质量管理制度范本（精选多篇）

推荐第1篇：质量管理制度 (

质量管理制度

2.1质量问题的原因分析：

质量原因主要有八个方面：

1、施工管理体制有漏洞。○

2、施工管理现场比较混乱。○

3、施工工艺的错误之处较多。○

4、设计的不合理之处。○

5、工程施工队伍专业技能低，职业素质低下。○

6、工程所使用的材料存在质量问题。○

7、投入的建设资金短缺。○

8、管理中监理工作不到位，通过对以上几个方面的分析，可以有○

效地找出建设工程的不足之处，针对以上方面可以有效的制定质量控制方针。

2.2建设施工质量管理应采取的对策

2.2.1、对施工班组的选择、

通过择优选择施工班组，明确工程质量，达到控制工程工期，明确施工班组与公司的关系，分清施工和管理职责，充分发挥监督管理职能。

2.2.2建立现场质量管理制度

现场管理制度包括：质量责任制度、技术交底制度、施工过程控制制度、现场质量检验制度、质量事故报告和处理制度。建立和执行质量事故报告和处理制度，是指在质量事故发生后由有关人员

进行质量事故的识别和，分析产生质量事故的原因，并制定处理质量事故的措施，经相应的质量部门审核批准后进行处理，并经相关部门复核验收。

质量责任制度：人是工程施工的操作者，组织者和指挥者，人及既是控制的动力又是控制的对象，人是质量的创造者，也是不合格产品，失误和工程质量的制造者，因此，在整个现场质量管理的过程中，应该以人为中心，建立质量责任制，明确从事各项质量管理活动人员的职责和权限，并对工程项目所需的资源和人员资格作出规定。

技术复核制度：建立严格的技术管理制度体系和做好施工过程技术控制。

质量事故报告和处理制度，工程建设过程中，由于设计失误、原材料、半成品、构配件设备不合格，施工工艺、施工方法错误、施工组织指挥不当等责任过失的原因造成工程质量不符合规定的质量标准和设计要求，造成重大事故。

2.3、项目的建设过程执行工程监理制

建设工程项目监理的主要内容之一就是对工程建设质量控制，实行房屋建设工程项目监理制，为了能够保证项目的正确实施和有效地对实施过程进行质量控制，应委托具有相应资质等级的监理单位进行监督，并对工程质量监理实行项目法人负责制，监理单位必须严格执行有关房屋建设的法律、法规、规章、技术标准和规范以及设计文件和建设工程承包合同，代表建设单位对施工施工质量实施监督，并对

施工质量承担监理责任。

2.4、加强房屋建筑项目施工现场管理

施工现场的文明施工，施工生产的组织和实施，技术质量管理的实施、检查、复核和监督，物料进场检验，试验和使用管理等，构成了施工现场管理系统，为了加强项目施工现场质量控制，明确各地施工阶段质量控制要点，在施工质量管理过程中确立事前质量控制、事中质量控制和事后质量控制三个阶段。

事前质量控制：是在正式施工前，以施工现场为对象而进行的各项施工准备，施工组织准备，现场准备等。

事中质量控制：是 指在施工过程中进行的质量控制，即全面控制施工过程，具体措施是：质量控制有对策：施工项目有方案，技术保证有交底，图纸会审有记录，材料有试验，隐蔽工程有验收，计量器具校正有复核，设计变更有手续，钢筋代换有制度，质量处理有复查，成品保护有措施，行使质控有否决，质量文件有档案。

事后质量控制:是指在工程项目完成施工过程中形成产品的质量控制，准备竣工验收资料，按规定的质量评定标准，对已完成的分项，分部工程，单项工程进行质量评定。

2.5抓好建筑施工质量的控制

工程质量进行全面控制的主要手段是对技术文件、报告、报表的审核、并通过现场质量检查对其进行初步控制。现场质量检查的主要内容：开工前检查：工序交接检查;隐蔽工程检查，停工后复工前的检查，分项、分部工程完工后，应经检查认可，签署验收记录后才许

进行下一工程项目施工，成品保护检查。现场进行质量检查的方法有观察法、测量法和试验法三种。观察法是根据质量标准进行外观目测，平感检查和运用工具进行音感检查，测量法是通过现场实测数据和施工规范及质量标准所规定的允许偏差对照，来判断质量是否合格。试验检查是指必须通过试验手段，才能对质量 进行判断的检查方法。如对钢结构进行稳定性式试验，对钢筋对焊接头进行拉力试验。对桩或地基的静载荷试验等。

2.6需增强质量意识、提高施工人员素质

工程质量监督是一项集法律、技术、经济和行政于一体的综合性工作，履行政和技术的监督执法，因此、监督队伍素质的高低，执法能力的强弱是搞好工程质量监督的基础，人员素质直接影响工程质量目标的成败，是工程质量高低，优劣的决定性因素，控制工程质量首先要从严格人员准入和提高人员素质抓起。

推荐第2篇：质量管理制度

总则

第一条：目的为保证本公司质量管理制度的推行，并能提前发现异常、迅速处理改善，借以确保及提高产品质量符合管理及市场需要，特制定本细则。

第二条：范围

本细则包括：

(一)组织机能与工作职责；

(二)各项质量标准及检验规范；

(三)仪器管理；

(四)质量检验的执行；

(五)质量异常反应及处理；

(六)客诉处理；

(七)样品确认；

(八)质量检查与改善。

第三条：组织机能与工作职责本公司质量管理组织机能与工作职责。

各项质量标准及检验规范的设订

第四条：质量标准及检验规范的范围规范包括：

(一)原物料质量标准及检验规范；

(二)在制品质量标准及检验规范；

(三)成品质量标准及检验规范的设订；

第五条：质量标准及检验规范的设订

(一)各项质量标准

总经理室生产管理组会同质量管理部、制造部、营业部、研发部及有关人员依据操作规范，并参考①国家标准②同业水准③国外水准④客户需求⑤本身制造能力⑥原物料供应商水准，分原物料、在制品、成品填制质量标准及检验规范设(修)订表一式二份，呈总经理批准后质量管理部一份，并交有关单位凭此执行(二)质量检验规范

总经理室生产管理组召集质量管理部、制造部、营业部、研发部及有关人员分原物料、在制品、成品将①检查项目②料号(规格)③质量标准④检验频率(取样规定)⑤检验方法及使用仪器设备⑥允收规定等填注于质量标准及检验规范设(修)订表内，交有关部门主管核签且经总经理核准后分发有关部门凭此执行。

第六条：质量标准及检验规范的修订

(一)各项质量标准、检验规范若因①机械设备更新②技术改进③制程改善④市场需要⑤加工条件变更等因素变化，可以予以修订。

(二)总经理室生产管理组每年年底前至少重新校正一次，并参照以往质量实绩会同有关单位检查各料号(规格)各项标准及规范的合理性，酌予修订。

(三)质量标准及检验规范修订时，总经理室生产管理组应填立质量标准及检验规范设(修)订表，说明修订原因，并交有关部门会签意见，呈现总经理批示后，始可凭此执行。

□仪器管理

第七条：仪器校正、维护计划

(一)周期设订仪器使用部门应依仪器购入时的设备资料、操作说明书等资料，填制仪器校正、维护基准表设定定期校正维护周期，作为仪器年度校正、维护计划的拟订及执行的依据。

(二)年度校正计划及维护计划仪器使用部门应于每年年底依据所设订的校正、维护周期，填制仪器校正计划实施表、仪器维护计划实施表做为年度校正及维护计划实施的依据。

第八条：校正计划的实施

(一)仪器校正人员应依据年度校正计划执行日常校正，精度校正作业，并将校正结果记录于仪器校正卡内，一式二份存于使用部门。

(二)仪器外协校正：有关精密仪器每年应定期由使用单位通过质量管理部或研发部申请委托校正，并填立外协请修单以确保仪器的精确度。

第九条：仪器使用与保养

1、仪器使用人进行各项检验时，应依检验规范内的操作步骤操作，使用后应妥善保管与保养。



2、特殊精密仪器，使用部门主管应指定专人操作与负责管理，非指定操作人员不得任意使用(经主管核准者例外) 。

(二)在制品质量检验依制程区分，由质量管理部ipqc负责检验：

1、钻孔-ipqc钻孔科日报表。

2、修一-针对线路印刷检修后分十五条以下及十五条以上分别检验记录于ipqc修一日报表。



3、修二-针对镀铜(cu)易(sn/pb)后15条以上分别检验记录于ipqc修二日报表。

4、镀金-ipqc镀金日报表。

5、底片制造完成正式钻孔前由质量管理工程科检验并记录于底片检查要项。

6、其他如喷锡板制程抽验管理日报表、qai进料抽验报告、s/m抽验日报表等抽验。

(三)质量管理工程科于制程中配合在制品的加工程序、负责加工条件的测试：

1、钻头研磨后规范检验并记录于钻头研磨检验报告上。

2、切片检验分pih、一次铜、二次铜及喷锡蚀铜分别依检验规范检验并记录于(qaemicrosectionreport)、(aqesolderabilitytesreport)等检验报告。

(四)各部门在制造过程中发现异常时，组长应即追查原因，并加以处理后将异常原因、处理过程及改善对策等开立异常处理单呈(副)经理指示后送质量管理部，责任判定后送有关部门会签再送总经理室复核。

(五)质检人员于抽验中发现异常时，应反应单位主管处理并开立异常处理单呈经(副)理核签后送有关部门处理改善。

(六)各生产部门依自检查及顺次点检发生质量异常时，如属其他部门所发生者以异常处理单反应处理。

(七)制程间半成品移转，如发现异常时以异常处理单反应处理。

第十四条：制程自主检查

(一)制程中每一位作业人员均应对所生产的制品实施自主检查，遇质量异常时应即予挑出，如系重大或特殊异常应立即报告科长或组长，并开立异常处理单见(表)一式四联，填列异常说明、原因分析及处理对策、送质量管理部门判定异常原因及责任发生部门后，依实际需要交有关部门会签，再送总经理室拟定责任归属及奖惩，如果有跨部门或责任不明确时送总经理批示。第一联总经理室存，第二联质量管理部门(生产管理)，第三联会签部门，第四联经办部门。

(二)现场各级主管均有督促所属确实实施自主检查的责任，随时抽验所属各制程质量，一旦发现有不良或质量异常时应立即处理外，并追究相关人员疏忽的责任，以确保产品质量水准，降低异常重复发生。

(三)制程自主检查规定依制程自主检查实施办法实施。

□成品质量管理

第十五条：成品质量检验成品检验人员应依成品质量标准及检验规范的规定实施质量检验，以提早发现，迅速处理以确保成品质量。

第十六条：出货检验每批产品出货前，品检单位应依出货检验标示的规定进行检验，并将质量与包装检验结果填报出货检验记录表见(附表)呈主管批示后依综合判定执行。

□质量异常反应及处理

第十七条：原物料质量异常反应

(一)原物料进厂检验，在各项检验项目中，只要有一项以上异常时，无论其检验结果被判定为合格或不合格，检验部门的主管均须于说明栏内加以说明，并依据资材管理办法的规定呈核与处理。

(二)对于检验异常的原物料经核决主管核决使用时，质量管理部应依异常项目开立异常处理单送制造部经理室生产管理人员，安排生产时通知现场注意使用，并由现场主管填报使用状况、成本影响及意见，经经理核签呈总经理批示后送采购单位与提供厂商交涉。

第十八条：在制品与成品质量异常反应及处理

(一)在制品与成品在各项质量检验的执行过程中或生产过程中有异常时，应提报异常处理单，并应立即向有关人员反应质量异常情况，使能迅速采取措施，处理解决，以确保质量。

(二)制造部门在制程中发现不良品时，除应依正常程序追踪原因外，不良品当即剔除，以杜绝不良品流入下制程(以废品报告单提报，并经质量管理部复核才可报废)。

第十九条：制程间质量异常反应收料部门组长在制程自主检查中发现供料部门供应在制品质量不合格时，应填写异常处理单详述异常原因，连同样品，经报告科长后送经理室绩效组登记(列入追踪)后，送经理室品保组人员召集收料部门及供料部门人员共同检查料品异常项目、数量并拟定处理对策及追查责任归属部门(或个人)并呈经理批示后，第一联送总经理室催办及督促料品处理及异常改善结果，第二联送生产管理组(质量管理部)做生产安排及调度，第三联送收料部门(会签部门)依批示办理，第四联送回供料部门。制造科召集机班人员检查改善并依批示办理后，送经理室品保组存，绩效组重新核算生产绩效及督促异常改善结果。

□成品出厂前的质量管理

第二十条：成品缴库管理

(一)质量管理部门主管对预定缴库的批号，应逐项依制造流程卡、qai进料抽验报告及有关资料审核确认后始可办理缴库作业。

(二)质量管理部门人员对于缴库前的成品应抽检，若有质量不合格的批号，超过管理范围时，应填写异常处理单详述异常情况及附样并拟定料品处理方式，呈经理批示后，交有关部门处理及改善。

(三)质量管理人员对复检不合格的批号，如经理无法裁决时，把异常处理单呈总经理批示。

 第二十一条：检验报告申请作业

(一)客户要求提供产品检验报告者，营业人员应填报检验报告申请单一式一联说明理由，检验项目理由，检验项目及质量要求后送总经理室产销组。

(二)总经理室产销组人员接获检验报告申请单时，应转经理室生产管理人员(质量要求超出公司成品质量标准者，须交研发部)研判是否出具检验报告，呈经理核签后把检验报告申请单送总经理室产销组，转送质量管理部。

(三)质量管理部接获检验报告申请单后，于制造后取样做成品物性实验，并依要求检验项目检验后将检验结果填入检验报告表一式二联，经主管核签后，第一联连同检验报告申请单送总经理产销组，第二联自存凭以签认成品缴库。

(四)特殊物、化性的检验，质量管理部接获检验报告申请单后，会同研发部于制造后取样检验，质量管理部人员将检验结果转填于检验报告表一式二联，经主管核签，第一联连同检验报告申请表送产销组，第二联自存。

(五)产销组人员在接获质量管理部人员送来的检验报告表第一联及检验报告申请单后，应依检验报告表资料及参酌检验报告申请单的客户要求，复印一份呈主管核签，并盖上产品检验专用章后送营业部门转客户。

□产品质量确认

第二十二条：质量确认时机经理室生产管理人员于安排生产进度表或制作规范生产中遇有下列情况时，应将制作规范或经理批示送确认的异常处理单由质量管理部门人员取样确认并将供确认项目及内容填立于质量确认表，连同确认样品送营业部门转交客户确认。

(一)批量生产前的质量确认。

(二)客户要求质量确认。

(三)客户附样与制品材质不同者。

(四)客户附样的印刷线路非本公司或要求不同者。

(五)生产或质量异常致产品发生规格、物性或其他差异者。

(六)经经理或总经理指示送确认者。

第二十三条：确认样品的生产、取样与制作

(一)确认样品的生产

1、若客户要求确认底片者由研发部制作供确认。

2、若客户要求确认印刷线路、传送效果者，经理室生产管理组应以小时制作供确认。

(二)确认样品的取样质量管理部人员应取样二份，一份存质量管理部，另一份连同质量确认表交由业务部送客户确认。

第二十四条：质量确认书的开立作业

(一)质量确认书的开立

质量管理部人员在取样后应即填质量确认表一式二份，编号连同样品呈经理核签并于质量确认表上加盖质量确认专用章转交研发部及生产管理人员，且在生产进度表上注明确认日期后转交业务部门。

(二)客户进厂确认的作业方式

客户进厂确认需开立质量确认表质量管理人员并要求客户于确认书上签认，并呈经理核签后通知生产管理人员排制，客户确认不合格拒收时，由质量管理部人员填报异常处理单呈经理批示，并依批示办理。

第二十五条：质量确认处理期限及追踪

(一)处理期限营业部门接获质量管理部或研发部送来确认的样品应于二日内转送客户，质量确认日数规定国内客户5日，国外客户10日，但客户如需装配试验始可确认者，其确认日数为50日，设定日数以出厂日为基准。

(二)质量确认追踪质量管理部人员对于未如期完成确认者，且已逾2天以上者时，应以便函反应营业部门，以掌握确认动态及订单生产。

(三)质量确认的结案质量管理部人员于接获营业部门送回经客户确认的质量确认表后，应即会经理室生产管理人员于生产进度表上注明确认完成并以安排生产，如客户不合格时应检查是否补(试)制。

□质量异常分析改善

第二十六条：制程质量异常改善异常处理单经经理列入改善者，由经理室品保组登记交由改善执行部门依异常处理单所拟的改善对策确实执行，并定期提出报告，会同有关部门检查改善结果。

第二十七条：质量异常统计分析

(一)质量管理部每日依ipqc抽查记录统计异常料号、项目及数量汇总编制各机班、料号不良分析日报表送经理核示后，送制造部一份以了解每日质量异常情况，以拟改善措施。

(二)质量管理部每周依据每日抽检编制的各机班、料号不良分析日报表将异常项目汇总编制抽检异常周报送总经理室、制造部品保组并由制造科召集各机班针对主要异常项目、发生原因及措施检查。

(三)各科生产中发生异常时拟报废的pc板，应填报成品报废单会质量管理部mpb确认后始可报废，且每月5日前由质量管理部汇部填报制程料号别报废原因统计表见(附表)送有关部门检查改善。

 第二十八条：质量管理圈活动为培养基层干部的领导统御及领导能力以促进自我启发提高人员的工作士气及质量意识，以团队精神共谋产品质量的改善，公司内各部门得组成质量管理圈，以推动改善工作。

□附则

第二十九条实施与修订本细则呈总经理核准后实施，增补修改亦同。

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一、质量管理部门的岗位职责

（一）、质量管理部门工作职责

1、贯彻执行有关产品质量管理的法律、法规和行政规章。

2、起草企业产品质量管理制度，并指导、督促制度的执行。

3、在产品采购进货、检查验收、储存养护，医疗器械运输等环节行使监督管理，对医疗器械质量行使否决权。

4、负责首营企业和首营品种的合法性与质量审核。

5、负责建立企业所经营产品并包含质量标准等内容的质量档案。

6、负责产品质量的查询和产品质量事故或质量投诉的调查处理及报告。

7、负责产品入库检查验收相关的监督管理工作，指导和监督产品保管、养护和运输中的质量工作。

8、负责质量不合格产品的确认，对不合格产品的处理过程实施监督。

9、收集和分析产品质量信息。

10、协助开展对企业职工质量管理方面的教育或培训。

11、其他与质量管理相关的工作。

（二）、质量管理员工作职责

1、认真贯彻学习和遵守国家关于医疗器械质量管理的方针、政策、法律及有关规定。

2、依据企业质量方针目标，制定本部门的质量工作计划，并协助本部门领导组织实施。

3、负责质量管理制度在本部门的督促、执行，定期检查制度执行情况，对存在的问题提出改进措施。

4、负责处理质量查询。对顾客反映的质量问题，应填写质量查询登记表，及时查出原因，迅速予以答复解决，并按月整理查询情况报送质量管理部和业务部门。

5、负责质量信息管理工作。经常收集各种信息和有关质量的意见建议，组织传递反馈。并定期进行统计分析，提供分析报告。

6、负责不合格产品报损前的审核及报废产品处理的监督工作。

7、收集、保管好本部门的质量文件、档案资料，督促各岗位做好各种台帐、记录，保证本部门各项质量活动记录的完整性、准确性和可追溯性。建立并做好产品质量档案工作。

8、协助部门领导组织本部门质量分析会，做好记录，及时上报本部门发生的质量事故，及时填报质量统计报表和各类信息处理单。

9、指导验收员、养护员和保管员执行质量标准和各项管理规定。

10、了解本责任制的贯彻执行情况，及时向部门负责人汇报、总结成绩，找出差距，不断提高服务质量。

11、负责门店经营过程中产品质量管理工作，指导、督促门店产品质量管理制度的执行等。

三、采购、收货、验收的规定

（一）、采购营销部工作职责

1、坚持按需进货，择优选购，把好进货第一关。

2、制定采购计划，采购过程中比价，议价的处理事宜。

3、对首营企业、首营品种的填报审核承担直接责任。

4、了解供货单位的质量状况，及时反馈信息，为质管部开展质量控制提供依据。

5、签订购货合同时，必须按规定明确，必要的质量条款。

6、购进、销售产品应开具合法票据，并按规定建立购进、销售记录，做到票、帐、货相符。

7、做好用户访问工作。

（二）、验收员职责

1、负责按法定标准和合同规定的质量条款对购进及销后退回的医疗器械逐批进行检查验收。

2、严格按规定的抽样数量、检查验收项目内容和判断标准对到货产品进行检查验收。

3、对经检查验收不符合规定的产品应填写拒收报告单，报质管部门审查核实后通知业务部门，并做好隔离工作。

4、规范填写入库验收记录，做到字迹清楚、内容真实、项目齐全、批号数量准确，并签名负责，按规定保存备查。

5、自觉学习产品业务知识和产品监督管理法规，努力提高验收工作技能。

（三）、仓库保管员职责

1、按照产品的类别、理化性质和贮存要求做好分类、分库或分区储存，对因储存保管不当而发生的质量问题负责。

2、按安全、方便、节约的原则，整齐、牢固堆垛，五距规范，合理利用仓容，并按规定做好货位编号、每批数量清楚、色标明显。

3、按批正确记载产品进、出、存动态，保证帐货相符。坚持动态复核，日记月清，月对季盘，并及时分析、反馈产品库存结构及进销情况。

4、做好在库产品的效期管理工作，严格按“先产先出、近效期先出、按批号发货”的原则办理出库。

5、在养护员指导下做好库房温湿度记录工作。

6、自觉学习仓储保管业务知识，提高保管工作技能。

7、配合养护员做好养护工作，发现质量有异，未确定合格前不应发货。已通知停售产品不得发货。

8、凭规定的凭证收发产品，不错不漏，并做好复核记录，不准凭白条、口诉收发商品。

9、发现短缺、差错应迅速查明原因，逐级汇报、审批处理。

10、经常保持库房整洁、堆垛整齐、不倒（侧）放、乱放、做到轻拿轻放，文明作业。

11、搬运和堆垛应严格遵守产品外包装图示标志的要求，规范操作。怕压产品应控制堆放高度，定期翻垛。

十

二、法律法规、质量管理培训及

考核制度户服务，特制定本制度。

2、质量管理部负责企业员工质量教育、培训和考核工作。培训教育原则：既重现业务素质教育，又重现思想素质教育；既重现理论学习，又注重实践运用；既有数量指标，也有质量指标，也考虑群体功能的优化。

3、培训方法：集中培训与个别培训相结合；企业内与企业外培训相结合；采取由浅入深，普及与提高相结合，理论与实践相结合。并定期进行考试和考评工作，以示培训效果。

4、人力资源部根据质量管理部制定的年度质量教育培训计划合理安排全年的质量教育、培训工作，并建立职工质量教育培训档案。

5、企业新进人员上岗前进行质量教育、培训，主要讲解企业质量管理制度、岗位标准操作规程与岗位职责，各类质量台帐、记录的登记方法及公司的质量方针目标，质量与微机管理以及有关商品的质量方面的法律、法规等。培训结束，根据考核结果择优录取。

1、为提高员工的质量素质、业务水平，更好地为客

6、当企业因经营状况调整而需要员工转岗时，转岗员工，为适应新工作岗位需要进行质量教育培训，培训内容和时间视新岗位与原岗位差异程度而定。

7、教育、培训工作考核中成绩不合格者，所涉及到的部门或人员按企业有规定处理。

8、各部门对质量管理制度应每半年进行一次全面自查、考核。

9、检查、考核应用统一印制的检查、考核记录表，检查、考核情况应如实记录，质管部部门负责监督与抽查。

10、自查、考核结束10日内各部门应向质管部反馈质量管理制度执行与问题整改情况。

11、凡不按规定时间认真进行自查的部门，每次扣罚该部门主要负责人的奖金100元。

12、在自查或抽查中，发现没有按照制度的规定执行的，每笔按责任大小给予责任人处以50元以下处罚，如给企业的质量管理和经济效益带来影响的，除赔偿相应损失外，根据情节轻重，损失大小和对存在问题的认识态度，扣罚主要责任者的奖金。

13、对自查和抽查中存在的问题，质管部提出整改意见并发出“整改通知书”，未在要求的时限内整改到位的，应加倍处罚。

14、全年无质量差错的岗位人员，每人按超额奖发放奖金，对企业质量管理体系提出合理建议，有利于企业管理，能提高工作效率，产生经济效益的职工，可根据贡献大小给予嘉奖和鼓励。

15、考核指标以已公布生效的制度、职责、程序、记录文件要求为准。

四、供货商资格审核规定

1、“供应商”指本企业向某一医疗器械生产企业购进的医疗器械产品。

2、供应商提供的产品的质量审核，必须提供加盖生产单位原印章的医疗器械生产许可证、营业执照、税务登记等证照复印件，销售人员须提供加盖企业原印章和企业法定代表人印章或签字的委托授权书，并标明委托授权范围及有效期，销售人员身份证复印件，还应提供企业质量认证情况的有关证明。

3、供应商提供的产品须审核该产品的质量标准、和《医疗器械产品注册证》的复印件及产品合格证、出产检验报告书、包装、说明书、样品以及价格批文等。

4、从供应商处进货时，业务部门应详细填写供应商审批表，连同以上所列资料及样品报质管部审核。

5、质管部对业务部门填报的审批表及相关资料和样品进行审核合格后，报企业分管质量负责人审批，方可开展业务往来并购进商品。

6、质管部将审核批准的供应商审批表及相关资料存档备查。

二、质量管理规定

1、商品质量验收由质量管理机构的专职质量验收员负责验收。

2、公司质管部验收员应依据有关标准及合同对

一、

二、三类及一次性使用无菌医疗器械质量进行逐批验收、并有翔实记录。各项检查、验收记录应完整规范，并在验收合格的入库凭证、付款凭证上签章。

3、验收时应在验收养护室进行，验收抽取的样品应具有代表性，经营品种的质量验证方法，包括无菌、无热源等项目的检查。

4、验收时对产品的包装、标签、说明书以及有关要求的证明进行逐一检查。

5、验收首营品种，应有首批到货产品同批号的产品检验报告书。

6、对验收抽取的整件商品，应加贴明显的验收抽样标记，进行复原封箱。

7、保管员应该熟悉医疗器械质量性能及储存条件，凭验收员签字或盖章的入库凭证入库。验收员对质量异常、标志模糊等不符合验收标准的商品应拒收，并填写拒收报告单，报质管部审核并签署处理意见，通知业务购进部门联系处理。

8、对销后退回的产品，凭销售部门开具的退货凭证收货，并经验收员按购进商品的验收程序进行验收。

9、验收员应在入库凭证签字或盖章，详细做好验收记录，记录保存至超过有效期二年。

10、连锁门店委托配送的产品，验收可简化程序，由门店验收员按送货凭证对照实物进行品名、规格、批号、生产厂家以及数量等项目的核对，无误后在凭证上签名即可。

六、不合格医疗器械管理规定

1、质管部是企业负责对不合格产品实行有效控制管理的机构。

2、产品入库验收过程中发现不合格产品，应上报质管理部确认，存放不合格品库，挂红牌标志后上报业务部处理。

3、养护员在商品养护检查过程中发现不合格品，应填写“复查通知单”报质管部进行确认，同时通知配送中心立即停止出库。

4、在产品养护过程或出库、复核，上级药监部门抽查过程中发现不合格产品，应立即停止配送、发运和销售，同时按出库复核记录追回发出的不合格产品。

5、不合格产品应由专人保管建立台帐，按规定进行报废审批和销毁。

6、对质量不合格产品，应查明原因，分清责任，及时纠正并制定预防措施。

7、认真及时地做好不合格产品上报、确认处理、报损和销毁记录，记录应妥善保存五年。

8、

七、医疗器械退、换货产品的管理制度

为了加强对配送退回产品和购进产品退出和退换的质量管理，特制定本制度。

1、未接到退货通知单，验收员或仓管员不得擅自接受退货产品。

2、所有退回的产品，存放于退货区，挂黄牌标识。

3、所有退回的一二三类及一次性使用无菌医疗器械，均应按购进产品的验收标准重新进行验收，并作出明确的验收结论，并记录，验收合格后方可入合格品区，判定为不合格的产品，应报质管部进行确认后，将产品移入不合格库存放，明显标志，并按不合格产品确认处理程序处理。

4、质量无问题，或因其它原因需退出给供货方的产品，应经质管理部门审核后凭进货退出通知单通知配送中心及时办理。

5、产品退回、退出均应建立退货台帐，认真记录。

十

三、医疗器械质量投诉、事故调查和处理报告的规定

1、质量事故指产品经营活动中，因产品质量问题而发生的危及人身健康安全或导致经济损失的异常情况，质量事故按其性质和后果的严重程度分为：重大事故和一般事故。

2、重大质量事故：

①、由于保管不善，造成整批产品破损，污染等不能再提供使用，每批次产品造成经济损失2000元以上。

②、销货、发货出现差错或其它质量问题，并严重威协人身安全或已造成医疗事故者。

③、购进假劣产品，受到新闻媒介曝光或上级通报批评，造成较坏影响或损失在2000元以上者。

3、一般质量事故：

①、保管不当，一次性造成损失2000以下者。 ②、购销“三无”产品或假冒、失效、过期商品，造成一定影响或损失在2000元以下者。

4、质量事故的报告程序时限

发生质量事故，所在部门必须在当天内报企业总经理室、质管部。质管部接到事故报告后，应立即前往现场，查清原因后，再作书面汇报，一般不得超过2天。

5、以事故调查为依据，组织人员认真分析，明确有关人员的责任，提出整改措施，坚持“三不放过”的原则，即事故原因不清不放过，事故责任者和员工没有受到教育不放过，没有制定防范措施不放过。

6、质量事故处理：

①、发生质量事故的责任人，经查实，轻者在季度考核中处罚，重者将追究行政、直至移交司法机关追究刑事责任。

②、发生质量事故隐瞒不报者，经查实，将追究经济、行政责任。

③、对于重大质量事故，质管部的负责人与公司主要负责人，应分别承担相应的质量责任。

五、销售和售后服务的规定

1、企业员工要正确树立为用户服务，维护用户利益的观念，文明经商，做好用户访问工作，重视用户对企业产品质量和工作质量的评价及意见。

2、负责用户访问工作的主要部门为：质管部和业务部。

3、访问对象，与本企业有直接业务关系的客户。

4、访问工作要根据不同地区和用户情况，采用多种形式进行调研。

5、各有关部门要将用户访问工作列入工作计划，落实负责人员，确定具体方案和措施，定期检查工作进度，保证有效实施。

6、各经营部门还应定期同客户交流质量信息，及时了解客户对产品质量和工作质量的评价。

7、做好访问记录，及时将被访客户反映的意见、问题或要求传递有关部门，落实整改措施，并将整改情况答复被访问客户。

8、各部门要认真做好用户访问和累积资料的工作，建立完善的用户访问档案，不断提高服务质量。

9、服务质量查询和投诉的管理部门为人力资源部，商品质量的查询和投诉的管理部门为质量管理部，责任部门是各部门。

10、对消费者的质量查询和投诉意见要调查、研究、落实措施，能立即给予答复的不要拖到第二天。消费者反映商品质量问题的意见必须认真处理，查明原因，一般情况下，一周内必须给予答复。

