Xxx2009年财政预算执行情况和
2010年财政预算(草案)的报告
——2010年2月7日在乡第五届人民代表大会第四次会议上
各位代表：
受白泥乡人民政府委托，我向大会报告2009年财政预算执行情况和2010年财政预算草案，请各位代表予以审议，列席会议的同志提出意见。
一、2009年财政预算执行情况
一年来，我乡财政工作在乡党委的正确领导和乡人民代表大会的依法监督下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻党的十七届四中全会和市、县财政工作会议精神，全面落实科学发展观和构建和谐新农村的要求，坚持依法治税、依法理财，积极培植财源，努力增加财政收入，调整优化支出结构，提高财政保障能力，增加对经济建设和社会发展的投入，全乡经济出现持续快速发展，综合经济实力不断增强，财政收支均超额完成了乡五届人大三次会议通过的财政收支任务，有力地支持了全乡经济和各项社会事业的发展。全乡一般预算收入比2008年决算数增长X%，增收X万元；一般预算支出比2008年决算数增支X万元，增长X%。
2009年，全乡一般预算收入14.92万元，上级各项补助收入X万元(含上级补助专款和一次性补助X万元)，收入总计X万元；一般预算支出X万元，上解上级支出X万元，支出总计为X万元。实现当年收支平衡，并消化历年赤字X万元，年终滚存赤字X万元。回顾2009年我乡财政工作，主要呈现以下特点：
（一）深化改革，加快发展，财政工作实现了新的突破
2009年，根据乡人大五届三次会议确定的财政工作任务，我们牢固树立和认真落实科学发展观，在严格依法理财，积极开辟财源，促进财政增收的同时，坚持以人为本、协调发展，大力优化财政支出结构，资金重点向“三农”和事关群众利益以及经济社会发展的薄弱环节倾斜，保障了重点支出需要；强化监管，规范收支行为，提高财政资金使用效益，财政保障能力有了新的提高，有力地促进了全乡经济发展和社会进步。
（二）加强收入征管，确保财政收入任务的完成。财税部门按照年初人代会确定的年度财税目标，及时分解任务，落实工作措施。在预算执行中适时对收入入库情况进行动态分析，根据收入中存在的问题，采取有力措施，抓好收入进度，保证了税收收入的稳定增长。政府加大了非税收入征管力度，认真开展了计划生育“一法三规”宣传活动，入库社会抚养费X万元，比2008年增长X%。
（三）切实调整优化支出结构，突出重点，加大财政保障力度。按照“量入为出”的原则，进一步调整和优化支出结构，合理安排支出预算，努力解决好事关人民群众切身利益和社会稳定的突出问题，确保了重点支出需要。
一是重点保障工资发放和机构正常运转。在财政预算安排和执行中，认真贯彻“三个代表”重要思想，牢固树立起艰苦朴素、勤俭节约的思想，压缩一般性支出，确保了工资的足额发放和机构正常运转。2009年财政发放职工工资X万元，比2008年增加X万元。在保证政府机关正常运转的同时，也加大了对村级政权建设资金支持力度，全年拨付资金X万元，用于对公路、水利、电力安全隐患整治。保障我乡安全无隐患，农业生产得到好的收成。
二是注重政策实效,惠农、支农措施得到全面落实。认真落实中央农村工作政策，坚持把“三农”问题作为公共财政建设的重要内容，确保各项惠农、支农政策不折不扣的落实到广大农户中。全乡财政支农支出完成X万元，比2008年增长X%。其中拨付抗旱资金1.5万元，种子、化肥补助资金135万元；畜牧防疫、种猪示范等畜牧专项资金9万元，改善了农民生产生活条件；家电下乡共补助135件\\次,补助金额1.5万元。全乡16000多农民直接体会到了党和政府的温暖，促进了农业和农村经济的发展。
三是加大财政投入力度，促进了各项社会事业的发展。全乡广播事业费支出1万元，计划生育支出7万元，比2008年增长X%，主要用于计划生育免费服务、设备更新和偿还计生保证金债务。农村新型合作医疗试点支出33.5万元，促进了卫生事业的发展。行政事业单位医疗支出9.2万元，保证了109名行政事业单位人员的基本医疗保险。全乡用于保障社会稳定的经费大幅度增长，全年共安排安全生产资金14万元，比2008年增长56%，维护了社会稳定。安排白泥派出所资金6.6万元，用于基础设施建设和添加设备以及二代证换发补助。
