关于杨柳镇二00九年财政预算执行 情况和二0一0年财政预算（草案）的报告
(2010年4月12日在杨柳镇第十三届代表大会第四次会议上)
胡 德 宝
各位代表：
受杨柳镇人民政府委托，向大会报告二00九年财政预算执行情况和二0一0年财政预算草案，请予审议，并请特邀代表和列席会议的同志们提出宝贵意见。
一、二00九年财政预算执行情况
2009年，我镇财政工作在党委、政府的领导和镇人大的监督下, 以科学发展观认真贯彻落实党的十七大精神，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，坚持依法理财，努力增收节支，并深化财政改革，加强财政管理，支持经济结构调整和社会事业发展。社会经济保持了持续、健康发展,财政收支稳步增长。较好的完成了杨柳镇第十三届三次会议批准的年度预算和各项财政工作任务。
(一)、2009年财政税收完成情况
2009年，全镇完成各项财政税收收入713万元，占年初预算540万元的132%，较上年394.7万元增加318.3万元，增长率81%。
分项完成情况是：
1、按收入部门划分：
国税完成130万元，占年初预算100万的130%；
地税完成477万元（含烟叶税收140万元），占年初预算410万的116.34%；
1 财政完成106万元，占年初预算30万的353.33%；
2、按预算科目划分：
中央、省、市（区）预算收入275.5万元； 地方一般预算收入377.5万元； 非税收入60万元。
(二)、2009年财政支出完成情况
2009年，根据我区现行财政体制，工商税收形成的的财力全部缴入区金库，乡镇支出实行补助和分成计算。2009年，我镇体制补助收入3625250元，结算补助1072435元，政府性基金返还收入2239800元，分成奖励1587737元，上年结余1130869元，合计可用财力9656091元。2009年总支出8303448元，其中一般预算支出6026668元，政府性基金支出2239800元。年终滚存结余1352643元。
一般预算支出中：
一般公共服务支出1571899元，（其中：社会治安综合治理、安全生产以及普法支出30000元，人口与计划生育398000元，基层组织建设20000元，防汛抗旱50000元，动物防疫支出20000元,人大经费支出90000元,人民武装及民兵训练支出45000元，农村道路养护支出56000元）；
文化体育与传媒支出139862元； 社会保障和就业支出1506393元； 医疗卫生支出143000元； 城乡社区事务支出980340元； 农林水事务支出885174元；
2 其它支出800000元。
2009年，在镇党委、政府的正确领导下，我们认真贯彻党的十七大会议精神,牢固树立和全面落实科学发展观，围绕“全面达小康”的发展目标，依靠重点骨干企业在财源建设中的支柱作用，适应经济社会发展的新要求，积极履行职能，狠抓收入征管,优化支出结构,强化财政管理,统筹兼顾，确保重点，在金融危机影响加剧,经济增长明显减速的严峻形势下,实现了全镇工商税收的稳定增长，并保证了重点支出的需要,为我镇经济社会协调发展提供了可靠的财力保障。总结一年来的财政工作，我们主要取得了以下的几项成效。
1、围绕科学发展，注重财源建设，保持财政收入稳定增长。我们始终把加快财源建设，把财政服务经济作为工作的第一要务，把做大收入“蛋糕”作为工作的中心，认真落实壮大经济、培植财源的各项措施。认真开展税源调查活动，了解企业生产经营状况，及时掌握税源第一手资料。引导企业充分运用财税政策，支持企业做大做强，积极主动做好政策咨询、业务支持和协调服务工作。建立国税、地税、财政联席会议制度，分析税收完成情况，调整优化收入结构。配合税务部门税收征管，确保应收尽收，促进财政收入的稳定增长。