11、各部门应备有顾客意见簿或意见箱，注意收集顾客对服务、商品质量等方面的意见，并做好记录。

12、质量查询和投诉时收集的意见，涉及到的部门必须认真做好处理记录，研究改进措施，提高服务水平。

13、对质量查询和投诉中的责任部门和责任人，一经查实，按企业有关规定从严处理。

八、医疗器械不良事件检测和报告规定

1、为促进医疗器械的合理使用，保证其安全性和有效性。根据《医疗器械经营企业监督管理办法》、《医疗器械监督管理条例》等有关法律法规，特制定本制度。

2、根据使用中对人体产生损伤的可能性、对医疗效果的影响，医疗器械使用状态可分为接触或进入人体器械和非接触人体器械，具体如下：

接触或进入人体器械，如有源器械失控后造成的损伤程度分为：轻微损伤、损伤、严重损伤。 非接触人体器械对医疗效果的影响，其程度分为：基本不影响、有间接影响、有重要影响。

医疗器械种类、品种繁多，对人体引起不良反应的影响因素程度不尽一致，一般有：A、医疗器械的质量因素；B、操作技术因素；C、被医疗患者的体质因素或其他因素，如是否使用其他药物、有毒物品及其他致敏因素。所以，如果出现医疗器械使用后的不良反应，必须认真调查、分析、核实，必要时经有关技术监督管理部门检查、验证确定。

3、质量管理部为企业不良反应监测管理小组（ADR），负责收集、分析、整理、上报企业的产品不良反应信息。

4、有关部门应注意收集正在经营的产品不良反应信息，填报不良反应报告表，每季度第一个月10号前上报季度不良反应报告表，上报ADR小组。

5、应重点收集首营品种的不良反应信息并及时反馈。

6、企业在销售植入性医疗器械和一次性使用无菌医疗器械或新产品时，应注意产品质量追踪，做好销售登记，及时搜集顾客对该产品的质量意见，及时处理并做好处理记录。

7、发生不良反应的产品，应就地封存于不合格区不得销售，并把信息告知生产企业，以便妥善安置。

8、企业ADR小组必须集中不良反应报告表，根据确认的信息对经营品种做出调整，并提醒生产企业注意，提醒业务经营部门注意，并于每季度第一个月15日前向地、市药品不良反应监测中心汇报，以便妥善处理。

9、对质量问题处理不及时、发生不良反应隐情不报者，根据情节轻重，查实后在季度质量考核中处罚。

九、医疗器械召回规定

1、为了加强对配送退回产品和购进产品退出和退换的质量管理，特制定本制度。

2、未接到退货通知单，验收员或仓管员不得擅自接受退货产品。

3、所有退回的产品，存放于退货区，挂黄牌标识。

4、所有退回的一二三类及一次性使用无菌医疗器械，均应按购进产品的验收标准重新进行验收，并作出明确的验收结论，并记录，验收合格后方可入合格品区，判定为不合格的产品，应报质管部进行确认后，将产品移入不合格库存放，明显标志，并按不合格产品确认处理程序处理。

5、质量无问题，或因其它原因需退出给供货方的产品，应经质管理部门审核后凭进货退出通知单通知配送中心及时办理。

7、产品退回、退出均应建立退货台帐，认真记录。

十、设施设备维护及验证和校准的规

定

1.目的

制定本制度目的是对质监中心计量检测设备的校准、检定进行管理，确保所有计量检测设备正常、稳定的工作，确保所有检测数据准确、有效。 2.范围

本制度适用于所有计量检测设备的检定/校准的管理。 3.职责

3.1设备管理员负责计量设备的统计、编号、标志管理。

3.2设备管理员负责质监中心所有计量检测设备的送检工作和有关计量设备档案的管理。4.工作要求

4.1计量检测设备的统计

设备管理员及技术负责人编制检定及校准《检测仪器设备计量台帐》，该台帐包括仪器名称、出厂编号、位号、规格型号、国别厂家、精度等级、测量范围、检定周期、检定部门、检定日期、级别、备注，设备管理员编制质监中心《设备台帐》，该表包括仪器设备名称、规格型号、出厂编号、出厂日期、设备位号、技术指标、制造厂、购置日期、保管人、备注，设备管理员每年一次对上表进行跟踪和修改。 4.2检测设备的编号

所有出具分析数据的设备都有唯一的标识编号，计量检测设备编号为仪器编号，分析检测设备编号为“YXX”，其中“Y”表示此编号为班组编号,“XX”表示设备的流水号； 4.3设备标识

每一台设备都应有明显的标志表明其状态，设备标志有四种：合格、准用、停用、设备完好标识。 4.3.1“合格”——经检定/校准确认合格的计量检测设备，正常使用期间，使用绿色的合格标识。 4.3.2“准用”——一经检定/校准部分计量技术指标合格，降级或限制在一定范围内使用的计量检测设备，使用黄色的准用标志。

4.3.3“停用”—— 经检定/校准确认不合格、未经计量检定、封存、暂时不用或超出确认间隔的计量检测设备、设备性能无法确定者及设备损坏者使用红色的停用标志。

4.3.4“设备完好标识”——仅起到特定功能（如加热、制冷、旋转、搅拌）的设备，没有明确的计量特性，正常使用期间，使用黄色设备完好标识。[明确标识填写即查即用]。

4.3.5设备标志应当粘贴在设备主要部件的明显位置以表明该设备的状态，标志是唯一的，同一设备的某些附件由于长期不用的原因，应粘贴停用标志。4.4设备档案

4.4.1所有带编号的计量检测设备都应建立档案并由技术负责人和设备管理员共同负责建立，由档案员管理。

4.4.2检测设备档案的内容至少包括如下信息： a) 技术概况：包括仪器设备名称、制造厂、规格型号、出厂日期、启用日期等。

b) 安装调试记录：包括安装调试日期和测试内容及质量记录。

c) 故障事故和使用维护记录：迄今所进行维护的记录。

d) 检定校准记录：包括检定证书或校准记录。 e) 操作维护作业指导书：仪器设备说明书。 4.4.3档案应保管完好，并永久保存（在设备报废后也应再保存1年），检测设备档案还应有检测设备检定证书或仪器设备自校验记录。检测设备档案号为此设备编号，档案号应位于档案盒的醒目位置。 4.4检测设备仪器检定或校准的管理

4.5.1检测设备管理：分为A、B、C三级管理。A级：计量标准及

一、二级能源、经营计量检测设备。用于质检、安全、医疗环保等列入国家强制检定的计量检测设备。

B级：用于生产过程控制、三级能源、经营及质检、安全、医疗、环保等未列入国家强制检定的计量检测设备。

C级：用于生产一般监控、生活民用及作为工具使用的计量检测设备，采取一次性校准或检定的方法。对一些作为工具使用的计量检测设备，可只做功能性校准。

4.5.2所有计量设备都必须按照国家和公司统一要求进行计量检定。计量员负责编制年度计量检测设备送检计划表，设备员负责编制年度设备自校验计划表，报炼油厂计量负责人批准后，按计划定期组织进行检定或校准。在距检定日期一个月或半个月以前，由设备管理员统一送检。

4.5.3新购入的计量检测设备在投入使用前，必须经过检定或校准，使用中的计量检测设备须按预定的周期按时进行检定或校准，否则不得投入使用。4.5.4设备管理员、技术人员应参加新购进设备的验收、安装、调试工作，填写仪器设备档案，填写仪器设备校准记录。

4.5.5对检定（校准）不合格或使用中损坏的计量检测设备，设备管理员应做好降级使用或报废工作。4.5.6检定中使用的计量参考标准必须按国家规定的检定周期将其定期送至上一级国家法定的计量检定机构进行计量检定，并溯源到国家计量基准。 4.5.7所有计量检测设备投入使用前，必须经过自校或检定。未经计量检定合格或已超过有效期的仪器设备不得正式投入检测活动。当发现计量检测设备经自校、检定不合格时，应立即停止使用，报告技术负责人经批准后，并做好停用标志。

4.5.8计量检测设备的操作人员应熟练掌握所使用计量检测设备的技术性能，检测、校准方法，正确使用计量检测设备，杜绝误操作，防止因操作不当造成数据失效。

4.5.10计量检测设备搬运、防护和贮存：计量检测设备的领取、送检和使用，应遵照生产厂家规定的要求和注意事项进行操作，杜绝野蛮装卸和运输。贮存要满足计量检测设备存放的环境条件要求。 4.6计量标准器具的使用和管理

4.6.1计量标准器具是用于量值传递，特殊情况必须用于产品质量检测时，应经质监中心主任批准。4.6.2计量标准器具的计量送检工作，维护、保养工作由设备管理员或计量员负责。

4.6.3计量标准器具保存环境应满足其说明书的要求，应保持其技术状态处于最佳状态。

4.6.4计量标准器具的使用操作人员必须经考核合格并取得操作证书。

4.6.5 计量标准器应按计量法的要求进行标准考核，接受法定计量技术机构的量值传递，并能溯源到省级基准。

十

一、卫生和人员的健康状况管理制度

（1） 为保证医疗器械质量，确保消费者使用的安全有效，创造一个优良、清洁的工作环境，同时塑造一支高素质的员工队伍，特制定本制度。

（2） 卫生管理责任到人，营业场所应明亮、整洁，每天早晚各做一次清洁，库区要定期打扫，做到“四无”，即无积水、无垃圾、无烟头、无痰迹，保持环境卫生清洁。无环境污染物，各类药品分类摆放，规范有序。

（3） 保持营业场所和库房内外清洁卫生，货物用品安置到位，严禁工作人员把生活用品和其他物品带入库房，放入货架。

（4） 仓库环境整洁、地面平整，门窗严密牢固，物流畅通有序。并有防虫、防鼠设施，无粉尘、污染物。 （5）卫生管理情况要列入企业季度管理考核之中。 （6）健康体检每年组织一次。相关接触人员必须参加体检。 （7）严格按照规定的体检项目进行检查，不得有漏检行为或找人替检行为，一经发现，将严肃处理。

（8）如发现患有精神病、传染病、化脓性皮肤病或其它可能污染药品的患者，应立即调离原岗位或办理病休手续后静养，待身体恢复健康并体检合格后，方可工作。病情严重者，应办理病退或其它离职手续。

（9）要建立员工健康档案，档案至少保存三年。

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质量管理制度

第一条 质量管理部门的设立

一、本公司设两级质量管理保证体系，即质量部及车间质量管理员。

二、质量部为公司质量管理的专职机构，负责全面质量管理的实施与监督。

第二条 生产过程的质量管理

一、凡投入生产的产品配方必须是质量部会同有关人员复核批准的配方，配方由质量部专人管理，凡不符合上述条件者，一律不准投入生产，手续不全者生产部有权拒绝生产，否则后果自负。

二、生产车间人员根据生产部的指令组织生产。包装人员按生产车间操作规程进行包装，做到包装前校准称，包装中途再校称。对校不准的称要派专人检修。定量包装，每包重不超过规定重量的1%，封口线美观、端正、距离适中，不能有皱纹缺口，包装放置整齐，包装准确。每个品种打包完毕，必须清仓，清扫地面后才换品种分装。严禁各品种混杂，影响产品色泽、质量。

三、成品保管只能接收合格的成品入库，未经验收合格者，一律不许入库。保管员按提货单如数发货，必须坚持先进先出的原则。

四、生产部品控人员负责监控每批产品生产的全过程。原料或配方一旦发生变化，应及时将产品送检。发现问题，查明原因，及时处理。

五、质量部品控人员负责对生产部人员的培训，每天对生产部进行巡检，包括生产过程、操作工序、半成品和成品抽检，同时做好产品的取样、留样工作，坚持生产记录及其他有关质量的问题。

第三条 防止交叉污染的措施

一、交叉污染的防止由生产岗位人员、货物装卸人员负责，品控人员监督。

造成交叉污染的来源：生产操作人员操作不当造成产品交叉污染；检修人员检修时，操作不当造成；人员卫生、健康不良对产品造成交叉污染；生产卫生环境不良对产品造成交叉污染；成品装车卸车时，由于包装袋损坏造成污染的等。

二、交叉污染的预防办法

1、生产岗位操作人员严格按生产设备操作规程操作，保障设备的正常运行；卫生按生产设备卫生控制作业办法清洁。

2、生产线停车时，应保持设备和车间的清洁卫生。因检修或未投用的设备、容器或阀门等，入口处平时应包裹覆盖，防止外界污染和产生锈蚀。

3、人员的健康卫生按卫生标准操作规程控制，不能带病生产。

4、质量部每日对成品进行 分析，并填写产品检验报告单。

5、货车装料前或卸车后，必须维持货车内清洁，防止外界物质污染饲料。

6、清洁区不得存放任何废弃物，不得存放与产品生产无关的杂物。厂区内的废弃物按指定地点存放，且有标识并按环境管理体系的要求进行及时送出厂处理。

7、生产区内不得使用杀虫剂、空气清新剂。

8、包装材料按原材料分类及采购验收标准采购，运输过程保持清洁，包装材料存放于库区，进入成品包装区时应去除脏污的外包装，用清洁塑料布覆盖，防止积灰。包装材料存放不应直接接触地面防止滋生虫害。

第四条 质量事故管理制度

一、目的：对不合格品进行标识、记录、评价、隔离、处置，防止不合格品非预期的使用或交付。

二、适用范围：适用于我公司从原辅材料进公司到成品交付使用全过程中不合格品的管理。

三、职责：

1、原辅材料不合格品由品控员下处置结论。

2、工序检验发现的个别不合格品由品控员下处置结论。

3、工序检验发现的批量不合格品由品控员评价、技术经理下处置结论。

4、成品检验发现的轻微不合格品由品控员下处置结论。

5、成品检验发现的严重不合格品由品控员评价、质量部经理或总经理下处置结论

6、成品交付使用后才发现的不合格，总经理负责组织召开专题会解决。

四、具体处理措施：

不合格品应得到识别和控制，以防止其非预期的使用或交付，不合格品控制及不合格品处置的有关职责和权限，规定如下：

1、如果原辅材料不合格，保管员负责标识、记录，隔离不合格品，品控员填写不合格品评审单，下处置结论。

2、工序检验：作业人员发现不合格原料或半成品、成品应及时通知品控员做好不合格标识、隔离。发现个别不合格品品控员有权在现场直接处理。发现批量性不合格，品控员负责填纠偏措施表并提出处理意见报质量部经理审批。

3、如果成品检验不合格，品控员做好不合格标识，隔离。发现轻微不合格品，品控员有权在现场直接处理，发现严重不合格品，品控员负责填纠偏措施表并提出处理意见报质量部经理或总经理审批。

4、不合格成品在交付客户使用后才发现，总经理应组织召开专题会，采取与不合格的影响程度或潜在的影响程度相适应的措施，必要时实施不合格品的通知或召回，使危害降到最低。

不合格品经评审后可做如下处置：

采取措施，消除已发现的不合格品，如返工；

采取措施，防止原预期的使用或应用，如拒收、报废等。

返工的产品应重新检验并记录。

质量部负责将重大质量事故（损失超过五万元）或顾客对产品质量有重大投诉时，应提交管理评审。

应按规定保存不合格的样品以及所采取的任何措施的记录。

第五条 产品质量跟踪与客户投诉

1、对产品质量及时进行跟踪，市场部每年进行一次客户满意度调查。

2、在与市场业务员电话沟通时，询问公司产品质量情况，并及时将情况反馈给质量部。

3、质量部应定期拜访客户，其目的就是要了解客户对公司产品质量控制的评价，以便进一步改善我们的工作。

4、每次拜访客户，都应写出书面报告并存档。

5、针对客户口头或书面投诉，需要进行检查或复查以下内容：

检验留样样品的有效成分；

生产和存货记录；

操作员工记录；

质量部现场调查记录；

质量部处理结论及存档

第六条 标签设计与签发管理

1、标签的设计按GB10648的要求制作。

2、标签由质量部专人负责，应不定期的参加上级饲料部门举办的各种培训班，以提高自身水平及对文件的理解。

3、每种新标签在印刷前，需由质量部经理签字确认后，再做初稿。

4、将确定的初稿内容符合标签要求后，经技术经理签字，再交采购印刷。

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□总 则

第一条：目的 为保证本公司质量管理制度的推行，并能提前发现异常、迅速处理改善，借以确保及提高产品质量符合管理及市场需要，特制定本细则。

第二条：范围

本细则包括：

(一)组织机能与工作职责；

(二)各项质量标准及检验规范；

(三)仪器管理；

(四)质量检验的执行；

(五)质量异常反应及处理；

(六)客诉处理；

(七)样品确认；

(八)质量检查与改善。

第三条：组织机能与工作职责 本公司质量管理组织机能与工作职责。□ 各项质量标准及检验规范的设订

第四条：质量标准及检验规范的范围规范包括：

(一)原物料质量标准及检验规范；

(二)在制品质量标准及检验规范；

(三)成品质量标准及检验规范的设订；

第五条：质量标准及检验规范的设订

(一)各项质量标准

总经理室生产管理组会同质量管理部、制造部、营业部、研发部及有关人员依据操作规范，并参考①国家标准②同业水准③国外水准④客户需求⑤本身制造能力⑥原物料供应商水准，分原物料、在制品、成品填制质量标准及检验规范设(修)订表一式二份，呈总经理批准后质量管理部一份，并交有关单位凭此执行。

(二)质量检验规范

总经理室生产管理组召集质量管理部、制造部、营业部、研发部及有关人员分原物料、在制品、成品将①检查项目②料号(规格)③质量标准④检验频率(取样规定)⑤检验方法及使用仪器设备⑥允收规定等填注于质量标准及检验规范设(修)订表内，交有关部门主管核签且经总经理核准后分发有关部门凭此执行。

第六条：质量标准及检验规范的修订

(一)各项质量标准、检验规范若因①机械设备更新②技术改进③制程改善④市场需要⑤加工条件变更等因素变化，可以予以修订。

(二)总经理室生产管理组每年年底前至少重新校正一次，并参照以往质量实绩会同有关单位检查各料号(规格)各项标准及规范的合理性，酌予修订。

(三)质量标准及检验规范修订时，总经理室生产管理组应填立质量标准及检验规范设(修)订表，说明修订原因，并交有关部门会签意见，呈现总经理批示后，始可凭此执行。

□ 仪器管理

第七条：仪器校正、维护计划

(一)周期设订 仪器使用部门应依仪器购入时的设备资料、操作说明书等资料，填制仪器校正、维护基准表设定定期校正维护周期，作为仪器年度校正、维护计划的拟订及执行的依据。

(二)年度校正计划及维护计划 仪器使用部门应于每年年底依据所设订的校正、维护周期，填制仪器校正计划实施表、仪器维护计划实施表做为年度校正及维护计划实施的依据。

第八条：校正计划的实施

(一)仪器校正人员应依据年度校正计划执行日常校正，精度校正作业，并将校正结果记录于仪器校正卡内，一式二份存于使用部门。

(二)仪器外协校正：有关精密仪器每年应定期由使用单位通过质量管理部或研发部申请委托校正，并填立外协请修单以确保仪器的精确度。

第九条：仪器使用与保养

1、仪器使用人进行各项检验时，应依检验规范内的操作步骤操作，使用后应妥善保管与保养。



2、特殊精密仪器，使用部门主管应指定专人操作与负责管理，非指定操作人员不得任意使用(经主管核准者例外) 。

3、使用部门主管应负责检核各使用者操作正确性，日常保养与维护，如有不当的使用与操作应予以纠正教导并列入作业检核扣罚。

4、各生产单位使用的仪器设备(如量规)由使用部门自行校正与保养，由质量管理部不定期抽检。

5.仪器保养

(1)仪器保养人员应依据年度维护计划执行保养作业并将结果记录于仪器维护卡内。

(2)仪器外协修造：仪器邦联保养人员基于设备、技术能力不足时，保养人员应填立外表请修申请单并呈主管核准后送采购办理外协修造。 

□ 原物料质量管理

第十条；原物料质量检验

(1)原物料进入厂区时，库管单位应依据资材管理办法的规定办理收料，对需用仪器检验的原物料，开立材料验收单(基板)、材料验收单(钻头)及材料验收单(一般)，通知质量管理工程人员检验且质量管理工程人员于接获单据三日内，依原物料质量标准及检验规范的规定完成检验。

(2)材料验收单(一般)、(基板)、(钻头)各一式五联检验完成后，第一联送采购，核对无误后送会计整理付款，第二联会计存，第三联料库，第四联质量管理存，第五联送保税。且每次把检验结果记录于供应厂商质量记录卡，并每月根据原物料品名规格类别的结果统计于供应商质量统计表及每月评核供应商的行分于供应商的评价表，提供采购作为选择对抗厂商的参考资料。 

□ 制造前质量条件复查

第十一条：制造通知单的审核(新客户、新流程、特殊产品) 质量管理部主管收到制造通知单后，应于一日内完成审核。(一)制造通知单的审核

1、订制料号-pc板类别的特殊要求是否符合公司制造规范。

2、种类-客户提供的油墨颜色。

3、底板-底板规格是否符合公司制造规范，使用于特殊要求者有否特别注明。

4、质量要求-各项质量要求是否明确，并符合本公司的质量规范，如有特殊质量要求是否可接受，是否需要先确认再确定产量。

5、包装方式-是否符合本公司的包装规范，客户要求的特殊包装方式可否接受，外销订单的shipping mark及side mark是否明确表示。

6、是否使用特殊的原物料。

(二)制造通知单审核后的处理

1、新开发产品、试制通知单及特殊物理、化学性质或尺寸外观要求的通知单应转交研发部提示有关制造条件等并签认，若确认其质量要求超出制造能力时应述明原因后，将制造通知单送回制造部办理退单，由营业部向客户说明。

2、新开发产品若质量标准尚未制定时，应将制造通知单交研发部拟定加工条件及暂订质量标准，由研发部记录于制造规范上，作为制造部门生产及质量管理的依据。

第十二条：生产前制造及质量标准复核

(一)制造部门接到研发部送来的制造规范后，须由科长或组长先查核确认下列事项后始可进行生产：

1、该制品是否订有成品质量标准及检验规范作为质量标准判定的依据。

2、是否订有标准操作规范及加工方法。

(二)制造部门确认无误后于制造规范上签认，作为生产的依据。 

□ 制程质量管理

第十三条：制程质量检验

(一)质检部门对各制程在制品均应依在制品质量标准及检验规范的规定实施质量检验，以提早发现异常，迅速处理，确保在制品质量。

(二)在制品质量检验依制程区分，由质量管理部ipqc负责检验：

1、钻孔-ipqc钻孔科日报表。

2、修一-针对线路印刷检修后分十五条以下及十五条以上分别检验记录于ipqc修一日报表。



3、修二-针对镀铜(cu)易(sn/pb)后15条以上分别检验记录于ipqc修二日报表。

4、镀金-ipqc镀金日报表。

5、底片制造完成正式钻孔前由质量管理工程科检验并记录于底片检查要项。

6、其他如喷锡板制程抽验管理日报表、qai进料抽验报告、s/m抽验日报表等抽验。

(三)质量管理工程科于制程中配合在制品的加工程序、负责加工条件的测试：

1、钻头研磨后规范检验并记录于钻头研磨检验报告上。

2、切片检验分pih、一次铜、二次铜及喷锡蚀铜分别依检验规范检验并记录于(qae microsection report)、(aqe solderability tes report)等检验报告。

(四)各部门在制造过程中发现异常时，组长应即追查原因，并加以处理后将异常原因、处理过程及改善对策等开立异常处理单呈(副)经理指示后送质量管理部，责任判定后送有关部门会签再送总经理室复核。

(五)质检人员于抽验中发现异常时，应反应单位主管处理并开立异常处理单呈经(副)理核签后送有关部门处理改善。

(六)各生产部门依自检查及顺次点检发生质量异常时，如属其他部门所发生者以异常处理单反应处理。

(七)制程间半成品移转，如发现异常时以异常处理单反应处理。

第十四条：制程自主检查

(一)制程中每一位作业人员均应对所生产的制品实施自主检查，遇质量异常时应即予挑出，如系重大或特殊异常应立即报告科长或组长，并开立异常处理单见(表)一式四联，填列异常说明、原因分析及处理对策、送质量管理部门判定异常原因及责任发生部门后，依实际需要交有关部门会签，再送总经理室拟定责任归属及奖惩，如果有跨部门或责任不明确时送总经理批示。第一～经理室存，第二联质量管理部门(生产管理)，第三联会签部门，第四联经办部门。

(二)现场各级主管均有督促所属确实实施自主检查的责任，随时抽验所属各制程质量，一旦发现有不良或质量异常时应立即处理外，并追究相关人员疏忽的责任，以确保产品质量水准，降低异常重复发生。

(三)制程自主检查规定依制程自主检查实施办法实施。 

□ 成品质量管理

第十五条：成品质量检验 成品检验人员应依成品质量标准及检验规范的规定实施质量检验，以提早发现，迅速处理以确保成品质量。

第十六条：出货检验 每批产品出货前，品检单位应依出货检验标示的规定进行检验，并将质量与包装检验结果填报出货检验记录表见(附表)呈主管批示后依综合判定执行。 

□ 质量异常反应及处理

第十七条：原物料质量异常反应

(一)原物料进厂检验，在各项检验项目中，只要有一项以上异常时，无论其检验结果被判定为合格或不合格，检验部门的主管均须于说明栏内加以说明，并依据资材管理办法的规定呈核与处理。

(二)对于检验异常的原物料经核决主管核决使用时，质量管理部应依异常项目开立异常处理单送制造部经理室生产管理人员，安排生产时通知现场注意使用，并由现场主管填报使用状况、成本影响及意见，经经理核签呈总经理批示后送采购单位与提供厂商交涉。

第十八条：在制品与成品质量异常反应及处理

(一)在制品与成品在各项质量检验的执行过程中或生产过程中有异常时，应提报异常处理单，并应立即向有关人员反应质量异常情况，使能迅速采取措施，处理解决，以确保质量。

(二)制造部门在制程中发现不良品时，除应依正常程序追踪原因外，不良品当即剔除，以杜绝不良品流入下制程(以废品报告单提报，并经质量管理部复核才可报废)。

第十九条：制程间质量异常反应 收料部门组长在制程自主检查中发现供料部门供应在制品质量不合格时，应填写异常处理单详述异常原因，连同样品，经报告科长后送经理室绩效组登记(列入追踪)后，送经理室品保组人员召集收料部门及供料部门人员共同检查料品异常项目、数量并拟定处理对策及追查责任归属部门(或个人)并呈经理批示后，第一联送总经理室催办及督促料品处理及异常改善结果，第二联送生产管理组(质量管理部)做生产安排及调度，第三联送收料部门(会签部门)依批示办理，第四联送回供料部门。制造科召集机班人员检查改善并依批示办理后，送经理室品保组存，绩效组重新核算生产绩效及督促异常改善结果。 

□ 成品出厂前的质量管理

第二十条：成品缴库管理

(一)质量管理部门主管对预定缴库的批号，应逐项依制造流程卡、qai进料抽验报告及有关资料审核确认后始可办理缴库作业。

(二)质量管理部门人员对于缴库前的成品应抽检，若有质量不合格的批号，超过管理范围时，应填写异常处理单详述异常情况及附样并拟定料品处理方式，呈经理批示后，交有关部门处理及改善。

(三)质量管理人员对复检不合格的批号，如经理无法裁决时，把异常处理单呈总经理批示。

第二十一条：检验报告申请作业

(一)客户要求提供产品检验报告者，营业人员应填报检验报告申请单一式一联说明理由，检验项目理由，检验项目及质量要求后送总经理室产销组。

(二)总经理室产销组人员接获检验报告申请单时，应转经理室生产管理人员(质量要求超出公司成品质量标准者，须交研发部)研判是否出具检验报告，呈经理核签后把检验报告申请单送总经理室产销组，转送质量管理部。

(三)质量管理部接获检验报告申请单后，于制造后取样做成品物性实验，并依要求检验项目检验后将检验结果填入检验报告表一式二联，经主管核签后，第一联连同检验报告申请单送总经理产销组，第二联自存凭以签认成品缴库。

(四)特殊物、化性的检验，质量管理部接获检验报告申请单后，会同研发部于制造后取样检验，质量管理部人员将检验结果转填于检验报告表一式二联，经主管核签，第一联连同检验报告申请表送产销组，第二联自存。

(五)产销组人员在接获质量管理部人员送来的检验报告表第一联及检验报告申请单后，应依检验报告表资料及参酌检验报告申请单的客户要求，复印一份呈主管核签，并盖上产品检验专用章后送营业部门转客户。 

第二十八条：质量管理圈活动 为培养基层干部的领导统御及领导能力以促进自我启发提高人员的工作士气及质量意识，以团队精神共谋产品质量的改善，公司内各部门得组成质量管理圈，以推动改善工作。

□ 附 则

第二十九条 实施与修订 本细则呈总经理核准后实施，增补修改亦同。

推荐第6篇：质量管理制度

施 工 现 场 管 理 制 度

质量检查制度 .........................................................................................................................................................3 质量例会制度 .........................................................................................................................................................4 质量奖罚制度 .........................................................................................................................................................4 工程质量问题处理制度 .........................................................................................................................................7 特种作业人员管理制度 .........................................................................................................................................8 安全、技术交底制度 .............................................................................................................................................9 施工现场文明施工管理制度 .................................................................................................................................9 图纸会审制度 .........................................................................................................................................................9 原材料进场检验制度 ...........................................................................................................................................10 现场材料、设备存放与管理制度 .......................................................................................................................10

质量检查制度

总则:认真贯彻执行公司的“科学管理，精心施工；积极进取，顾客至上。”的十六字质量方针。教育职工严格遵守各项技术质量管理制度和施工规范。按操作规程，精心组织，精心施工。项目部管理人员必须从开工到竣工对工程进行全过程的监督检查，确保工程质量。

一、施工过程控制

1、必须实行专业检查和班组自查相结合的办法.坚持施工班组自检、互检、工序交接检的“三检制”。施工班组自检合格后报请专业工长。由专业工长会同下道工序专业工长，施工班组进行互检及工序交接检。互检及工序交接检必须有书面的记录并签字齐全。交接检完成后由专业工长提出书面申请通知项目专职质量员或技术员进行分项质量检查。分项质量检查必须有记录并签字齐全。

2、技术、质量负责人在进行内部分项质量检查，并确认合格后，方可向建设（监理）单位报验。

3、坚持施工现场“挂牌制”，质量责任具体落实到操作人员，对经检验确定其产品不合格的施工人员应有处理措施。不合格的产品应进行返工。

二、施工验收制度

1、分部分项验收：分部分项验收由技术负责人或专职质量元负责，各专业工长负责专业之间的互检和交接检工作。

2、管道工程验收：管道工程施工完毕，管道强度严密性试验之前，应进行管道工程验收。验收前项目部应将工程资料整理齐全，并经工程管理部预检，预检合格基础上，提前两天报于公司技术质量部门。公司技术质量部门在对资料和基础工程检查合格后，方可报请建设单位、监理单位组织基础验收。

3、消防工程系统验收：准备工作完成（同管道工程程序）报公司技术质量处检查。检查合格后，报请建设、监理单位组织验收。

4、竣工验收：工程完工后，项目部自检合格，根据消防规范法规要求，填写《建设工程消防验收申请表》及《建设工程竣工消防验收备案表》，连同工程竣工资料报技术质量处。由总工程师室、消防支队相关部门负责工程的最终验收，项目部配合。

