推荐第1篇：审计监察部行政监察岗位职责
审计监察部行政监察岗位职责
行政监察岗位职责：
1.配合审计监察部总经理做好行政监察工作；
2.劳动纪律监察；卫生检查；民主测评工作；意见箱意见收集、落实
工作。
3..完成年度目标考核工作、目标制订工作
4..制度的制订审核，并监督制度的落实，找出制度落实中的问题；
5..业务流程审计，找出制度及业务流程中存在的问题并提出整改意见；
6.工程审计：监督工程施工过程，并参与工程验收，提出工程审计意见。
7.在完成本岗位工作的同时，配合审计监察部总经理做好财务审计工作。
推荐第2篇：公司监察部岗位职责
公司监察部岗位职责
1、公司监察部部长工作职责
一．在总经理领导下具体负责监察部全面工作。
二．制定、监督、落实公司各项规章制度，规范公司内部管理，执行奖惩条例。
三．以质量、时间、成本、市场意识、交货期为重点考核内容，严格落实以订单为单元的绩效考核。
四．对公司各部门及员工进行不定期的工作能力、遵章违纪、廉洁自律方面的审查与考核。对公司中层以上领导干部的个人思想素质、履行职责情况、工作业绩进行全面考核并定期向总经理汇报。
五．协同安全生产部门对公司生产车间内部各种违规违纪、生产质量和安全方面存在的问题进行调查、审核和处理。发动鼓励员工检举揭发各种违规违纪行为，并对检举有功人员严格保密。
六．建立健全公司各部门规章制度及其岗位责任，完善公司管理机制，定期组织召开公司例会，对存在的问题协同有关部门制定整改措施，并跟踪、检查、验收。
七．征集，整理员工合理化建议并监督实施。
八．召集综合检查组定期不定期综合检查，对查处问题及时处理并责令限期整改。
九．负责监督公司计量管理，严格落实计量管理规定，对营私舞弊、中饱私囊、行贿受贿、弄虚作假者严惩不贷。
十．完成领导交办的其它任务。
2、监察部岗位职责
1 部门职能
1.1 对营销中心各职能部门的日常工作监督监察。
1.2 监督监察全国市场的销售秩序。
1.3 监督监察各区域经理与公司的往来账目。
1.4 协调本部门与公司各部门之间的业务关系。
2 监察部经理
2.1 直接上级 公司营销总监
2.2 直接下属 省级经理
2.3 本职工作 负责监察部的管理工作
2.4 岗位职责
2.4.1 负责对下属人员岗位职责的制定、业务培训及工作情况的监督和考评。
2.4.2 掌握营销中心制定的各项规章制度，并以此作为监察工作的基本依据。
2.4.3 监督检查营销中心各级经理的市场工作及目标落实情况。
2.4.4 监督检查各区域经理的往来帐款、工作纪律等，如发现问题及时上报及时处理。
2.4.5 负责巡查各地级办事处的产品销售状况，产品的铺货流向、库存情况等。
2.4.6 负责管理市场销售秩序，协调解决市场发生的窜货问题。
2.4.7 对销售人员的经济行为进行监督和考评，作为市场部经理考评业务员业绩的依据之一。
2.4.8 认真执行和落实公司的GMP认证方针，保证GMP体系目标的实现和有效运行。
2.4.9 完成上级领导交办的其他工作。
2.5 领导责任
2.5.1 对处理市场出现的违纪行为的结果负责。
2.5.2 对反馈市场信息的真实性负责。
2.5.3 对处理市场问题的及时性负责。
2.6 主要权利
2.6.1 有对下属的人事推荐权和考核、评价权。 2.6.2 有随时调用营销中心各部门的所有资料权，各部门必须无条件配合。
3、安全监察部岗位职责
一、认真学习贯彻执行上级有关煤矿安全监察的规定，指示，做好煤矿安全监督检查工作。
二、定期组织安全大检查，对检查的安全隐患，提出建议和处理意见，督促各矿及时整改。
三、定期组织召开安全例会，研究解决各类安全生产（隐患），并督促整改落实。
