郑州金苑面业有限公司第一分公司
产品质量安全自查情况汇报
一、公司基本情况
1、公司检测设设备状况
公司除拥有完善的常规理化检验设备外，还拥有整套德国生产的布拉班德粉质仪、拉伸仪、糊化仪；美国帝强公司生产的近红外分析仪；瑞典波通公司生产的面筋仪、近红外分析仪等一流的先进的检化验设备，这些设备可以直接对小麦及面粉内在品质进行分析，从而保证了产品的质量。
2、公司质量控制情况
金苑公司根据企业自身情况，下设有原粮检验室、面粉化验室、原材料化验室、品质检验室、蒸煮，对于原粮实行先采样化验，化验项目普麦包含理化常规指标，湿面筋、熟食等，优质麦需做理化常规指标、湿面筋、熟食、内在品质分析等，所有指标均符合规定要求时，由品控研发部给供应部下小麦采购通知单，供应部根据采购通知单进行相应的采购。对于其它原材料的选购，首先供应厂家必须证件齐全并具有一定的规模，其二由供应部和品控部进行现场考核，其三所选送的样品必须符合公司的标准。品质达不到标准的坚决不要，不准降价使用，绝不能以降低成本为借口而影响产品质量。在产品质量控制上，重点控制原粮，面粉生产前先配麦。在面粉的检验上，首先当班面粉化验员跟班检验，然后根据需要进行品质化验、蒸煮、烘焙实验，检验合格后方可出厂。这样在产品质量控制上实行了严把五关：
1、加强原材料进厂的质量检验与管理，严把原料入库质量关；
2、加强生产过程的工序质量控制，严把工艺质量关；
3、加强产品出厂前的全项目质量检验，严把产品出厂质量关；
4、加强面团流变学特性分析，严把品质特性质量关；
5、加强烘焙与蒸煮试验，严把产品食用 1
品质质量关。通过以上五个方面的检验与把关，较好地保证了产品质量。在金苑，质量工作永远都是刚性的，没有任何伸缩和弹性，在质量问题上公司实行一票否决制。
二、企业自查情况
为确保公司产品质量合格、食用安全、消费者满意，我们上至董
事长，下至车间员工十分重视，针对影响产品质量安全的所有因素，从以下几个方面逐一自查，现把自查情况汇报如下：
1、企业资质变化情况
1.1实际生产小麦粉的场所、生产小麦粉的范围与食品生产许可证书内容一致;
1.2我公司在小麦粉生产有效期内，生产条件、检验手段、生产技术或者工艺没有发生变化;
1.3我公司生产许可证载明的企业名称营业执照一致。
2、采购进货查验落实情况
2.1索证:
有三证，委托检验报告，合同；(注：凡列入QS认证的，必须有
QS证)
2.2建立和保存有进货查验记录，并对所进货厂家要有查验记录，
要求厂家外包装要有产品批号，品控部检验合格后方可使用。
2.3目前我公司所生产产品为单体添加剂。
3、生产过程控制情况
3.1 我公司对厂区卫生进行划片管理,每个片区都有部门负责,
厂区卫生要求每天打扫一次,公司办公室每月不定期抽查,目前厂区卫生状况良好;
3.2对于生产车间地面、生产设施的卫生状况，办公室每周检测
一次,检测情况随即下通报,车间卫生及生产设施状况良好,符合规定要求;
3.3生产车间有生产设备、设施维护保养记录，并且记录详细；
3.4 车间有完整的投料记录,如车间配麦通知单、生产方案、添
加剂添加记录.
3.5严格控制生产过程中各个关键控制点。对现有《作业指导书》、
《关键控制点管理办法》和《操作规程》进行补充修改和完善，使之更加科学和可操作性。对每个控制点在生产过程中实际存在的或潜在存在的各种可能危及产品质量安全因素逐一进行排查,以便采取相应控制措施,尤其是对生物性危害和化学性危害做了大量工作。公司根据影响产品质量安全的因素，结合HACCP计划表，重新找出产品的关键控制点，对各个关键控制点进行重点监控。如对小麦的清理工序把矿物杂、无机杂作为关键控制点，从而检测工艺清理程度；在制粉上把面粉的水分、灰分、加工精度、含砂量等项目作为关键控制点，从而检测制粉工艺的制粉效果。有检测记录。
3.6生产中人流、物流是分开的，原料和成品是分开存放的，不
存在交叉污染现象；
3.8公司的生产设备、设施运行正常；
3.9公司人员进公司前有质量卫生培训,制度有卫生防护措施,在
自查中,公司人员均能按现有制度执行,符合要求.