质量例会制度

1、项目部每月五日由项目经理组织召开项目部质量例会。项目部技术负责人、技术员、专业工长、施工班组长均应参加。工程管理部的质量负责人视需要参加月质量例会。

2、项目部技术负责人每周一组织超开项目部技术员、专业工长、各施工班组长参加的月质量例会。

3、月质量例会对本月将要施工的过程质量提出要求，由项目技术员负责按周计划分解后，在周质量例会上对各检验批施工质量作出要求。并对上月施工质量进行总结。

4、周质量将各检验批的质量控制目标分解到各专业工长负责，并由各专业工长上报本专业各检验批的验收时间（检验批的验收时间不应滞后于项目部周进度计划）。

5、周质量例会时各专业工长应汇报各专业上周施工完而未验收的各检验批工程质量的检查情况，并将各施工班组的自检结果上报技术负责人。

6、质量例会按期召开，如因故推迟，推后不得超过每月7日，周质量例会不得迟于周二召开。月质量例会必须项目经理负责组织召开，周质量例会可由项目经理委托项目技术负责人组织召开。

7、质量例会应有会议记录，应注明与会人员并如实记录会议内容。

质量奖罚制度

项目部为了保证工程的安全质量和进度，将对现场的各个班组采取月评比制度，将对每个良好或差的班组采取一定的奖罚。制度内容如下：

1、严格按照项目部安排的工作进行，如不听项目部安排扣10分。

2、严格按照国家标准规范施工，如有不按规范施工造成质量事故扣20分。

3、在控制好质量的同时，要抓好工程的进度，如有延误工程进度的班组扣20分。

4、抓好本班组的安全、文明工作，注意企业形象，如有班组没有一定的安全措施扣30分。不注意企业形象，没有作好文明施工扣20分。

以上制度满分100分，项目部每月的下旬均进行评分，每次评分最高的班组奖励500元，评分最低的班组扣500元。对于其中有两项均未得分的班组扣200元，希望各个班组严格要求自己，以保证本工程的顺利进行。

项目经理岗位职责

一、负责本项目的生产指挥、行政管理、政治思想等工作，对本项目部的生产任务、安全生产、工程质量、文明施工等负全责。

二、参加公司生产会，接受施工任务，组织编制和下达班组作业计划，作好开工前的施工准备，组织机械设备、材料、构件进场，按施工程序合理组织施工。

三、主持项目日常生产会，研究解决中的实际问题，定期组织质量安全和文明施工检查，坚持每周和节假日前后的安全教育。

四、负责本项目的工料核算，督促工长、材料员认真执行技术节约措施，开展增产节约活动。

五、加强班组建设，健全班组民主管理制度，审查班组收入分配，帮助职工节约生产生活方面的实际困难。

技术负责人岗位职责

一、接到上级下达任务后，及时组织施工技术人员和各专业工长熟悉图纸，在充分领会设计意图后，制定质量、安全增产节约、文明施工等各项技术措施，并组织实施。

二、

参与单位工程设计交底、图纸会审、并配合或编制单位工程施工组织设计；

三、

负责指导按设计图纸、施工规范、操作规程、施工组织设计（施工方案）、技术安全措施进行施工，发现问题及时处理或请上级解决。

四、

向有关人员进行技术交底，经常抽验各项措施落实、执行情况；

五、

负责复查单位工程测量、定位、抄平、放线，参与单位工程质量评定及隐蔽工程验收的和分部分项工程的质量评定。

六、

负责解决协调与分包单位、协作单位施工配合中的技术问题、参与质量事故处理、负责设计图纸修改及变更联系；

七、

负责工程技术资料的签证、收集和整理并上报公司。

技术员岗位职责

一、参加编制和贯彻单位工程施工组织设计施工方案。根据工程

结构特点，制定各项技术安全施工方案；

二、认真熟悉图纸，参加设计交底、图纸会审及施工方案讨论；

三、负责检查单位工程测量定位、抄平、放线工作；

四、组织学习施工图的施工规范、规程及有关技术文件，作好现场材料检验和试验工作；

五、参加组织单位工作施工，制定文明施工措施；

六、组织隐蔽工程验收和分部分项工作质量评定；

七、负责各项技术资料的整理和上报，资料作到与进度同步；

质检员岗位职责

一、协助本单位领导搞好质量检查、监督工作，当好领导参谋；

二、参与施工组织和图纸会审工作，对保证工程质量的技术措施不完善、不妥之处提出改

进意见；

三、参与各级质量检查活动，重要部位检查、隐蔽验收工作，以及大内工程竣工观感评分验收和质量回访、保修工作；

四、参与研究施工中的质量问题和有关质量会议及事故分析会；

五、负责检查对不按规范组织施工，不按规范操作，不按标准验收的行为有权制止必要时给予处罚；

六、有权建议项目经理采用有关工程质量的保证措施。

安全员岗位职责

一、协助项目经理抓好项目的安全工作。以身作则，遵章守纪，督促协助项目部开好班前例会，表扬安全生产的好人好事，制止批评违章现象；

二、坚持每天班前安全检查，发现问题及时纠正；

三、督促并带领项目管理人员对经常使用的用具、设备、脚手架的牢固程度工作环境的安全卫生状况进行检查，发现问题坚决纠正；

四、发现有危及职工安全或可能造成事故的现象，有权暂停操作，并迅速向项目经理或上级报告，以求解决，任何人不得刁难；

五、经常对项目工人进行安全生产教育，督促工人遵守安全操作规程和各种安全生产制度；

六、正确使用个人防护用品，检查和维护本项目部的安全设备，发现有不安全情况时，及时报告；

七、参加事故的分析和研究，协助领导制定防止事故的措施；

资料员岗位职责

1、负责接收上级有关部门，各部、室发送的各种图纸、文件等资料，并登记造册，妥善保管。

2、负责发放本部门对外发送的各种图纸、文件等资料，并办理登记手续。

3、规范工程项目开发施工期间的各类图纸变更通知、工程合同及其它工程项目方面文件资料的收发，保管制度。

4、对各种工程资料进行科学的规范的编号、登记、复印。

5、负责管理好有关工程技术资料的归档保存和借阅管理，并按有关工程技术资料的重要性进行分类，及时清理作废资料不被误用。

6、发放的图纸资料必须留原件一份，连同发放清单一起存档。

7、负责定期清理工程档案，合同、资质和建设、规划、国土等主管部门审批原件，及时移交公司档案室存档。

8、负责视具体情况定期清理资料室档案。

9、相关部门借阅图纸及工程资料，应报工程主管工程师同意，登记相关借阅内容及时间，到期归还时，须经双方签名确认。

10、若因公须借阅公司规定的机密资料，须报总经理同意并填写有关借阅手续后，方准借阅。

工程质量问题处理制度

一、工程质量事故（问题）处理监督的内容和要求：

（一）重大工程质量事故发生后，事故发生单位必须在24小时内书面报告主监人，主监人及时报消防支队领导并到现场了解事故情况，填写《工程质量事故调查报告》，及时报消防支队。

（二）对发生工程质量事故的工程由消防支队提出、总工程师审查、消防支队签发《工程局部停工（暂停）通知书》。

（三）消防支队认为工程质量事故处理的程序、技术方案、结果符合有关规定后，经总工程师审查、消防支队同意签发《工程复工通知书》。

（四）一般质量事故发生后, 消防支队应及时到现场了解事故情况，填写《工程质量事故调查报告》，督促有关单位调查分析、制定技术处理方案，处理结果报消防支队备查。

（五）消防支队应根据消防规范、标准、质量事故技术处理方案及设计要求对事故的处理过程、结果进行监督检查。

二、对影响结构安全和重要使用功能的工程质量问题，参照一般质量事故处理程序进行处理。

三、不合格的检测结果报告处理监督要求：

消防支队在收到检测单位反馈的不合格检测结果报告后，应对有关责任方处理情况进行监督抽查，并督促有关责任方报告处理情况及结果

四、监督人员在工程质量监督检查工程中，发现检测机构、消防管道工程、消防控制系统工程等质量行为不符合有关要求的，应及时进行查处。

特种作业人员管理制度

1、对特种作业人员统一集中管理，配备专业性管理人员，直接调度管理，并有专职安全员监督检查，强化管理。

2、筛选思想好、责任心强、热爱本职工作、遵章守纪、服从指挥、严格按照安全技术规范办事的青年工人从事特种作业。

3、在每年年初对特种作业人员进行整顿，凡是年龄较大，不服从管理，违章蛮干，专业技术较差或未遂事故和已形成事故者，及时调整，另行变换普通工种。

4、对所配备的特种作业人员必须经上级有关部门培训，持证上岗，并由安全部门每年组织一次专业性的技术培训，不断提高安全技术水平。

5、建立特殊作业人员档案建立提高安全技术水平。

6、严禁特种作业人员无证上岗或酒后上岗。

7、特种作业人员要坚持每月停产半天进行安全知识学习，学习规章制度及安全技术操作规程，进行事故安全分析，自我总结经验教训，不断提高安全技术操作水平。

8、对特殊作业人员进行安全技术交底，无安全技术交底，不得上岗作业，上岗后要严格实施安全措施。

9、坚持上下岗检查制度，及时排除一切不安全因素，创造良好的安全生产环境。

10、严格执行验收制度。通过验收，确保合格后办理验收手并有验收人员签字交付使用。

11、上岗后不做其他工作，不得擅离工作岗位，不违反劳动纪律，有权拒绝违章指挥，确保安全生产。

12、要与其他工种积极配合，不违章作业，不违反劳动纪律，有权拒绝违章指挥，确保安全生产。

安全、技术交底制度

1、交底必须在施工作业前进行，任何项目在没有交底前不准施工作业。

2、工程开工前，施工员要根据工程情况，向施工队长或班组长进行书面安全及技术交底

3、交底工作一般在施工现场项目部实施。

4、交底内容包括：施工工艺流程，消防水系统的技术要求，及消防电系统的安全要求。

5、交底必须履行交底人和被交底人的签字模式，书面交底一式二份，一份交给被交底人，一份附入安全生产台帐务查。

6、被交底者在执行过程中，必须接受项目部的管理、检查、监督、指导，交底人也必须深入现场，检查交底后的执行落实情况，发现有不安全因素，应马上采取有效措施，杜绝事故隐患。

施工现场文明施工管理制度

1、施工作业时不准抽烟。

2、施工现场大小便必须到临时厕所。

3、材料构件等物品分类码放整齐。领用材料等，不沿途遗洒及时清扫维护。

4、施工中产生的垃圾必须整理成堆，及时清运。做到工完料清。

5、现场施工人员的着装必须保持整洁。不得穿拖鞋、不得光着肚皮上班。

6、工棚必须保持整洁，轮流打扫卫生，生活垃圾，生产废物及时清除。

7、团结同志，关心他人，严禁酒后上岗，酗酒闹事，打架斗殴，拉帮结伙，恶语伤人，出工不出力。

8、对施工机械等躁声采取严格控制，最大限度减少躁声扰民。

图纸会审制度

1、接到消防施工图纸后，由项目部组织有关专业技术人员积极展开图纸会审的各项准备工作。

2、图纸预审一消防规范、法规、及现行技术规范、标准要求为依据，按消防电、消防水、以及其他涉及到消防要求的方面展开进行，在图纸预审过程中，各专业技术人员要客观、全面的了解图纸内容，集合实际施工情况，深入现场，做到心中有数，同时要结合土建方面图纸，彼此对照，充分领会设计意图，了解设计要求。

3、各专业人员提出的问题，应汇总至项目部，项目部组织相关人员对各类问题进行分心比较，做出最合理有效的解决办法，提高预审的全面性、正确性。

4、在图纸会审前，对于影响前期施工的问题，应提前与建设单位、设计单位、监理单位及土建主体施工单位进行沟通。必要时办理变更、核定手续。

5、图纸会审后，及时整理图纸会审内容，把相关的解决办法做为技术变更文件或专业技术补充文件及时分发到相关人员手中。

原材料进场检验制度

1、为加强原材料的质量管理，保证产品质量，防止不合格原材料投入使用，特制定本检验制度。原材料进场应按批检验和验收，未经检验和验收的材料不得使用，原材料进场必须有生产厂的材料质量证明书或检验报告，其性能、质量指标应符合国家及产品相应标准规定。

2、见证员和取样员应对材料的外观质量、尺寸偏差及材质证明书的检查核对，外观质量有疑问，则由材料员申请质检人员复验，试验室负责原材料性能，质量指标的试验。并出具试验结果报告。

3、原材料进场后，首先由见证员和取样员核对质量证明书、材料牌号、品种规格、数量、炉号、出厂日期、编号、包装及检查外观质量、尺寸偏差等，并做好检查记录。

4、经外观质量检查合格后，由资料员填写《试验委托单》将原材料送试验室进行试验，并出具检验报告。

5、材料经外观质量检查和性能试验合格后，方能验收入库和投入使用，材料经检验结果如果不符合标准规定时，不得验收入库。

现场材料、设备存放与管理制度

为了加强施工现场材料、设备的管理，作到有计划地更新购置，正确地使用与维护，确保材料、设备完好，满足检验、试验质量要求，特制定本规定。

1、材料进场或入库时，由材料保管员负责在仓储和堆放处挂标识牌，填制物资验收单，登记保管台帐和材质证明。对已检验的材料，材料保管员应在标牌的“检验状态”栏中填写检验状态。（已检合格、已检待定、未检）

2、材料堆放场地的标牌，应设置在通道附近的明显位置。保管员应在标牌上注明材料名称、厂家、产地、检验状态等项目。对甲方提供的产品，应在贮存场地悬挂“甲供”字样的标牌进行特殊标识。

3、材料保管员填写物资验收单，发料单凭证和保管台帐，并保存记录，填写内容应包括：名称、规格（牌名）、数量、编号或炉批号、合格证明编号、生产日期、进货日期（包括保质期），对甲方提供的产品，加注“甲供”字样的标记，作为可追溯标识。

4、各种物资应由材料保管员按类别、品种、规格分别存放，标牌明显，填写完整、准确。码放层次以五或十为单位，做到举目成行，过目知数，便于交通、保养、清点和发放。

5、周转材料领退频繁，不使用时由材料保管员回收整理保养，以备再用。

6、以到仓库未经验收的物资，材料保管员有保管义务，若造成不应有的损失，要追究材料保管员的责任。

7、材料保管员要保持物资技术资料完整和帐、物、卡齐全，并帐、物、卡应三相符。

8、加工完毕后的半成品，由操作人员根据布置图的要求，在半成品加工件上标注记号，记号应在明显且不易在搬运中擦掉的地方，记号应注明半成品编号、生产日期、检验状态等。

9、采购人员应对工程所需的主要物资编制采购计划，按批准的计划供应。

10、现场材料要做到“三清四净”，即“三清”：现场物资管理及负责人要分清，材料消耗及时结清，原始记录应记全、记准、分得清；“四净”：施工现场好，水泥袋、散装水泥收净，元丁、螺丝、铅丝及工具材料拾净，工地三场（钢筋场、木工场、拌和场）散放的钢筋、木料、水泥堆放整齐，打扫干净。

11、工地仓库可以建立义务回收废料组织，回收的废料若无转移价值，可就地折价处理。

12、工程竣工后，项目部要组织人员做好材料清理回收工作，将工地不用材料、大型工具等先行退库，对工棚、水电线路等应有计划的拆除、分类，妥善存放，做到帐清、场地清。

13、公司质量管理处对所属项目部的物资管理工作定期检查，对管理好的项目部及个人进行表彰奖励。

预算员岗位职责

1、根据每月完成工程进度，负责向甲方和公司报送当月完成产值报量。

2、根据技术部提供的每月进度计划计算工作量计划，负责向公司和甲方报送工程量产值计划报表；

3、负责对本工程的人工费的工程量及定额工日进行测算、审核，建立人工费台账，在工程完工时对人工费进行汇总分析；

4、负责技术部门移交的经济签证（包括现场签证、技术方案签证）、设计变更等资料进行整理、分析，确认造价后移交存档；

5、负责项目部的合同管理，参与项目劳务合同、材料采购合同的制订；

6、全过程地对施工过程中各种施工方案、技术方案进行经济对比分析，为项目决策提供参考；

7、在成本会计员的协助下，动态地提供每个月的项目成本状况，组织每月及阶段性的成本分析会，并及时、准确地提供成本分析报告和改进、整改措施；

8、负责对甲方的单项、单位工程的预结算，对量工作，及时提交材料汇总表，分部分项材料汇总表，并进行经济技术分析。

材料员岗位职责

一、贯彻国家和上级颁发的关于物资工作的政策、法规和各种规章制度，严格遵守物资纪律；

二、根据下达的材料计划，对各分承包方进行调查、选购，配合公司对主控物资的管理工作；

三、根据现场情况安排采购计划，组织优质材料进场，并建立合格的分承包方名册；

四、严格按照批准的采购计划进行采购、负责办理采购合同书及工地的零星材料的购置；

五、注意订货选购的材料质量是否优良,型号规格是否准确无误，价格是否合理，物资动态和使用去向；

六、建立主要物资的月库收支表的填写工作并上报公司；

七、组织有关单位作好物资设备的验收，供应和保管库存情况等工作；

八、完成上级布置的清仓查库工作；

九、积极疏通物资供应和运输渠道，参与处理物资供应和运输中出现的问题；

十、完成单位领导交办的其他工作，配合项目经理完善现场管理工作。

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质量管理制度

第一章 总则

一、为强化和规范本公司所施工工程质量的管理工作，不断提高工程质量管理水平，确保实现质量目标，根据国家及上级有关规定特制定本制度。

二、坚持“百年大计，质量第一”的方针，落实项目质量计划，建立和完善工程质量管理终身负责制，认真贯彻质量、环境和职业健康安全管理体系，加强全过程的质量监督控制，促进质量管理的程序化、标准化、科学化。

三、本办法适用于本公司所有施工人员

第二章 工程质量总方针

四、程质量总方针：精心策划，积极创新，严格管理，文明施工。

五、工程质量总目标：工程验收一次合格率达100%。

1、全部工程达到现行施工质量验收标准，并满足设计要求;

2、杜绝施工重大质量事故;

3、分项、分部、单位工程验收合格率达到100%;

4、工程环保达标;

5、竣工文件按规定编制，各种资料有效完整，实现一次验收合格。

第三章 管理机构

六、单位成立工程质量管理领导小组。负责研究制定工程项目质量计划，完善各种质量控制规章制度，督促落实规章制度的执行。提供创优质工程的各种资源，定期召开质量管理工作会议，分析、研究、制定改进措施。

7、各级专职质量管理人员，应由工作责任心强、专业技术水平高、有一定施工经验、经过培训取得合格证的人员担任。

第四章 工程质量责任制

8、建立健全和落实工程质量领导责任制和终身负责制。要建立层层负责制，明确分工，责任到人。把本项目工程质量责任分解落实到各岗位和员工，形成全员、全方位、全过程的质量管理体系。

9、负责人的质量责任：工程负责人是项目施工的领导者和直接组织者，对本项目工程质量负全面的领导责任。

(1) 主持工程质量领导小组会议或质量工作会议。研究制定项目质量目标，质量保证措施，并组织落实，实现合同中对客户的承诺。

(2) 经常进行“百年大计，质量第一”的思想教育，组织开展创优质工程活动。

(3) 掌握工程质量情况，协调各部门质量保障工作。根据工程需要，提供工程质量保证资源。

(4) 组织学习总结和推广质量管理方面的先进经验，根据质量优劣进行奖罚。

(5) 组织并落实公司质量管理方针，建立、完善各种制度，使质量管理工作规范化，制度化。

10、副负责人质量责任：负责协助施工负责人抓好质量工作，对所分担的工作应承担相应的领导责任。

11、技术员质量责任：负责项目质量管理的具体工作。

(1) 认真贯彻执行国家有关保证质量方面的方针、政策及上级颁发的法规、制度和要求。

(2) 参与设计图纸会审、图纸审核、技术交底，形成会审记录。

(3) 参与项目工程施工组织设计和质量保证措施，创优规划。

(4) 参加质量管理小组会议或质量工作会议，提出项目质量目标和质量保证技术措施。

(5)对不符合质量标准的工程责令返工，并对违反施工程序和操作规程的人员实施罚款。

(6)组织施工项目贯彻实施公司质量管理体系文件，健全质量管理制度，规范质量管理工作。

(7) 参与本项目的质量事故分析会，对因技术原因造成的工程质量事故负技术领导责任。

(8)定期组织质量检查和质量评定工作，研究质量改进措施。

12、安全员质量责任制

(1)认真贯彻执行有关质量管理的方针、政策和法规，对项目工程质量进行监督和管理

13、办公室(计划、统计)质量责任制

(1) 负责质量管理文件的收发、收缴。

(2) 对质量管理工作所需的资源予以协调配置。

(3) 经常检查质量计划的执行情况，在分析考核施工生产计划完成的同时，分析考核质量指标的完成情况。

(4)对不合格或没有进行质量评定的工程或产品，不计完成工程量，未经质量监察，监察人员签证或签证不全的，不予计入完成工程量。

14、材料员的质量责任制

(1) 负责物资的采购，提交所供产品的合格证和技术资料。

(2)保证按施工计划提出的数量、品种、规格、质量组织供应材料和构件，对进场材料进行标识，避免混装、混供、错用。对因供应不合格物资造成的质量事故负直接责任。

(3)严格执行公司物资的采购制度。

(4)妥善储存各种物资。

(5)负责组织满足工程需要的施工机械设备，加强施工设备及车辆管理，保证设备技术良好。

(6)对机械设备运输操作人员的资格进行确认，严禁无证上岗。

第五章 工程质量管理制度

15、执行全面质量管理，实行质量终身负责制度。

(1) 广泛深入地进行质量管理教育，强化全员创优意识，坚持开展全员全过程质量管理活动，不断健全并完善质量保证体系，提高质量控制能力。

(2) 制定质量创优规划，确定项目工程质量目标，并制定相应的质量保证措施，实行层层分解，责任到人，狠抓落实，实施施工全过程的质量动态控制。

(3)从单位到班组、班组到个人，层层签订质量责任状，俩个终身负责制度，依法进行施工质量管理。

16、实行图纸会审和技术交底制度。

(1) 项目开工前，参加对审计文件的会审，了解设计意图，明确技术途径，确定工程项目适用规范、操作规程和作业指导书，并用其作为施工过程指导性文件。对设计文件有疑问或认为设计文件存在问题，应及时向客户、监理、设计单位提出。设计文件会审应以《设计文件会审记录》形式作出会审记录。

(2) 工程项目开工前，项目技术人员负责向施工队进行详细的技术交底，提出并明确工程项目、技术标准、质量目标、质量保证措施及要求，以及工程项目中所采用的新技术、新工艺、新材料、新方法及操作规程，并以《技术交底书》形式下达并记录。必要时可邀请设计单位，业主参加。

17、施工方案审批制度。单位工程开工前应编制施工方案并报审。

18、工程质量检查制度。

(1) 开工前检查的内容有：

——图纸会审是否满足施工需要

——技术交底、现场施工测量和放样计算复核、按规定进行交接等是否完成。

——采用的新技术、新工艺、新设备已进行操作人员的上岗培训，是否掌握应用。

——施工准备是否具备开工条件。

——创优目标、质量措施是否制定。

——开工报告是否制定并申报审批。

——原材料实验是否完成，并且合格。

(2)施工过程中检查的内容有：

——是否严格按照施工图纸和施工规范要求组织实施。

——施工测量：放样是否经过复核无误。是否进行换手复核，以确保工程的可靠性，保证管段在施工中的准确性

——施工现场标准化管理和标准化作业以及工程质量是否符合施工规范，验标规定，抽查质量评定表格和工程实际是否相符。

——原始记录是否完善，记载是否详实。

——是否按规定进行材料实验和检验，其结果是够满足实际要求，合格证件是否齐全。

——是否按工艺设计及规范、规程要求组织施工。

——配料计量是否准确。

——全面质量管理推行情况，质量管理小组活动是否正常开展。

——质量体系是否持续有效地运行。

——对违反规定的施工操作方法，要求施工技术人员及时采取措施指导纠正后施工。

——对隐蔽工程、重点部位、关键工序施工，检查值班情况，核实值班记录，确保施工过程中的有效控制。

(3)定期质量检查制度

——公司每月组织一次综合质量检查评比活动，由施工负责人、技术员主持，相关人员参加，采取分组检查或共同检查的方法。对工程质量进行检查，检查中发现的问题要冷静分析，找准主要原因及时提出整改的措施和处理意见，并限期整改。

——质量检查以检查实物工程量为主，同时检查内页资料、施工方法、现场文明施工及质量管理情况。

——质量检查的结果，与员工的效益工资挂钩，实行优质优价，提高员工的质量参与意识及参与质量管理工作的积极性。

(4)质量检验评定制度。工程质量检验评定工作是实行施工质量控制、考核施工单位在施工质量方面的成绩、查找问题、促进工程质量管理和工程质量不断提高的手段。

——施工单位主要领导，技术人员均应熟悉掌握相关标准，对工程的施工质量进行检查和监督。

——检验评定工作的具体分工：作业工班自检出原始记录，施工队把关检查出检查评定表等有关资料，并进行抽检复查。

——凡经检验合格的工程，按规定及时填写单位工程检验评定表，作为完成工作量，考核质量成绩和验工计价的凭证，季铵盐不合格的工程，不得进行下道工序施工。

(5)竣工质量检查制度。工程竣工后，由施工单位领导及时组织竣工检查，检查内容有：

——进行竣工测量，核对各部尺寸、标高以及完成工程数量等是否符合设计文件和验标要求。

——各种施工记录、资料收集和整理情况。

——复查评定记录，核定质量等级。

——如发现质量问题应及时处理。

19、挂牌施工制度。坚持施工现场标准化管理，实施挂牌施工制度。施工现场必须设立醒目的施工标牌。原材料，半成品均需挂牌进行标识或标示。

20、定期汇报及总结制度。建立工程质量台帐、填写质量报表，并按时上报。进行质量总结，质量总结分专项总结和半年、年度总结，以明确质量管理工作的落实和进展情况，有利于调整工作程序、方法和重点，在动态管理下实现质量管理目标。

21、工程质量事故报告处理制度。凡在施工过程中由于责任果实造成工程质量部符合设计文件要求或达不到本工程采用的质量标准，需进行返工处理的均构成工程质量事故。工程质量事故按照公司规定的质量事故处理程序、权限划分处理，处理一切质量事故必须坚持“三不放过”的原则。对隐瞒质量事故的有关责任者要严肃处理，研究造成质量事故责任人的直接责任，并追究第一管理者的领导责任。

第六章技术档案管理制度

为加强本公司对施工过程中文件资料和技术档案的管理，保证为施工提供及时、准确、有效的技术支持，确保施工质量以及竣工验收顺利通过。

1、适用范围

本制度适用于雅特装饰工程有限公司施工生产中所有文件和技术文件档案的管理。

2、职责

(1) 质量管理部设专职资料员，负责现场产品档案的管理工作。

(2) 工程技术部、物资设备部设兼职资料员分别负责本部门的技术文件归档的管理工作。

3办公室负责所有外来文件的收集归档和发放管理工作。

3.1 工程技术部负责以下技术文件的管理

(1)设计规范，施工规范;

(2)图纸：产品设计图纸，施工图纸，附属图纸，工装图纸;

(3)工艺文件：工艺细则、作业指导书、技术方案、技术交底;

(4)有关协议纪要，施工记录，施工总结。

3.2 质量管理部负责以下技术文件的管理

(1)主要原材料、配件标准，产品标准，验收标准，企业内控标准;

(2)安全操作规程，安全、环保规程及其记录;

(3)质量控制资料和产品技术档案，制造技术证明。

3.3 试验室负责以下技术文件的管理

(1)产品试验方法，材料试验方法以及检验，试验规程，评定方法;

(2)检验，试验设备检查，管理检定记录;

(3)检验，试验记录，产品检查资料。

3.4 物资设备部负责以下技术文件的管理

(1)生产设备、工艺装备的相关档案管理，维修养护记录，运行记录;

(2)各种原材料，购配件的进场消耗记录，委托检验通知，供方评价记录。

3.5 质量控制资料由各专业工程师负责记录和保存，定期移交本部门兼职资料员分类归档，形成的电子文档由资料员加密保存。

3.6办公室负责甲方和指挥部下发文件的归档整理和下发工作，上报文件的归档和发放工作。

4、技术文件管理与标识

4.1 技术文件管理

4.1.1对于原材料标准，配件标准，规范，验标，图纸，检验方法等采取建立有效文件目录清单和借阅登记制度进行控制，专、兼职资料员跟踪信息，及时更新，确保使用的标准，规范为最新有效版本。

4.1.2对于工艺性文件，针对其种类，分别建立相应的档案盒并附标签进行管理，档案盒内建立卷内目录，同时，建立文件借、传阅，发放登记表，由资料员统一管理，便于查阅。

4.1.3有效文件目录清单，工艺性文件，规章，制度等需要在施工过程中执行的文件采取加盖“交接章”，“有效文件”标识专用章进行控制，其他资料，施工过程中所形成的记录采取分类入档案盒，附卷内目录，外贴标签方式进行醒目管理。

4.1.4无效版本的资料留做参考时，应进行加盖“无效版本，仅作参考”字样的印章。

4.1.5收到设计单位、业主单位或咨询单位下发的设计变更后，由工程技术部负责核对并将其复印件下发给相关部门或编制相应的技术变更通知下发，同时资料员在原设计文件上标注变更号或收回，加盖作废章并注明作废日期后进行存档。

5、文件传递

5.1 资料员在收发文件时要严格按《收发文登记表》进行记录，填写“呈(传)阅卡”后，及时发至有关领导、相关部门和单位传阅，由相关部门领导签署意见，资料员传递至相关职能部门进行办理。杜绝文件的积压和断传。

5.2 凡须落实的事项，在文件下达后，责任部门要检查落实结果，并由承办人记录落实情况。

5.3 部门之间的有关信息要及时沟通，利于查阅。

推荐第8篇：质量管理制度

建筑施工质量管理制度

为了强化质量管理工作，提高全体管理人员质量管理意识和质量管理水平，严格控制施工过程中每一个环节，达到节约材料，控制成本，把好质量关，特制定以下管理制度。

1、轴线、标高未按主控线复核，造成墙柱轴线位移或标高（超2cm）的每处处罚200元，后果严重无法弥补的由劳务负责经济损失。

2、支撑架、模板安装部牢固，导致墙柱或梁涨模变形大于5cm的，拼缝不严密，严重漏浆影响外观质量的，每处处罚100元。

3、支模架及模板拆除需要项目部栋号长同意后方可进行，私自拆除每次500元罚款。

4、在钢筋加工制作时，必须合理使用材料，现场施工员及技术负责人抽查下料单，发现严重不合理，导致长料短用，优材劣用，造成钢材浪费的每次罚款1000元，同时由劳务赔偿钢材的浪费量。