四、完善安全管理机制，督促各矿配齐安全管理人员，制定和完善安全制度，并监督落实。
五、制订并督促落实年度、季度、月度安全工作计划。
六、负责对重大事故隐患的整改措施的审查、审批，监督落实和责任追究。
七、负责公司和各矿月、季安全风险抵押金的考核工作。
八、组织制定公司安全生产目标，制定综合安全管理规章制度，并按照规定实施考核并奖罚。
九、负责安全管理体系的建设和安全评估、评价工作，抓好安全质量达标检查、验收工作。。
十、参与工程设计审定、作业规程、安全措施等的审批工作。参与安全设施“三同时”项目的竣工验收。
十一、督促各矿安全费用的提取和使用，确保安全投入到位。提高各矿井采、掘、机、运、通等生产系统的安全可靠性及抗灾能力。
十二、负责安全技术培训工作，编制公司安全技术培训计划，并组织落实。
十三、组织参加事故调查分析、处理，按照责任追究规定对事故责任者、违章违纪人员进行责任追究。负责轻重伤事故，二级、三级非伤亡事故，瓦斯超限事故的调查处理，以及事故的统计、分析、上报工作。
十四、督促检查各矿落实上级有关爆炸物品管理制度、规定，定期开展爆炸物品管理工作专项检查活动，对各矿爆炸物品管理工作进行考评。
十五、完成领导交办的其它工作。
推荐第3篇：审计监察部内部审计师岗位职责
主要职责是强化公司内部控制和风险管理，具体包括：1.确立年度审计计划。2.协助或独立组织项目审计计划，组织现场审计并编写审计报告。3.定期对财务报表实施审计。4.对内部举报事件进行调查,并提交调査报告。，5.对管理制度和业务流程进行审计。6.本着服务的意识，向其他部门提供咨询意见。
推荐第4篇：审计监察部工作总结
2011年审计监察部工作总结
2011年，我公司在以崔经理为核心的班子带领下，各项工作都取得了一定成绩，作为公司一个新成立的部门，审计监察部也为公司的发展做了一些工作，下面总结如下：
1、按照公司规定，履行合同审计职能。
根据公司的规定，公司的各类经济合同应该由审计监察部审计后才可签订，但是，今年这个制度执行的不好，我只对部分经济合同进行了审计，原因是多方面的，其中一个很重要的原因是：个别人员有意绕过审计这个环节，其具体的心理考虑不得而知，总归是有难言之隐吧。这个工作如果公司下一步还是打算继续做下去的话，就需要公司领导的支持。
2、提高公司信息化管理水平，投资建设供应链管理系统，争取到了省工信厅的管理创新奖。
近年来，国家不断推出对中小企业的扶持政策，2011年初吉林省工信厅推出的“管理创新奖”就是其一，公司开展这个工作一个是为了管理上水平，提高公司信息化管理能力；另一个就是得到政策支持，获得扶持资金。我们在金蝶软件的配合下，给公司的物流管理上了“供应链管理系统”，对供应、销售、仓储保管工作进一步规范化，在公司上下的共同努力下，我们获得了省里的扶持资金。
3、根据公司的发展需要，进一步完善制度，起草了《接单标准》等规章制度。
公司近年来对外业务不断扩展，为了规范接单、计划、生产等环
1节管理，按照公司领导要求，我起草了《公司接单管理标准》，为规范生产、销售管理提供了依据。但是，这个标准贯彻的并不好。
4、配合公司工作需要，做好员工培训工作。
前几年，我曾对班组长以上人员就“5S管理法”等内容进行了数次培训，培训期间反应不错，因此培训工作也得到了公司领导的重视，但是，实事求是地说，培训过后效果并不明显。这其中的原因一个是各级管理人员对培训工作的理解不同、重视程度不同造成的；另一个是我们公司内部还没有形成一个真正的规范管理、科学管理的氛围，所以说大家接受这个培训就是听个热闹。鉴于此，今后，我个人觉得以前那种培训尽量少搞。所以，今年我们主要是根据具体的工作需要进行了相关的培训，在运行“供应链管理系统”的过程中，我们先后四次请金蝶软件公司的人员进厂培训，对供应、销售、物流保管等人员进行了系统的培训，效果还是不错的。以后的培训工作我也打算这么搞，就是根据公司工作需要，适时进行。