2、围绕公共财政，优化支出结构，保障社会事业协调发展。围绕公共财政建设目标，不断调整优化支出结构，努力实现社会事业的全面协调发展。一是本着“一要吃饭，二要建设”的原则，区分轻重缓急，统筹安排资金，重点确保工资发放，公共职能运转，民政优抚、五保低保人员经费发放等。二是按照“统筹兼顾，突出重点”的原则，对争取项目、招商引资、招商引税等方面的资金优先保证。三是坚持厉行节约原则，牢固树立过紧日子的思想，更加强调厉行节约，勤俭持家，严格控制非生产性支出增长。
3、围绕改善民生，构建和谐社会，加快社会主义新农村建设。我们坚持“多
3 予，少取”的方针，着力改善民生。支农力度不断加大，投入结构不断优化，惠农政策取得实效。一是认真落实惠农政策，粮食直补、粮种补贴、农资综合补贴等28个项目，全部通过“一折通”直接打卡发放到农民手中，2009年共发放各类补贴资金924.3万元，66批次，受益对象10161户；受理审核汽车、摩托车下乡447户，实现销售578万元，发放补贴61.9万元；受理审核家电下乡2354户，实现销售496.7万元，发放补贴64.6万元。二是大力推进新农村建设，通过“一事一议”投入资金269多万元用于农田水利、文体设施、农村道路等基础设施建设,争取上级财政资金84.5万元；07年以来通过“村村通”工程新建农村水泥路面40多公里，仅2009年投入资金约200多万元；还争取了水利部门对瓦屋洋水库扩容改造、东干渠未级渠道改造等重点工程，大大提高了我镇农业生产应对重大自然灾害的能力，农村生产生活条件进一步改善。
4、围绕制度建设，积极履行职能，提高财政管理效益。一是强化预算管理。按照量入为出、收支平衡的原则组织部门预算的编制，认真进行预算执行情况分析，预算的约束力进一步增强；二是着力增收节支。认真做好各项基金的征收筹集工作，大力清理和压缩各项往来。严格执行《政府采购法》，规范采购程序。大力推行工程项目决算审计，进一步完善机关公用经费定额管理办法，控制公务接待，有效地节约财政资金；三是完善管理制度。严格执行综合预算，不断提高会计核算、管理和服务水平；四是加强监督检查。有计划地开展财务收支和部门预算执行情况检查；认真做好镇属事业单位清产核资工作；积极参与“一事一议”项目评审和竣工验收工作；注重把监督管理贯穿于财政运行的各个环节，进一步完善了事前预警、事中监督和事后评价相协调的监督机制，不断提高财政依法行政依法理财能力。
2009年预算执行总体情况较好，有力地促进我镇经济平稳发展和社会的和
4 谐稳定。这是镇党委科学决策，全镇人民以及各位代表大力支持、密切配合的结果。同时我们也清醒地认识到预算执行和财政工作中存在的问题和矛盾：一是财政收支紧张的矛盾依然存在；二是财政支出结构仍需进一步优化；三是财源建设有待进一步提高。这些问题我们将高度重视，继续采取有效措施，努力加以解决。
二、2010年财政预算（草案）
根据全镇经济和社会发展规划，2010年镇财政预算安排和工作的指导思想是：坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，全面贯彻科学发展观，狠抓增收节支，实现收支平衡；严格依法治税，强化征管，继续保持财政收入稳步增长；着力调整和优化财政支出结构，保障重点支出和各项事业协调发展的需要；继续深化财政各项改革，加强财政监督，严肃财经纪律，充分发挥财政资金和政策的导向作用，确保财政收支任务的完成，努力构建和谐杨柳。
依据2010年我镇财政工作的指导原则，根据区委、区人民政府下达的指导任务，结合我镇实际,确定我镇2010年的财政税收目标为860万元，较上年实际增长20.6%。按组织收入的部门分别为国税180万元；地税580万元；财政100万元。
镇本级财政支出安排为8900000元，按支出功能分类具体为：
一般公共服务支出3600000元，其中：敬老院扩建工程200000元；社会治安综合治理、安全生产以及普法支出30000元，财政事务支出280000元，人口与计划生育500000元，基层组织建设20000元，防汛抗旱50000元，动物防疫支出20000元,人大经费支出90000元,人民武装及民兵训练支出50000元，农村道路养护支出60000元。
