珠海市伟高变频科技有限公司
PZ－02.02－02
质量管理标准
质量异常分析与改进管理办法
2015-发布
2015-实施
珠海市伟高变频科技有限公司品质部 发布
前言
本标准隶属《质量管理标准》系列
本标准修订发布简要说明：本标准规定了产品质量事故的类别，报告程序以及分析处理流程。 本标准起草人：祝洲 审核人： 批准人：
本标准由品质部提出，品质部起草并负责解释。
本标准由珠海高市伟高变频科技有限公司品质部负责统一归口管理。
质量异常分析与改进管理办法
1 主题和适用范围
本标准规定了公司的质量问题的类别、分析与改进关闭流程。
本标准适用于公司生产过程中产生的零部件半成品和产品质量异常以及售后质量问题。 2 职责
2.1公司品质部负责本标准的制定相关涉及部门负责落实实施。
2.2发生质量异常时生产车间负责对出现的质量事故进行初步分析、整改，并制定有关的预防性措施。
2.3 品质部负责对生产质量异常问题和售后反馈的质量异常问题进行调查、分析、整改及制定预防措施。 3 质量类别定义
3.1 A类缺陷：产品混料、尺寸加工错误或零部件使用错误、功能不良等。 3.2 B类缺陷：对产品装配、测试、外观等有较大影响的问题。
3.3 C类缺陷：对产品质量影响较小的轻微缺陷问题；如轻微的外观缺陷或尺寸偏差等问题。
3.4 批量质量事故：同批产品中满足以下条件之一的，即视为批量质量事故：
1）A类缺陷比例达到2%以上，连续出现5件以上； 2）B类缺陷比例达到2%以上，连续出现10件以上； 3）C类缺陷比例达到5%以上，连续出现20件以上；
4）除以上条件外，经品质部判定存在重大隐患的质量异常问题。 5）所有客户投诉并按质量异常进行退货处理同步纳入质量事故范畴。
4 质量问题报告程序
4.1凡在公司内部生产过程中发现的批量或重大质量异常问题，生产车间必须在第一时间停止生产并上报品质部等相关部门跟进处理。
4.2品质部接到异常反馈报告后，必须立即组织相关人员进行现场跟进处理，并对质量事故进行调查分析并给出现场处理意见，根据调查结果来确定质量事故类别。
4.3 凡公司客户投诉我司输出的产品存在重大质量异常问题需进行退货处理时，品质部需立即组织涉及的生产人员及相关管理人员召开应急分析整改会议。 4.4品质部负责对每日公司质量数据进行汇总并下发各部门，品质部负责根据内部生产过程和售后质量异常数据向相关生产车间和部门下发整改通知。 5 质量问题以及质量数据的统计和闭环管理 5.1 日常数据的闭环管理。
5.1.1对于品质部日常的“检查报表”中检查问题，每周进行汇总，提炼出重点项目，纳入“周质量项目跟进表”汇总跟踪，实施闭环管理。
5.1.2对于输出到后工序（客户）的质量异常数据，每周汇总纳入公司质量日总结，提炼重点整改项目，形成“周质量项目跟进表”，汇总跟踪，实施闭环管理。 5.1.3对于A类质量异常问题，品质部和生产部必须指定专人进行跟进分析，形成分析整改报告，并实施闭环管理。
5.1.4对于B、C类质量异常问题，周汇总后提炼重点整改项目，纳入周质量项目跟进表，汇总跟踪，实施闭环管理。
5.1.5 对于输出到客户的质量异常以及内部发现的质量异常问题，由品质部发出《质量改善通知单》，协助车间进行整改并跟进验收，形成闭环管理，《质量改善
通知单》闭环关闭后发全公司各部门，并做存档管理，以便借鉴并进行有效防范。 6 质量事故的处理
6.1 凡质量事故，品质部必须按“三不放过”原则，查明原因，分清责任，制定改进措施，对责任车间（部门）及相关责任人进按制度进行处理。 6.2 A类质量事故的处理须报公司领导进行审批。
6.3 B、C类质量事故的处理由品质部按相关管理办法及规章制度进行处理。 6.4 售后质量问题由品质部调研分析，制定后续的预防控制措施，由品质部相关人员负责跟进落实实施情况，并收集详细数据进行对比分析，不断完善整改措施和方案并确认关闭。
7、质量事故的考核标准
7.1 A类质量事故，根据影响的严重性，考核车间（部门）管理人员2－10分/次，考核直接责任人5－20分/次，因相关管理人员工作落实、技术指导不到位导致质量异常问题发生，考核责任人2－10分/次。
7.2 B、C类质量事故，根据影响的严重性，考核车间（部门）管理人员1－5分/次，考核直接责任人2－10分/次，因相关管理人员工作落实、技术指导不到位导致质量异常问题发生，考核责任人1－5分/次。
7.3 对于已发生的质量异常问题，品质部必须积极跟进对车间发出《质量改善通知书》，并及时跟进提醒并协助车间进行原因分析以及制定提交预防纠正控制措施，车间（部门）没有及时跟进落实整改，返回《质量改善通知单》的，考核责任车间（部门）管理人员1－3分，品质部跟进不到位，没有及时关闭或组织验收的考核责任人2分/次。
7.4 对于售后客户投诉的质量异常问题，品质、生产、工艺部未能及时调研分析，
制定提交预防性措施报告，未能及时跟进力推落实并定期通报整改进度，致使后续未能得到有效控制和改善或异常问重复发生，考核责任管理人员1－5分/次。 7.5凡涉及到的质量整改类项目，各车间（部门）必须全力配合整改工作的贯彻落实；对未能按时推进或不予以积极配合的车间（部门），考核责任管理人员2－5分/次。
附件一：质量改善通知单
质量改善通知单.xls