5、钢筋加工场、施工现场发现随意切断钢筋的每次罚款200元。

6、钢筋加工场设置废料池和和二次利用钢筋堆放区，其中规格（6~12）

7、钢筋施工工艺（钢筋绑扎、焊接、链接等），因处理不当耽误钢筋验收，影响施工进度的500元/次。

8、砼施工必须符合规范和技术交底要求，砼振捣不密实，施工缝留置处理不正确形成冷缝，砼养护不及时，每次罚款100元。

9、墙柱、板面浇筑后砼缺陷修补（烂根、蜂窝、磨面、露筋、孔洞及裂缝等）不及时，项目部管理人员提醒后仍未处理的罚款50元/处。

10、砼浇筑过程中堵管或漏出混凝土不得浪费，浇筑完成后多余混凝土要按现场施工员指定位置放置，否则按浪费混凝土方量处罚。

11、砼、砂浆搅拌，要严格控制配合比水泥砂浆在3小时内用完，当天搅拌砼或砂浆必须用完，不得到处乱倒浪费，发现每次200元罚款。

12、砌体施工断砖要充分利用，砌体完成楼层剩余砖要转到上一楼层使用，发现直接按浪费砖数量罚款。

推荐第9篇：质量管理制度

医疗器械经营企业质量管理制度

（威海邓璐医疗器械有限公司）

一、各级人员岗位职责

1、企业负责人职责

2、质量管理人职责

3、验收员岗位职责

4、仓储人员岗位职责

5、维修养护、售后人员职责

二、医疗器械质量管理制度目录

1、质量管理培训及考核制度

2、医疗器械供货企业质量审核制度

3、医疗器械购进管理制度

4、医疗器械质量验收制度

5、医疗器械在库保管、养护管理制度

6、医疗器械出库复核管理制度

7、医疗器械销售管理制度

8、有关记录和凭证管理制度

9、效期医疗器械管理制度

10、不合格医疗器械管理制度

11、医疗器械退货质量管理制度

12、医疗器械质量跟踪制度

13、医疗器械不良事件报告制度

14、一次性使用无菌医疗器械质量管理制度

15、质量事故报告制度

16、医疗器械质量投诉管理制度

17、售后服务管理制度

18、文件、资料、记录管理制度

企业负责人职责

一、领导和动员全体员工认真贯彻执行《医疗器械监督管理条例》等国家有关医疗器械法律、法规和规章等，在“合法经营、质量为本”的思想指导下进行经营管理。对公司所经营医疗器械的质量负全面领导责任。

二、合理设置并领导质量组织机构，保证其独立、客观地行使职权充分发挥其质量把关职能，支持其合理意见和要求，提供并保证其必要的质量活动经费。

三、表彰和奖励在质量管理工作中作出成绩的集体和个人，批评和处罚造成质量事故的有关部门和人员。

四、正确处理质量与经营的关系。

五、重视客户意见和投诉处理，主持重大质量事故的处理和重大质量问题的解决和质量改进。

六、创造必要的物质、技术条件，使之与经营的质量要求相适应。

七、签发质量管理体系文件。

质量管理人职责

一、全面负责企业的质量管理工作，对本单位使用全过程的质量管理工作进行监督、指导、协调，有效实施质量否决权。确保单位贯彻执行国家有关医疗器械质量管理的法律、法规和行政规章。

二、负责对供货企业质量审核。

三、负责开展对单位职工产品品质量管理方面的教育培训工作。

四、负责指导和监督医疗器械验收、保管、养护中的质量工作。

五、对不合格医疗器械进行控制性管理，负责不合格药品报损前的审核及报损、销毁药品处理的监督工作，做好不合格药品的相关记录。

六、负责种类质量记录、资料的收集存档工作，保证各项质量记录的完整性、准确性和可追溯性。

七、负责产品不良反应信息的处理及报告工作。

八、定期检查门店的环境及人员卫生情况，组织员工定期接受健康检查。

验收员岗位职责

一、严格按照法定现行质量标准和合同规定的质量条款对企业购入的医疗器械进行逐批验收，验收合格的准许入库，不合格的不得入库。

二、验收医疗器械质量应检查以下内容：

1、由生产企业质量检验机构签发的加盖本企业印章的医疗器械检验合格证；对于一次性使用无菌医疗器械，应向原生产企业索取按批次的检验报告书，加盖本企业红色印章，必要时，也可以抽样送检验部门检验。

2、重点验收产品的标识，外观质量和包装质量是否符合相关标准的规定。对验收合格品填写入库验收记录，与保管员办理接交手续；对于不合格品填写拒收通知单，经质量科审核后，放入不合格区。规范填写验收记录，内容真实可靠，项目齐全，签字负责，按规定保存、备查。

3、加盖供货企业红色公章的医疗器械经营企业许可证的复印件及营业执照复印件，加盖企业公章和企业法定代表人印章或签字的销售人员的委托授权书原件。

三、对顾客退回的医疗器械产品，进行核实性验收，首先查阅销售记录，核对原销售产品的生产批号、注册号、数量等是否与进货及记录相符，单独存放在退货区内，经验证合格后，方可放入合格区内。

四、验收中发现质量变化情况，及时填写质量信息反馈单，提供给质管科，便于统计分析。不断学习专业知识，提高业务水平。

五、必须购进经过注册、有合格证明的医疗器械产品，收集并保存所经营产品的注册证、备案表的复印件及相关国家标准、行业标准的有效版本。同时做好购进记录（记录内容见附表一），记录保存至产品有效期满后二年备查。

六、对购进进口产品，应有中文标识及产品说明书，并经国家食品药品监督管理局批准的合法证明文件(注册证)。购进首次进口的医疗器械，应该向国家食品药品监督管理局提供该产品的说明书、质量标准、检验方法等有关资料和样品以及出口国(地区)批准生产销售及证明文件，经审批注册，领取进口注册证书后向海关申请办理进口手续。

七、不得从无医疗器械生产许可证或者无医疗器械经营许可证的企业购进医疗器械。

八、不得购进未经注册、无合格证明、过期、失效或者淘汰的医疗器械及国家食品药品监督管理部门禁止使用的医疗器械。

九、购进医疗器械必须有合法的原始票据、凭证和购进记录，认真填写购进医疗器械记录，做到票、帐、物相符。业务、财物、储运三帐相符。

十、购进医疗器械各种原始票据、凭证、合同、协议书、记录等必须建立档案，妥善保存三年以上。十

一、采购部负责医疗器械的购进工作。

仓储人员岗位职责

一、在质量管理人领导下，负责做好仓储全面工作。

二、按照质量管理人工作安排，全面完成工作任务，并具体实施、检查、考核和总结。

三、日常工作要深入实际，不断提高工作效率和质量。

四、检查、分析、总结当月工作情况，并将情况及时上报质量管理人。

五、负责做好仓储劳动纪律和安全生产管理工作。

六、负责做好与其它部门之间工作的协调、配合。树立全局观念，保证公司各项工作同步进行。

七、严格执行仓储工作的管理规范和物资存放规定。认真完成本职工作。

八、完成质量管理人交办的其它工作。

九、负责所在仓库的清洁卫生工作。

维修养护、售后人员职责

一、坚持“质量第一”的原则，在质量负责人的指导下，具体负责仓库医疗器械的养护和质量检查工作。

二、负责对仓库医疗器械定期进行循环质量检查，并做好检查记录。

三、做好仓库温湿度监测管理工作，每日上、下午定时各一次对库房温湿度作记录。

四、根据气候环境变化，对医疗器械产品作出相应的养护措施。

五、正确使用养护、计量设备，并负责对仪器设备的管理、维护工作，建立仪器设备管理档案，定期检查保养。

质量管理培训及考核制度

一、目的：为提高企业员工素质和质量意识，以保障公司质量管理工作的正常开展，特制定本制度。

二、办公室为公司质量教育、培训及考核工作的职能部门。

三、企业每年制定计划，定期、定向对医疗器械经营人员进行有关国家医疗器械管理的法规、行政规章的培训和医疗器械知识、职业道德等方面的教育培训，并进行考核。

四、从事质量管理的人员，每年由公司按排接受上级药品监督管理部门组织的继续教育和培训。

五、从事验收、养护、计量等工作的人员，要定期接受本企业组织的培训学习，以及药品监督管理部门的培训和考核。

六、对新参加工作和中途换岗的员工，必须进行岗前有关法规和专业知识的教育培训，经考核合格后方可上岗。

七、办公室负责制订和组织实施教育、培训计划，并建立档案。

八、质量管理部配合办公室对员工教育、培训及考核。

医疗器械供货企业质量审核制度

一、供货企业审核内容：

（一）审核供货企业是否持有《医疗器械生产许可证》、《卫生许可证》或《医疗器械经营许可证》、《营业执照》等。

（二）审核证照中生产或经营范围是否与供应的品种范围相符。

（三）对企业的销售人员的身份进行审核。看是否具有法人授权委托书并提供身份证复印件等

（四）审核是否具备质量保证能力，签订质量保证协议。

二、供货企业质量保证能力有疑问时，采购部应会同质管部进行实地考察。

三、供货品种审核内容为：医疗器械产品注册证、医疗器械产品生产制造认可表、注册产品质量标准、当批号的医疗器械检验报告单等。

四、对首次经营企业和品种，采购员应填报《首次经营企业审批表》《首次经营品种审批表》，并将所附规定资料报采购部初审，报质管部对资质审核及财务部对价格审核报总经理审批。

五、首次经营品种，质管部门要求建立产品档案。

医疗器械购进管理制度

一、医疗器械的采购必须严格贯彻执行《医疗器械监督管理条例》、《经济合同法》、《产品质量法》等有关法律法规和政策，合法经营。

二、采购人员须经培训合格上岗。

三、采购业务：

（一）采购医疗器械应选择具有法定资格的供货单位。

（二）进口医疗器械必须由国家药品监督管理局出具的《医疗器械注册证》、《医疗器械产品注册登记表》等复印件。以上批准文件应加盖有供方单位的原印章。

（三）坚持“按需进货、择优采购”的原则，注重医疗器械采购的时效性和合理性，做到质量优、费用省、供应及时，结构合理。

（四）签定医疗器械购销合同应明确以下质量条款：

1、医疗器械的质量符合规定的质量标准和有关质量要求；

2、附产品合格证；

3、包装符合有关规定和货物运输要求；

4、购入进口产品时，供应方应提供符合规定的证书和文件。

（五）、首营企业和首营品种按本公司医疗器械首营企业和首营品种质量审核制度执行。

（六）、购进医疗器械要有合法票据，购进医疗器械必须建立完整的医疗器械购进记录。购进记录必须记载：购货日期、供货单位、购进数量、单价、品名、规格（型号）、生产厂商、质量情况、经办人等。医疗器械购进记录必须保存至超过有效期或保质期满后2年。

四、每年年底对供货单位的质量进行评估，并保留评估记录。

医疗器械质量验收制度

一、根据《医疗器械监督管理条例》等有关规定，为保证入库医疗器械质量完好，数量准确，特制定本制度。

二、验收人员应经过培训，熟悉医疗器械法律及专业知识，考试合格上岗。

三、医疗器械验收应根据《医疗器械监督管理条例》等有关法规的规定办理。对照商品和送货凭证，进行品名、规格、型号、生产厂家、批号（生产批号、灭菌批号）、有效期、产品注册证号、数量等的核对，对货单不符、质量异常、包装不牢固、标示模糊等问题，不得入库，并上报质管部门。

四、进口医疗器械验收应符合以下规定：

（一）进口医疗器械验收，供货单位必须提供加盖供货单位的原印章《医疗器械注册证》、《医疗器械产品注册登记表》等的复印件。

（二）1.核对进口医疗器械包装、标签、说明书，是否用使用中文, 2.标明的产品名称、规格、型号是否与产品注册证书规定一致, 3.说明书的适用范围是否符合注册证中规定的适用范围, 4.产品商品名的标注是否符合《医疗器械说明书、标签、包装标示管理规定》,

5.标签和包装标示是否符合国家、行业标准或注册产品标准的规定。

五、验收首营品种应有首批到货同批号的医疗器械出厂质量检验合格报告单。

六、外包装上应标明生产许可证号及产品注册证号；包装箱内没有合格证的医疗器械一律不得收货。

七、对与验收内容不相符的，验收员有权拒收，填写‘拒收通知单’，对质量有疑问的填写‘质量复检通知单’，报告质管部处理，质管部进行确认，必要的时候送相关的检测部门进行检测；确认为内在质量不合格的按照不合格医疗器械管理制度进行处理，为外在质量不合格的由质管部通知采购部门与供货单位联系退换货事宜。

八、对销货退回的医疗器械，要逐批验收，合格后放入合格品区，并做好退回验收记录。质量有疑问的应抽样送检。

九、入库商品应先入待验区，待验品未经验收不得取消待验入库，更不得销售。

十、入库时注意有效期，一般情况下有效期不足六个月的不得入库。十

一、经检查不符合质量标准及有疑问的医疗器械，应单独存放，作好标记。并立即书面通知业务和质管部进行处理。未作出决定性处理意见之前，不得取消标记，更不得销售。

十二、验收完毕，做好医疗器械入库验收记录。入库验收记录必须记载：验收日期、供货单位、验收数量、品名、规格（型号）、生产厂商、批号（生产批号、灭菌批号、有效期、注册号、质量情况、经办人等。医疗器械入库验收记录必须保存至超过有效期或保质期满后2年。

医疗器械在库保管、养护制度

一、要根据不同季节、气候变化，做好库房的温湿度管理工作，坚持每日两次（上午9:00-10:00，下午2:00-3:00）按时观察库内温、湿度的变化，认真填写“温湿度记录表”，并根据具体情况和医疗器械的性质及时调节温湿度，保证医疗器械贮存质量。温度控制：常温库为10—30℃，阴凉库为温度≤20℃，冷库温度为2—10℃；湿度控制在45-75%之间。

二、养护人员应对在库医疗器械每季度至少养护检查一次，可以按照“三三四”循环养护检查，（所谓三三四指一个季度为库存循环的一个周期，第一个月循环库存的30%，第二个月循环库存的30%，第三个月循环库存的40%）并做好养护记录，发现问题，应挂黄牌停止发货并及时填写“质量复检通知单”交质管部门处理。

四、养护员对近效期商品挂牌标示、按月填报医疗器械近效期催销报表表，督促业务部门及时催销，以防过期失效。

六、做好货贺的清洁卫生，做好防火、防尘、防潮、防热、防霉、防虫、防鼠、防鸟、防污染等工作。

七、医疗器械实行分类管理：

（一） 一次性使用无菌医疗器械单独存放；

（二）

一、

二、三类医疗器械分开存放；

（三） 整零分开存放；

（四） 有效期器械分开存放；

（五） 精密器械分开存放。

八、在库医疗器械均应实行色标管理。

其统一标准是：待验区、退货区为黄色；合格品区、发货区为绿色；不合格品区为红色。

医疗器械出库复核制度

一、医疗器械出库，必须有销售出库复核清单。仓库要认真审查销售出库复核清单，如有问题必须由销售人员重开方为有效。

二、医疗器械出库，仓库要把好复核关，必须按出库凭证所列项目，逐项复核购货单位品名、规格、型号、批号（生产批号、灭菌批号）、有效期、生产厂商、数量、销售日期、质量状况和复核人员等项目。做到数量准确，质量完好，包装牢固。

三、医疗器械出库必须遵循先产先出、近期先出和按批号发货的原则。出库按发货凭证对实物进行外观质量检查和数量、项目的核对。如发现以下问题要停止发货，填写出库拒发单，报有关部门处理：

（一）外包装出现破损、封口不牢、衬垫不实、封条严重损坏等现象。

（二）包装标识模糊不清或脱落；

（三）已超出有效期。

六、出库后，如对帐时发现错发，应立即追回或补换、如无法立即解决的，应填写查询单联系，并留底立案，及时与有关部门联系，配合协作，认真处理。

发货复核完毕，要做好医疗器械出库复核记录。出库复核记录包括：销售日期、销往单位、品名、规格（型号）、数量、批号（生产批号、灭菌批号）、有效期至、生产厂商、质量情况、经手人等，记录要按照规定保存至超过有效期或保质期满后2年。

医疗器械销售管理制度

一、医疗器械的销售必须严格贯彻执行《医疗器械监督管理条例》、《经济合同法》、《产品质量法》等有关法律法规和政策，合法经营。

二、销售人员须经培训合格上岗。

三、销售医疗器械应选择具有法定资格的单位。

四、售出医疗器械按要求开具合法票据，按规定建立销售记录，记录内容要详细具体，便于质量追踪，销售记录包括：销售日期、销往单位、品名、规格（型号）、数量、单价、生产厂商、质量情况、经手人等，记录要按照规定保存至超过有效期或保质期满后2年。

五、医疗器械销售应做到100%出库复核，保证质量，杜绝不合格品出库。

六、销售员应定期或不定期上门征求或函询客户意见，认真协助质管部处理客户投诉和质量问题，及时进行改进服务质量。

有关记录和凭证管理制度

一、为保证质量工作的规范性、跟踪性及完整性，根据《医疗器械监督管理条例》等法律、法规制定本项制度。

二、记录和凭证的需求由使用部门提出，使用部门按照记录、凭证的管理职责，分别对各自管辖范围内的记录、凭证的使用、保存及管理负责。

三、记录、凭证由各岗位人员负责填写，由各部门主管人员每年整理，并按规定归档与妥善保管。

四、记录要求：

（一）本制度中的记录仅指质量体系运行中涉及的各种质量记录。

（二） 质量记录应符合以下要求：①质量记录格式统一由质量管理部编写；②质量记录由各岗位人员填写；③质量记录字迹清楚，正确完整。具有真实性、规范性和可追溯性；④质量记录可用文字，可用计算机，应便于检索；⑤质量记录应妥善保管，防止损坏、丢失。

五、凭证要求：

（一）本制度中的凭证主要指购进票据和销售票据。

（二）购进医疗器械和销售医疗器械要有合法票据，并按规定建立购销记录，做到帐、票、货相符。

（三）购进票据和销售票据应妥善保管。

六、办公室、质管部负责对记录和凭证的审核工作，对其中不符合要求的提出改进意见。

效期医疗器械管理制度

一、为合理控制医疗器械的储存管理，防止医疗器械的过期失效，减少公司的经济损失，保障医疗器械的使用安全，特制定本制度。

二、标明有效期的器械，验收员要核对医疗器械的有效期是否与验收凭证一致；验收凭证上没有注明的，验收员要注明。

三、保管员在接到入库清单后，应根据单上注明的效期，逐一对商品进行核实，如发现实物效期与入库单效期不符时，要及时通知验收员核实，入库后，效期产品单独存放，按照效期远近依次存放。

四、在医疗器械保管过程中，要经常注意有效期限，随时检查，发货时要严格执行“先产先出”、“近期先出”、“按照批号发货”原则问题，防止过期失效。

五、公司规定，距离有效期差6个月的医疗器械定为近效期医疗器械，对近效期医疗器械仓库每月应填写医疗器械近效期催销报表，通知相关部门尽快处理。

六、过期失效医疗器械报废时，要按照不合格医疗器械处理程序和审批权限办理报废手续，并要查清原因，总结经验教训。

不合格医疗器械管理制度

一、不合格医疗器械是指质量不符合法定的质量标准或相关法律法规及规章的要求，包括内在质量和外在质量不合格的医疗器械。

二、质管部是负责对不合格医疗器械实行有效控制管理的部门，做好不合格医疗器械的管理工作。如因主观原因导致不合格医疗器械进入流通渠道，视其情节轻重，给予有关人员相应的处罚。

三、不合格医疗器械的确认：

（一）质量验收人员在验收的过程当中发现的外观质量、包装质量不符合要求的或通过质量复检确认为不合格的；

（二）医疗器械监督管理部门的质量公报品种、通知禁售的品种，并经公司质管部核对确认的；

（三）在保管养护过程中发现过期、失效、淘汰及其他有质量问题的医疗器械；

四、不合格医疗器械的报告：

（一）在入库验收过程中发现不合格品，应存放于不合格品区，报质量管理部，同时填写有关单据，并及时通知供货方，明确退货或报废销毁等处理办法。

（二）在养护检查及出库复核中发现，应立即停止销售，经质管部门确认后，按销售记录追回售出的不合格品，并将不合格医疗器械移放入不合格医疗器械区，挂红牌标志

（三）药监部门检查中发现的或公布的不合格医疗器械，要立即进行追回，集中置于不合格品区，按照监管部门的意见处置。

五、不合格品应按规定进行报损和销毁。

（一）凡属报损商品，仓库要填写不合格医疗器械报告单，质管部审核，并填写报损销毁审批表，经总经理审批签字后，按照规定在质管部的监督下进行销毁。

（二）发生质量问题的相关记录，销毁不合格品的相关记录及明细表，应予以保存。

六、不合格医疗器械的处理应严格按不合格医疗器械的管理程序执行。

医疗器械退货质量管理制度

一、销货退回的医疗器械由验收员凭业务部开具的退货凭证收货，并将退货存放于退货区。

二、验收人员按正常的购进验收程序进行验收后，做好“销货退回医疗器械入库验收记录”，（记录内容：验收日期、退货单位、品名、规格、型号、注册号、生产厂商、批号、有效期、数量、质量情况、经手人等）。

三、退回医疗器械与原发货记录相符的，报业务部办理冲退；不符的要通过业务经理及质管部处理。

四、销货退回医疗器械内外包装有破损或有污染，不能入库销售，采购员应根据质管部门意见及时与供货方联系或作其它处理。

五、判定为不合格医疗器械，应报质管部进行确认后，将医疗器械移入不合格品区存放，并按不合格品程序处理。

六、非质量问题且内外包装完好退货，经验收合格后，按采购医疗器械办理入库手续后方可继续销售。

七、购进医疗器械退货（即采购退出）由采购员和供货方联系并同意后办理退货手续。

八、医疗器械退回、退出均应办理交结手续，认真做好退货的有关记录，按要求保存退货记录。

医疗器械质量跟踪制度

一、医疗器械的质量跟踪工作由质量管理部门组织，销售部门协助进行。且应加强对无菌器械的质量跟踪。

二、质量跟踪应做到从采购到销售能追查到每批商品的质量情况。

三、质量跟踪从采购工作开始，从购进验收记录、到销售出库记录，对售后质量跟踪可采用信访（写信、传真、电话），走访及召开座谈会等形式进行，由销售部门负责。

四、质管部门负责资料的分类汇总，及时将信息反馈到有关部门。

医疗器械不良事件报告制度

一、质量管理部门负责收集、分析、整理上报企业医疗器械不良事件信息。

二、各业务部门应注意收集正在经营的医疗器械的不良事件的信息。上报给质量管理部门。

三、质量管理部门集中各业务部门的信息，对经营品种做出调整，提醒业务部门注意。

四、发生医疗器械不良事件隐情不报者，根据情节严重，在考核中进行处理。

一次性使用无菌医疗器械质量管理制度

一、为了加强一次性使用无菌医疗器械的监督管理，保证产品安全有效，依据《医疗器械监督管理条例》、《一次性使用无菌医疗器械监督管理办法》特制定本制度。

二、一次性无菌医疗器械是指无菌、无热原、经检验合格在有效期内一次性直接使用的医疗器械。

一、次性无菌医疗器械的购进需供货单位提供：

（一）加盖有供货企业的印章的《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械经营企业许可证》、《医疗器械产品注册证》及产品合格证。

（二）加盖有供货企业印章和法定代表人印章或签字的企业法定代表人的委托授权书原件，委托授权书应明确授权范围。

（三）销售人员的身份证复印件。

二、一次性无菌医疗器械的储存应避光、通风、无污染，要有防尘、防污染、防蚊蝇、方、防虫鼠和防异物混入等设施。

三、建立完整的无菌器械的购销记录，记录内容必须真实完整，有购销日期、购销对象、购销数量、产品名称、生产单位，型号规格、生产批号、灭菌批号、产品有效期、经手人、负责人签名等。

四、对无菌器械进行质量跟踪，按照医疗器械质量跟踪制度进行。

五、发现不合格无菌器械应立即停止销售，及时报告当地食品医疗器械监督管理部门，通知供货企业及购货单位停止销售和使用。对不合格无菌器械，应在当地食品医疗器械监督管理部门监督下予以处理。

六、一次性无菌医疗器械的相关证及记录保存至产品有效期满后二年。

质量事故报告制度

一、质量事故指医疗器械经营活动各环节中，因器械质量问题而发生的危及人身健康安全或导致经济损失的异常情况。

二、按照质量事故报告程序对质量事故进行报告。

三、质量事故部门填报质量事故处理表，对事故原因进行分析。

四、质量管理部门给出处理意见并督促处理措施的执行。

五、重大质量事故的处理要上报总经理

六、相关部门对质量事故责任人进行处罚，对员工进行教育，采取防范措施。

七、质量管理部对质量事故进行分析汇总。

对质量事故的处理应按：事故原因分析不清不放过、事故责任者和群众没有受到教育不放过、没有防范措施不放过的“三不放过”原则执行，并要作好记录，做到有据可查。

医疗器械质量投诉管理制度

一、公司质量投诉的管理部门是公司质量管理部，责任部门是公司各部门。

（一）公司应设置质量投诉登记表与电话，销售部负责接听、登记、调查、处理和回复。

（二）对客户的质量投诉意见应当及时调查、研究、落实，答复准确；客户反映医疗器械质量问题的意见必须认真对待，查明原因，郑重处理，一般情况下，一周内必须给予答复。

二、不论任何部门，收到客户投诉的信件，应于收到之日后的一个工作日内将信件（包括信封及实样等）送至质管部。

（一）销售部应填写“顾客投诉登记表”交质管部负责人（附投诉者之原信件，实样等），协助处理。

（二） 售人员在业务交往中，有关客户口头反映的质量情况亦应按照上述规定交由质管部处理。

三、从收到销售部该表到处理完毕于七个工作日内完成。质管部负责人处理完毕后，应及时将处理结果反馈给客户，做到“件件有交待，桩桩有落实”。

售后服务管理制度

一、目的：为了更好地为顾客服务，提高公司经营信誉，增强市场竞争力，特制定本服务制度。

二、坚持“质量第

一、用户第一”的经营思想，将售后服务工作，提高到与产品质量要求同步。

三、与供货方签订质量保证协议时，同时约定由供货方对医疗器械的维修条款。

四、公司建立顾客访问制度，采取不定期上门访问、书面征求意见或利用各种机会等方式广泛征求顾客对本公司商品质量、服务质量的意见和要求，同时做好记录。对顾客反映的意见应及时反馈到有关部门领导，提出改进措施，并组织实施。

五、对顾客来信、来电、来访提出的问题，有关部门应认真做好接待处理工作，做到态度热情虚心，处理及时公正。不管顾客提出的意见正确与否，都应虚心听取，沟通和加强与顾客之间的联系，并做好相关记录。

六、公司建立客户档案卡，认真处理客户来信、来访。每件来函、复函、编号，按产品分别归档管理。

七、对顾客在商品质量方面的反馈意见，应及时分析研究处理，认真解决用户提出的问题，同时将处理意见上报质量管理部门。

八、制定切实可行的岗位责任制，逐渐使客户服务工作制度化、标准化，不断提高服务质量。

九、随时了解市场信息，掌握同行业产品价格、质量信息，及时反馈给企业领导，促使领导正确决策。

文件、资料、记录管理制度

一、文件管理制度

（一）、文件管理包括文件的起草、审核、批准、复制、发放、执行、归档、保存和销毁的一系列过程的管理活动；

（二）、质量管理文件由质量部各部门负责起草：

（三）、起草后的文件由公司质量科科长负责审核后，由公司分管经理批准，办公室负责打印复制、分发至有关部门，并组织学习培训，具体培训工作由质量部协助完成。文件的分发应有相应的记录，保证不被纂改和复制。

（四）、各有关部门负责执行相关的质量管理文件，并将执行的情况做相应记录，要求记录完整、真实并按月整理装订交质量部保存；

（五）、质管科负责质量管理文件的分类归档工作，将文件保管至规定的年限；

（六）、办公室负责外界来往文件的收发、传阅、分发工作，要求有收发传阅记录。办公室负责公文性文件的归档工作；

（七）、对超过保存期的文件，由负责保管的部门进行登记造册并提出销毁申请，报总经理批准后，由办公室予以销毁；

（八）、查阅存档文件的管理：

l、外界人员查阅存档文件需持有效证件，经经理授权人批准后方可进行；

2、公司文件的编号根据文件的类型，按年度编号；

二、记录、资料管理制度：

（一）、公司在经营活动中产生的各种记录应有质管科设专人保管、分类、整理，不得随意更改内容，保证记录的真实、完整、可追溯性。

（二）、记录按制度要求的年限保存，过期后，应由质管科组织销毁，并作记录。

（三）、公司收集到各种资料，应由办公室统一管理，要做到查找方便，妥善保管。属于有关质量方面的资料，应交质管科有关人员。

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目 录 第一章 概述 2 第二章 质量管理的标准 2 第三章 质量管理的环节 2 第四章 组织结构/质量安全岗位责任制 3 4.1 组织结构 3 4.2 项目管理部质量岗位职责 3 4.3 项目经理质量岗位职责

3 4.4项目副经理质量岗位职责 3 4.5 质量安全检查员岗位职责 3 4.6技术部、财务部质量岗位职责 4 第五章 质量活动实施和控制的方法 4 5.1 质量控制流程 4 5.2 质量控制方法 4 5.3 设计质量控制 5 5.4 文件资料质量控制

6 5.5 材料、设备采购的质量认证制度 6 5.6 采购物资供应运输质量控制制度 6 5.7 建立产品标识和可追溯性制度 7 第六章 施工过程的质量职能 7 6.1施工质量控制的基本方法 7 6.2 施工质量要点控制 7 6.3 工程质量管理制度

8 6.4 竣工验收阶段的质量控制 8 6.4.1工程质量管理检验、测量、验证要求：6.4.2更改和完善质量持续改进计划的程序 6.4.3 纠正措施执行条例 10 6.4.4 预防措施执行条例 10

9 9 质量管理制度体系文件 第一章 概述

我公司严格按“ISO9001-2001质量管理体系”施工，以“IS09001—2001”要求为蓝本建立了质量管理体系并编写了《 质量手册》，它是工程施工的质量保证。我们的运作程序包括：客户需求分析、系统方案设计、系统工程设备施工安装与调试、客户培训、系统交付运行、跟踪服务等，给客户提供全方位优良的全过程服务。

根据工程的实际情况，依照《质量手册》，和ISO9001-2001质量体系文件进行编写工程施工质量大纲。工程项目的质量大纲是实施质量管理和质量保证的纲领性和行动准则，适用于工程设计、施工、安装、调试交付使用、维修保养全过程的质量管理和质量控制。 编制依据

《中华人民共和国建筑法》；

《建设工程项目管理规范》GB/T50326-2001； 《建设工程质量管理办法》；

建设单位和相关部门提供的主要设计依据和要求； IS09001质量管理文件； 文件和资料控制程序等 第二章 质量管理的标准

按ISO9001-2001质量管理体系要求为蓝本建立了质量管理体系，确保工程安装质量符合设计规定要求；并针对设计、开发、生产、安装、服务过程制定质量措施，确保工程项目、产品质量满足合同规定要求。该质量体系将适用于工程实施的全过程。 质量方针：

精心负责认真，保证方案质量；引进先进系统，保证产品质量；

科学安全严谨，保证施工质量；积极快速完善，保证服务质量。 质量目标：

方案一次通过率100%；验货一次合格率100%；

工程一次验收率100%；售后服务满意率100%。 第三章 质量管理的环节

严格执行ISO9001系统工程质量体系，并在整个施工过程中，切实抓好以下环节：

1、施工图的规范化和制图的质量标准

2、管线施工的质量检查和监督

3、配线规格的审查和质量要求

4、配线施工的质量检查和监督

5、现场设备或前端设备的质量检查和监督

6、主控设备的质量检查和监督

7、调试大纲的审核和实施及质量监督

8、系统运行时的参数统计和质量分析

9、系统验收的步骤和方法

10、系统验收的质量标准

11、系统操作于运行管理的规范要求

12、系统的保养和维修的规范与要求

13、年检的记录和系统运行总结等 第四章 组织结构/质量安全岗位责任制 4.1 组织结构

第一把手负责，项目经理主管，质量安全员执行，各专业配合，各班组自检、自查，供应部密切配合，做到全员行动，全面管理。实行每周质量安全例会，天天小检查，周周大检查，奖罚分明，责任到人。 4.2 项目管理部质量岗位职责

负责现场的协调管理工作，还包括与单位内部各专业间、部门间的协作，保证施工用物料的及时供应、技术支持、质量安全监督等的顺利开展，保证对工程质量、安全进度的有效控制。 4.3 项目经理质量岗位职责

