贯标资料
1、书面记录应用碳素黑、蓝墨水填写，不得随意涂改。
2、各部门应及时整理收集的记录，分类编目、立卷，并编制《记录目录》。
3、查/借阅记录应经主管领导同意，管理人员作好查/借阅登记、办理借阅手续。
4、对超过保存期限的记录，管理人员应填写《记录销毁清单》。
5、记录标识使用行业/企业统一标识。
6、文件和资料分为内部和外部文件两类。外部文件和资料包括政府、上级单位、顾客、相关方等本经理部以外的文件和资料；内部文件和资料是本经理部为确保管理有效运行产生的文件和资料（包括技术性和管理性的文件和资料）。外部和内部文件、资料都必须按规定进行登记和处理。
7、各部门均建立统
一、规范的收发文登记表。
8、各部门均建立质量、环境、职业健康安全目标、职责，环境和职业健康安全还须建立相应指标、管理方案。
目标、指标及管理方案工作程序
1）目标、指标制定的依据；
职业健康安全和环境方针；评价出的职业健康安全风险和重要环境因素；法律法规及其他要求；可选的技术方案以及财务状况；运行和经营要求；相关方的观点；
2）目标、指标制定的要求；
目标、指标应合理可行，制定时要收集足够的信息，并确定参照标准；目标、指标、管理方案应分层次，逐渐细化、分解；目标要符合国家的政策技术要求，可行时应具体、量化；指标要体现先进性、可操作性和量化的要求；方案包括：评价出的重要环境因素、相关目标指标、实现目标指标采取的措施、实施部门、责任人、启动日期、完成日期等项目；
3）目标、指标制定和审批；
报指挥长审批
4）目标、指标实施和检查；
5）目标、指标评审和和修改；
6）目标、指标发现问题后的处理；
9、各部门填写《管理评审报告/纪要实施情况表》“整改措施简述”和“实施情况”栏，一式两份，反馈工程部。
10管理方案及相关文件，实施部门、责任人；启动日期、完成日期等，并填写《目标、指标和管理方案完成情况检查评审记录表》。
环境
1、职责；
2、环境因素、重要环境因素清单（卫生所制定）；
3、目标、指标；
4、管理方案（卫生所制定）；
5、运行控制措施；
6、绩效监测：即完成情况（检查记录、统计结果）；
7、应急预案；
职业健康安全
1、职责；
2、危险源、高中度风险清单；
3、目标、指标；
4、管理方案（工程部制定）；
5、运行控制措施；
6、绩效监测：即完成情况（检查记录、统计结果）；
安质部：
1、对质量、环境、职业健康安全进行定期检查，并作好相应记录。
7、应急预案；
记录管理程序：《记录目录》、《记录查/借登记表》、《销毁记录清单》。
危险源辨识、风险评价和风险控制策划程序：高中度职业健康安全风险控制措施（三种状态、
三种时态），《危险源辨识和风险评价表》，《年度高中度风险清单》，《公司L、E、C参数值及高、中、低度风险判定表》，
负责质量检查证、安全监察证的办理、复审及特种作业人员持证上岗的记录。
施工安全环境管理程序：安全生产许可证、劳务用工注册手续及与环保相关的证书申请等相
关证件。安全标准工地建设考评标准，交接班制度，班前、班中、班后三检查制度说明，《工
班专职安全员登记表》，《安全监察通知书》，《安全监察指令书》，安全奖惩办法
劳动保护用品管理程序：劳动防护用品、保健食品、防暑清凉饮料费及劳动护肤用品的发放
标准及实施情况。劳保用品生产厂家资质证，产品生产许可证，产品合格证，品牌及社会信
誉，以往的使用情况。
《职工个人劳动防护用品发放登记表》，《职工个人劳动防护用品统计表》，《职工防暑清凉饮
料发放登记表》，《职工保健食品审批表》，《职工保健食品发放统计表》。
职业健康安全绩效监测程序：安全统计（按月），年度安全目标、指标分析，与相关法律、
法规及其它要求遵循情况的监测与评价，《目标、指标和管理方案完成情况检查评审记录表》
（每半年），安全目标、指标控制情况统计及《月报表》。
《应急预防小组活动记录》
派出所：
1、识别项目相应的法律法规，并依据各部门的职责发放相应的法律法规及其他要求或规定，
并作好《法律、法规及其他要求获取登记表》、《适用的法律法规及其他要求清单》、相应记
录，组织员工学习培训。
工程部：
1、项目中标后，由总工程师组织各相关部门进行现场施工调查，并编写施工调查报告。
2、制定工程项目质量目标，环境目标、职业健康安全目标和环境、职业健康安全管理方案。
3、编制项目部月、季度、年度生产计划。
4、识别并确定项目部的关键工序和特殊过程，研究施工方案并编制作业指导书。
5、在质量计划/施工组织设计中明确工程采用的质量标准，检验和试验方法及检测工具和设
备，各级操作人员。
6、质量计划应针对工程项目及项目部的具体特点，建立质量体系，确定各部门的职责，确
保公司质量目标和质量方针的实现。侧重于总体工程质量、重难点工程、特殊过程和关键工
序的控制，要与施组和作业指导书协调一致，互相支持。
质量计划的主要内容包括：1）项目概况、项目部简介、项目质量目标；2）管理体系要素的
控制（包括管理职责、文件管理、记录管理、合同管理、物资管理、施工设备管理、施工管
理、监测设备管理、工程质量管理、安全文明施工管理、信息交流管理）
制定创优规划及其施工技术措施，若合同要求时，报业主审批。
制定相应的创优实施性措施。
