龙潭乡人民政府2007年财政预算执行情 况和2008年地方财政收支预算(草案)的
报告
龙潭财政所副所长施自成
2008年1月26日
各位代表：
龙潭财政所2007年的工作,在县财政局的指导帮助下,严格接受乡人大的监督,紧紧跟随乡党委政府的领导步伐，得到全乡广大干部群众的积极支持,各项任务圆满完成,工作目标顺利实现:一是财政预算执行情况良好,增收节支达到预期目标;二是乡财县管财政体制改革工作稳步前进;三是及时、准确无误地完成了上级下达的对职工和农民的专项资金兑付工作。现在,我受乡人民政府的委托,向大会作关于龙潭乡2007年财政预算执行情况和2008年财政收支预算（草案）的报告，请予审议。
一、关于2007年乡财政预算执行情况
2007年,严格遵循上级领导部门安排部署,乡党委政府抓住机遇,积极组织财政收入,财政工作各项指标顺利完成。
现将2007年乡财政预算执行情况汇报如下：
决算收入总计306.9万元，与上年同比增长39.1万元，增长率12.7%，其中当年收入305.9万元，与上年同比增长89.7万元，增长率41.5%；决算总支出306.5万元，与上年同比增支39.7万元,3 -
机关经费支出40.5万元。（3）党委经费支出12.9万元。
8、其他支出42.5万元,占本级财支出的17.6%。其中包括:(1)补助村民委员会支出0.4万元;(2)职工住房公积金支出2.1万元;(3)其他杂项支出40万元。
9、上解上级支出24.7万元,占财政总支出的9.3%,其中:(1)烤烟专项上解支出15.1万元;(2)在职职工医疗保险上解支出3.4万元;(3)全乡优抚及五保经费上解支出4.4万元;(4)村级电话费上解支出0.5万元;(5)乡级车辆保险费上解支出0.8万元(6)其他杂项上解支出0.5万元。
2007年度收支结余0.4万元。
二、关于2008年财政收支预算
(一)收入预算
2008年乡财政总收入按可比口径预算338.3万元，比上年增31.4万元,增长率9.3%。其中本级财政收入预算199万元,比上年增5万元,增长率4.9%；上级补助收入预算139.3万元。
1、乡本级财政预算收入199万元，占本年收入的59%。其中：
（1）农业特产税(烤烟特产税)预算收入154.9万元，占本级财政收入的77.8%,比上年增加7万元，增长率4.7%。
(2)营业税预算收入8万元,占本级财政收入的4%比上年增加2万元,增长率33%。
（3）非税收入预算3万元，占本级收入的2.5%，比上年增1.5万元，增长率50%。
2、上级补助收入预算139.3万元，占本年收入的41%。其中：- 4 -
(1)体制补助63.3万元；
(2)农村税费改革转移支付补助23.9万元;
(3)专款补助24.6万元；
(4)取消农业税及农业特产税转移支付补助24.3万元。
(5)一般性转移支付3.2万元。
3、上年结余收入0.4万元,打入本年总收入,占本年财政总收入的0.2%。
(二)支出预算一贯按“以收定支，量入而出，保证收支平衡”的原则编制
2008年乡财政总支出预算337万元，比上年减少1.3万元，负增长0.4%。其中本级支出270.6万元，上解支出66.4万元。明细支出项目为:
1、一般公共服务经费预算支出134.7万元,占本级财政支出的40%,其中:(1)人大经费7万元;(2)政府机关经费95万元;(3)财政事务经费7万元;(4)人口与计划生育事务经费10.7万元;(5)共产党事务经费17万元。
2、文化体育与传媒经费预算支出10万元，占本级财政支出的
4.2%。
3、社会保障和就业经费(龙潭乡主要是行政事业单位离退休人员经费)预算支出38万元，占本级财政支出的11.2%。
4、农林水事务经费预算支出68万元,占本级财政支出的29.2%,其中：（1）农业行业管理(即农综站和兽医站)经费预算支出36万元;
（2）林业行业管理经费预算支出20万元;(3)水利行业管理经费预 - 5 -
算支出10万元。
5、其他杂项支出预算15万元,占本级财政支出的4.6%。
9、上解上级各项支出预算20.3万元。
10、收支结余1.1万元。
以上收支决算数是根据2007年度乡财政总决算结果列报,收支预算是根据上级目标考核要求并分析我乡具体收支情况而定的，收入指标按比上年决算数递增10%计算，支出按各单位人员工资情况汇总计算。请各位代表予以审议。
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