负责现场具体事务，包括与现场项目各方的协调，作为工程质量的直接负责人，合理安排调配人力、物力，组织各项工作的计划与实施，对进度、工艺、安全等全面控制，定期向总经理汇报，解决施工过程中的各种问题，保证工程按计划进行。 4.4项目副经理质量岗位职责

协助项目经理开展各项安全质量工作。 4.5 质量安全检查员岗位职责

在项目经理领导下，负责检查监督施工组织设计的质量保证措施的实施，组织建立各级质量监督体系。严格按图施工、以标准规定检验工程质量，判断工程产品的正确性，做出合格的结论，对因错、漏检造成的质量问题负责。对不合格品按类别和程度进行分类，做出标识，及时填写不合格品通知单、返工通知单、废品通知单，做好废品隔离工作。监督施工过程中的质量控制情况，严格执行“三检制”，并做好被检查品和部位的检验标识，发现质量问题及时反映：正确填写工序质量表，做好各种原始记录和数据处理工作，对所填写的各种数据、文字问题负责。

检查督促我公司制定的生产安全、防火、防盗，安全措施的落实执行，并作安全学习记录及早消除隐患。按时统计汇报工程质量情况，按时填写质量事故报表，对准确性负责。 严格监督进场材料的质量、型号和规格。监督班组操作是否符合规范。 4.6技术部、财务部质量岗位职责

分别负责技术支持及财务方面的工作，不符合技术要求，即退货，没有验收合格的不付款。我公司严格按照“质量管理体系”认证，以“IS09001—2001”要求为蓝本建立了质量管理体系，并编写了《质量手册》，它是工程施工的质量保证。我单位建立健全的《技术质量文件》，《财务管理条例》是从源头保证了工程质量。技术部和财务部严格执行有关规定，并对技术和资金的运作质量负责。 第五章 质量活动实施和控制的方法 5.1 质量控制流程

施工准备阶段质量控制的程序是：自审设计图纸、设计图纸多方面会审，现场复核，选择分承包人，编制作业指导书报费施工手册，提出开工报告。

施工阶段质量控制的程序是：技术交底，测量、材料、设备、计量、变更设计、环境保护控制，项目质量计划，持续改进，安装调试，项目竣工评价。

交工阶段质量控制的程序是：最终检验和试验，质量缺陷处理，整理质量记录，编制交工文件，承包人自检，发包人验收，交工验收报告。 5.2 质量控制方法

1、依据设计的材料清单审核进场材料材质、规格、数量。

2、依据图纸的设计进行材料、设备的安装。

3、对现场使用的材料、数量进行确认。

4、现场安装中增加、变更的部分应填写《工程洽商》。

5、现场安装的设备、材料均要有产品的产地、合格证及相关能证明该产品的资料。对三无产品应拒绝使用。

6、现场设备、材料的合格证书，产品说明书以及工程中发生的往来文件均以文档资料的形式妥善保管，便于追溯。

7、对于安装的设备、材料、数量进行校对确认并做好记录。

8、利用例会加强施工人员质量意识，加强自检，提高质量，力求100%优良。

9、设备、材料进场时，应由管理公司、监理单位及本公司管理人员对照合同对进场设备的型号、质量、数量进行审定并做出书面签字，不符合合同要求的产品决不能进场，以确保书面材料递交业主，业主有权批准或不批准，在合同规定时间内给予书面答复。

10、隐蔽工程覆盖前，提前48小时通知业主、管理公司及监理单位进行中间验收，以确保隐蔽工程的质量。对验收记录进行存档，竣工时移交给业主。

11、完善项目管理制度，明确责任划分，该项目由项目经理全面负责。严格按图纸施工，在保证系统功能质量的前提下，提高工艺标准要求，确保施工质量。

12、质量检查制度，现场管理人员将定期进行质量检查并贯穿到整个施工过程中。

13、各分项工程应严格按操作规程作业，各分组负责人对自己所承担的工程负全面责任。

14、在施工过程中由项目经理及各分组负责人，每天不定期检查，发现质量问题当场口头传达解决。次日如再次发现同样的问题并未解决则再次口头传达限期解决；如若还不能解决，则给予书面通知并进行奖金扣罚，扣罚金额大小由项目经理酌情而定。

15、对业主、监理公司、管理公司提出工程问题的书面文件，核实整改后立即反馈。

16、调试时的资料妥善保存，在竣工时提供给业主，以使工程交付后，业主能尽快熟悉各系统并进行维护。

17、系统运行验收：当设备安装完毕并调试运行无误后，由公司派现场调试人员进行系统联调，并向业主提交调试报告。所承担的工程项目全部完成后，书面通知业主进行系统运行验收。业主可会同主管部门或组织专家按合同所规定的设计及技术要求进行验收并办理验收手续。

5.3 设计质量控制

不断满足用户对工程产品的要求，采用新技术、新材料、新工艺而设计出用户委托的，具体高水平和适用能力强的工程开展开全面质量策划。听取各专业人员的合理化建议，搞好优化设计。根据用户和现场的实际情况，搞好变更设计的论证和协调工作，管好设计图纸和资料。设计工作应满足技术上先进、经济上合理、施工上可行的要求，符合规范、法规、法律规定要求。工程项目设计往往是多专业协作的作业活动，针对各方面相互关系和接口，明确规定有关职责、职权，并形成文件，保证设计工作协调进行。项目设计的各级主管人员在事前在指导文件中对全部设计输入予以规定，如设计要求和相关法规内容，设计原始资料，有关施工及安装重要信息，特殊设计需要。对各设计阶段，所需原始资料的内容及控制方法与用户商定后形成文件。客户所提供的原始资料在合同中明确规定，如客户不能全部及时提供，在备忘录中加以记录，并规定解决办法：对客户不完善、含糊或矛盾的设计要求经协商、研究后解决，并予记录归档。对设计输入内容整理、编目、归档作出文件规定。

有关职能部门代表和有关专业人员对设计结果进行正式的审核，填写“设计图纸评审表”。验证结果以文件报告形式做出。项目部施工人员在施工过程的各阶段需要对设计进行确认。 设计更改是指设计完成起至工程竣工前整个期间的任何更改。用户对某些设计要求的变更；施工、安装及运行过程中的合理变更；设计原始资料发生变更；相关的法令、法规、规范要求发生变更；设计后续阶段发现前阶段设计中有缺陷或不合理问题。设计更改应包括：设计更改的依据、评审、批准、输出及存档等。填写设计变更通知，经总工程师审批，设计变更通知一式四份，建设、施工设计、监理、工程总监室各存档一份。 5.4 文件资料质量控制

保证质量体系文件和资料处于受控状态，及时获取并使用所有文件的有效版本，防止文件机密泄露、丢失、误传，保证质量体系正常，有效运行。文件资料如：施工组织设计、施工方案、季节性施工方案、施工技术措施、工程项目质量计划、施工技术交底、工程洽商记录、工程隐（预）检记录等质量保证施工资料及竣工资料的收集、整理、归档保存。借阅时做好登记手续。

确保质量体系文件的符合性、有效性，以满足质量保证要求。更改文件和资料时，要在文件的更改处加盖“更改章”，并将更改后的内容写入更改记录表。更改内容较大时，需要换页更改，并做好换页记录，换页后原页收回。 5.5 材料、设备采购的质量认证制度

采购验证制度：通过对影响采购质量的关键环节实施控制，确保采购物资符合质量标准要求。首先建立供应商档案，包括：所代物资的资质证明、合格证、检验试验报告、价格、功能、质量等有关资料并进行综合分析，分类建立供应商信息档案。选择合格的供应商。其次对物资的验证、保管、发放要加以控：验收人员在验收时发现物资质量与要求不符，数量有误，品种、规格不对，技术资料以及手续不全，要认真填写《物资验收记录》，并作好标识妥善保管及时通知采购人员。经验收不合格品，验收人员及时与采购人员联系，将不合格品隔离，执行《不合格品的控制工作程序》。 5.6 采购物资供应运输质量控制制度

根据设计要求和施工组织设计的规定，按质、按时、按期采购材料设备，保障按质、按量、按时供应到施工现场。做到材料、设备质量证明文件的收集，并保证真实、齐全、完整与工程施工同步。产品采购质量原则是质量第一，质量优先。不合格材料和设备，三无产品不进入现场，证随货走，货证同步，选择合格可靠的供货单位，进货的质量记录及质量证明或试验报告，包括：产品证明书、质量标准、产品鉴定报告及出厂检验合格证书、质量保证文件等。设备进场时要提供三套保证文件（一套正本、两套副本）。三无产品不准备采购，不准进场。各系统主机、分机入场前要进行模拟调试，特别是新软件、新设备。非标设备合同中可能没有具体要求，但是保证美观及可靠，未经检查不准运到工地安装。要求防火的材料如导线、电缆、接线盒等除前面的要求外，要有防火材料销售许可证和消防主管部门颁发的消防产品生产许可证。

5.7 建立产品标识和可追溯性制度

制度标识方法和可追溯性控制，对产品或服务进行标识和记录，用户对不满意的产品或服务投诉时可进行追溯。在有追溯要求时，合同中应明确规定可追溯的范围，并由项目经理指导进行标识，物殊部位应重点加以标识。在施工、安装和交付的过程中，如有标识移动情况，应按程序文件《 产品标识和可追溯性工作程序》规定的方法，手续进行标识的移置并更正记录。

第六章 施工过程的质量职能

严格贯彻执行工程质量计划和施工组织设计，落实“三按”施工（即按设计纲要、按施工组织设计、按标准）。严格工序管理，使工序质量处于受控状态，确保分项工程质量一次合格，以责任制为中心，抓好现场管理。控制施工进度，组织均衡施工，加强信息反馈，强化施工指挥和决策汇集工程资料。进行质量职能活动，明确各类人员的质量责任制，组织质量培训，建立工序质量控制点，建立质量信息网络，落实质量记录和质量评定，健全质量例会制度，贯彻工艺纪律。

6.1施工质量控制的基本方法

以工序质量为目的，动态地控制工序的因素，按质量责任制办事，各施其职，各负其责。以预防为主开展一月一次合格工程活动，加强工序“三检制”（即自检、互检、专职检验）。抓点连线带片，对关键工序设立质量管理点，实行重点控制，如：施工开始建立样板布管布线工程、样板控制箱，以后施工按样板施工。严守工程质量第一的原则，提高质量意识，在保证质量的前提下优化工期。 6.2 施工质量要点控制

在工程施工过程中项目部坚持全面质量管理方针，做到质量管理深入到全过程，全员参加质量管理工作。在施工过程中加强质量监控，由质检员和主管工程师负责质量检查，克服质量通病，我们的具体做法是：a)抓两个重点：即抓管、槽、线的敷设，保证线路敷设符合设计图纸要求、线路不断路、短路、线间和线对地的绝缘电阻符合设计要求；b)抓系统的设备安装、调试，要求其功能符合合同和设计要求。

抓三个阶段：即抓施工准备阶段：组织编制施工组织计划、施工预算、编制施工进度计划、施工图设计和会签、施工现场的勘察、人力配备、设备材料、工具准备进入现场前的技术交底、施工人员的安全生产培训等：抓施工阶段：对进场的原材料、半成品和成品进行检查、检查安装施工质量是否符合规范要求：抓成品验收阶段：通过检测和审评完工和系统工程是不是达到规范和合同要求。

使有四个手段，即：检查、测量、试验、指令性文件。 6.3 工程质量管理制度

弱电系统工程对工程质量有严格的要求，施工如出质量问题会造成不可弥补的损失。我们在施工管理中严格执行质量抽样检测、质量监督，对发生的质量问题及时处理。

每一个系统完成的每一阶段，都必须经过技术指标测试，完全合格后才允许进入下阶段系统的全面施工，各系统进入全面施工后对一些长度较长、弯曲较多或比较典型的系统组合，进行抽样检测，抽测率在工程开始初期一般不抵于10%，正常情况下一般不低于5%，抽样检测工作出现场施工管理员负责完成，并将有关资料存档。

质量监督由施工队、项目部和监理小组共同负责。施工队的责任要求每一个施工人员按照操作规范进行施工，项目部现场管理员除了完成抽样检测之外，还要检查各施工小级的管理工作和实际操作是否按要求执行，监理小组定期对施工队和现场施工管理员的工作进行检查，对所发生的质量事故做出处理决定。质检员执行完善的质监制度，对不负责任的施工人员教育批评处罚、返工，严重者开除处理。发文要求及时采取补救措施确保工程按时、按质、按量完成 。

当发生质量问题和质量事故时，由现场施工管理员通知同类子系统的施工暂停，由现场施工管理员和施工队领导一起进一步验证和查找质量问题出现的原因。原因查明后由施工队和施工管理员共同提出解决办法。当原因不明时施工管理员应及时向工程部报告，由工程部组织有关方面的技术人员到现场进行技术分析，直到查明原因。质量问题查明后，由项目部下发复工通知：如发生质量事故造成经济损失除要进行上述工作外，施工队还要填报事故报告，项目部和监理小组对事故做出处理决定。 6.4 竣工验收阶段的质量控制

弱电工程竣工后，必须进行最终检验和试验。项目技术负责人按编制竣工资料的要求收集、整理质量记录；项目技术负责人组织有关专业人员按最终检验和试验规定，根据合同要求进行全面验证；对查出的施工质量缺陷，按不合格控制程序进行处理；项目经理部组织有关专业技术人员按合同要求编制工程竣工文件，并做好工程移交准备；在最终检验合格和试验合格后，对弱电工程成品采取防护措施；工程交工后，项目经理部编制符合文明施工和环境保护要求的撤场计划。

6.4.1工程质量管理检验、测量、验证要求：

弱电系统工程对工程质量有严格的要求，施工如出现质量问题会造成不可弥补的损失。我们在施工管理中严格执行质量抽样检测、质量监督，对发生的质量问题及时处理。

每一个系统完成的每一阶段，都必须经过技术指标测试，完成合格后允许进入下阶段系统的全面施工，各系统进入全面施工后对一些长度较长、弯曲较多或比较典型的系统组合，进行抽样检测，抽测率在工程开始初期一般不抵于10%，正常情况下一般不低于5%，抽样检测工作要求现场施工质量管理员负责完成，电子设备安装前进行100%稳定性老化不小于二周，承重金属构件进行应力及相关物理力学试验，产品合格方可使用，并将有关资料存档。 质量监督由质检员、施工队、项目部和监理小组共同负责。施工队的责任要求每一个施工人员按照操作规范进行施工，项目部现场管理员除了完成抽样检测之外，还要检查各施工小组的管理工作和实际操作是否按要求执行，监理小组定期对施工队和现场施工管理员的工作进行检查，对所发生的质量事故做出处理决定。质检员执行完善的质监制度，对不负责任的施工人员教育批评处罚、返工、严重者开除处理。发文要求及时采取补救措施确保工程按时、按质、按量完成。

当发生质量问题和质量事故时，由现场施工管理员通知同类子系统的施工暂停，由现场施工管理员和施工队领导一起进一步验证和查找质量问题出现的原因。原因查明后由施工队和施工管理员共同提出解决办法。当原因不明时施工管理员应及时向工程部报告，由工程部组织有关方面的技术人员到现场进行技术分析，直到查明原因。质量问题查明后，由项目部下发复工通知：如发生质量事故造成经济损失除要进行上述工作外，质量安全员还要填报事故报告，项目部和监理小组对事故做出处理决定。 6.4.2更改和完善质量持续改进计划的程序

项目经理部分阶段分析和评价项目管理现状，识别质量持续改进区域，确定改进目标，实施选定的解决办法；质量持续改进按全面质量管理方法进行；坚持“PDCA”循环的工作方法，持续改进过程控制和产品质量；项目经理部对不合格控制按下列规定进行处理：

按我公司的不合格控制程序，控制不合格物资进入施工现场，严禁不合格工序未经处置而转入下道工序

对验证中发现的不合格产品和过程，按规定进行鉴别、标识、记录、评价、隔离和处理。

对产品进行评审。

对不合格处置根据不合格严重程度，按返工、返修或让步接收、降级使用、拒绝或报废四种情况进行处理。构成等级质量事故的不合格，按国家法律、行政法规进行处置。

对返修或返工后的产品，按规定重新进行检验和试验，并应保存记录。

进行不合格让步接收时，项目经理部应向发包人提出书面让步申请，记录不合格程度和返修的情况，双方签字确认让步接收协议和接收标准。

对影响建筑主体结构安全和使用功能的不合格，应邀请发包人代表或监理工程师、设计人，共同确定处理方案，报建设主管部门批准。

检验人员必须按规定保存不合格控制的记录。 6.4.3 纠正措施执行条例

对发包人或监理工程师、设计人、质量监督部门提出的质量问题，应分析原因，制定纠正措施。

对已发生或潜在的不合格信息，应分析并记录结果。

对检查发现的工程质量问题或不合格报告提及的问题，应由项目技术负责人组织有关人员判定不合格程度，制定纠正措施。

对严重不合格或重大质量事故，必须实施纠正措施。

实施纠正措施的结果应由项目技术负责人验证并记录；对严重不合格或等级质量事的纠正措施和实施效果应验证，并应报企业管理层。

项目经理部或责任单位进行定期评价纠正措施的有效性。 6.4.4 预防措施执行条例

项目经理部在每周召开的质量分析会上，对影响工程质量潜在原因，采取预防措施 对可能出现的不合格，应制定防止再发生的措施并组织实施。 对质量通病采取预防措施。

对潜在的严重合格，坚决实施预防措施控制程序。 项目经理部每月评价预防措施的有效性。

第11篇：质量管理制度

西北岔水利枢纽工程 质量管理制度

白山市西北岔启源水电有限公司

一、质量管理目的

为了贯彻“百年大计，质量第一”的方针，加强工程施工期间质量监督和管理，促进质量管理工作规范化、标准化，保证将工程建设成为一流的工程，特制定本质量管理办法。

二、质量管理目标和依据

通过参与工程建设各方的共同努力和合作，用合理资金、按合同工期建成符合合同规定的水利枢纽工程。质量管理的依据是合同文件规定的标准、规范和规程( 最新版本)，同时要符合国家法律、法规的规定。

三、质量管理的基本要求

1、执行合同文件中有关质量管理、质量保证和质量控制的条文，贯彻我国有关工程建设质量管理的法律、法规，参建各方应根据各自的工作性质和工作范围，建立、健全相应的质量管理体系

(含质量管理组织机构，质量管理规章制度，人员的质量法制教育和业务培训等)，推行全面质量管理。

2、质量管理应以预防为主，使影响工程质量的技术、管理和人的因素处于受控状态。受控范围应涉及质量形成的全过程，从而尽可能减少或消除质量缺陷和事故。

四、项目负责人质量责任及职责 4.1项目负责人质量责任制度

1、项目法人为工程质量第一责任人，对工程质量全面负责。

2、项目业主总工程师是项目质量主管直接责任人，在项目法人授权范围内组建项目质量管理班子。

3、项目业主总工程师要定期组织召开本单位和监理单位、施工企业质量管理小组会议，将每一项质量管理工作直接划分到负责人，确保各分部分项质量合格。

4、项目业主组织项目全体人员制定质量策划，制定项目质量目标，执行质量体系文件，负责对施工单位申报的各种质量文件的审查。

5、负责指导和监督对不合格报告、各种纠正和预防措施的实施。

6、负责组织新技术、新工艺在项目上的实施和推广应用，及时作出科学的总结。

7、加强工程内外协调，加强工程材料、设备的监督检查工作，保证工期和质量的要求满足合同需求。

8、制定战略性计划，确保项目安全、质量、工期关键目标的实现。

9、完善内部基础管理，知道下属员工工作，分配合理，奖优罚劣。

4.2质量监督及安全生产科职责

1、贯彻落实国家和省市有关建设工程质量、安全的法律法规和方针、政策，完成中心下达的各项工作任务。

2、组织实施工程质量监督工作，制定监督方案，开展质量巡查、抽查，监督不良质量行为和质量问题的整改。参与对本市水利建设工程的文明施工进行监督和管理。

3、负责收集、掌握本市水利工程质量、安全动态，按时编报水利工程质量安全监督信息月报。

4、编制质量安全监督档案。

5、组织业务学习、培训，交流质量和安全监督经验，不断提高质量和安全监督工作水平。

6、协助领导统筹协调公司安全生产宣传教育、培训工作。

7、协助领导认真落实公司各级安全生产责任制，研究安全生产工作目标的分解落实及分析完成情况。

8、定期组织安全生产会议，针对本系统安全生产形势，研究解决安全生产工作中的具体问题并负责会议记录。

9、协助公司领导确立和修订本处安全生产制度及规定。

10、协助公司领导制定和完善处对各单位安全生产目标责任书。

11、拟写安全生产综合性简报、情况汇报、工作总结等材料，收集安全生产月报表，并对上级部门按时报送有关报表及资料。4.3质量监督及安全生产科科长岗位职责

1、认真贯彻落实安全生产的方针政策和法律法规，组织指导工程的安全生产管理工作；

2、结合工程的建设和管理现状，研究制定安全生产规章制度，落实安全生产责任制；

3、贯彻落实以行政首长负责制为核心的防汛责任制，负责落实防汛值班，安排编制防汛工作预案，组织、协调、指导全处的防汛工作；

4、主持研究解决工程建设和管理中安全生产的突出问题，对事故隐患采取有效的治理和防范措施；

5、工程发生重要险情和事故时，应立即赶赴现场协助和指导组织抢险救灾和善后处理工作，并及时上报事故情况。

6、按照质量管理手册的规定，掌握质量动向，及时发现并反映有损公正性的问题；

7、组织建设单位与监理单位协调一致，抓好工程建设质量；

8、对工程质量实施管理，对工程质量进行定期和不定期抽查。组织或参加质量评定。按照有关验收规程组织或参加验收工作。

4.4质量监督及安全生产科管理岗位职责

1、按照国家及省有关质量管理的规定，掌握质量动向，及时发现并反映有损公正性的问题；

2、组织施工单位与监理单位协调一致，抓好工程建设质量；

3、对工程质量实施管理，对工程质量进行定期和不定期抽查。组织或参加质量评定。按照有关验收规程组织或参加验收工作；

4、组织并参加工程各阶段验收工作；

5、就工程质量情况每月向科长及处长汇报；

6、组织制定、上报在建工程度汛计划及相应的安全度汛措施；

五、技术交底制度

1、技术交底包括项目法人、设计、监理部门组织的设计交底及项目部内部分部分项工程开工前的技术交底。

2、按照工程进度安排的各项设计技术交底，项目法人必须按照通知时间，组织人员、准备资料参加。

3、施工单位坚持以技术进步来保证施工质量的原则，每个工种、每道工序施工前，必须进行技术交底。

4、技术交底实行施工单位项目部、作业队二层次技术交底的原则，并针对各单位、分部、单项工程分别进行，贯穿于工程施工全过程。

5、工程项目开工前，由施工单位项目部总工程师负责，组织工程部等相关部门，向项目部全体管理人员、作业队主要管理人员等进行总体技术交底。

6、单位工程开工前，由项目部工程部分阶段、分层次下达书面技术交底；当收到设计变更、冬雨季施工前、主要施工方案修订时或遇不可抗力事件后，应进行专项技术交底。

7、特殊过程和关键部位由施工单位组织编制作业指导书，并逐级进行技术交底。

六、质量缺陷和质量事故处理备案报告制度 6.1 质量缺陷

1、工程质量缺陷应严格按照西北岔水利枢纽工程相关文件规定程序组织实施，缺陷处理程序包括：缺陷检查、缺陷原因分析、缺陷分类、缺陷处理程序、缺陷处理、处理后质量检测及验收；工程缺陷主要有：混凝土外观缺陷、土方超欠挖、压实度不够、砂浆强度不够、座浆不饱满、孔隙率过大等。

2、项目部建立质量缺陷报告制度，各级质检及施工人员应加强成品巡视，发现质量异常情况及时上报质量管理部或项目部领导，由质量管理部现场查看后，根据缺陷情况通知相关部门（监理、工程部等）分析原因、制定处理措施等。

3、质量缺陷采用外观观察、无损检测、破损检测等办法检查。

4、对已产生的质量缺陷，项目部应组织相关部门进行原因分析、缺陷分类，分类办法参照西北岔水利枢纽相关规定。

5、所有质量缺陷均应制定处理方案，上报监理部批复后处理。

6、缺陷处理完成后，按照缺陷类型由监理部门组织相关部门单位进行检查及验收，并按照规定上报建设单位、质量监督部门备案。

7、施工、监理、设计、建设等单位应妥善保管质量缺陷处理的原始资料，并按有关规定存档。

8、项目部各作业厂队、工区必须严格按照工程质量消缺制度中规定进行缺陷处理，不允许未经报告、检查、分析、制定措施而擅自处理，如有违反，按照项目部相关规定予以处罚。6.2 质量缺陷的修补

各级现场监理人员和其他人员，在巡查中发现质量缺陷时，应及时和值班监理工程师或监理工程师代表助理联系，由监理工程师代表助理向承包商发出修补质量缺陷的指令，并可提出建议修补方案， 事后双方以文件方式确认。 6.3质量事故报告

1、发生质量事故后，项目法人必须将事故的简要情况向项目主管部门报告。项目主管部门接到事故报告后，按照管理权限向上级水行政主管部门报告。

一般质量事故向项目主管部门报告。

较大质量事故逐级向省级水行政主管部门或流域机构报告。

重大质量事故逐级向省级水行政主管部门或流域机构报告并抄报水利部。

特大质量事故逐级向水利部和政府及有关部门报告。

2、一般事故发生后，施工单位除向本单位领导报告外，还应在两天内报告建设单位和监理单位。施工单位质量检查部门主持事故调查分析会，并在五日内写出质量事故调查报告送交建设单位和监理单位。也可以在事故处理完成之后报告或在年终工程质量总结中说明。

3、记录事故由当事施工单位记录，处理。

4、发生（发现）较大、重大和特大质量事故，事故单位要在48小时内向有关单位写出书面报告；突发性事故，事故单位要在4小时内电话向业主、监理及上级各有关部门报告。

5、事故发生后应积极采取临时补救措施，防止事故扩大。

七、工程质量核查及验收制度 7.1单元工程质量核查和评定

1、施工单位必须健全企业质量保证体系，认真执行初检、复检和终检的施工质量三检制，在施工中对质量进行全过程控制。施工单位应做好工艺控制和工序质量自检工作，并严格执行工序间的互检交接制度。工序结束时，必须自检合格后再请监理公司项目部值班员检查、认证，未经认证，不得进入下一道工序施工。 当承包商提出工序核查申请时，监理公司项目部值班员必须迅速到场，并根据合同技术标准的要求，逐项进行核查，做好记录。发现质量问题，应立即指出，要求改正。质量不合格的不得批准进入下一道工序施工。

2、单元工程完成后，承包商应进行自检，合格后，书面向监理公司项目部值班监理工程师申请核查。值班监理工程师按合同规定的有关标准认真进行核查和评定。分项、分部、单位工程质量评定以单元工程质量评定结果为基础。

3、隐蔽工程和重要部位的单元工程由监理工程师代表助理按有关规定组织验收和评定，并认真考虑设计单位的意见。

4、工程质量的评定标准，应主要依据合同要求的质量标准。合同中不明确的，以国家和行业标准评定，可作为上级主管部门验收时的原始资料和质量奖罚依据。 7.2分部、分项工程验收

1、监理公司设立“工程验收委员会”(验收小组)，负责分部、分项工程和隐蔽工程的验收工作。

2、分部、分项工程完成后，监理公司项目部应适时指示承包商按合同有关规定进行整体检查和缺陷修补，整理竣工图纸和相关资料对分部、分项工程质量作出初步评价，报监理公司项目部审核。

3、监理公司项目部报请监理公司“工程验收委员会”(验收小组)检查和验收。“工程验收委员会”(验收小姐)应按监理公司颁发的有关验收工作规定组织验收工作，对验收工程项目的质量状况作出明确评价，并在验收文件上签字，报总监理工程师审批。 7.3阶段及竣工验收

主要的工程阶段验收和竣工验收，由业主向主管部门申报。参与工程建设的各方，应按合同有关规定. 提供翔实的资料，并对质量问题加以明确说明。业主和监理公司认真组织验收报告的编写和有关验收准备工作。

八、工程质量奖惩与责任追究制度

1、项目法人在工程建设中推行质量奖惩与责任追究制度。要按照“百年大计，质量第一”的要求，根据工程建设期、有效运行期的质量情况，对有关单位或当事人进行奖惩、追究。

2、质量否决制

在对工程计量、支付和奖励时实行质量一票否决制。对未经单元工程质量评定认可的工程不予计量；按工程量支付时，对质量不合格工程项不得支付；在各种评奖表彰活动中，对所施工或监理的单位工程(或分部工程)达不到合同要求的单位和个人，或同期发生过一般质量事故的个人和较大质量事故的单位，不得受奖励或表彰。

3、处罚机制

根据水利部有关规定，结合工程建设实际情况，将质量事故分为重大以上质量事故和较大以下质量事故两个惩罚层次。区别情况，对有关单位和人员进行处罚、追究。

4、处罚责任界定

（1）项目法人对工程建设质量负全面责任，无论建设中哪一方出现质量问题都具有直接的不可推卸的责任。

（2）监理单位在监理中检查出来的质量问题，若设计方案不符合规程、规范，则由设计单位负责；若设计方案符合规范、规程要求，而没有按规范和设计施工造成事故的，由施工单位负责。 （3）由质量监督部门检查出来的质量问题，属于设计原因，由设计单位负责；因施工单位不按规范和设计施工而造成事故的由监理单位负主要责任，施工单位负连带责任。

5、质量奖

施工单位内部应制定质量奖励办法，并贯彻实施，业主和监理公司有督察的业务。业主对施工和监理单位设臵以下奖项：

5.1 质量管理奖

（1）奖励质量检查控制中认其负责、坚持原则、善于发现质量缺陷和质量管理问题的质量监督检查人员。

（2）奖励质量管理中方法得当、措施有力、效果显著的质量管理人员或单位。

5.2 单项工程优质奖：奖励分部、分项工程或单位工程达到国家

(水利部)优质工程水平的施工单位和直接监理人员。

5.3 阶段质量奖：奖励在一定时段内完成的单元或分部、分项工程合格率达到 100%的施工单位和监理单位。

5.4 文明施工奖：奖励施工现场管理有序，达到文明施工标准的工区或班组。

5.5业主单位领导认为必要时，可给参建单位或个人颁发单项嘉奖。

6、质量处罚

对在工程建设过程中，经常出现质量缺陷，形成缺陷事实的，除责令修补外，按规定扣付部分工程价款作为处罚。

对形成质量事故，或使用不合格材料，或偷工减料造成质量隐患的，除按监理工程师意见进行修复外，并按规定罚款，对直接责任人给予罚款和处分。对重大质量事故应报经质量管理委员会研究并会同有关单位及部门作出处理意见，施工单位按处理意见进行修复，并根据事故责任承担经济损失，对质量负责人和直接责任人，根据法律追究刑事责任。

以上罚款可用于质量奖励。

对隐瞒质量事故的单位和个人应视情节给予相应处罚和处分。

九、工程档案管理制度

1、为加强本项目的档案管理工作，明确档案管理职责，规范档案管理行为，充分发挥档案在本项目施工与管理中的作用，根据《西北岔水利工程档案管理实施细则》及有关业务建设规范，结合水利工程的特点，制定本制度；