4、食品出厂检验落实情况
4.1按照小麦粉QS审核细则的要求,公司配备有出厂检验项目必
备的检测设备,及畏助设备,且检测设备运行状况良好;
4.2检验人员上岗前均经过培训,具备有检验人员相应的能力,且
检验人员有资格证;
4.3出厂检验目按照QS审核细则要求必备的检验项目水分、灰
分、粗细度、加工精度等均已检测；且产品有检验的原始数据和检验报告；
4.4产品要求每班的产品均需留样,留样时间3个月.4.5每年公司检测数据均与有资质的检测结构进行一次比对,留
有比对记录;
4.6对于公司生产的产品每年委托具有资质的检测机构进行检测,
一年检测两次.委托检测项目是常规与安检.
5、不合格品管理情况
5.1公司制定有不合格品管理制度,对于采购的不合格原材料及
改良剂,按照公司的验收标准及制度,凡不符合公司接收标准或让步接收标准的,一律填写不合格产品处理通知单,拒收,符合公司让步接收标准的,进行让步接收;
5.2对于生产的不合格的产品,凡加工精度达不到的相关标准的,
进步降级处理,凡是湿面筋、含砂、磁性金属物不合格的，一律停发。
6、食品标识标注符合情况
我公司所有包装上均有产品名称、规格、净含量、生产日期、配
料表、产品标准代号、贮存条件、生产许证编号及QS标志、生产者名称、地址、联系方式、保质期，产品标识标注符合食品标识规定。
7、食品销售台帐记录情况
我公司的销售台帐上显示产品名称、发货数量、合格产品通知单、
生产日期、发货日期、发货地点、发货时当时的天汽状况都有详细记录。
8、执行标准情况
公司的企业执行标准已进行企业备案，并且收录有执行最新标
准。
9、不安全食品召回记录情况
公司制定有不安全食品召回记录制度，并有相关表格，表格上显
示产品名称、批次及数量、不安全项目、产生的原因、召回产品处理记录及相关整改落实措施。
10、从业人员
10.1企业对每个入厂人员都有档案记录,进入公司的一线工人,无
健康证者禁止入车间,并有每个生产线人员的有效期内的健康证;
10.2对公司入厂的新员工都进行质量安全培训,并且每天班前会
部门领导都与员工讲解质量安全知识,并对上班所遇到的问题进行总结,要求下班避免出现类似问题.
11、接受委托加工情况
我公司对委托加工的产品已在郑州市技术监督局备案。
12、对消费者投诉登记及处理记录
我公司有质量服务热线，而且在外包装上标注有。对于消费者的
投诉我公司有专业人员进行记录，记录上详细记录显示投诉者名称及联系方式，产品名称、数量、生产日期、投诉内容以及企业是如何处理的，处理人名字，处理结果。
13、收集与企业相关风险监测及评估信息的记录
13.1 收集方式：技术监督局信息监督抽查
河南食品质量安全网 监督动态、公告通知、质检报告等
中国食品报质量方面、小麦方面信息 食品添加剂用途
13.2 评估方式：（1）监督抽查报告
（2）企业自检记录（公司产品、包装材料、小
麦）
（3）委托检验报告
（4）与各原材料厂家签订的合同，厂家检测报
告，三证。
14、企业处置食品安全事故的情况
14.1引起面粉安全事故的主要有:(1)面粉中农药残留,霉变;
（2）改良剂超范围添加。
14.2制定安全事故处置方案:
14.2.1安全防范措施
(1)加强小麦的检验,有异味、药味、霉变不符合公司规定的一律拒收；对生产的面粉进行送检，检验内容有常规检验项目，有安检项目。
（2）加强改良剂的检测，一方面选择资质齐全的有一定知名度、信誉度好的改良剂厂家；另一方面要求改良剂厂家写质量承诺书，并每年有委托检验报告及公司内部自检报告；公司内部严格按验收标准进行验收；
（3）公司内部添加的改良剂要求每班进行检测，每两小时检测一次。
14.2.2处置方案
(1)公司内部在自检中发现有面粉异味,停止发出;
(2)改良剂超剂量加入时,把不合格品划出,另行处理;
(3)改良剂不合格时,禁止使用;
(4)产品若在发现不合格前已发向市场时,按照公司的召回制度进行召回.
郑州金苑面业有限公司第一分公司
二〇一一年六月十八日