5 文化体育与传媒支出200000元； 社会保障与就业支出1500000元； 医疗卫生支出200000元； 城乡社区事务支出1000000元；
农林水事务支出1200000元，其中用于村级转移支付支出609900元,在职村干部养老保险支出50000元；
其他支出800000元； 总预备费400000元。
财政是国家职能重要组成部分。财政政策和财政工作是体现和实践党的路线、方针和政策的重要载体。今后一段时间我们要坚持依法理财、科学理财、民主理财，深入推进财政科学化、精细化管理，充分发挥财政职能。为实现2010年财政预算任务，要扎扎实实地做好以下工作：
（一）以培植财源为工作重点，着力打造发展财政。继续坚持“有所为有所不为”， 着力培植地方收入的主体税源，促进区域特色经济的发展，在经济发展的基础上壮大财政实力。围绕镇党委、镇政府总体发展战略，着力支持重点工程，重点项目建设，加速新型工业化进程，加快发展现代农业，依靠科技进步，促进农业结构调整。注重优化收入结构，规范非税收入的征缴，坚持抓大不放小，着力提高地方税收的比重，健全税源台帐，增强工作的预见性，促进经济持续健康的发展，壮大地方财政实力。
（二）以造福百姓为根本任务，着力打造和谐财政。一是继续加大支农力度，科学安排资金，加强农村基础设施建设，支持高效规模农业发展。二是做好农村公益事业“一事一议”工作和农村“村村通”工程建设，真正使财政投入向“三农”倾斜，基础设施建设向农村覆盖，不断改善农村的生产、生活条
6 件。三是继续落实好财政惠农政策，推进农村养老保险、农业生产保险，努力做到应保尽保。四是高质量地用好农民补贴网，进一步完善“一卡通”发放工作，促进城乡协调发展。
（三）以创新创优为工作动力，着力打造透明财政。一是继续深化部门预算管理制度改革，调整完善部门预算的编制办法，提高预算的前瞻性、连续性、约束性。二是盘活存量资产，统筹安排资金，努力化解债务风险，提高财政的运行质量，促进我镇财政经济步入良性循环的轨道。
（四）以规范有序为目标，着力打造法治财政。一是进一步加强制度建设，规范行政行为，认真贯彻财经法纪法规，切实把依法行政、依法理财贯穿于各项财政工作中。要坚持“收支两条线管理制度”，加强日常监督和财政检查，巩固收缴分离，票款分离，财政专户管理办法。坚持“零户统管制度”、“乡财区管”制度，规范财政秩序，确保人员基本工资的发放。要加强《会计法》的宣传培训，明确责任，把会计监督落到实处。二是强化预算约束，控制支出总额，财政支出要实行总量控制，结构调整；要加强各种专项资金的监督，确保专款专用，要增强预算的约束力，确保财政收支平衡。三是大力发扬艰苦奋斗、勤俭节约的创业精神，在发展速度和质量上向先进地区学习，在财政投入，开支水平和待遇等问题上，不能盲目攀比，要牢固树立过紧日子的思想，反对一切铺张浪费。
（五）以作风建设为抓手，着力打造满意财政。财政改革和发展的任务十分繁重，需要一支高素质的干部队伍。要加强思想政治工作，经常进行理想信念、爱国主义、集体主义、社会主义和艰苦创业的教育，抓好干部队伍的思想建设、作风建设和组织建设，树立正确的世界观、人生观和价值观。要加强党风廉政建设，反腐倡廉。进一步加强制度建设，堵塞管理中的漏洞，完善内部
7 监督约束机制。要牢固树立服务意识，切实改进工作作风，提高办事效率和工作质量，正确运用人民赋予的权力为人民服务，为改革发展和稳定服务。
各位代表，2010年，我们既面临着新的发展机遇，又面临着严峻的挑战，财政经济工作责任重大，任务艰巨，我们要高举邓小平理论的伟大旗帜，按照“三个代表”的根本要求，努力实践科学发展观。让我们紧紧依靠镇党委、镇政府的领导，进一步解放思想，迎难而上，奋力拼搏，加快建设美好新杨柳做出更大的贡献！
谢谢大家！