2、档案管理

（1）本档案工作应贯穿于本工程建设程序的各个阶段。即从工程建设前期就应进行文件材料的收集和整理工作；在签订有关合同、协议时，应对项目工程档案的收集、整理、移交提出明确要求；检查本工程进度与施工质量时，要同时检查水利工程档案的收集、整理情况；在进行项目成果评审、鉴定和本工程重要阶段验收与竣工验收时，要同时审查、验收工程档案的内容与质量，并作出相应的鉴定评语。

（2）项目法人对本工程档案工作负总责，须认真做好自身产生档案的收集、整理、保管工作，并应加强对档案归档工作的监督、检查和指导。

（3）本工程建设的专业技术人员和管理人员是归档工作的直接责任人，须按要求将工作中形成的应归档文件材料，进行收集、整理、归档，如遇工作变动,须先交清原岗位应归档的文件材料。

3、归档与移交要求

（1）本工程档案的保管期限分为永久、长期、短期三种。长期档案的实际保存期限,不得短于工程的实际寿命。 （2）工程项目形成的全部文件在归档前必须进行系统整理。其分类组卷做到科学合理，充分保持卷内文件有机联系，归档案卷要符合，分类编号方法执行《西北岔水利枢纽工程档案分类编号及保管期限对照表》规定。

（3）编制档案总目录，分目录，移交单位和接收单位目录。归档的案卷质量必须符合下列十条标准。

1）归档文件、齐全完整。

2）分类清楚，保持联系。

3）题名确定，容易查找。

4）卷内排列，系统条理。

5）保管期限准确。

6）密级划分恰当。

7）蓝图折叠，符合要求。

8）卷皮书写，正楷整法。

9）案卷装订，整齐美观。

10）声像资料，清楚清晰。

4、在单元工程、分部工程及单位工程完工后，及时按照工程验收要求准备相关资料，报请相关部门组织验收评定，合同项目全部完成后，在验收后，根据西北岔水利枢纽工程档案归档要求在规定时间内做好档案汇总整理及移交工作。

5、向管理单位移交时应办理档案移交手续，明确档案移交的内容，案卷数，图纸份数，并有完备的清点、签字等交接手续。

十、工程质量控制制度 10.1质量控制制度

1、西北岔水利枢纽管理处组织行使工程质量的施工监督、检查、考核职能，以及对工程质量日常考核评比的监督工作和组织每月及不定期的考核评比工作。各标段监理公司具体负责各自标段的日常质量检查、评定、考核工作，并为建设单位组织的每月及不定期考核提供日常考核记录。各施工单位都应该无条件地服从建设单位及监理工程师对工程质量的管理。

2、施工单位项目经理为工程质量的第一责任人，施工单位还应配备1位项目副经理主管此项工作，并建立相应的职能办公室专管此项工作，与设计单位、监理单位和建设单位共同形成西北岔水利枢纽工程质量管理体系。

3、现场施工管理人员应严格贯彻“创优质工程”的质量目标，制定相应的质量保证措施抓好工程质量管理工作，及时发现和纠正不良习惯，做好过程控制，持续改进，采取相应思想教育、行政措施、经济手段来确保工程质量达到优良。

4、施工单位进场时，监理单位要检查施工单位的质量管理保证体系、质量管理制度、质量责任制落实情况，核查施工单位管理人员情况（项目经理、施工员、技术员、质检员、安全员），检查本工程的施工组织设计、施工进度计划、现场布臵等，审核后报项目法人。

5、进行重要部位的分项工程施工之前，质量管理科应组织监理单位相关人员审核施工单位的专项施工组织设计，报项目法人审核、批准。经审批通过后，报安全质量监督科备案。施工时，质量管理人员应监督监理单位、施工单位严格按照审核过的施工方案执行。进行重要部位分项工程施工时，要严密监管监理单位、施工单位的工作，必要时要求监理单位进行旁站式监理或亲自进行旁站式监管，及时发现不规范的操作，及时制止。 10.2 工程设备材料质检制度

1、工程设备材料的采购

⑴ 采购单位应在对可能供货的厂家进行调查和综合考察后，尽可能通过招标择优确定工程材料设备的供应厂家。

⑵ 施工承包单位在采购前应将拟确定的供应厂家资质证明文件及有关的调查考察报告提交监理单位审查批准。

⑶ 设计单位，可以根据设计的需要推荐工程选用材料及设备，但应遵循“定型不定厂”的原则。

2、工程设备材料的采购

工程设备材料的采购必须严格按设计要求及合同规定的质量标准进行，并应把保证工程材料、设备的质量放在采购工作的首位。严禁为追求降低成本以及为获取本企业经济效益擅自降低质量标准，或向无生产资质和质量信誉不佳的厂家采购无质量保证的产品。

3、设备材料的出厂验收

⑴ 采购单位必须组织好设备的监造工作及工程材料、设备的出厂检验及验收工作。

⑵ 设备监造单位及其人员应符合国家有关监理、监造的资质规定，应对设备制造厂的质量体系进行监督、对设备制造全过程中的重要工序及重要阶段的监造质量检查与签证手续。

⑶ 重要工程设备的出厂验收，应由采购单位组织设计、施工、监理、监造、运行单位等有关部门共同进行。设备出厂验收除应遵照国家有关规定及合同规定严格验收外，还应特别注重设备制造与安装在质量上、技术上、工艺上能够顺利衔接和过渡。

⑷ 采购单位应定期到主要工程材料（水泥、钢材、爆破等）生产厂进行质量检查和产品抽样检测。对于发现的问题应责成生产厂限期整改，必要时应中止采购合同。

4、进厂设备材料的质量验收

⑴ 工程材料进厂后，施工单位应按合同及国家有关规定及时按批量抽样试验检测，并将试验检测成果及采购单位提交的产品出厂质量合格证和其他有关资料报业主及监理单位审查签认。业主及监理单位亦应进行监督性的抽样试验检测。未经业主及监理单位签认的工程材料不得用于施工，被业主及监理单位确认质量不合格的工程材料必须清除施工现场，不得与其它合格材料混放。

⑵ 进厂设备由采购单位组织业主、施工、监理、设备制造厂、监造单位等进行交接验收。设备交接验收主要内容包括设备数量清点、外观检查、必要的检测以及设备制造竣工图纸资料的审核与移交。采购单位和制造厂在设备移交时必须同时提交符合合同及国家有关规定的并经监造单位审签的设备出厂竣工资料。设备的交接验收应在设备规定期限内进行。

⑶ 设备的监造、出厂验收、交接验收，不减轻、更不替代设备制造厂应负的质量责任。设备安装调试及运行中发现的并经监理单位确认的设备制造质量问题，仍应由设备采购单位组织制造厂在监理单位确定的期限内予以处理。由此发生的一切费用，包括施工单位因此而提出的工程索赔费用由采购单位负责协调解决。

十一、项目法人单位质量检查体系

1、树立质量意识，加强对质量管理工作领导。项目法人在工程建设管理中，要把质量管理工作作为中心工作来抓，要对工程项目的建设质量实行领导班子成员分工负责制，明确具体项目建设质量的领导责任，形成一个“齐抓共管”的质量管理工作领导核心。

2、在西北岔水利枢纽工程建设中，要全面推行质量管理目标责任制，层层签订《目标任务书》，把工程质量管理作为一项重要目标任务。在对参建单位进行目标考核时，要突出工程建设质量管理的重要性，实行“质量一票否决制”。

3、工程建设监督机制对于质量管理体系中各层次职责的落实和各项质量法规的贯彻，具有其他措施所不可替代的特殊作用。经项目法人统一组织派往现场工地的监督人员，直接对项目法负责；通过授权，可以代项目法人行使职能，对每一个西北岔水利枢纽建设工程项目进行全方位、全过程的监督检查。施工单位、监理单位、设计单位必须积极配合质量监督科的工作，对检查中发现的问题及时进行处理。

4、在西北岔水利枢纽工程建设质量管理中，要充分发挥新闻媒体和社会各界的群众监督作用，实现质量管理的社会化。要在《长白山报》等新闻媒体上广泛宣传质量管理工作的重要意义，提高群众对质量管理的参与意识。同时，要在新闻媒体上公布各级质量管理部门的监督电话，以便随时接受社会各界对质量问题的监督和举报，及时处理质量管理中违规、违法行为，杜绝质量事故，确保西北岔水利枢纽工程的建设质量。

5、项目法人应建立健全质量检查体系，西北岔水利枢纽工程设立质量监督及安全生产科，工程设专人负责质检工作。项目法人吸收参建各方质量负责人组建“工程建设质量与安全管理委员会”，负责领导质量管理工作，组织建立质量管理网络，推进质量宣传和质量评比活动，决定质量奖罚；对参建各方质量体系进行检查和评价，促使其进行质量改进。

质量管理委员会下设办事机构，负责日常质量管理工作，提出质量管理活动计划，对各单位质量管理工作进行协调、指导、督促和检查。

6、参与工程建设的各方，应参照国标 GB/T 19004.1 idt ISO 9004—1：1994《质量管理和质量体系要素》和GB/T 19001 - 1994 idt ISO 9001：1994《质量体系设计、开发、生产、安装和服务的质量保证模式》，建立、健全内部质量保证体系，并使其有效运行。设立质量营理的专门机构和人员，明确各自的质量负责人，按分部、分项工程配备区域或部门的质量负责人，并以文件的形式授权相应的质量职责和权力。

7、分包商的质量体系纳入承包商的体系之中，分包商对所分包工程的质量向承包商负责。

各参建单位应支持质量管理部门的工作。

工程质量接受项目上级主管部门质量监督站的监督和检查。 十

二、项目法人单位质量检查措施 12.1工作制度

1、工程质量管理的依据是国家、省、市有关部门颁布的有关建筑工程质量的技术规范及规程，经过审批的设计文件，双方工作合同等。

2、施工现场管理实行质量管理一票否决制，即如果存在影响结构安全、使用功能的质量隐患，检查人员有权命令施工企业立即停工整改，直至消除质量隐患。

3、质量管理人员负责施工现场的日常工程质量管理制度监管工作。巡查现场的施工质量管理情况，监督监理对施工单位的质量监督、隐蔽工程检查、以及施工单位内部的质量管理情况，根据工程施工组织设计中的重要环节有针对性地加强监管力度，总结当天的施工质量管理情况，记录在自己的《施工日志》中；每周总结现场的质量管理情况形成报告，报工程科，由工程科进行汇总，形成本工程质量周报，送公司安全质量监督科备案。

4、安全质量监督科根据现场的施工进度，定期、不定期的到各工地进行巡查，落实质量管理制度落实情况，参加各项目工程竣前检查。核查工程质量，核实项目部（项目公司）管理力度，查遗补漏。建立健全工程现场例会制度，工程现场例会每周二下午2点召开，由监理单位负责召集，例会参加人员：项目法人、监理单位、施工单位、设计单位所在工地现场代表、安全质量监督科工作人员，重要会议要求公司总经理、技术总工、项目经理参加，会议结束后由监理单位做出会议记录，总结好的经验、做法进行推广，对发现的问题及时指出，提醒项目部注意。

5、项目法人应督促监理单位对施工单位的工地试验室进行核查，并及时将监理的核准意见备案归档。

6、项目法人应按水行政主管部门、流域机构、水利工程质量监督机构和验收主持单位的要求，委托具有相应资格的专业质量检测单位对水利工程质量进行综合或专项检测。

7、项目法人对检测单位检查发现的问题，应要求监理单位督促施工单位及时整改。12.2质量检查措施

水利工程质量的措施是保证水利工程的施工质量，努力实现施工合同条件中确定的施工质量要求，必须做到事前主动控制，事中积极检查，事后严肃把关的积极的预防措施。

1、事前主动控制即项目法人在施工企业未进场开工前要做好的工作: ①根据工程规模、性质、等级、特点选择施工质量信誉好，有相应施工资质的企业(含分包企业)。要严格考察其法律资格、技术能力、类似施工经验、机械设备及劳动力条件、财务运行状况等。经过筛选后按有关规定规范运作，通过招标方式选择和批准确定施工企业，把好施工企业的准人关，并按规定选择好工程监理单位，全部实行合同管理。

②适时按规定向水利工程质量监督机构办理工程质量监督手续，并及时向施工企业衔接和协调好有关具体工作事项。

③确定合理的施工工期，并明确灾害性外界环境因素(指不可预见的)对工期影响后的处理办法，不应盲目追求完工期限。

④配备组合好了解有关现行法律法规，善于管理，专业配套，人员数量、资格与其承担的工程质量管理要求相适应的管理人员和责任人员(质监方、监理方、业主方)。中途尽量不要更换，使其相对稳定，促使增强责任和周全考虑质量方面的问题。

⑤合理安排一定的时间让施工企业熟悉图纸和施工场地。精心组织做好施工图纸等设计文件的技术交底工作，精心审查施工企业提供的施工组织设计、技术措施设计。

⑥严格审查确定施工企业的质量保证体系(管理制度、保证活动)，审查和确定其划分的单位、分部、单元工程项目。完善其质量检验、测试和计量技术手段和措施。

⑦确定采用何种规范版本评判施工质量的标准，明确检测质量的手段、方法。

⑧确定违规的整改期限和造成不同档次施工质量事故的处罚措施。

2、事中积极检查即在施工过程中对照施工规范规定的检查。施工过程即工程质量的形成过程，应用保证施工质量的各项检查手段、措施、方法去努力实现目标。

①严格检查施工企业有无建筑违法违规行为。如工程不得转包、主体工程不得分包、辅助工程只允许一级分包、分包单位相应资质是否符合规定并是否得到项目法人的同意等。

②检查施工企业在投标文件中承诺的各种机具设备、人员组合、项目经理、各项施工技术保证措施是否按时到位，技术工种作业人员是否持证上岗。

③严格检查一切机械设备、原材料、构件的品级质量，包括按合同的要求规定的质量标准订货、加工、采购、包装、运输、检验、堆放、储存、保管、出仓等。可用抽样检查或全数检查的方法。对主要且用量较大的要求采用“定点”供货办法，以求质量的稳定性。对不符合要求品级质量的一律拒收，直接退货或就地做好封存标记。

④对照水利行业的施工技术规范、标准，强化工序控制检查，做到认真复查上道工序质量，保证本道工序质量，上道工序质量不合格的不得进行后续工序的施工。在本道工序实施过程中应随时观察，如图形的平面几何尺寸、轴线，纵向的高程、高度、拱度、垂度，钢筋的规格、数量、布臵，模板支撑的变形和位移等要善于发现质量波动、变异或事故征兆，及时调整处理。

⑤及时审核变更设计及其修改的施工图纸，并衔接好相应的工作关系。

跟踪参与重要设备和原、材料的质量保证单认证、抽样原材料送检、试块试验的标定校验等。

⑥采取定期或不定期的形式对施工企业承诺的施工质量保证体系、全面质量管理活动进行检查。对“三检制”的执行情况，“单元工程质量评定标准”执行情况进行检查，对提交的质量技术档案记录、施工质量技术控制情况、质量统计分析资料、质量控制图表进行审核与检查。

3、事后严肃把关。

①对于质量控制要点、要害部位或质量有疑问的部位进行事后复检，如沉降观察、几何尺寸复测等。

②严格按照质量评判标准对单元、分部、单位工程组织验收认证。不合格的工程一律不予验收认证。

③实行质量保证金制度，让“制造”者跟踪一段时间的质量保证，完善其缺陷服务责任。

④在一定的时间内，尽量让工程在设计负载条件下试运行后再对整个工程组织验收

第12篇：质量管理制度

WWK-PZ/制度-20101214-P9-A0002

质量管理制度

一、元器件、原材料进厂检验制度

1.进厂元器件、材料检验的目的，是确保上机的元器件、材料符合保证整机技术标准的要求，监督车间和仓库对元器件材料的合理存放，保管使用。

2.元器件、材料进厂后，供应部应填写货物验收通知单，通知品质部验收，检验人员按技术条件和检验方法，正确及时进行检验，检验合格后可投产。

3.品质部对每批的元器件，材料的检验结果都要填写原材料进厂检验单，并注明检验批号。

4.元器件、原材料的代用，首先应征得技术研发部的同意，经过试验得出结论后，供应部提出申请，由技术研发部、品质部、顾客代表会审批准后，并办理代用手续后方可使用。

5.检验不合格的元器件，不准使用。品质部填写不合格通知单，并通知供应部，供应部应向供货单位索赔，若需让步，在不合格通知单上注明，在未办妥手续前任何人不得擅自动用。

6.对于暂时不具备检验设备的元器件、原材料应进行工艺验证。工艺验证由生产部和品质部共同进行，试验完成后提供实验数据和实验报告，再由技术研发部、品质部共同对试验结果进行会签。当确认该批元器件、材料可用于生产，而不影响产品质量时，方可领用。

二、外协配套件质量管理制度

充分发挥专业协作生产的优越性，扩大生产能力，稳定提高产品质量，力争优质产品的每个零部件质量都能得到有效的控制和保证，以求得主机厂和协作厂、配套厂共同生存和共同发展，特制定外协配套件质量管理制度。

1.总则

（1） 主机厂和协作配套厂之间的关系是：质量上保证，技术上合作，经济上互利，主机厂和协作厂都应该坚持“质量第一”、“用户至上”的原则，都有责任向用户提供优质的产品和优质的服务。

（2） 根据国务院1986年4月5日发布《工业产品质量管理条例》精神，所有外协配套件厂都应对用户实行包修、包退、包换，承担赔实际经济损失的责任。

（3） 根据外协配套厂的要求，主机厂有责任给予技术上、管理上的支援和帮助，共同促进协作配套件质量的提高。

2.协作配套件厂的布点、定点。

（1） 选样定点协作配套厂的原则是:采取择优选定，双线或多线定点，力求选择质量稳定、价格合理、服务周到、交货及时的工厂作为配套协作厂，同时还要求运输方便。

（2） 外协厂的选点，须由生产科推荐，有公司组织质管办、技术、检验、计量、设备部门对外协厂进行质量保证能力认定调查，并写出书面报告，以保证协作厂有一定的质量保证能力和生产能力。

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WWK-PZ/制度-20101214-P9-A0002 （2） 一次检验合格率=

（3） 整机直通率=

7.整机出厂前应复检。如检验中发现问题，退回车间修理，并及时向经理汇报，停止发货，及时组织有关人员分析找出原因，通过修理，复测合格后方能发货，由于检验错检、漏检，造成问题者由检验人员负责。

8.整机检验单四联。一联检验组自存，另三联转送生产科和库房。 9.质量综合报表两份，检验科自存一份，当月底上报一份。

五、成品、废品、返修品管理制度

1.成品管理制度：

（1） 入库：凡是入库的产品，一律凭检验科出具的检验报告单办理入库手续，由保管员负责填写“入库单”。填写时必须认真，名称清楚，数字准确，项目齐全，不准潦草从事，“入库单”一式二联，一联退回经办人，一联自留，仓库记账。

（2） 出库：

① 凡是出库的产品，一律凭发货通知单或正式发票办理出库手续。 ② 检验合格证及附件必须齐全，方可入库。

③ 成品出库的权限应属销售科，其它无权批准出库。

④ 特殊情况需要临时借用出库时，必须经主管科室领导签字、批准，不经批准保管员无权借出任何产品。

（3） 保管：

① 保管员负责全公司生产的各种产品的保管任务，为此必须加强责任心，在保管工作中要细致认真。

② 保管员对已办完正式入库手续的成品，要按照大类、型号、规格的顺序，分区、分类存放，登记保管，做到库、架、层、位“四号定位”标记明显，存放合理，整洁稳固，有帐、有物、有卡，账物卡相符，记账要及时清洗准确无误。

③ 仓库要坚持巡回检查安全制，建立记录，发现问题及时整改，消除隐患，加强安全保卫，做好防火、防水、防盗的三防工作，非库人员未经批准，不得入库。对于已造成事故，造成损失，按损失大小予以处罚。

④ 库房人员下班时间，应详细检查库房的门窗是否关牢，电源是否切断，对于已发现门窗打开，发生失盗时，应立即向主管部门报告，并保护好现场，仓库钥匙，要由库房专人保管，不得转手代办。

2.废品、返修品管理制度：

（1） 凡不符合设计图纸、工艺文件、检验标准要求的加工件，均属不合格件，按其疵病情况可分为次品和废品。

（2） 检验人员应及时对不合格件进行分析处理，分为次品或废品。

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WWK-PZ/制度-20101214-P9-A0002 ② 各类设备的使用和维护保养制度，要实行严格的岗位责任制和造作规程。

③ 所有设备操作人员必须认真学习和熟练掌握设备的操作规程，懂得维护保养技术。 ④ 日常维护保养（例保）由操作者每班照例进行的保养，每做到班前检查、润滑、班中监视运行状态，下班前15—20分钟，周末班前2小时进行清洗、擦拭和清扫。

5.设备运转台时和交接班记录制度

① 交班：下班前必须对设备进行认真擦洗、保养，周围物件摆放整齐，各运转部位的手柄处于原始位置，并将本班操作中出现的问题和异常现象详细记录在交接班记录上，使接班人了解设备情况并将当班的运转台时、停用台时、保养台时、事故台时或修理台时详细的记录在运转记录本上。

② 接班：必须认真按交接班记录的情况检查或进行开车试转，如交班者维护保养达不到要求，接班人有权拒绝接班或报告车间，如因检查不认真隐患未查出造成事故，由交接班人负责。

③ 运转记录和交接班记录必须认真填写，不得无故丢失、撕毁、乱写或不写。 6.设备定人定机凭证操作制度 ① 定人定机制度

A． 主要生产设备一定要严格执行定人定机制度，生产设备的操作工作，由车间提出定人定机名单，经生产科同意后执行。

B． 定人定机名单应保持相对稳定，有特殊情况需变动时，车间把变动名单报生产科研究方可变动。

② 凭证操作设备制度 A.主要设备一定要严格执行凭证操作制度。

B.学徒工（实习生）必须经过一定的技术理论学习和一定时期有师傅在现场指导的操作实习，在师傅认为学徒工对设备已懂得维修保养和正确使用，经理论和实际操作考试合格后发给操作证明。凡考试不合格者，不能单独操作设备，违者以违犯劳动纪律论处，轻者批评教育，重者根据设备损坏程度罚款。

7.设备事故分析处理报告制度

① 设备发生事故应立即切断电源，应保护现场，操作者或班级设备员应立即报告车间主任。

② 一般事故由车间主任，操作者，生产科一起检查分析做出结论，然后由生产科及分管设备的厂长签署意见，填写事故报告单，存入设备档案。

③ 对事故责任者要根据情节和态度进行处理，对屡教不改者或隐瞒不报者加重处罚。 ④ 对设备事故要做“三不放过”，即事故原因不清不放过，事故责任者及群众未受教育不放过，没有防范措施不放过。

8.设备三级保养制度

设备三级保养制度体现了以预防为主，维护保养与计划检修并重的方针，是依靠群众，专群结合搞好维护的有效手段，切实搞好设备的三级保养制度，是延长设备寿命，巩固和提高设备完好率，而提高经济效益的重要措施，为确保三级保养制度贯彻执行，特制定三包内容及要求细则如下：

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WWK-PZ/制度-20101214-P9-A0002 ⑦ 机床内外整洁，无黄袍、无锈蚀。

⑧ 工具箱内工、量、卡、夹具及工件存放整齐不凌乱，不随便放在导轨面上。 ⑨ 机床周围工作地清洁、整齐，地面无油污、无垃圾等杂物。 12.工装模具管理制度 ①新工装模具管理制度

A.新工装模具必须经检查科专职检验员检查并填写检验入库单，方能入库。 B.新制工装模具入库时，须刻印标记（工装模具型号或编号）。 C.工装模具入库后，兼职保管员将其编号登记入账。 ②工装模具领用及归还制度 借出模具使用完毕，必须按期归还，归还时经兼职保管员，检查模具情况良好（无缺损件、无锈蚀，涂好保护油），方可办理归还手续。

③工装模具维修及报废手续

工装模具确已不能符合技术要求，必须交回工具库并填写报废原因，正常报废或事故报废，并由检验人员和模具管理人员的判定及处理意见和签字。

七、用户服务制度

1.树立一切为用户服务的思想，销售人员应及时提供市场信息及用户意见。2.建立厂外信息网络点。

3.建立永和服务维修网点，服务上门，举办技术服务维修学习班。4.每年定期召开一次用户座谈会。

5.产品实行“三包”、“三保”，执行合同，按期交货。

6.销售科负责登记来信、来函，及时汇总、分类、整理并及时报信息中心。7.建立用户服务档案。

8.为了更好的开展销售技术服务，凡是因质量问题的来信、来电、来人都必须认真接待，及时登记，及时处理。

9.按照维修周期计划，按时派维修人员到维修点进行维修服务。

10.凡是出厂或进厂维修的产品，维修人员回厂后必须将维修产品的使用单位、型号、数量及处理结果，认真填写维修记录，维修记录由销售科统一整理存档。

11.销售科每年发函到全国各销售点，想用户征求意见，并将收集的意见汇总、整理，向厂领导及有关部门反映，由有关职能部门提出整改措施，并列入全面质量管理工作。12.将用户对产品质量、技术要求等方面的来信登记，及时反馈有关部门列入整改。 13.负责产品销售方面各种数据资料的收集，建立合同台账，提供产品销售方面的分析资料，并按上级规定，及时、准确、完整的上报销售报表。

八、质量岗位责任制度

质量是企业赖以生存的根本，因此，本公司的质量工作由总经理负责控制 1．总经理的质量工作职责

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WWK-PZ/制度-20101214-P9-A0002 7．《质量改进活动计划》和《质量改进活动报告》正本由各部门负责人保管，副本发放到公司总经理，管理者代表、主管副总经理，综合管理部经理，ISO9000办公室。

十、售后服务和质量投诉处理制度

公司及时汇总用户反映的情况，并做出处理，以使用户满意，同时便于本公司及时了解情况、掌握产品性能和服务质量等方面的情况。

1．售后服务

①

售后服务工作人员对公司所有客户（意向客户及准客户）的详细资料进行登记整理，形成电子文档；

② 工程服务期间，售后服务工作人员至少两次与客户进行交流和沟通，了解现场施工情况及客户意见建议。

2．用户投诉

① 任何宣称与本公司产品一致性、质量情况、可靠性、安全性等方面与服务质量的、缺陷的以书面的、电子的或口头的通讯，均应看做以后的投诉；

② 本公司任何部门任何人收到用户投诉时，应认真对待，并耐心向用户做出解释。若本人可以通过口头解释使用户满意的，应当做好记录，将情况向公司领导汇总。若通过口头解释仍不能使用户满意或本人无法解决，立即将情况向公司领导汇报，予以解决；

③ 销售部填写“信息反馈处理单”并在最短时间内做出方案，如返修、寄送配件等。若情况简单便于处理，由销售部直接提出解决方案，予以解决。若情况严重，销售部请示公司福州人，负责人尽快提出解决方案；

④售后服务部在做出或得到处理方案后，立即通知用户，征求以后对处理方案的意见； ⑤ 若用户同意处理方案，销售部按该方案组织相关部门或人员执行，并负责对结果的监督、跟踪。

⑥ 若用户不同意处理方案，则与用户讨论解决的方案，直至用户满意。

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第13篇：质量管理制度

嘉新线（湟里镇~石坝头桥段、南隍村~南星村）大修工程

质 量 管 理 制 度

江苏宝路建设工程有限公司

二○一三年九月

质量管理制度及主要工作流程

一、质量检验管理制度

1、开工前检查的内容有：

图纸会审是否满足施工需要；技术交底、现场施工测量和放样计算复核、按规定进行交接等是否完成；采用的新技术、新工艺、新设备已进行操作人员的上岗培训，是否掌握应用；施工准备是否具备开工条件；创优目标、质量措施是否制定；原材料实验是否完成，并且合格。

（2）施工过程中检查的内容有：

严格按照施工图纸和施工组织设计、施工安全技术措施、作业规程、质量标准保证措施等要求组织实施。

施工测量：放样需经过复核无误。需进行换手复核，以确保工程的可靠性，保证管段在施工中的准确性。

施工现场标准化管理和标准化作业以及工程质量是否符合施工规范，验收规定，抽查质量评定表格和工程实际是否相符。

原始记录是否完善，记载是否详实。

需按规定进行材料实验和检验，其结果是够满足实际要求，合格证件是否齐全。

按工艺设计及规范、规程要求组织施工。 配料计量是否准确。

全面质量管理推行情况，质量管理小组活动是否正常开展。 质量体系是否持续有效地运行。

违反规定的施工操作方法，要求施工技术人员及时采取措施指导纠正后施工。

对隐蔽工程、重点部位、关键工序施工，检查值班情况，核实值班记录，确保施工过程中的有效控制。

（3）定期质量检查制度

公司每旬组织一次安全质量检查，每月组织一次综合安全质量标准化检查评比活动，由施工负责人、技术员主持，监理单位、设计单位参加，采取分组检查或共同检查的方法。对工程安全质量进行检查，检查中发现的问题要冷静分析，找准主要原因及时提出整改的措施和处理意见，并限期整改。

质量检查以检查实物工程量为主，同时检查内部资料、施工方法、现场文明施工及质量管理情况。

质量检查的结果，与施工单位、监理单位工程款挂钩，实行优质优价，提高其质量参与意识及参与质量管理工作的积极性。

（4）质量检验评定制度。工程安全质量标准化检验评定工作是实行施工质量控制、考核施工单位在施工质量方面的成绩、查找问题、促进工程质量管理和工程质量不断提高的手段。

施工单位主要领导，技术人员均应熟悉掌握相关标准，对工程的施工质量进行检查和监督。

检验评定工作的具体分工：作业工班自检出原始记录，施工单位把关检查出检查评定表等有关资料，并进行抽检复查。

凡经检验合格的工程，按规定及时填写单位工程检验评定表，作为完成工作量，考核质量成绩和验工计价的凭证，不合格的工程，不得进行下道工序施工。

（5）竣工质量检查制度。工程竣工后，由施工单位领导及时组织竣工检查，检查内容有：

进行竣工测量，核对各部尺寸、标高以及完成工程数量等是否符合设计文件和验标要求。

各种施工记录、资料收集和整理情况。 复查评定记录，核定质量等级。 如发现质量问题应及时处理。

2、工程安全质量验收规范要求

工程质量应符合本规范；应符合工程设计文件的要求；验收各方人员应具备规定的资格；应在施工单位自查评定基础上进行；隐蔽工程由施工单位通知有关单位进行验收，并形成验收文件；试块、试件及相关材料见证取样、检测；分项

工程按主控项目与一般项目验收；工程安全和使用功能重要分部工程进行抽样检测；见证取样检测及有关工程安全检测的单位具有相应资质；工程的观感质量现场检查，共同确认。

二、试验室检测管理制度

（一）检测质量

为加强公路工程现场质量控制，严肃认真地对工程质量负责，坚持准确、可靠、公正的原则，满足《公路工程质量检验评定标准》对本合同段工程质量管理的要求，提供试验检测数据。最大限度地消除和控制影响工程质量的各种因素，确保检测质量。坚持工程质量“百年大计、质量第一”的方针政策。