5、防范于未然，建立完善公司的监控系统。
我们曾经安装过5个监控探头，2011年，公司投资两万余元新装了10几个新型的监控探头和消防烟感报警探头，我组织有关人员；利用近两个多月的时间，在公司内初步形成了监控网络。目前公司已经初步形成了包括20几个监控探头，十几个消防报警探头的安全电子预警网络，使得公司的消防、安全工作得到了有力保证。
6、规范基础管理，完善客户档案。
根据公司安排，我对公司的客户基础资料进行了收集整理，其实
我个人觉得，我做这个工作的同时，也是督促和协助销售人员梳理、完善客户资料，规范销售工作的一个过程。
2011年已经过去了，工作有收获，也有遗憾，有欣慰，也有失落。2012年初步打算做好以下几项工作：
1、员工培训工作：2012年的培训工作一是制定年度培训计划，按
照培训计划按部就班的进行；二是根据公司实际需要，适时开
展员工培训工作，尤其是各级管理人员的培训，针对性要强。
2、合同审计工作：2012年这个工作要完善、坚持，尽自己的努力，
做好经济合同审计工作，维护公司利益不受损害。
3、项目申报工作：及时了解国家新的扶持政策，如有机会，努力
获得国家的政策支持，争取再次获得国家的扶持资金。
2012年，国内外的经济形势将持续走向低迷，公司的形势将比以往更加严峻，但是我有信心、也有决心，在公司班子带领下，把工作做好，为公司的发展作出贡献。
审计监察部
2011年12月12日
东昊工贸股份有限公司2012年度培训计划
为了更好地贯彻执行“以人为本”的经营理念，不断提高本公司全体员工的素质，在激烈的市场竞争中确保我们的竞争优势，促进企业持续发展，2012年将持续推进员工培训工作。
2012年的培训工作，由审计监察部统筹推进，协调组织，各职能部室以及有关人员积极参与，“全员培训，培训全员”。具体培训内容如下：
一、制度培训：要对各项新修订的制度，宣传、贯彻、落实。
二、职业化培训：针对公司发展需要，在“职业心态、团队意识、有效沟通、执行能力、领导能力”方面，组织一到两次培训，培训对象是公司班组长以上人员，责任部室是审计监察部，培训时间是2012年5-6月份。
三、管理知识与技能培训：针对“企业运营相关的法律法规、质量管理知识”等组织一次培训，由审计监察部组织实施，时间在2012年上半年。
四、操作技能培训：由生产系统组织对各岗位操作人员组织“操作规程和操作技能培训”，由生产经理主抓，时间是2012年上半年。
审计监察部2011年12月12日
推荐第5篇：审计监察部工作规划
2011年审计监察部工作规划
2011年，我部将以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，全面落实科学发展观，紧紧围绕企业生产经营工作，树立科学审计理念，力求审计实效，发挥审计监督和服务职能，强化教育和监督，加快惩治和预防腐败体系建设，为促进企业持续、健康、和谐发展,具体做好以下几方面的工作：
一、抓好重点领域，突出内审特色，力求审计实效，使内部审计成为公司经济工作的“免疫系统”，为公司防范风险、促进管理、提高效益提供专业服务。
1、以理清内部往来作为全年审计工作的重点。公司下属3家子公司、4家事业部，在子公司和事业部成立之初，公司以货币或实物形式对其投入资产，主要体现为与公司的内部往来。我们计划以子公司、事业部的成立之日为基准日，对3家子公司、4家事业部进行经济效益审计，重点审计公司转移给子公司、事业部的资产、负债的构成和额度，增减变动情况及原因，以理清内部往来，便于及时发现和揭示可能存在的问题。