编制施工组织设计和作业指导书时，在采取的质量措施中明确防护项目及防护措施。
负责测量设备的管理，制定测量设备管理制度及操作规程，组织工程测量人员的技术业务培
训。
施工组织设计和作业指导书应含有职业健康安全、环境保护控制措施。技术复杂的单项工程
或在施工质量、安全方面有特殊规定或要求的工程，工程部门必须制定相应的、详细的符合
行业规范的安全技术措施下达。
目标、指标和管理方案控制程序：职业健康安全目标和管理方案的制定、实施（评价出的重
要环境因素）；
管理评审程序：《管理评审记录》、《管理评审报告/纪要实施情况表》
施工组织设计及技术交底必须制定安全技术措施。
将与企业行为有关的法律、法规及其他要求编入施组计划。
物资部：
质量目标、保证措施、考核方法
与物资（包括化学危险品）有关的环境因素、重要环境因素；相关的目标指标与管理方
案及其完成情况（检查情况、统计结果）
与物资（包括化学危险品）有关的危险源、高中度危险；相关的目标指标与管理方案及
其完成情况（检查情况、统计结果）
物资部制定年度计划并发至各相关部门，每年对管理情况进行总结、汇总，并编制有关
能源、资源消耗、节约报表。
采购管理：采购时应向供方索取所购产品的《材料安全数据表》等相关资料，并将信息
传递给有关部门或人员。
《物资供方评定记录表》《服务供方评定记录表》《合格物资供方名录》《合格服务供方
名录》《不合格服务通知单》《物资供方业绩评定表》《服务供方业绩评定表》《采购计划》《采
购单》采购、服务合同及附件。
储存应建立台帐，对物品名称、数量及入库日期进行记录，并定期清点控制库存量。《入
库记录》《库存物品盘点表》《库房管理规定》
发放管理：应由专人负责发放，建立台帐对领用人、日期、品种和数量进行登记。
《合格供方名册》、运输记录、验收记录、《特殊物资搬运记录》、废弃化学品的处理、（汽油、
柴油、润滑油、炸药、雷管、导火索、导爆管、油漆、稀料、氧气、乙炔气、液化石油气）
（采购管理、运输管理、储存管理、发放管理、使用管理、紧急情况的准备及处置）、《材料
安全数据表》、化学危险品安全性能说明书、评价材料与结果。
化学危险品（包括火工品）供方、运输方、名录、废弃化学品的消纳/处置方名录、评价材
料与结果；化学危险品安全性能说明书。
与化学危险品有关的异常、紧急情况、相应的应急准备和应急预案、落实与检查情况。
化学危险品的贮存、防护、标识等管理情况的监督检查。
机电部：
1、制定能源节约措施，并进行管理，用电用油大的设备及工序制定出专项节电节油措施，
建立施工现场能源消耗台帐。
机械设备管理规则，机械电力设备安全技术操作规程
设备运营维修、保养、日常检查记录
《设施验收单》《设施管理卡》《设施日常保养项目表》《设施年度检修计划》《设施检修单》
《设施报废单》
试验室：
制定检验、试验设备管理制度和操作规程，进行压力机、万能材料试验机的计量检定等自用
设备的校准、检验、维护保养。
组织检验、试验人员和计量人员的业务培训
计量检定人员必须取得计量检定员证书。
《检验、测量和试验设备验收记录》
劳人部：
根据工程特点，提出项目部所需工程管理、技术人员在安全方面的素质，经历和能力要求，
确定培训需求和培训计划。《年度培训计划》，各部门负责人《岗位工作人员任职要求》《培
训申请单》《培训记录表》《员工能力档案》
全体员工都要学习安全生产方针政策、规章制度，所有员工上岗前和在进场前都要经过相关
业务培训，特种作业人员严格执行上岗制度。
《中铁五局集团公司持质量检查证人员名单》，《中铁五局集团公司持安全监察证人员名单》，
《特殊工种作业人员培训情况台帐》，《建设企事业单位专业管理人员《岗位合格证书》取证
人员审批表》《中铁五局集团公司员工培训花名册》。安全培训计划及落实情况
员工职业健康、劳动保护和女工保护有关政策的制定
卫生所：负责卫生监测设备的管理，制定监测设备管理制度及操作规程，组织监测人员
的技术业务培训
环境目标、指标及管理方案的制定（三种状态、三种时态，分办公区、生活区八大方
面：大气污染，水体污染，声污染，土地污染，植被和自然生态的破坏，能源资源和原辅材
料消耗，社区问题，其它环境问题），《环境因素识别登记表》，《环境因素汇总评价表》，《重
要环境清单》。
部门安全、卫生检查记录
管理措施（扬尘、废气、污水、噪声、固体废弃物、野外施工污染物），排污申报记录。
职业病防治计划和实施方案，《员工职业健康工作指导登记表》
监测计划，与环境相关的法律、法规及其它要求遵循情况的评价，《年度监测计划实施表》，办公室（工会）：
1、对指挥部水电油消耗情况进行管理，建立水电油消耗台帐，每月统计。
环境
绩效监测：办公区生活区环境、废弃物处置、紧急设施的检查情况（检查记录、统计结果）；
办公区生活区有关的异常、紧急情况，相应的应急准备和应急预案
办公区生活区有关的异常、紧急情况，相应的应急准备和应急预案
应建立在用有效文件清单，清单包括：手册、程序、适用的法律、法规、管理制度/办
法、岗位职责等；
员工职业健康、劳动保护和女工保护工作规章制度的制定，实施情况及检查；
与员工协商情况：制度、计划安排、实施、结果等（应收集员工信息、建议、的记录、
处理/答复记录、信访记录等）。
