超市商品盘点工作流程
一、准备阶段
1、将卖场划分区域，按区域分配盘点人员，指定区域盘点负责人。
2、检查收货单、退货单等是否全部录入并审核，检查报损单是否全部录入。
3、大宗购物在出货时，要全部进行扫码。对已付款未提货的，在库区单独存放，并以醒目标志注明，盘点时不进行盘点。
4、库区盘点前，卖场应备足货物。库区盘点开始后，不再收、退货，也不再向卖场供货。
5、如无特殊情况，在盘点当日员工不得请假，全部参与盘点。各部门应将参加盘点的复盘人按区域进行分派。
6、参加盘点人员应熟悉盘点流程。盘点流程如变更，由财务负责解释。
7、盘点开始前，营业人员负责将商品归位、整理。
8、收银准备POS机。
二、库区商品的盘点盘点时间：9：00时开始盘点库区 库区盘点流程：
1、收银提前安排收银人员参加盘点。
2、9：00时盘点人员到位，复盘人员到位。
3、盘点人员对商品进行盘点，手工填写盘点清单，盘点人签字。
4、复盘人员对盘点清单进行复核并签字。
5、盘点完后，收银人员对签字后的盘点结果进行录入。
6、盘点人员、复核人对盘点单和收银小票进行核对。发现差异及时与营运联系。当日晚上核对完毕，由收银负责人确认后，上传数据。
7、复核人员、收银负责人监督整个盘点过程，全部盘点录入完毕并经复核检查、签字后，方可离开。
三、卖场商品的盘点：
1、收银安排POS机进入盘点状态，并按区域分配POS机。
2、21：00时，盘点人员进行归位及整理。
3、21：30时，盘点人员、复盘人员准时到位，开始盘点。
4、考虑盘点方便及保持商品安全、卫生质量等，对部分商品手写盘点单，并签字。复核人根据盘点单抽查，确认后签字。收银员按经盘点人、复盘人签字后的盘点单录入。录入完毕后，复盘人根据打出的收银小票同盘点单抽查核对。核对完毕，在收银小票上签字。
5、对便于使用POS机进行盘点的商品，盘点人在自己负责区域内清点商品数量，同时对已盘点单品划“――”进行数量复核，把盘点数量贴于商品包装表面，到前台所属区域的POS机进行扫码。盘点过程中，对盘点过的排面，应作好标记，避免重复盘点及漏盘。
6、盘点过程中，复盘人要全程跟进。扫码时，复盘人应随同盘点人一起到前台，监督收银员录入。录入完毕后，根据商品包装袋上注明数量，抽查打出的小票是否正确。确认后签字，盘点结束前，录入完的商品应放于POS机前所属区域，作好已录入的标记，不进入卖场，防止重复录入。
7、如扫不上码的单品，部门应于次日营业前下架，及时通知采购。
8、盘点结束后，盘点单交营运主管进行核对。填写库存卡，如有问题须于次日上报店长。
9、店长、复核人监督整个盘点过程，如发现问题，复核人员有权要求重盘。
10、录入人员应于次日9：00时前做完验收，一日内做出盘点结果。盘点结
果应及时交于营业各部门进行核对，发现问题请于次日12：00前交录入人员进行处理，当无任何问题后，营业各部门主管签字确认期初库存，店长对全店期初库存签字确认，并将确认结果交财务存档。
四、盘点过程中注意事项：
1、盘点时以最小销售单位作为计数依据。
2、复核时抽查率不得低于30%，但对于烟酒等高单价商品复核率达100%。
3、打出的小票，必须经盘点人、复盘人双方签字。
4、盘点过程中，库存商品应处于静止状态，即不再收货、退货等。
5、盘点过程中，应特别注意，避免重复盘点、重复录入及漏盘、漏入现象。
6、盘点过程中如有不清楚事项，应及时同财务负责人联系，盘点流程由财务负责解释。
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