2、将目标责任审计纳入年度经济效益审计之中。通过几年审计实践，我们发现以目标考核完成情况检查为主要内容的年度目标责任审计，在时间上与财务出报表的时间相冲突，收到的效果也不大。2010年，我们将把目标考核完成情况作为一个项目，纳入年度经济效益审计之中，内容包括子公司、事业部成立以来的目标责任完成情况，当年完成情况、未完原因、欠交部分在财务上是如何体现的等方面。1
3、将债权清收情况纳入年度经济效益审计之中。集团将债权清收情况作为公司考核指标之一，我们连续两年对应收、预付账款等债权的清理情况进行了效能监察，积累了一定的数据和经验，已具备条件将其纳入年度经济效益审计之中，作为一个项目进行审计和对比分析。
4、借“制度执行年”的东风推行“跟进问责”。2010年，我部一方面将按照公司“制度执行年”工作的统一部署，逐一检查近期审计建议的整改落实情况；另一方面将尝试在审计过程中将发现的问题进一步落实具体责任，并逐步建立责任追究制度。
二、服务企业经营发展大局，突出教育，注重预防，加快推进惩治和预防腐败体系建设，严格执行党风廉政建设责任制，扎实开展突出问题专项治理，整体推进反腐倡廉建设各项工作，为把公司建设成为一流装备制造企业提供坚强保证。
1、因地制宜地深入开展反腐倡廉宣传教育。以党的纪律处分条例、财经法规和企业规章制度为重点，加强对党员干部特别是中层干部的反腐倡廉法规制度教育，引导广大党员干部提高制度执行力，强化依法经营意识，自觉遵守廉洁自律各项规定。积极组织党纪法规知识竞赛、观看反腐倡廉影片等活动，教育党员干部严守党纪国法企规三条红线，营造廉洁和谐的文化氛围。
2、推进惩防体系建设，提高执行力，完善廉洁从业风险防控体系。深入推进廉洁从业风险防范管理，细化分解惩防腐败体系建设任务，明确整体推进惩治和预防腐败体系建设的指导思想、基本原则、
工作目标和工作内容，明确各部门职责，提高工作执行力，促进党员干部特别是中层干部的党性、党风、党纪教育，针对重点领域、关键岗位、重要环节，查找可能发生问题的风险点，制定并落实防范措施，着力构建以岗位为点、程序为线、制度为面的监控严密、反映迅速的廉洁风险防控机制。
3、坚持“一岗双责”，加大责任追究力度。健全党风廉政建设责任制追究制度，积极推进责任制问责的落实，加大责任追究力度，对责任制落实不力的部门和个人严格实行责任追究，增强中层干部和关键岗位人员履行“一岗双责”的自觉性和主动性。
4、加强同级监督。积极构建同级监督工作体系，变事后监督为事前监督，变突击性监督为经常性监督，变阶段性监督为全程性监督。把党组织的监督与行政监督、职代会的民主监督结合起来，形成合力，确保党和国家方针政策、公司党委决策部署的贯彻到位。落实党内监督条例，实施“企务公开”，加强民主监督，发挥群众舆论监督的作用，增强监督实效，切实做到大事必须公开透明，严格执行领导干部重大事项报告、述职述廉、民主生活会制度，认真清理单位重点、热点问题，保障职工群众的参与权、知情权。
5、持续而有效地开展效能监察工作。在公司纪委领导下，形成党政齐抓共管，纪检监察组织协调，职能部门各负其责的效能监察工作机制，继续在抓渗透、抓创新上下功夫，以公司年度重点工作和工程管理中存在的薄弱环节为切入点，以专业化生产为主线，加强项目过程监督，通过对规章制度执行情况进行监督检查，对工作制度、程
序、质量和方法进行评估，不断推动项目管理、工程质量、工作效果全面提高。