四是加大社会保障的支持力度。2009年全乡抚恤和社会福利救济费支出71.2万元。全年安排城镇居民最低生活保障费12万元，累计解决
了23户37人的最低生活费，城镇最低生活保障做到了应保尽保；财政安排2次救灾资金和2次救灾物资共计16万元，累计解决了全乡210户1004人的生产、生活困难问题；发放166个五保补助资金23万元，解决了孤寡老人的基本生活问题；安排资金10万元创建省二级敬老院，解决五保老人“老有所居”的问题；安排优抚资金9万元，保障复员、退伍军人生产生活问题；安排优待金1.2万元，保证了12名服兵役人员的家庭困难，支持人民子弟兵能够安心保家为国。
五是全年偿还债务106.5万元。其中政府性债务71.5万元，教育债务35万元。全乡债务减少到145万元。
六是上级专款得到了足额拨付。全年上级下达各项专款153.9万元，主要用于农业、教育、抚恤和社会福利及社会保障支出，确保了社会稳定。上级财政安排教育偿债资金16万元，全部用于“普九”债务偿还；兑现计划生育奖励扶助人口57人，奖励资金3.35万元。
七是财政直补范围扩大。2009年落实种粮直补面14519亩，兑付资金14.7万元，落实综合直补面积14519亩，兑付资金108.5万元，落实退耕还林补助面积347亩，兑付7.9万元，惠及了全乡3000多户农户16000多人。
（四）积极争取上级资金补助，有效缓解了我乡的财政困难。通过积极向县级有关部门反映汇报我乡经济和财政运行中存在的特殊困难和问题，使县级有关部门及时了解我乡运行状况，加大了对我乡的支持力度，有效缓解了我乡的财政困难。2009年共争取上级专项资金X万元，主要解决了蔺州三台土鸡生态养殖基地建设、大菜路、白泥场镇过境公路、三台扶贫新村公路、安居工程、城镇低保和自然灾害救助等项目。
（五）重视支出效益，坚持依法理财，财政管理水平迈上新台阶。一是规范了预算编制和执行管理。预算单位基础信息管理更加准确，项目支出预算管理办法得到改进。二是加强了支出进度管理。及时落实项目支出计划，加快资金拨付，灵活调度资金，切实保障重点支出需要。三是强化了财政财务管理。切实加强会计管理、不断提高会计信息质量，进一步完善专项资金和机关事业单位银行帐户等管理制度。
各位代表：2009年，我们狠抓了财政增收节支工作，预算执行情况良好，圆满完成全年财政目标任务；积极尽可能地向上级争取资金补助，较好的解决了群众关心的一些热点、难点问题。但是在充分看到财政工作取得成绩的同时，也要清醒地认识到财政收支矛盾并没有得到真正的缓解，由于我乡经济社会发展水平较低，一些深层次的矛盾和问题仍比较突出：一是经济总量小，财源结构单一的状况没有根本改变，财政增
收缺乏有力的支撑点；二是各部门经济和社会事业的发展对财政的依赖程度较大，财政收支矛盾仍十分突出；三是可用财力不足，财政收支平衡难度大，存在大量财政隐形赤字；四是财政管理机制不尽完善，财政资金使用效益有待进一步提高。这些问题只有通过深化财政改革，加快经济发展，才能得到逐步解决。
二、2010年财政预算草案
按照乡党委的总体安排部署和全县财政工作会议精神，全乡财政工作的指导思想是：以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻党的“十七”大、十七届
三、四中全会和县经济、财政工作会议精神，全面落实科学发展观，坚持以人为本，努力增收节支，确保工资发放和机构正常运转等基本支出；调整优化支出结构，推动全乡经济社会全面协调可持续发展；坚持勤俭节约，强化财政管理，不断提高财政资金使用效益；加快构建绿色白泥、生态白泥、和谐白泥步骤，掀起白泥乡经济社会发展的新一轮高潮。根据上述思路，按照“统筹兼顾、积极稳妥，保压并举”和财政收入增长20%的原则，2010年全乡财政预算安排如下：。
2010年，全乡一般预算收入安排X万元，比2009年增长X%；一般预算支出安排X万元（不含上级补助专款和一次性补助款，原因是此款是一个不确定数），比2009年同口径增长10%。
全乡一般预算收支平衡情况是：一般预算收入为5.5万元，上级补助收入311.5万元（已剔除县上临时追加的城镇低保、救灾等一次性专项补助款），一般预算支出315万元，上解支出2万元，当年财政收支平衡。
预算安排中需要说明的是：2010年人员正常滚动和工资性改革经费没有纳入预算。目前的财政收支预算只是一个粗略的预算安排，待县财政明确预算的项目、标准后，再作相应调整。
