审计监察部工作内容
一、审核公司各部门费用报销凭证。
二、审核供应部物资采购发票，购入物资单价、金额。
三、审核生产部生产物资领用单据。
四、审核公司其他部门物资领用单据。
五、审核废品回收单价、金额并开具收据。
六、审核仓库入库单、退库单。
七、审核各部门市场零售单据。
八、回收兑奖瓶盖。
九、编制公司各部门费用报表。
十、编制生产部出成率报表。
十一、监督生产部物料的使用情况，并编制物料损耗报表。 十
二、根据卫星定位监督销售部业务员的工作情况，审核
差旅费报销凭证。
十三、建立询价机制，对公司的物资购入、货物运输、固
定资产的采购等相关活动进行询价。
十四、对公司各项制度的执行进行监督检查。 十
五、对公司纠察队工作实行监督检查。
十六、负责每周卫生检查工作。
十七、参与农林公司的调研及后期跟踪工作。 十
八、负责公司绩效考核工作。
十九、完成总经理交办的其他工作。
审计监察部——部门职责
一、拟定公司内部审计管理办法和规章制度。
二、拟定审计工作计划。
三、对公司的财务收支及各类经营活动进行审计监督。
四、对公司和部门内部制度的执行情况进行审计并提出改进建议。
五、对经济合同的签订及执行情况进行审计监督。
六、负责对公司的招投标过程及结果进行审核监督。
七、独立开展公司的审计监控工作，规范公司的生产经营及财务收支行为，随时掌握盈亏情况及潜亏因素，并提出审计建议，促进经营管理，为公司领导和各部门了解实际情况，制定政策提供依据。
八、对在审计过程中提出的意见、建议及整改措施的落实情况进行跟踪检查，对整改不力的主要领导有权向上一级领导提出意见和建议
九、完成公司领导交办的其他审计工作。
审计监察部人员配置
一、审计监察部部长（副部长）1名；
二、审计监察专员（监察方向）1名；
三、审计监察专员（审计方向）2名；
四、审计监察专员（法务方向）1名；
审计监察部——部门人员岗位职责
审计监察部部长（副部长）
1、在总经理的指导下，拟定公司审计监察相关制度，并提交总经理审定；
2、组织公司财务及所属子公司财务进行内部审计，对公司内部严重违纪的行为进行专项审计，并提交审计报告；
3、参与并监督公司合并、分立、投资、租赁、资产转让、项目清理等重要经济活动；
4、负责对拟签订的合同（协议书）进行审核把关工作，负责合同的岗位职责跟踪管理；
5、负责对公司的招投标过程及结果进行审核监督；
6、负责公司的目标管理工作，保证公司体系运行有效，提供目标管理方面的管理依据和考察意见，参与开发项目目标管理的评价与研究；
7、负责公司员工的检举、控告，并按规定进行处理和答复；
8、开展领导干部离职审计，明确领导干部在职期间各项指标的完成情况；
9、配合人力资源部对本部门拟招聘员工的录用过程，指导员工岗位技能培训工作；
10、负责对本部门员工进行业务指导、工作分配；
11、初步拟定审计监察部的岗位配置、职位说明书及业绩考评指标；
12、负责对本部门员工施绩效考评，并提供奖惩、任免、晋升建议；
13、遵照公司的权限规定，行使费用与合同审批权；
审计监察专员
1、及时完成对项目的节点考核，力争对项目的节点经济状况的分析准确、及时。
2、对审查过程中遇到的不明事项，坚持深入现场，到第一线了解情况。确保分包审计结果的真实性、准确性。
3、及时向部门领导反映各分包单位的审计情况，对审计完毕的结算 资料及时整理、归档。
4、完成对公司及其下属单位的财务收支审计，检查会计原始凭证、帐簿、报表等财务资料的真实性、准确性和合规性。
5、检查企业的经营业绩的真实性和年度经营目标的完成情况，为公司对下属企业年度绩效考核、奖罚提供依据。
6、开展经济效益审计，对单个项目进行抽查，其中亏损的项目必查，查找原因，为领导决策提供依据。
7对公司内部控制制度的建立健全、有效性与执行状况进行审计监察。
8、审计监察公司各项经营管理活动，督促并协助各管理层完成工作目标与工作计划。
9、审计监察公司行政领导、组织人事、采购、行销作业等方面的管理控制的合理性和有效性。
10、监察公司管理方针、目标、计划和规章制度的落实执行情况。
11、审计监察公司各种资源的使用效率与效果情况。
12、审计公司重要管理决策是否可行和有效。
13、对重要或大额经济合同、协议进行审计并对合同履行情况进行监察。
14、重要或大额财产购置、报损、报废的审计。
15、负责对公司部门经理级（含）以上管理人员离任审计和专项审计工作。
16、对严重违反财经纪律和公司规章制度、侵占公司资产、严重损失浪费等损害公司利益的行为进行专案审计。
17、参与有关的财产、财务、存货清查、盘点工作。
18、办理公司领导交办的专项审计监察任务。
