超市工作流程
一、传单、送货、安装
超市传真订单至信息员，信息员分超市填写订单登记表（一式两分），一份交商务部超市处，10日一报，订单由信息员保管。送装表由超市处签字，并登记送装订单台帐，其他送货、安装单子传递过程相同，安装后的客户签字联交超市处。
二、结算
（一） 新家园超市
1、结算、对账
商务部超市处每周二或周三拿安装后的客户签字联（新家园送货单顾客联即红联）到超市服务台换采购订单，再拿采购订单到超市收货部换验收入库单。每月8日或9日、23日或24日凭验收入库单到超市采购支持部核对账目领结算明细表及用款申请表到结算室结算，核对结算室填写的付款通知金额及扣费用明细并签字确认。领回付款通知复印件、结算明细表及相关费用单据转交公司财务。
2、付款、开票、送票
超市往厂家打款后，传真银行打款回单至公司超市处或财务，公司超市处或财务核对打款金额与付款通知金额是否相同，依据银行回单金额制作开具增值税专用发票货品明细表连同银行回单一起传真至厂家业务部开具增值税专用发票。收到厂家快递回的发票后，由超市处送到超市结算室。
（二） 家得宝超市
1、对账、开票
商务部超市处将安装后的客户签字联（家得宝特殊订单第二联即绿联）不定期送至超市导购进行转销售同时取回导购处超市补收收货记录单。每月8日前后收到家得宝传真的月结报告后：①依据月结报告上的金额及货品明细抵减上期结算可扣除的费用金额填制开具增值税专用发票明细表传真至厂家超市部开具增值税专用发票；②到超市采购支持部取得特殊订单转销售明细，核对转销售特单（有无漏转，如有查找原因）同时核对已转销售特单中的货品与月结报账货品的数量及结算金额是否正确。
2、送票、结算、核对费用、付款
每月20日前收到厂家快递的发票后送至超市财务部，领取结算单，核对结算单中所扣费用项目及金额，核对无误后转交公司财务。月底前超市打款至厂方，次月5日前向长方超市不催要超市打款银行回单传真件传公司财务。
三、活动促销
1、促销协议的签字
由超市或公司超市处发出正式促销活动通知，双方初步商谈活动实施细则、费用承担比例、报总经理签字批准后，方可签字盖章回传。超市处将双方确认的活动通知、协议及实施细则等传真到公司财务备案核查。
2、促销货品的发出及收回
促销协议及实施细则确定后超市处及时提出超市活动所需货品申请报总经理审批后，将所要发往超市的货品信息发给超市相关部门，由超市相关部门发出采购订单至公司信息员处，信息员汇集总经理审批的申请表相对照后，填制发货表，方可打单收货。活动结束后超市处及时清点未销货品，在超市办理返厂通知单或退货单拉回货品，验收入库。打单员凭报关员签字的收货单及超市开具的返厂通知单或退货单打销售退货单一并转交财务。
四、样品管理
1、上杨、退样
上样时由超市处提出申请报给商务部和产品部经理批准方可上样，样品到达家得宝超市时须在超市防损部进行登记，退样时到防损部销号，样品到达新家园超市须办理采购订单，到收货部办理入库手续。退样时到收货部办理返厂通知单。
2 建账·盘存
商务部超市处分超市建立样品台帐，每月对样品盘点一次，帐物核对。
五、合同协议保管