（二）检测质量保证措施

1、严格执行国家和交通部颁发的有关公路工程的法规和技术规范、标准、规程，按照批准的试验检测项目开展公路工程试验检测工作。

2、用于检测的全部仪器设备，均按国家质量技术监督局计量司的要求检定合格。

3、已建立一套严密的行之有效的质量保证体系，管理人员和测试人员在实现质量目标中指标明确，各类人员都有严格的岗位责任制。

4、严格按《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1—2004进行检测。

5、对检测过程中影响工程质量的各种因素，采取切实可行的控制方法，以确保检测质量。

6、有一套完善的检测流程图及质量保证体系图。

（三）检测工作质量控制

1、检测任务的管理程序

（1）对外检测的一切样品均由主任或其委托人接收，并进行详细登记后报项目部领导，任何人不得私自承担检测任务，或不检测就出其资料。

（2）接收样品时必须严格把关，根据来样所做的检测项目，数量与重量是否满足需要，必须了解检测时限是否满足试验需要。

（3）对内检测的一切样品，必须经试验监理工程师批准，方能进行检测。检测时监理工程师在原始记录上签字认可后，才能出试验报告。

（4）若本试验室没有某种材料的检测能力，应经过项目部领导同意后，填

写试验委托书报监理工程师批准后，送指定试验室检测。试验检测报告合格后报监理组及总监办中心试验室。

（5）验证试验：对材料或商品进行预先检定，以决定是否可以用于工程。材料进场后必须有厂家的产品检验合格证书及试验报告，并按规定的项目和频率进行抽样试验，在施工中，加强随机抽样试验频率以保证工程质量。

（6）标准试验：标准试验是对各项工程的内在品质进行施工前的数据采集，它是控制和指导施工的科学依据，包括各种标准击实试验、集料的级配试验、混合料的配合比试验，结构的强度试验等。所以，必须有试验监理工程师在场的情况下进行，在取得监理工程师签认后，存档或随同试样一起上报审批。

（7）工艺试验：工艺试验是依据技术规范的规定，在开工前对路基、路面及其它需要通过预先试验方能正式施工的分项工程，预先进行工艺试验后，依其试验结果全面指导施工，所以监理工程师在现场进行监督才能进行。

（8）抽样试验：抽样试验是对各项工程实施中的实际内在品质进行符合性的检查，内容包括各种材料的物理性能，土方及其它填筑施工的压实度、混凝土强度等的检定和试验，检测时，必须通过试验监理工程师同意或旁站才能检测。

（9）验收试验：验收试验是对各项已完工程的实际内在品质作出评定。如钻芯取样试验、加载试验等。

（10）所有试验报告必须经试验监理工程师签字确认后，方可上报、存档。并建立试验台帐，项目要清楚，数量要准确，频率满足规范要求。所有试验资料必须利用计算机按统一格式建立和管理，并能随时提供检查和汇总。

2、检测

（1）检测人员根据规范要求频率进行自检。

（2）检测所用的各种试验仪器设备，必须处于正常状态，不符合规范要求的不予使用。

3、原始记录与数据处理

检测原始记录是保证检测质量的一项重要基础工作。检测人员必须十分重视，并严格实行以下规定：

（1）原始记录应按统一格式书写。

（2）原始记录单中所列内容，必须用碳素墨水钢笔逐项填写，文字、数字

要书写清晰工整，一律使用法定计量单位。

（3）记录有误需修改时，在原数字上打一横杠，原始数据应仍能辨认。并加盖本人私章，正确数字写在改换数字的上方。

（4）原始记录因某种原因需重抄时，须经试验工程师同意，并将原记录一并上交。

（5）给出图谱的检测仪器的记录原件，必须附在原始记录单上一并上交。 （6）检测数据的有效位数应与检测系统的准确度相适应，且要符合规范要求。

（7）原始记录应保持其原始值的严肃性，不得弄虚作假。 （8）试验室负责人有权拒收一切不符合规定要求的原始记录。

4、检测报告的审查与申报

（1）检测人员检测完毕，按要求填写好原始记录并经复算后签名、交表。 （2）对原始记录进行复核，主要校核内容包括计算公式、参数、检测精度、仪器状态、测试结果、表示方法、曲线绘制、计量单位等校核后交试验工程师。

（3）试验工程师收到原始记录后进行验收复核，并抽部份结果进行复算，且进行数据统计整理，做出测试质量判断后交试验室主任。

（4）凡自检或抽检试验数据，超出允许偶然误差范围的，应及时通知复检或返工，直到合格。

（5）试验室主任对试验报告进行审核、盖章、签字、上报。

5、检测事故和意外的处理

为确保检测工作质量，在测试过程中发生过失行为或意外中断试验，应按以下程序处理：

（1）过失行为如错样、错量、计量法错、记错、计算错误、操作失误，意外事故如停电、仪器偶然故障或环境因素突变等，造成差错结果或被迫中断试验，则必须重新取样试验。

（2）过失行为若及时发现，且不影响测试结果的，可连续试验。 （3）试验人员在提交试验报告后，才发现过失或意外的，一概不予认可。不允许提交“仅供参考”之类的试验报告，对有怀疑的测定数据时，应说明原因。

6、质量异议的处理

（1）当试验室提供的数据与实际不符时，各施工队应向试验室汇报，可重新取样试验。

（2）当抽检数据与自检数据不符时，可加倍试验，结果以试验室数据为准。

三、试验室规章制度

（一）试验室主任岗位职责

1、在总工程师领导下，根据施工组织设计和质量计划，编制项目试验工作计划。

2、负责检查、鉴定和试验工程项目使用的材料是否符合规范和设计要求，及时提出报告。

3、负责做好各类原材料试验、过程试验、各种配合比设计，及时提供试验报告。

4、检查、指导试验人员的工作。

5、对本室不能进行的试验项目，经有关领导批准后，负责联系具备试验条件和资质的单位进行试验，并及时提供试验报告。做好试验结果的保密工作。

6、认真做好试验报告和检测记录，做到数据准确、字迹清晰、整齐规范、签证齐全。

7、制定试验仪器设备的维修保养等管理制度及操作规程，做到严格管理、规范操作。

8、建立试验仪器和设备台账，设制仪器铭牌，妥善保存试验资料。

9、搞好与监理工程师的关系，搞好试验工作。

10、完成领导交办的其它工作。

（二）试验工程师岗位职责

1、认真贯彻执行国家各项技术政策，严格按照国家或部颁标准、规范、规程和上级机关规定的试验要求，实事求是，认真细致地做好各项试验检验工作。

2、根据试验检验规程，结合本单位承担的工程项目，收集资料，弄清各项工程需要试验检验的项目及内容，并列出计划按规定实施。

3、检验和鉴定各种外购材料、半成品、自采加工材料，为施工提供所需的技术性能指标。

4、提供试验数据，用试验数据指导施工。

5、认真做好各种材料试验及其他各项试验检验等具体工作，并详细做好各项试验检验记录。要及时向上级反映不合格的原材料、试件及检验中发现的问题，以便及时采取措施，确保工程质量。

6、积极参加科学试验。收集资料，总结经验，以便推广使用。

7、参加工程质量检查和交工、竣工验收。

8、认真做好各种试验仪器、设备的保管、维修与正确使用。

9、指导基层试验检验业务工作的开展。作好试验检验工作总结。

10、对本单位各项工程负试验检验责任。

11、完成领导交办的其他任务。

（三）试验员岗位职责

1、热爱试验岗位，工作认真负责，一丝不苟，努力钻研业务，不断提高业务素质。

2、严格按照有关试验规程和试验方法做好各项试验，及时填写试验记录和试验报告。试验记录不得随意涂改（可以划改），试验报告必须经试验室负责人审核、签字后方可报技术主管领导。

3、试验人员应详细观察和记录试验过程中出现的各种情况，当发现有异常现象或试验结果不符合设计要求时，应及时向本室负责人报告。

4、爱护试验仪器设备，做到定期维修保养并妥善保管，确保试验仪器设备正常完好、量值准确。

5、试验人员接到现场试验任务后应积极行动，优质高效完成，不得拖拉延误，否则，承担由此造成的一切损失。

6、试验结束后，清扫场地，整理安放好试验仪器和试验资料，保持整洁文明的工作环境，做到干净卫生、安全可靠。

7、严守企业秘密，不得将试验技术资料随意外传。

8、完成领导交办的其它任务。

（四）试验资料的整理与保管制度

1、试验资料必须使用施工工程规定的统一表格，填写方法、要求、内容应保持一致。

2、试验资料应结论明确，评定依据、使用标准、评定方法、分析统计、参数代号准确，计算无误，并有齐全的签字和印章。

3、所有资料的整理，必须按时间顺序进行排列编号，分门别类按其属性、用途装订归档。

4、试验档案袋的封面应注明桩号、分项工程名称、试验项目，内装一份资料清单。

5、属于竣工资料的试验报告单据，必须有监理工程师签字方能有效，否则不能进入竣工资料中。

6、试验档案资料应在工程完工后，按具体的规定时间整理完毕，转交工程项目工程师，为工程验收所使用及相关存档。

（五）试验设备使用管理规定

1、保持工作场地及试验器具的清洁，防止锈蚀。

2、试验仪器设备，除试验操作手外，其余人员不得擅自操作使用。

3、试验仪器操作手应按仪器的使用规定或规程进行操作，并随时检查仪器的工作状况，不得超负荷运转，不得带故障操作。

4、在操作中发现问题，应立即汇报情况，及时解决，保证仪器设备的正常运转。

5、在仪器设备的使用中，因操作手主观因素造成的损坏，应负全部责任。

6、试验仪器设备定期保养和维护。

（六）安全制度

1、非本室试验人员未经许可禁止入内。

2、使用仪器设备前要认真仔细阅读使用说明书，了解仪器设备的性能，熟悉操作过程，使用完毕后做好清理工作。

3、检修仪器设备时，不准带电检修，接保险丝不准超过规定容量。

4、严防火患，防火器材要定期检修，保证完好，每年对试验室人员进行一次防火及安全教育。

5、易燃易爆物品随用随领，用后清理干净，剩余的要立即归还入库。

6、室内所有用电设备的电源线应接法一致，大型仪器应有接地线。

7、下班时要关闭门、窗、水、电。

8、每周周末由试验室负责人带领有关人员对试验室的安全进行检查。并及时处理不安全因素。

四、信息档案管理制度

1、为加强档案信息管理，充分发挥档案信息的作用，有效保存和应用档案信息，制定本制度。

2、本制度所称档案信息是指工程建设活动中形成的各种技术的、商务的、综合的具有保存价值的文件、批件、标书、纪要、图纸、照片图片、测绘数据、视频、签证、信函、通知、报表等，包括纸质资料、电子版资料和多媒体资料等。

3、公司规划建设管理部负责工程类档案信息的收集、整理、报送、存档、应用及管理工作。

4、调度员、测绘员、施工管理员、监理工程师、招标单位、设计单位、施工单位和公司运行管理部门是档案信息资料的来源，负责相关资料的绘制、记录、编辑、修改、整理、装订、审核与报送工作。

5、各种档案信息资料应按要求分类编码保存，要注意防盗、防火、防潮、防尘、防失密，保持适当的通风。具体要求参照公司综合档案管理办法。

6、工程竣工图纸及相关资料应在归档的同时向生产运行相关部门及时提供。

7、旧管网改造时，由规划建设管理部进行现场测绘，及时绘制改造后的图纸并向相关部门提供。涉及调度地理信息系统数据更新的，应同步更新。

8、档案资料的借阅执行综合档案相关条款。

9、档案信息需要同时向综合管理部归档的，应按要求归档。

10、保存三年以上的工程类档案资料应移交综合管理部档案室统一保存，需要留存备用的可留复印件。

11、未尽事宜执行综合管理部档案管理办法。

五、质量控制例会制度等制度

为了保证本工程质量目标的实现，在本工程中项目部所有参加人员质量管理工作上下一盘棋，统一思想，步调一致，政令畅通，加强全过程控制，树立过程精品思想，确保整个现场施工质量状态稳定并在施工过程中进一步提高所有质检人员的业务素质和管理水平。根据

其它施工现场的成功经验以及公司传统，决定在本工程中继续坚持质量工作例会，特制定如下质量例会制度。

1、质量例会目的

加强学习有关的质量法规及规定和上级有关的质量工作的指示精神，强化各级质量人员的质量意识。

通报会议周期内施工现场的质量状况，及时掌握现场质量动态。 客观分析现场出现的质量状况，及时掌握现场质量动态。 总结分析出现的质量问题，部署下一会议周期内的质量工作。

2、会议安排

自本制度实施之日起，每月举行一次质量工作例会，会议于每月底在项目部会议室召开，一般情况下会议由项目经理或项目副经理主持。

参加会议人员：本工程所属的项目部技术负责人、技术员、施工员及班组均应参加，有重要质量事宜时，通知监理及业主参加。

上述与会人员按照项目部通知，不定期地参加质量专题会，如质量事故分析会、现场会，工艺质量研讨会等。

质量例会会必须由项目经理负责组织召开。

会议结束后应有会议记录，应注明与会人员并如实记录会议内容。

3、会议议程

技术员和施工队长将两周以来工程进度进展情况、质量问题处理情况、业主及监理意见反馈情况在会上进行通报，提出需协调处理的问题。

项目经理部项目经理根据现场施工进展情况就质量检查、验收工作进行专业协调。

项目经理部项目经理对本月来的质量工作进行总结，通报相关的奖罚决定，布署下一会议周期内的质量管理工作要点，提出相关的要求。

项目经理部项目经理通报最新的上级部门有关质量工作的批示精神。

第14篇：质量管理制度

□总 则

第一条：目的 为保证本公司质量管理制度的推行，并能提前发现异常、迅速处理改善，借以确保及提高产品质量符合管理及市场需要，特制定本细则。

第二条：范围

本细则包括：

(一)组织机能与工作职责；

(二)各项质量标准及检验规范；

(三)仪器管理；

(四)质量检验的执行；

(五)质量异常反应及处理；

(六)客诉处理；

(七)样品确认；

(八)质量检查与改善。

第三条：组织机能与工作职责 本公司质量管理组织机能与工作职责。□ 各项质量标准及检验规范的设订

第四条：质量标准及检验规范的范围规范包括：

(一)原物料质量标准及检验规范；

(二)在制品质量标准及检验规范；

(三)成品质量标准及检验规范的设订；

第五条：质量标准及检验规范的设订

(一)各项质量标准

总经理室生产管理组会同质量管理部、制造部、营业部、研发部及有关人员依据操作规范，并参考①国家标准②同业水准③国外水准④客户需求⑤本身制造能力⑥原物料供应商水准，分原物料、在制品、成品填制质量标准及检验规范设(修)订表一式二份，呈总经理批准后质量管理部一份，并交有关单位凭此执行。

(二)质量检验规范

总经理室生产管理组召集质量管理部、制造部、营业部、研发部及有关人员分原物料、在制品、成品将①检查项目②料号(规格)③质量标准④检验频率(取样规定)⑤检验方法及使用仪器设备⑥允收规定等填注于质量标准及检验规范设(修)订表内，交有关部门主管核签且经总经理核准后分发有关部门凭此执行。

第六条：质量标准及检验规范的修订

(一)各项质量标准、检验规范若因①机械设备更新②技术改进③制程改善④市场需要⑤加工条件变更等因素变化，可以予以修订。

(二)总经理室生产管理组每年年底前至少重新校正一次，并参照以往质量实绩会同有关单位检查各料号(规格)各项标准及规范的合理性，酌予修订。

(三)质量标准及检验规范修订时，总经理室生产管理组应填立质量标准及检验规范设(修)订表，说明修订原因，并交有关部门会签意见，呈现总经理批示后，始可凭此执行。

□ 仪器管理

第七条：仪器校正、维护计划

(一)周期设订 仪器使用部门应依仪器购入时的设备资料、操作说明书等资料，填制仪器校正、维护基准表设定定期校正维护周期，作为仪器年度校正、维护计划的拟订及执行的依据。

(二)年度校正计划及维护计划 仪器使用部门应于每年年底依据所设订的校正、维护周期，填制仪器校正计划实施表、仪器维护计划实施表做为年度校正及维护计划实施的依据。

第八条：校正计划的实施

(一)仪器校正人员应依据年度校正计划执行日常校正，精度校正作业，并将校正结果记录于仪器校正卡内，一式二份存于使用部门。

(二)仪器外协校正：有关精密仪器每年应定期由使用单位通过质量管理部或研发部申请委托校正，并填立外协请修单以确保仪器的精确度。

第九条：仪器使用与保养

1、仪器使用人进行各项检验时，应依检验规范内的操作步骤操作，使用后应妥善保管与保养。



2、特殊精密仪器，使用部门主管应指定专人操作与负责管理，非指定操作人员不得任意使用(经主管核准者例外) 。

3、使用部门主管应负责检核各使用者操作正确性，日常保养与维护，如有不当的使用与操作应予以纠正教导并列入作业检核扣罚。

4、各生产单位使用的仪器设备(如量规)由使用部门自行校正与保养，由质量管理部不定期抽检。

5.仪器保养

(1)仪器保养人员应依据年度维护计划执行保养作业并将结果记录于仪器维护卡内。

(2)仪器外协修造：仪器邦联保养人员基于设备、技术能力不足时，保养人员应填立外表请修申请单并呈主管核准后送采购办理外协修造。 

□ 原物料质量管理

第十条；原物料质量检验

(1)原物料进入厂区时，库管单位应依据资材管理办法的规定办理收料，对需用仪器检验的原物料，开立材料验收单(基板)、材料验收单(钻头)及材料验收单(一般)，通知质量管理工程人员检验且质量管理工程人员于接获单据三日内，依原物料质量标准及检验规范的规定完成检验。

(2)材料验收单(一般)、(基板)、(钻头)各一式五联检验完成后，第一联送采购，核对无误后送会计整理付款，第二联会计存，第三联料库，第四联质量管理存，第五联送保税。且每次把检验结果记录于供应厂商质量记录卡，并每月根据原物料品名规格类别的结果统计于供应商质量统计表及每月评核供应商的行分于供应商的评价表，提供采购作为选择对抗厂商的参考资料。 

□ 制造前质量条件复查

第十一条：制造通知单的审核(新客户、新流程、特殊产品) 质量管理部主管收到制造通知单后，应于一日内完成审核。(一)制造通知单的审核

1、订制料号-pC板类别的特殊要求是否符合公司制造规范。

2、种类-客户提供的油墨颜色。

3、底板-底板规格是否符合公司制造规范，使用于特殊要求者有否特别注明。

4、质量要求-各项质量要求是否明确，并符合本公司的质量规范，如有特殊质量要求是否可接受，是否需要先确认再确定产量。

5、包装方式-是否符合本公司的包装规范，客户要求的特殊包装方式可否接受，外销订单的Shipping Mark及Side Mark是否明确表示。

6、是否使用特殊的原物料。

(二)制造通知单审核后的处理

1、新开发产品、试制通知单及特殊物理、化学性质或尺寸外观要求的通知单应转交研发部提示有关制造条件等并签认，若确认其质量要求超出制造能力时应述明原因后，将制造通知单送回制造部办理退单，由营业部向客户说明。

2、新开发产品若质量标准尚未制定时，应将制造通知单交研发部拟定加工条件及暂订质量标准，由研发部记录于制造规范上，作为制造部门生产及质量管理的依据。

第十二条：生产前制造及质量标准复核

(一)制造部门接到研发部送来的制造规范后，须由科长或组长先查核确认下列事项后始可进行生产：

1、该制品是否订有成品质量标准及检验规范作为质量标准判定的依据。

2、是否订有标准操作规范及加工方法。

(二)制造部门确认无误后于制造规范上签认，作为生产的依据。 

□ 制程质量管理

第十三条：制程质量检验

(一)质检部门对各制程在制品均应依在制品质量标准及检验规范的规定实施质量检验，以提早发现异常，迅速处理，确保在制品质量。

(二)在制品质量检验依制程区分，由质量管理部IpQC负责检验：

1、钻孔-IpQC钻孔科日报表。

2、修一-针对线路印刷检修后分十五条以下及十五条以上分别检验记录于IpQC修一日报表。



3、修二-针对镀铜(Cu)易(Sn/pb)后15条以上分别检验记录于IpQC修二日报表。

4、镀金-IpQC镀金日报表。

5、底片制造完成正式钻孔前由质量管理工程科检验并记录于底片检查要项。

6、其他如喷锡板制程抽验管理日报表、QAI进料抽验报告、S/M抽验日报表等抽验。

(三)质量管理工程科于制程中配合在制品的加工程序、负责加工条件的测试：

1、钻头研磨后规范检验并记录于钻头研磨检验报告上。

2、切片检验分pIH、一次铜、二次铜及喷锡蚀铜分别依检验规范检验并记录于(QAE Microsection Report)、(AQE Solderability Tes Report)等检验报告。

(四)各部门在制造过程中发现异常时，组长应即追查原因，并加以处理后将异常原因、处理过程及改善对策等开立异常处理单呈(副)经理指示后送质量管理部，责任判定后送有关部门会签再送总经理室复核。

(五)质检人员于抽验中发现异常时，应反应单位主管处理并开立异常处理单呈经(副)理核签后送有关部门处理改善。

(六)各生产部门依自检查及顺次点检发生质量异常时，如属其他部门所发生者以异常处理单反应处理。

(七)制程间半成品移转，如发现异常时以异常处理单反应处理。

第十四条：制程自主检查

(一)制程中每一位作业人员均应对所生产的制品实施自主检查，遇质量异常时应即予挑出，如系重大或特殊异常应立即报告科长或组长，并开立异常处理单见(表)一式四联，填列异常说明、原因分析及处理对策、送质量管理部门判定异常原因及责任发生部门后，依实际需要交有关部门会签，再送总经理室拟定责任归属及奖惩，如果有跨部门或责任不明确时送总经理批示。第一～经理室存，第二联质量管理部门(生产管理)，第三联会签部门，第四联经办部门。

(二)现场各级主管均有督促所属确实实施自主检查的责任，随时抽验所属各制程质量，一旦发现有不良或质量异常时应立即处理外，并追究相关人员疏忽的责任，以确保产品质量水准，降低异常重复发生。

(三)制程自主检查规定依制程自主检查实施办法实施。 

□ 成品质量管理

第十五条：成品质量检验 成品检验人员应依成品质量标准及检验规范的规定实施质量检验，以提早发现，迅速处理以确保成品质量。

第十六条：出货检验 每批产品出货前，品检单位应依出货检验标示的规定进行检验，并将质量与包装检验结果填报出货检验记录表见(附表)呈主管批示后依综合判定执行。 

□ 质量异常反应及处理

第十七条：原物料质量异常反应

(一)原物料进厂检验，在各项检验项目中，只要有一项以上异常时，无论其检验结果被判定为合格或不合格，检验部门的主管均须于说明栏内加以说明，并依据资材管理办法的规定呈核与处理。

(二)对于检验异常的原物料经核决主管核决使用时，质量管理部应依异常项目开立异常处理单送制造部经理室生产管理人员，安排生产时通知现场注意使用，并由现场主管填报使用状况、成本影响及意见，经经理核签呈总经理批示后送采购单位与提供厂商交涉。

第十八条：在制品与成品质量异常反应及处理

(一)在制品与成品在各项质量检验的执行过程中或生产过程中有异常时，应提报异常处理单，并应立即向有关人员反应质量异常情况，使能迅速采取措施，处理解决，以确保质量。

(二)制造部门在制程中发现不良品时，除应依正常程序追踪原因外，不良品当即剔除，以杜绝不良品流入下制程(以废品报告单提报，并经质量管理部复核才可报废)。

第十九条：制程间质量异常反应 收料部门组长在制程自主检查中发现供料部门供应在制品质量不合格时，应填写异常处理单详述异常原因，连同样品，经报告科长后送经理室绩效组登记(列入追踪)后，送经理室品保组人员召集收料部门及供料部门人员共同检查料品异常项目、数量并拟定处理对策及追查责任归属部门(或个人)并呈经理批示后，第一联送总经理室催办及督促料品处理及异常改善结果，第二联送生产管理组(质量管理部)做生产安排及调度，第三联送收料部门(会签部门)依批示办理，第四联送回供料部门。制造科召集机班人员检查改善并依批示办理后，送经理室品保组存，绩效组重新核算生产绩效及督促异常改善结果。 

□ 成品出厂前的质量管理

第二十条：成品缴库管理

(一)质量管理部门主管对预定缴库的批号，应逐项依制造流程卡、QAI进料抽验报告及有关资料审核确认后始可办理缴库作业。

(二)质量管理部门人员对于缴库前的成品应抽检，若有质量不合格的批号，超过管理范围时，应填写异常处理单详述异常情况及附样并拟定料品处理方式，呈经理批示后，交有关部门处理及改善。

(三)质量管理人员对复检不合格的批号，如经理无法裁决时，把异常处理单呈总经理批示。

第二十一条：检验报告申请作业

(一)客户要求提供产品检验报告者，营业人员应填报检验报告申请单一式一联说明理由，检验项目理由，检验项目及质量要求后送总经理室产销组。

(二)总经理室产销组人员接获检验报告申请单时，应转经理室生产管理人员(质量要求超出公司成品质量标准者，须交研发部)研判是否出具检验报告，呈经理核签后把检验报告申请单送总经理室产销组，转送质量管理部。

(三)质量管理部接获检验报告申请单后，于制造后取样做成品物性实验，并依要求检验项目检验后将检验结果填入检验报告表一式二联，经主管核签后，第一联连同检验报告申请单送总经理产销组，第二联自存凭以签认成品缴库。

(四)特殊物、化性的检验，质量管理部接获检验报告申请单后，会同研发部于制造后取样检验，质量管理部人员将检验结果转填于检验报告表一式二联，经主管核签，第一联连同检验报告申请表送产销组，第二联自存。

(五)产销组人员在接获质量管理部人员送来的检验报告表第一联及检验报告申请单后，应依检验报告表资料及参酌检验报告申请单的客户要求，复印一份呈主管核签，并盖上产品检验专用章后送营业部门转客户。 

□ 产品质量确认

第二十二条：质量确认时机 经理室生产管理人员于安排生产进度表或制作规范生产中遇有下列情况时，应将制作规范或经理批示送确认的异常处理单由质量管理部门人员取样确认并将供确认项目及内容填立于质量确认表，连同确认样品送营业部门转交客户确认。

(一)批量生产前的质量确认。

(二)客户要求质量确认。

(三)客户附样与制品材质不同者。

(四)客户附样的印刷线路非本公司或要求不同者。

(五)生产或质量异常致产品发生规格、物性或其他差异者。

(六)经经理或总经理指示送确认者。

第二十三条：确认样品的生产、取样与制作

(一)确认样品的生产

1、若客户要求确认底片者由研发部制作供确认。

2、若客户要求确认印刷线路、传送效果者，经理室生产管理组应以小时制作供确认。

(二)确认样品的取样 质量管理部人员应取样二份，一份存质量管理部，另一份连同质量确认表交由业务部送客户确认。

第二十四条：质量确认书的开立作业

(一)质量确认书的开立

质量管理部人员在取样后应即填质量确认表一式二份，编号连同样品呈经理核签并于质量确认表上加盖质量确认专用章转交研发部及生产管理人员，且在生产进度表上注明确认日期后转交业务部门。

(二)客户进厂确认的作业方式

客户进厂确认需开立质量确认表质量管理人员并要求客户于确认书上签认，并呈经理核签后通知生产管理人员排制，客户确认不合格拒收时，由质量管理部人员填报异常处理单呈经理批示，并依批示办理。

第二十五条：质量确认处理期限及追踪

(一)处理期限 营业部门接获质量管理部或研发部送来确认的样品应于二日内转送客户，质量确认日数规定国内客户5日，国外客户10日，但客户如需装配试验始可确认者，其确认日数为50日，设定日数以出厂日为基准。

(二)质量确认追踪 质量管理部人员对于未如期完成确认者，且已逾2天以上者时，应以便函反应营业部门，以掌握确认动态及订单生产。

(三)质量确认的结案 质量管理部人员于接获营业部门送回经客户确认的质量确认表后，应即会经理室生产管理人员于生产进度表上注明确认完成并以安排生产，如客户不合格时应检查是否补(试)制。 

□ 质量异常分析改善

第二十六条：制程质量异常改善 异常处理单经经理列入改善者，由经理室品保组登记交由改善执行部门依异常处理单所拟的改善对策确实执行，并定期提出报告，会同有关部门检查改善结果。

第二十七条：质量异常统计分析

(一)质量管理部每日依IpQC抽查记录统计异常料号、项目及数量汇总编制各机班、料号不良分析日报表送经理核示后，送制造部一份以了解每日质量异常情况，以拟改善措施。

(二)质量管理部每周依据每日抽检编制的各机班、料号不良分析日报表将异常项目汇总编制抽检异常周报送总经理室、制造部品保组并由制造科召集各机班针对主要异常项目、发生原因及措施检查。

(三)各科生产中发生异常时拟报废的pC板，应填报成品报废单会质量管理部MpB确认后始可报废，且每月5日前由质量管理部汇部填报制程料号别报废原因统计表见(附表)送有关部门检查改善。

第二十八条：质量管理圈活动 为培养基层干部的领导统御及领导能力以促进自我启发提高人员的工作士气及质量意识，以团队精神共谋产品质量的改善，公司内各部门得组成质量管理圈，以推动改善工作。

□ 附 则

第二十九条 实施与修订 本细则呈总经理核准后实施，增补修改亦同。

第15篇：质量管理制度

质量管理制度

1、贯彻执行国家及地方有关法律法规，严格按照业主相关管理规定及设计规范要求进行施工管理，建立健全质量管理体系并制定相关保证措施。

2、认真贯彻“质量第一，预防为主”的方针，切实加强施工质量的预控、检查和验收。牢固建立“质量是企业的生命”的思想，坚持预防为主，要从施工准备到竣工验收的各个环节上，进行技术监督、过程控制和质量检验，使产品的质量水平不断提高。

3、工程部要落实交底制度，检查规划与方案的实施过程，抓好科技进步和技术创新。

4、材料部要及时了解和掌握施工现场所需不同材料和新材料的规格、性能以及应用要求的情况，做到为工程建设提供合格材料。

5、质量检验人员要持证上岗，挑选工作责任心强，坚持原则，具有较高技术水平和实践经验的人员担任。定期参加公司的质量活动。

6、专职质量检验员的配备，根据国家规定数据不低于企业职工总数的5‰，必须满足企业质量管理的要求与能力。

7、对隐蔽工程和每一检验批，要及时进行检查，检查合格并通知工程监理单位或者建设单位进行验收合格后，方可进入下一道工序施工。

8、施工过程中的质量控制资料记录，要真实、准确、完整，与建设工程进度同步。

9、全面质量管理是现代工业生产中一种科学的质量管理方法，企业的全体职工，都要学习和参加质量管理，为了取得经验，逐步展开，建立质量管理小组，并开展活动。

第16篇：质量管理制度

施工现场质量管理制度

为对工程项目施工质量实施有效的管理，防止事故的发生，特制定本细则。

一、施工过程控制

1、必须实行专业检查和班组自查相结合的办法.坚持施工班组自检、互检、工序交接检的“三检制”。施工班组自检合格后报请专业工长。由专业工长会同下道工序专业工长，施工班组进行互检及工序交接检。互检及工序交接检必须有书面的记录并签字齐全。交接检完成后由专业工长提出书面申请通知项目专职质量员或技术员进行分项质量检查。分项质量检查必须有记录并签字齐全。

