《监理单位质量安全行为检查自查报告》
(新闸路控制中心改造工程施工监理)
01.监理单位资质
符合要求，资料见第04部分。
02.与被监理承包商及、材料、构配件、设备供货商关系
无行政隶属关系或其他利害关系。
03.工程项目投资、进度、质量、安全文明施工、环境保护体系的建立和运行
项目机构组织形式；
人员岗位职责；
质量、投资、进度控制管理制度； 安全控制管理制度；
运营安全专项保证制度；
控制中心现场安全管理条例初稿； 工程突发事故监理工作应急预案。
环保有噪声测试记录，见12部分，要有测试人员签字，表式已做。 有相应的台帐。相应台帐表格。
04.现场监理资质及到位情况
总监理工程师到位情况良好，每周实际到位至少5个完整工作日。
总监理工程师变更为吴建超同志，手续齐全。具体由监理单位提出，经项目公司、建设事业部和集团领导批准后变更。
人员分工合理、专业配置符合要求。人员到位情况良好，符合人员进场计划。要有多次人员计划。
人员变更要有相关审批手续。
05.实施依据及监测设备
现场合同文件；国家法令、法规、强制性标准；相关验收标准等实施依据基本齐全。有相关台帐清单。
含安全协议书。
标书承诺的的监测设备齐全，重要监测设备平时存放公司本部，使用时从公司借出，一般监测设备存放现场。详见设备台帐。
06.监理规划及细则
监理规划审批手续和内容齐全，除监理规范规定的十二项内容外，还另外包括旁站清单、主要风险点及对应措施、进度控制要点、投资控制要点、关键部位策划5个部分的内容。
监理细则内容齐全，涉及的质量控制要点有：装饰工程质量控制要点、屋面工程质量要点、碳纤维结构加固质量控制要点、粘钢结构加固质量控制要点、钢结构工程质量控制要点、临时性建筑物质量控制要点、建筑电气质量控制要点、通风与空调质量控制要点、建筑给排水质量控制要点。
专业监理细则要有专业监理工程师签字。 有安全监理细则。
有监理内部安全、质量交底资料2份；
对施工单位，有监理规划交底资料2份；监理细则交底资料3份；安全交底资料2份。
07.检查承包商质量、安全、文明施工体系
对2家承包商的施工组织设计分别进行审查，对施工临时用电方案进行审查，对2家承包商的施工现场质量体系及管理情况进行检查，对2家承包商的施工现场安全体系及管理情况进行检查，并有书面记录。施工临时用电进行验收并有书面记录。
有四方会签的设计交底记录4份。
承包商三类人员资质审查，承包商安全生产许可证，分包资质审查。
08.材料报审、见证取样
报审的施工材料符合要求，请业主检查审核。
共做见证取样21次，详见检测报告清单。
09.旁站、巡视、平行监测
旁站记录共7份；
监理人员每天进行巡视巡视记录见监理日记和安全监理日记。平行检测清单。
10．隐蔽验收、检验批验收、监理工程师通知单
监理做到及时组织隐蔽验收和签认合格工程量，详见隐蔽工程验收清单。、每日进行现场安全巡视，见安全监理日记，共发安全监理指令书10份，经施工单位整改完毕后消项。
每日进行现场施工质量巡视，见监理日记，一般问题现场指出，要求施工单位整改，重大问题以监理工程师通知单形式要求整改，共发5份。
11．施工现场进场设备审核
改造工程主要是装饰施工，大型设备较少，主要是手动工具。详见清单 12．监理月报监理日记、噪声测试 监理月报内容齐全及时，包括质量、进度、投资、安全的内容。 监理日记记录内容比较完整。 有噪声测试记录
13.质量保证资料
参考竣工资料3表一评。
14.测量复核
屋面临房钢结构测量放线；各楼面房间分隔位置抽查、新水泵安装位置跟随施工单位进行抽查。
有测量复核计划，和平行测量复核记录，要有清单。
平行检测清单。 15.工地会议、专题会议
资料完整，已召开工地会议53次，第53期会议纪要正在流转确认。会议纪要主要是施工协调，进度控制占较大比重，也包括质量、安全和费用的内容。
其它专题会议主要有安全专题会议纪要，跨专业、跨合同范围的专项施工协调会议纪要共14份。
政府质量、安全监督交底专题会议2次，安全巡视1次，中间安全检查2次，均有专题会议纪要。
关键工序、关键部位中间验收政府监督专题会议纪要6份，详见第17部分。 16.施工材料
请业主单位检查审核。 17.关键节点、关键工序
关键节点、关键工序验收共进行6次。主要监理人员全部到位参加验收。评估报告符合要求(第2次起，第一次监督内容以后全部复查)。
060728 6楼轻钢龙骨隔墙隐蔽 060802 建筑屋面隐蔽
060814 B
2、5楼风水电隐蔽、装饰隐蔽
060912 6楼轻钢龙骨隔墙隐蔽、轻钢龙骨吊顶、6楼5楼B2钢结构 061130 5楼、6楼装饰验收；1楼、2楼阻尼器加固、2楼碳纤维加固、2楼装饰隐蔽。
061227 2楼风水电隐蔽、水泵安装 18.其他质量、安全行为
未发生重大安全和质量事故，文明施工情况尚可，基本符合要求。 自查结论：
监理单位现场监理组自查符合要求。
上海轨道交通1号线富锦路停车场工程 新闸路控制中心改造工程
上海建浩工程顾问有限公司现场监理组
2007.04.12