为此，我们将按照乡党委的部署和乡人大本次会议确定的财政工作目标，努力改革创新，推进依法理财；生财、聚财、用财齐抓并举，不断增强增收的可持续性、收支结构合理性、管理行为的规范性和资金使用的有效性，切实保障重点、努力解决难点，解决好事关群众切身利益的突出问题；确保财政收支平衡及预算任务的完成。
(一) 强化税收征管，确保财政收入任务的实现。2010年要确保财政收入完成，仍然面临较多困难，必须采取强有力的措施，做到应收尽收。一是严格依法征管，认真在管理的规范性上下功夫，严厉打击各种偷漏税行为，保证各项税收及时、足额上缴入库。二是立足实际，用足
用好现有的税费政策。依法加强各项税费收入征管，拓展新的增收渠道，确保收入稳定增长。三是加强政府非税收入管理。认真清理和规范行政事业性收费，加强财政票据管理，确保非税收入足额收缴入库。
（二）切实调整优化支出结构，突出重点，加大财政保障力度。财政资金在确保用于工资发放、机构正常运转和社会稳定支出之后，应进一步加大农业、教育、社会保障、基础设施建设等事关经济社会发展的支出，同时再尽量多办一些事关人民群众生产生活的好事、实事。
(三) 促进农民持续增收，努力推进社会主义新农村建设。一是进一步加大对“三农”的投入，促进农业产业结构调整和农村基础设施建设，改善农民生产生活条件，提高农业综合生产能力。二是在加大支农投入的同时，提高财政支农资金的使用效益，特别是要管理使用好改善生产生活条件的专项资金，加强资金跟踪问效，使各项资金更好的服务于社会主义新农村。三是建立健全农民补贴网建设工作。发挥财政资金的引导、示范和带动作用，拓宽“三农”资金渠道，按照“公开、公平、透明”的原则，完善和实施好各项涉农补贴制度。
（四）立足实际，加快财源建设步伐，积极发展乡域经济。要解决财政困难，根本出路在于发展乡域经济和搞好财源建设工作，实现财政与经济的良性互动。我们要围绕“十一五”规划确定的支柱产业（蔺州三台土鸡发展），培植可持续财源；加大招商引资力度发展民营经济，逐步增加非公有制经济对财政的贡献；努力增加龙头企业总量，拉动全乡经济增长，促进财政增收。
（五）坚持深化改革，不断加强和规范财政监督管理，提高资金使用效益。一是坚持执行“乡财县管乡用”和“村财乡管村用”改革办法，进一步规范财政资金申领、拨付、报账程序，强化财政会计工作职责，实行限额报销，减少现金流量。二是强化“收支两条线”管理。认真清理行政事业性收费项目，实现非税收入“财政统管、政府安排”的目标。三是强化财政收支进度管理。按照收入进度和预算计划合理调度资金，加快资金流转，防止资金滞留、挪用等问题。四是加强对专项资金的跟踪检查，促使专款及时足额落实到项目，专款专用。
（六）积极向上级争取项目和资金补助，加快乡域经济发展。一方面我们要立足于自身的努力，调动全乡广大干部群众的积极性、创造性，进一步解放思想、团结拼搏、自力更生、艰苦奋斗，发展乡域经济；另一方面要积极向上级反映汇报目前我乡的困难情况，树立向上争取项目和资金补助也是发展生产力的思想观念，使上级有关部门更加了解和认识目前我乡的状况，在政策上和资金上多给予我乡一些政策倾斜照顾，
给予更大的项目和资金支持，以促进我乡经济社会的全面发展，尽快改变乡财政的困难局面。
（七）更加注重干部队伍建设，切实转变工作作风，提高服务质量。要按照乡党委、政府的要求，加强干部队伍建设，提倡“为民、务实、高效、清廉”，做到“讲政治、干实事、谋发展”。同时要积极开展业务培训和教育，提高干部职工综合素质，增强大局意识、效率意识、廉政意识和服务意识，爱岗敬业，增强工作的主动性和预见性，使依法理财水平明显提高，机关管理明显改善，机关作风明显转变，廉政意识明显增强，工作效率明显提高，财政整体形象和地位进一步提升。
各位代表:2010年财政工作面临着新的机遇和挑战，任务光荣而艰巨，要完成全年财政工作目标任务，必须付出更多的心血和汗水。让我们在乡党委的正确领导下，在人大的依法监督下，按照乡本次会议确定的工作目标和要求，扎实推进财政改革与发展，努力做大经济和财政“蛋糕”，不断提高财政保障能力，促进全乡经济较快发展和社会全面进步，为建设绿色白泥、生态白泥、和谐白泥做出新的更大的贡献！
谢谢大家！