2、技术、质量负责人在进行内部分项质量检查，并确认合格后，方可向建设（监理）单位报验。

3、坚持施工现场“挂牌制”，质量责任具体落实到操作人员，对经检验确定其产品不合格的施工人员应有处理措施。不合格的产品应进行返工。

二、工序检验控制

1、操作者、作业班组对各自承担的施工内容进行100%的自检，并形成记录，签字确认。

2、项目专（兼）职质检员，各专业工长对工序停检点，日常巡回检查的工程施工作业人员资格、操作规程执行情况、施工工序实施有效监督。

3、无损检测、理化试验人员应对各专业工程施工质量按规定进行检测、试验，并对其出具的报告进行确认，形成质量保证文件。

4、作业班组、项目专业工长、专职质检员应在上道工序施工完毕转入下道工序之前，对交方工程施工质量进行全面检查（即工序交接检），其检查结果形成记录，并签字确认。

5、项目专业工长、质检员应对隐蔽工程隐蔽前的工程施工质量进行检查，其结果形成记录，签字确认。

三、竣工检验

1、构成单位工程的各分部（子分部）工程须评定为合格，且有关质量保证资料应齐全。

2、凡涉及安全和使用功能的分部工程应对其检验资料进行复查。

3、对主要使用功能须进行抽查。抽查项目按有关工程施工质量验收规范、标准的要求，对采用计量、计数的抽样方法确定的部位进行检查。

4、观感质量的检查须由参加工程验收的各方有资格的人员以观察、触摸或简单量测的方式进行，检查后综合给出质量评价，符合要求方能通过验收。

5、项目技术负责人应按编制竣工资料的要求组织收集和整理原材料、构件、零配件和设备的质量合格证明材料、验收材料，各种材料的试验检验资料，作好隐蔽工程、检验批次、分项工程和竣工工程验收记录。

四、质量例会制度

在现场工程施工过程中，项目部必须定期召集现场各个班组和管理人员主持召开工地例会，会议内容要由项目部负责人起草，并由项目部人员商定。工地例会要包括以下内容：

1、检查上次例会议定事项的落实情况，分析未完事项原因；

2、检查分析工程项目进度计划完成情况，提出下一阶段目标及落实措施；

3、检查分析工程项目质量状况，针对存在的质量问题提出改进措施；

4、解决需要协调的有关事项；

5、其他有关事宜。

项目经理或技术负责人应根据需要及时组织专题会议，以解决施工过程中的各项问题

五、月周质量例会制度

1、项目部每月五日由项目经理组织召开项目部质量例会。项目部技术负责人、技术员、专业工长、施工班组长均应参加。工程管理部的质量负责人视需要参加月质量例会。

2、项目部技术负责人每周一组织超开项目部技术员、专业工长、各施工班组长参加的月质量例会。

3、月质量例会对本月将要施工的过程质量提出要求，由项目技术员负责按周计划分解后，在周质量例会上对各检验批施工质量作出要求。并对上月施工质量进行总结。

4、周质量将各检验批的质量控制目标分解到各专业工长负责，并由各专业工长上报本专业各检验批的验收时间（检验批的验收时间不应滞后于项目部周进度计划）。

5、周质量例会时各专业工长应汇报各专业上周施工完而未验收的各检验批工程质量的检查情况，并将各施工班组的自检结果上报技术负责人。

6、质量例会按期召开，如因故推迟，推后不得超过每月7日，周质量例会不得迟于周二召开。月质量例会必须项目经理负责组织召开，周质量例会可由项目经理委托项目技术负责人组织召开。

7、质量例会应有会议记录，应注明与会人员并如实记录会议内容。

六、技术交底制度

1、工程开工前，项目技术负责人应将图纸会审内容、设计中规定的图集做法、分部（项）工程质量目标和工期要求并对专业施工工长进行前期图纸交底及工程情况交底。

2、项目技术负责人应在每一个分项工程施工前，对该分项工程施工要点、注意事项、检验批划分和质量预控目标向专业工长进行分项工程技术交底。

3、各分项工程技术交底不少于三份，技术负责人、专业工长各一份，存档一份，且应完成签字手续。

4、特殊工序的技术交底，除应有书面交底外，还应加强施工现场的技术指导和跟踪检查。

5、各专业工长应根据技术负责人的分项工程交底、施工现场的实际情况、检验批的划分以及施工班组的自身情况，对施工班组进行有针对性的现场书面交底。

6、分项工程技术交底中应指出该分项中工程所使用材料的规格、品种或数量，对于应检验的材料和项目应加以注明。

7、项目技术负责人应在进行施工技术交底的同时，作好安全技术交底，并要求接受交底对象完成签字手续。

8、如在施工过程中，发生了设计变更或其他更改施工工序的情况，应及时进行补充技术交底，并应有连续性。

七、现场材料管理办法

1、项目部材料人员、专业工长、专（兼）职质检员根据各种材料、设备的国家、部颁（专业）标准的要求，对按生产需用的到场入库前的甲、乙供材料、设备进行数量、规格、品种、质量保证文件、外观、质量安全技术特、标记的核查。视其核查情况进行免、抽、全等检验。合格后，形成记录，并由各专业人员（工长、库管、质检员）签字确认。材料员、专业工长应按规定向建设单位或监理单位完成材料、设备报验手续。

2、项目部材料、设备发放应按以下规定执行：

用料单位（分包单位、承包作业班组）领料时，应认真填写好材料、设备领用单，写明材料、设备名称、材质、规格、型号、数量，经专业工长审批后，交库管人员核发。

材料、设备发放时应保证数量、质量符合要求，即材质、规格、品种、标记等应与领用要求相符，并附有相应的质量保证文件资料的复印件，对重要的工程（如锅炉、压力容器、管道）的材料、设备领用，专业工长、库管员、质检员应在领料单上签字确认。

涉及特种设备的材料发放时，必须进行标记移值，确保剩余及发放的材料、设备均有质量标记。

3、材料、设备在下料前应由专业工长、作业班组长再次对其质量状况进行确认。

4、材料、设备退库时应按下列规定执行：

材料、设备退库应由退库班组相关人员申明名称、材质、规格、数量及退库原因。连同原材料领用时的质量保证文件资料交给库管员，经专业工长审查，并核对实物（包括质量标记）无误后，可允许退库。库管员应按原入库要求办理退库手续。

工地退回经专业工长、质检员或检验人员确认的不合格材料、设备（如无质量标记、质量保证文件资料不齐等）均按不合格品处理。对于通过质量检验手段重新确认证明是合格的，则仍按合格品办理退库。

八、质量与经济挂钩制度

1、为加强工程质量管理，现对在施工的各班组采用质量与经济挂钩制度。

2、各专业工长在每天下班前，对在施工配备班组施工的全天工作内容进行检查并做记录。

3、每周由专职质量员和技术人员、专业工长对各班组全周施工内容进行检查，并做记录。

4、每月项目部根据专业工长日记录和专职质量员日周立即路对各施工班组进行评比，并进行打分制。

5、各班组打分在90分以上做为奖励班组，80—90分之间不奖不罚，80分以下班组做为罚款班组，并根据情况通知所在劳务公司和决定该班组留去。

6、项目技术人员要在爱每个工序施工向班组传达该工作内容的技术和安全交底。

7、其班组在未按交底的情况下操作，出现质量问题，班组应承担相应责任。

九、挂牌制度

为建立“文明”现场，创建“达标”工地，特为本工程指定其安全生产目标管理方案。

全生产目标管理方法：

为了全面落实《建筑施工安全检查》标准及有关安全生产法规，检查“安全第一，预防为主”的方针，实行综合治理，建立健全安全胜朝管理质量，狠抓各项安全措施的落实。

项目安全目标：

1、无重伤以上安全事故，最大限度的控制轻伤事故的发生。

2、负伤频率控制在15%以内。

3、确保安全文明达标，争创安全文明达标工地。

4、无重大火灾事故。

5、无重大设备事故，完好率95%以上。

6、全员教育面100%。

7、特殊工种持证上岗。

全技术措施：

1、抓好现场临时用电、脚手架搭拆、模板支拆并依此带动其他安全防护工作。本工程必须单独编制临时用点施工方案。采用TN—S系统布线，实行配电二级保护，使用统一合格的标准配电箱，实行“一机一闸”制度。

2、开工前认真编制施工组织设计，并按规定报批，严禁无方案施工。

3、现场安全措施用品必须按上级统一指定的厂家进行采购，要有安全用品准用证，把好安全质量关。

月评比及奖罚制度

项目部为了保证工程的安全质量和进度，将对现场的各个班组采取月品比制度，将对每个也边县良好或差的班组采取一定的奖罚。制度内容如下：

1、严格按照项目部安排的工作进行，如不听项目部安排扣10分。

2、严格按照国家标准施工，如有不按规范施工造成质量事故扣20分。

3、在控制好质量的同时，要抓好工程的进度，如有延误工程进度的班组扣20分。

4、抓好本班组的安全、文明工作，注意企业形象，如有班组没有一定的安全措施扣30分。不注意企业形象，没有作好文明施工扣20分。

以上制度满分100分，项目部每月的下旬均进行评分，每次评分最高的班组奖励500元，评分最低的班组扣500元。对于其中有两项均未得分的班组扣200元，希望各个班组严格要求自己，以保证本工程的顺利进行。

十、三检及交接检制度

1、各班组在完成施工任务时，自己要先认真对所施工内容的质量进行检查；

2、班组在自检合格后报送专业工长进行专业检查，专业工长检查时，班组长鼻息陪同；

3、专业工长检查评定合格后，报项目部专职质量和技术部门，对已完成的工作量进行质量、安全等全方面检查；

4、每次检查必须要检查人和被检查人签字；

5、对在检查中发现的质量和安全等问题要在限期内整改完成，并经项目检验后方为合格；

6、前面工序完成后，在进行后一工序施工前，两施工班组必须进行交接检查，并有书面检查内容。

7、项目部全面检查合格后保送监理公司和建设单位，经监理公司和建设单位同意后，方可进行下道工序。

十

一、施工现场试验、测量设备和仪器管理检修制度

1、对购置的或自制的测量、试验设备，在使用前，应按有关要求进行验收,并送国家授权的部门进行校准或检定。对于集团公司能自行校准或检定的，送到公司进行校准或检定。经校准或检定合格后方可使用。现场计量员（兼）负责在“监视和测量装置台帐”上登记。校准或检定判为不合格的，坚决不予使用。

2、对试验、测量装置周期的校准或检定，根据集团公司技术处制定的“监视和测量装置周检计划表”，由计量员配合集团公司负责实施，到期未校准或检定、以及校准、检定不合格的试验、测量装置不准使用。计量员负责对周期检定结果进行登记。

3、现场经检定合格的试验、测量装置，在试验、测量装置的适当部位粘贴相应的标签，并保护试验、测量装置的校准或检定状态标签。

4、对于试验、测量装置，在使用前应进行自校准，填写相应的校准记录，具体执行公司《校准和检定规程》的规定。

5、对实验上、测量装置应由专人保管并进行定期的维护、保养。

6、试验、测量仪器闲置后需封存并在明显部位贴“封存：标记。

7、使用者应严格按照使用说明书或操作规程进行操作，在搬运、维护和保存期间要严格遵守相应的规定，防止其损坏或失效。

十二、岗位职责

（一）项目经理职责

1、诚信守法，全面履行合同，确保合同质量目标的实现，对工程质量负直接责任；

2、认真执行《一体化管理手册》、《程序文件》和《作业文件》，建立健全一体化管理体系，保证工程质量在生产过程中满足顾客和相关方要求；

3、组织项目部的质量目标的分解工作，并围绕目标开展有效的管理活动，不断推进管理，改进工作；

4、贯彻执行有关技术规程、规范，质量标准，负责组织实施施工工艺和作业指导书；

5、领导开展QC小组活动，并将QC活动成果报分公司；

6、负责组织顾客满意度测量工作，并负责顾客的回访、保修和服务工作。

（二）项目技术负责人职责

1、负责组织实施项目各种质量检验。

2、工程开工前，依据施工图纸及规程规范组织编写《项目质量检验试验计划》（或在施工组织设计中明确）。《项目质量检验试验计划》必须明确各种检验的规范、标准、质量特性、项目、频数、方法、取样点等，并给相关施工技术人员、检测试验人员进行详细交底。

3、负责对原材料、设备进场（入库）、工序、竣工等施工过程的质量监督控制。

4、负责对检验报告的正确性、准确性的审核，对不合格的原材料、设备的复检或复检不合格处置工作把关，对工程复检不符合品（项）提出处理方案。

5、负责选择合格检测、试验供方，并对其提出检测、试验要求；组织系统功能性试验；对锅炉、压力容器、管道、其它特种设备安装的焊接施工质量必须亲自把关。

（三）施工员职责

1、负责本专业工程质量《检验试验计划》的编写，根据计划中提出的各种检验的规范、标准、质量安全特性、项目、频数、方法、取样点等，对作业班组人员、材料员、检测试验人员进行详细交底，并监督、检查《检验试验计划》的实施。

2、负责督促作业班组工序质量自检并予以确认，组织隐检、交接检、检验批、分项、分部验收，填写验收记录，合格后签字确认。

3、负责实施现场系统功能性试验，并填写试验记录，合格后签字确认。

4、负责需无损检测、理化试验取样部位的确认，填写《无损检测委托单》，组织全面落实，并对其结果进行确认。

（四）材料员职责

1、负责对进场(入库)的原材料、设备外观质量、产品标牌、规格、型号、数量、尺寸的验收；合格后填写《材料、设备进场报验表》，经施工员、质检员签字确认后向监理或甲方履行报验手续。

2、负责对须经复检的材料、设备取样，并送到指定的试验检测机构进行复检。

3、协助库管员收集材料、设备质量证明文件，并对其进行验证，合格后，在《材料、设备进场验证记录》上签字确认。

（五）库管员职责

负责收集整理进场材料、设备质量证明文件并对其进行验认，合格后在《材料、设备进场验证记录》上签字确认，交内业人员归档保存。

（六）现场检测、试验人员职责

根据《项目质量检验试验计划》的要求，按照检测、试验程序对须检测的样本进行检测，填写检测试验报告，签字确认，通知专业施工员（工长）。

（七）质检员职责

1、负责项目质量检验全过程工作的检查和监督。

2、负责对隐蔽工程、工序交接、工程验收采取考、问、查、核、记等方法进行专检。

3、协助材料员对进场(入库)的原材料、设备外观质量、产品标牌、规格、型号、数量、尺寸的验收，合格后并在《材料、设备进场验证记录》签字确认。

4、协助施工员组织实施现场试验，填写、收集试验记录，合格后签字确认，并将其交技术内业归档保存

（八）技术内业职责

负责对原材料、设备质量证明文件及各类质保资料的收集、编号、登记、造册、存档；做好项目内部、监理、甲方等有关信息资料的传递工作。

第17篇：质量管理制度

质量管理制度

第一章 总 则

一、为加强质量管理，不断提高产品质量，根据《中华人民共和国质量法》和公司生产的相关产品标准的要求，制定本制度。

二、本制度适用于本厂的各类产品，各部门车间要求严格执行本管理制度，并据此制定有关质量管理细则。

三、加强质量意识，树立法制观念，建立健全质量体系，落实质量责任制，实行质量一票否决制，应用先进的质量管理方法，加强生产过程中的质量控制，及时排除影响质量的因素，确保原辅材料、半成品、成品符合产品标准规定的要求。

四、经理是企业产品质量的第一责任者。

经理必要时可任命管理者代表全权负责质量管理，化验室主任在主管经理或管理者代表的直接领导下对产品质量具体负责。

第二章 质量方针和质量目标

根据《中华人民共和国产品质量法》以产品标准为龙头建立健全质量管理机构，配备足够的技术人员和管理人员建立必要的质量监控点，不合格的原辅材料和工艺半成品一律不得进入下道工序，始终端产品完全达到产品标准所规定的质量指标，保证每批产品的质量都达到产品标准的要求，使用户满意度达98%以上。

第三章 质量管理机构

本厂设置技术质量管理部和化验室为质量管理的常设机构，负责本厂的全面质量管理工作。各部门、车间的部长、科长、主任负责本部门、车间的日常质量管理工作，各班组设兼职质量管理员，负责搞好本班组的质量管理工作，化验室内设控制组、分析组、物检组和工艺质量组，分别负责原辅材料、半成品、成品质量的检验、控制、监督和管理工作。

第四章 部门职责

一、技术质量管理部

1、执行国家、行业的法律、法规，做好认证的组织工作。

2、组织编制发放，收交质量体系文件。

3、对产品生产的全过程进行严格的质量控制和管理。

4、参与处理重大质量投诉及事故。

5、定期召开质量分析会议，不断提高产品质量。

6、组织开展好TQC活动。

二、化验室职责：（见化验室内部管理制度）

三、各部门（车间）部长（主任）职责

1、贯彻执行质量管理制度，保证本单位的各项质量指标符合技术要求，当产量和质量发生矛盾时，坚持“质量第一”的原则。

2、当车间岗位人员与质量检验人员发生矛盾时，要站在利于质量管理的角度正确处理。

3、深入基层，随时掌握本单位的质量情况和质量动态，发现问题及时处理，把质量事故处理在萌发状态。

第五章 原辅材料的质量管理

凡进厂的原辅材料，都必须达到厂内原辅材料内控标准的要求，经检验不合格的原辅材料一律不准入厂，对检验合格的原辅材料，一定要分类、分批堆放，并标示标签，以备使用时不错用、混用。

原辅材料进入下道工序，必须按技术部门的配料单认真核对后方可调运，对调运中发生过错的单位和个人，要进行通报批评和处罚，并对用错的原辅材料责令反回原位。无法反回的要由技术人员作必要的技术处理，不能处理造成产品不合格问题的，生产的产品要另外堆放，标明为不合格品。

第六章 生产过程中的质量管理

一、配料及监控

产品的配料由工艺技术人员经严格测算后制定工艺配方，生产车间按照工艺配方的要求按照各物料的比例进行投料，并进行认真的计量检测，使之达到工艺过程的最佳要求，产品的中间环节要建立必要的数据监控点，监控点的工艺数据严格执行半成品内控指标的要求，不合格的半成品决不投入下道工序。

二、成品的管理

产品产出后，有化验室按照检验方法的有关要求对产品进行最终检验，符合产品标准要求的定为合格，不符合产品标准要求的按不合格品处理。产品的库存堆放应按合格品的种类分类堆放，并标明产品的规格型号及生产日期，不合格的产品要另外堆放，不可与合格品混杂，并标明不合格品。

产品的出厂合格证要按照有关规定，标明产品的名称、质量等级，合格品标示重量等有关要求，方可出厂。

第七章 质量事故处理

产品质量发生事故，要按照各部门各单位的职责，追查责任，并按照公司的有关制度对有关部门及有关责任人进行经济处罚和行政处理。

第18篇：质量控制管理制度

无瑕街社区卫生服务中心居民健康管理质控制度

根据天津市社区基本公共卫生服务项目考核标准的有关规定，为规范我中心的公共卫生服务工作，结合我中心工作实际情况，特制定此制度：

一．中心质控领导小组负责全部公共卫生服务质控工作的组织、实施及监督管理工作。

组长：张洪宝

职责：全面监督中心质控工作的执行情况。

副组长：张志红张立勇

职责：在组长的督导下，制订质控工作方案，按要求严密组织实施公共卫生服务的质控工作，总结质控工作中所发现的问题，并及时提出相应的整改措施，完善工作质量。

成员： 李晓明赵健翟家琴翟加臣苏永刚

职责：以严谨的工作态度全力配合副组长，做好各服务团队的质控检查，在落实既定的质控工作安排的同时，随时发现问题随时上报。

二．居民健康档案质控工作：每2个月的最后一周进行1次全面的健康档案质控检查，每年不少于6次。内容包括系统随机抽查档案号、姓名、健康档案合格性评审及健康管理的电话核实、质控所发现的问题及事后改正记录。详见中心质控评审操作表。

三．老年人体检及慢病管理质控工作：每季度一次，每年至少4次检查本中心老年人健康管理及慢病管理工作的质量、技术规范、服务流程及基础质量指标达标情况，提出改进意见，并监督整改落实情况。定期对参与居民健康体检工作的专技人员进行“基础理论、基础知识、基础技能”的培训和考核，做好优质服务理念教育工作，保证服务质量。

四．乡医管理质控工作：对参加公共卫生服务的乡医进行每季度一次的质控工作，重点检查慢病随访管理的真实性与规范性，内容与中心质控工作相一致。

五．对公共卫生服务过程中出现的差错事故和纠纷投诉做好登记、报告、处理、分析工作，对有可能出现的风险做好防范与应急预案。并做好满意度调查工作，每季度一次。

第19篇：施工现场质量管理制度

城西家园项目部

施工现场质量管理制度

一、技术交底制度

技术质量部在施工中应严格进行技术交底制度，对每个分部分项工程、每道工序的施工都应进行层层的技术交底。

交底程序：在工程施工前由项目技术负责人对施工工长、施工人员进行交底；在分部分项工程施工前由分管施工工长对班组长进行技术交底；每个施工部位施工前班长对操作人员进行技术交底。交底时做好文字记录。对重要的分项工程及施工工序应由项目技术负责人及工长组织进行技术交底。

二、材料进场检验制度

材料的质量好坏直接影响工程质量，因此在施工中应严格要求，把好进场时的检验和进场复检关。材料在进场前应对供货方提供的送检报告、产品合格证、对进场材料进行验收，三者合格后方可进场。

材料进场后，严格执行材料进场复检制度，及时通知监理单位对进行材料见证取样，按照相关规范标准进行送检，送检合格后方可在工程中使用，不合格者不得在工程中使用，也不得在现场堆放，必须立即清运出场。

三、施工工序的“三检”制度

质量目标：质量等级合格，一次性验收合格。施工过程中应严格执行三检制度，完善三检管理制度，使每道工序达到一次性验收合格的目标。一检：施工工人在施工完成后应进行自查；二检：自查合格后班组间再进城西家园项目部

行内部互检；三检：班组互检合格后由栋号工长组织专检。在施工过程每道工序严格执行三检制度，三检实行责任制终身制，在验收过程中应有书面资料，落实责任主体。

四、工序报验制度

施工过程中严格执行工序验收制度，上道工序未验收合格，严禁进入下道工序施工。施工班组自检合格后，通知栋号长检查，栋号长检查合格后上报项目部专职质检员检查，质检员检查合格后，通知监理单位或建设单位进行验收，监理单位或建设单位验收合格后方可进行下道工序施工。工序交接时要由栋号工长、质量员、监理单位验收合格后方可进行下道工序的施工。

五、质量否决制度

在施工过程中不合格的分部、分项工程坚决推倒重新施工，不合格的施工工序不准转入下道工序的施工，并及时进行返工直至合格。坚决实行质量一票否决制度。在施工中还应做到以下几个方面的坚持：

（1）严格坚持施工中高标准、严要求，不合格必须返工重来，决不迁就。

（2）严格坚持按施工规范、规程操作，克服管理和操作上的随意性。

（3）严格坚持总体质量控制和细部处理完善，保证成品良好的观感效果。

（4）严格坚持质量通病的预防，保证一次性完成。

（5）严格防止交叉污染，注重成品保护，按规范规程要求，分别对隐

蔽工程、分项工程和交工工程进行技术复核及检查验收，切实做好质量检验评定记录。

六、严格执行技术复核制度

（1）项目技术负责人要对施工中采用的技术文件、技术资料等进行复核，准确无误后方可用于工程施工。

（2）重要工序的施工应进行技术复核，柱基等隐蔽验收工程应经验收合格后方可进入下道工序。工程的测量放线应由专职测量员进行放测后再由工长、质量员进行复核，经复核合格后方可用于施工控制。

（3）重要部位隐蔽工程应先由项目质量管理小组自检后，再请建设单位、监理单位、设计单位、质监站等检查合格并签字认可后才能进行下道工序的施工。

七、进行多层次的质量检查制度

（1）项目技术质量部对分部分项工程进行跟踪检验和验收，对不合格产品坚决推倒重来。

（2）项目部每周进行一次检查，对工程质量进行复核，并解决质量管理中存在的问题。

（3）公司每月根据工程进展情况对基础工程、主体工程、屋面工程等进行检查复核，对工程质量进行确认。

八、推行样板间、样板层制度（样板开路制度）

为确保工程质量一次性达到合格标准，在土建、装饰、装修、安装等工程施工前先进行样板间、样板层、样板施工段等的施工，并请设计、建

设、监理单位共同进行评定。样板确定后，在大面积施工中应按样板中确定的工艺、施工程序、质量标准组织施工，并按样板的质量标准进行检查、验收。

第20篇：施工质量管理制度

施工质量管理制度

总则:认真履行 “科学管理，精心施工；积极进取，顾客至上。”的十六字质量方针。严格遵守各项技术质量管理制度和施工规范。按操作规程，精心组织，精心施工。项目部管理人员必须从开工到竣工对工程进行全过程的监督检查，确保工程质量。

一、施工过程控制

1、必须实行工长检查和班组自查相结合的办法.坚持施工班组自检、互检、工序交接检的“三检制”。施工班组自检合格后报请工长。由工长安排下道工序施工班组进行互检及工序交接检。

2、技术、质量负责人在进行内部分项质量检查，并确认合格后，方可向一航局四公司报验。

二、施工验收制度

隐蔽工程验收：隐蔽工程施工完毕，检验合格后，要进行隐蔽验收。并拍摄影像资料记录，验收前资料员应将工程资料整理齐全，报请上级单位验收。验收后方可进行下道工序施工。

例会制度

在工程施工过程中，每周定期召开各班组和管理人员参加的进度、质量、安全例会，内容包括：

1、检查上次例会议定事项的落实情况，分析未完事项原因；

2、检查分析工程进度计划完成情况，提出下一阶段目标及落实措施；

3、检查分析工程质量状况，针对存在的质量问题提出改进措施；

4、解决需要协调的有关事项；

5、其他有关事宜。

班组每天上班前必须执行站班会，内容包括质量、进度、安全的技术交底和特别需要注意的事项，由班组长主持。

项目经理或技术负责人根据现场情况不定期组织专题会议，以解决施工过程中急需解决的突出问题。

现场材料管理办法

1、现场材料员根据工程技术负责人提出用料计划进行采购。（钢材、水泥一类须由项目部参与）。对现场需采购的重要物资，材料员应对供方的产品质量、价格、交货信誉、质量保证能力和售后服务等进行综合调查。报请项目经理同意后方可采购。

2、材料进场时材料员应会同库管员，对进场物资验证、核对产品出厂合格证和其他相关文书。符合要求后，交由库管员签收。

3、现场门卫应对所有出门材料要求出示项目负责人签发的出门证并核实数量后，方可出门。

现场材料存放与管理

为了保证施工现场的材料质量和满足要求,特拟定以下规定对现场材料进行文明规范管理控制.

一、钢材：

1、钢材进入现场必须分规格放在钢筋棚边上的指定地点，并在每种规格钢筋上挂上钢筋规格。

2、堆放钢筋的架子下面要垫上石子，将石子夯实。并在上面垫上木方，并将其架子四周的立杆固定住。要保证外架的刚度。

3、刚才堆放处要搭设防雨棚，并要求有运输道路直通钢筋棚。

二、石子、砂：

现场在运输道路边要砌筑石子、砂堆料处，并在旁边挂上材料名称及规格，并在边上设置排水沟。

三、水泥：

1、入库的水泥应按品种、标号、出产日期分别堆放，并树立标志，作到先到先用，并防止混渗使用。

2、为了防止水泥受潮，现场仓库应尽量密闭。包装水泥存放时，应垫起离地约30㎝，离墙也应在30㎝以上。堆放高度一般不要超过10包，临时露天暂存水泥也应用防雨蓬盖严，底版要垫高，并采取防潮措施，一般可用油毡，油纸或油布铺垫。

3、水泥储存时间不宜过长，以免结块降低强度。

原材料检验制度

针对本工程具体情况，制定以下制度：

1、水泥检验

施工现场试验员从现场来样中20个以上不同部位取等量样品，总量至少为12㎏，在监理见证下送至实验室试验，代表批量最大不得大于100吨，同时供货单位提供水泥快测及28天强度报告。

2、砂、石检验

砂、石进场在监理见证人见证下取样

送检，每项检验最大代表批量为600吨。

3、钢材检验

本工程热轧带肋钢筋取样件数：拉伸2件，冷弯2件，反向弯曲1件，碳素钢拉伸及冷弯各取1件，进场Φ6.5—Φ25钢筋，根据不同批号在监理公司见证下取样，送检。

4、砌体砖检验

砌体砖批量不超过10万块时，要求取样试验一次，

项目经理岗位职责

1、负责本项目的生产指挥、行政管理、政治思想等工作，对本项目部的生产任务、安全生产、工程质量、文明施工等负全责。

2、组织编制和下达班组作业计划，作好施工准备，组织机械设备、材料、构件进场，按施工程序合理组织施工。

3、主持项目日常生产会，研究解决中的实际问题，定期组织质量安全和文明施工检查，坚持每周和节假日前后的安全教育。

4、负责本项目的工料核算，督促工长、材料员认真执行技术节约措施，开展增产节约活动。

5、加强班组建设，健全班组民主管理制度，审查班组实际情况，帮助解决工人生产生活方面的实际困难。

技术负责人岗位职责

1、接到上级下达任务后，即使组织施工工长熟悉图纸，在充分领会设计意图后，制定质量、安全增产节约、文明施工等各项技术措施，并组织实施。

2、对工程每道工序进行技术交底、及时发现和搜集图纸存在的问题上报技术核定、并编制工程施工组织设计。

3、负责指导按设计图纸、施工规范、操作规程、施工组织设计（施工方案）、技术安全措施进行施工，发现问题及时处理或请上级解决。

4、经常抽验各项措施落实、执行情况。

5、负责复查工程测量、定位、抄平、放线，参与工程质量评定及隐蔽工程验收的和分部分项工程的质量评定。

6、负责解决协调与协作单位施工配合中的技术问题。

质检员岗位职责

1、搞好质量检查、监督工作。

2、对保证工程质量的技术措施不完善、不妥之处提出改进意见。

3、进行各项质量检查，隐蔽验收工作，

4、研究施工中质量问题的原因，并在每周列会上进行分析讨论。

5、负责检查不规范施工，不规范操作，不按标准交付工序的班组或工人有权勒令其停工，必要时给予处罚。

6、有权建议项目经理采用有关工程质量的保证措施。

安全员岗位职责

一、抓好项目的安全工作。以身作则，遵章守纪，督促协助项目部开好班前例会，表扬安全生产的好人好事，制止批评违章做也现象；

二、坚持每天班前安全检查，发现问题及时纠正；

三、督促并带领项目管理人员对经常使用的用具、设备、脚手架的牢固程度工作环境的安全卫生状况进行检查，发现问题坚决纠正；

四、发现有危及职工安全或可能造成事故的现象，有权暂停操作，并迅速向项目经理或上级报告，以求解决，任何人不得刁难；

五、经常对工人进行安全生产教育，督促工人遵守安全操作规程和各种安全生产制度；

六、正确使用个人防护用品，检查和维护本项目部的安全设备，发现有不安全情况时，及时报告；

七、参加事故的分析和研究，协助领导制定防止事故的措施；

材料员岗位职责

一、贯彻国家和上级颁发的关于物资工作的政策、法规和各种规章制度，严格遵守物资纪律；

二、根据下达的材料计划，对各分承包方进行调查、选购，配合公司对主控物资的管理工作；

三、根据现场情况安排采购计划，组织优质材料进场，并建立合格的分承包方名册；

四、严格按照批准的采购计划进行采购、负责办理采购合同书及工地的零星材料的购置；

五、注意订货选购的材料质量是否优良,型号规格是否准确无误，价格是否合理，物资动态和使用去向；

六、建立主要物资的月库收支表的填写工作并上报公司；

七、组织有关单位作好物资设备的验收，供应和保管库存情况等工作；

八、完成上级布置的清仓查库工作；

九、积极疏通物资供应和运输渠道，参与处理物资供应和运输中出现的问题；

十、完成单位领导交办的其他工作，配合项目经理完善现场管理工作。

《质量管理制度范本.doc》

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