人力资源部2月份工作总结
2月份，人力资源部重点围绕劳务工精简及石化公司绿化清洁业务的承接和岗前培训等工作，积极有效地开展工作，总结如下：
一、主要工作完成情况
（一）机构编制及人事管理工作 1.机构设置及人员编制
（1）在岗员工总体情况。截止2月28日，分公司在岗员工274人，其中一类岗61人，二类岗213人。月内，调入分公司1人，退休2人，内退3人，调出1人。转岗站现有代管员工98人，其中离岗养病92人，离岗休养4人，待岗2人。
（2）根据分公司机构定编，为充实食堂管理部调顺港区食堂的管理力度，新提拔一名管理人员任副主任，月内按要求认真做好相关人员的考察聘任工作。
2.人事管理工作
（1）人事档案整理工作。根据集团公司要求，对人事档案进行规范化整理，包括档案改版、资料补充等工作。
（2）人事系统维护管理工作。及时对员工岗位变动、个人相关信息变化、教育培训资料等情况及时进行更新，确保人事系统信息的准确、完整。
（3）认真按照集团公司要求做好中基层管理人员有关事项报告的收集、汇总、上报工作。
（二）薪酬绩效管理工作 1.绩效管理工作
（1）绩效改革工作。就绩效薪酬二次分配改革工作，在调研、收集意见的基础上，提交了《绩效薪酬分配改革工作调研情况汇报》，提出建议：“在办公室的司机班和物业管理部的维修队、绿化队先行开展绩效薪酬改革。绩效薪酬改革的考核分值直接与绩效薪酬挂钩，不再划分数层、套级档进行分配，充分体现考核分数的依据意义和多劳多得原则。”。并根据公司领导的指示，要求相关部门对原考核草案进行必要的修改。
（2）认真做好1月份员工绩效考核工作。根据人员变动情况下达各单位月度绩效考核等级比例分布，做好审核及呈报审批工作，保证月度绩效酬金按时发放。
2.薪酬管理工作
（1）及时准确做好员工月度薪酬发放工作，2月份计薪人数273人，应发薪酬合计138万元。其中固定薪酬102.94万元，浮动薪酬29.52万元，单项奖励1.27万元（第四季度卫生奖励及集团文明建设等评先奖励），加班费4.47万元。工资扣款0.2万元。
（2）做好日常各类报表工作：按时向财务和集团上报薪酬统计、加班表、职衔表、从业人员增减表、个税报表等月度报表。
（三）教育培训工作
1.协助石化公司对绿化工进行岗前培训1期，21人参加。
2 2.按照集团公司要求，对分公司2017年员工教育培训需求计划进行认真审核，制定切实可行的年度计划，并按时向集团人力资源部报送了《发展分公司2017年员工教育培训计划表》。
3.认真对集团公司员工教育培训管理办法及年度考核标准修改稿进行分析，提出建设性的意见。
（四）业务外包工作
1.完成1月份的劳务费用审核、发票转账跟踪落实工作。全年外付人工费用（含港口保安费）预算为953万元。1月份外付人工费用（含港口保安费）使用90.93万元，为月均计划的114.5%，较计划进度79.42万元增加11.51万元，为计划进度的114.5%，较2016年84.33万元增加6.6万元，同比增加7.83%。增加的主要原因：（1）发放2017年劳务春节过节费，（2）发放春节法定3天的加班费，按300%支付。（3）从2016年9月起，管理费按每人1288元/月支付，所以出现较计划进度增加劳务费的原因。
2.及时填报了1月份的《劳务工花名册》及《社保明细统计表》、《劳务工人数及收入情况表》。
3.完成2017年1月人力资源部营运管控统计工作。 4.配合物业管理部完成石化公司清洁队劳务工的招聘及跟踪落实工作。
（五）其它工作
1.社会保险工作。按社保局和集团公司的要求按时完成本月
3 申报和缴纳税款的工作，2月份共缴纳五险一金82.87万元。
2.商业保险工作。按照集团公司要求，统计今年续买商业保险人员以及费用并上报集团公司人力资源部。今年保费标准为355元/人，支出总费用合计为126380元，其中发展分公司保费为95140元（268人），转岗管理站离岗人员保费为31240元（88人），及时做好保险的续买工作。2月份报送了8人次理赔资料。
二、2017年3月份工作计划
（一）绩效考核工作。跟踪拟作为绩效薪酬改革试点单位——办公室的司机班和物业管理部的维修队、绿化队的工作开展情况，力求于近期试点运行二次分配考核制度。
（二）教育培训工作。目前海港一幼、二幼均送来举办教师专业知识培训班的请示，拟于3月15日下午和3月22日下午分别举办一期教师专业知识培训班。我部将跟踪、指导培训班的开展和资料收集工作，并逐步有条不紊地落实《发展分公司2017年员工教育培训计划》。
（三）业务外包工作。优化用工管理，力求最大限度精简劳务用工、节约业务外包费用。集团今年下达给分公司劳务外包费用预算为953万元，同比下降6.48%，因此必须精打细算、优化劳务队伍。2月份，我司精减18名劳务工（其中食堂管理部10人，物业管理部4人，安保中心4人），在岗202人，精减比例8%。但是，为了承接石化公司的绿化清洁业务，新招劳务工20人，将于3月1日到位。因此，我部还要加大力气，进一步优化
4 用工管理，精简劳务用工。同时要继续严控临时劳务用工和加班费用，开源节支。
（四）继续接收好石化码头公司的绿化、清洁工作人员陆续到位所涉及的人事管理工作。
人力资源部 2017年3月2日