三、紧紧围绕企业生产经营，坚持法律风险防范与化解并重，不断提升法律服务层次和法律服务质量，构建支撑公司业务健康快速发展的法律平台，为公司经济发展提供坚强的法律保障。
1、创新法律服务手段，提高法律审查水平。防案胜于办案，法律审查是有效防范法律风险的前置性措施，我部将进一步提高法律审查的效率与质量，对各类重大合同进行法律风险评审，对重大投资项目跟踪参与，做到防范关口前移，对公司及所属单位的合同进行不定期抽查，对可能存在的法律风险进行评价，建立合同审核审查、合同监督检查、合同纠纷预警等工作机制，对法律风险点及时提示，对可能产生的争议及时提出防范意见和处理建议。
2、加强经济纠纷案件处理，有效维护公司合法权益。积极参与公司应收、预付账款清理工作，与有关部门配合，针对不良债权状况，制定维权和防范风险工作计划，维护公司合法权益。对于拟诉案件，要以新发生的不良债权、有时效、对方有偿还能力的不良债权为重点及时向有管辖权的法院提起诉讼，抓紧诉讼进度，尽快取得诉讼效果，以切实提高不良债权清收成果。2011年重点是山西环海集团公司、大同煤矿集团钢铁公司、冷水江博大钢铁公司、常州龙祥钢铁公司帐款的清收。
3、继续做好普法工作，提高员工法律素质。我们将在“五五”普法宣传工作的基础上，充分利用局域网、中钢衡重报等载体及时宣传新
的法律法规，刊发调研文章，解答法律咨询，使与公司经营密切相关的法律法规能及时得到普及，员工的法律知识能不断增长。
4、加强法律事务队伍建设，确保全年工作任务完成。我们要加强自身政治思想理论、新法律法规、经营管理等知识学习，努力成为复合型人才；加大专业培训力度，进一步完善法务人员的知识结构，提高工作技能；加强法务人员队伍建设，与相关部门配合，引进优秀的法律人才。
二〇一〇年十一月八日
推荐第6篇：06审计监察部
AMS·模板库JS-DS/BM-06
部门职能
审计监察部
部门名称：
审计监察部
上级部门：
董事会
下属岗位：
审计监察员
部门本职：
审计监察。
主要职能：
1.公司所属各部门涉及财务收支和成本费用等方面的经济活动过程及结果的审计监察。
2.公司所属部门财产的完整和安全情况的审计监察。
3.参与公司资产的盘点，对盘点情况及结果进行监察。
4.对公司采购价格和销售价格的审计。
5.公司部门经理级（含）以上管理人员及特殊岗位员工的离任审计和专审计工作。
6.对公司的工程项目的工程决算、财务结算情况进行审计。
7.定期对公司对外投资项目进行审计。
8.对公司的工作目标和公司部署的各项工作任务的完成情况的监察。
9.对公司工作质量、产品质量波动情况的监察。
10.对公司重大经济合同、协议进行审计，并对其履行情况进行监察。
11.审计监察公司内部绩效考核情况。
12.公司员工的职业道德和执行规章制度的状况的监察。
13.配合国家审计监察机关对公司的审计工作。
管辖范围：
1.审计监察部所属员工。
AMS·模板库2.审计监察部所属办公场所及卫生责任区。
3.审计监察部所属办公用具、设备设施。
推荐第7篇：审计监察部经理
岗位描述
审计监察部经理
岗位名称：
审计监察部经理
直接上级：
财务总监
直接下级：
审计监察组组长
本职工作：
组织审计监察公司各项经营管理活动，督促并协助各管理层完成应尽的使命。 直接责任：
（1） 贯彻执行国家审计法律、法规和有关的统一财经制度，制订公司内部审计监察
制度，经批准后组织实施并监督执行。
（2） 参与研究制订其它有关规章制度。
（3） 组织对公司总部及下属单位的财务、存货、财产的完整安全进行审计监察。
（4） 组织对公司内部控制制度的建立健全和有效性进行审计并对执行状况进行监
察。
（5） 组织对公司总部及下属单位的财务收支计划、投资和费用预算、信贷计划的执
行以及经济效益进行审计监察。
（6） 组织对公司总部及下属单位的基建工程项目的概（预）算的执行、建设成本的
真实性和经济效益进行审计。
（7） 组织对公司总部及下属单位的财会报表和经济核算报表的合法性和真实有效
性进行审计。
（8） 组织审计监察公司行政领导、组织人事、采购、行销作业等方面的管理控制的
合理性和有效性。
（9） 组织监察公司管理方针、目标、计划和规章制度的落实执行情况。
（10） 组织审计监察公司各种资源的使用效率与效果情况。
（11） 负责审计公司重要管理决策是否可行和有效。
（12） 负责对重要或大额经济合同、协议进行审计并对合同履行情况进行监察。
（13） 负责重要或大额财产购置、报损、报废的审计。
（14） 组织对公司总部及下属单位经理级（含）以上管理人员的离任审计和专项审计
工作。
（15） 负责对严重违反财经纪律和公司规章制度、侵占公司资产、严重损失浪费等损
害公司利益的行为进行专案审计。
（16） 负责监督检查公司档案资料的销毁工作。
（17） 组织参与有关的财产、财务、存货清查、盘点工作。
（18） 组织完成公司领导交办的专项审计任务。
（19） 配合国家审计机关和董事会审计监察室对公司所进行的审计。
（20）对正在进行的严重损害公司利益、违反财经法规的行为要立即劝阻和制止或
向上级报告。
（21） 定期和不定期地向公司领导报告审计监察工作状况，提出完善控制和管理措施
的建议。
（22） 制订审计监察部年度、月度工作目标、工作计划和预算并上报，经批准后执行。
（23） 制订审计监察部年度培训计划经批准后协助培训部实施和考核。
（24） 按程序做好与相关部门的横向联系，积极接受上级和有关部门的监督检查，及
时对部门间争议提出界定要求。
（25） 制定直接下级的岗位描述，定期听取述职并对其工作做出评定。
（26） 指导、监督、检查所属下级的各项工作，掌握工作情况和相关数据，视情况填
写过失单或奖励单，按程序办理。
（27） 定期向财务总监述职。
（28） 做好审计监察部各项行政事务处理工作，提高工作效能，增强团队精神。
（29） 及时、准确传达上级指示并贯彻执行。
（30） 主持审计监察部例会，参加公司有关会议。
（31） 审阅审计监察部及与其相关的文件，审核下级上报的作业文件，视其性质内容，
决定处理方式。
（32） 在必要的情况下向所属下级授权。
（33） 及时对所属下级工作中的争议做出裁决。
（34） 开展内部民主管理活动，调动和发挥员工工作的积极性、主动性、创造性，受
理下级上报的合理化建议并按程序办理。
（35） 培养和发现人才，负责直接下级岗位人员任命的提名。
（36） 指定专人负责审计监察部办公用品的领用、分发和审计监察文件、资料、记录
的收发、上报、保管与定期归档工作。
（37） 指定专人负责审计监察部所使用的办公用具、设备设施的建帐建卡、定期盘点、
报损报失工作。
（38） 组织做好保密工作。
（39） 完成财务总监交办的其他工作任务。
（40） 关心所属下级的思想、工作、生活。
（41） 代表公司与外界有关部门和机构联络并保持良好合作关系。
领导责任：
（1） 对保质保量按时完成审计任务负责。
（2） 对审计监察工作报告的真实性和准确性以及报送的及时性负责。
（3） 对审计监察工作中贯彻执行国家财经法律法规不严或处理不当造成的不良后
果负责。
（4） 对审计监察部工作目标和工作计划的完成负责。
（5） 对所属下级的纪律行为、工作秩序、整体精神面貌负责。
（6） 对审计监察部预算开支的合理支配负责。
（7） 对审计监察工作程序的正确执行负责。
（8） 对审计监察部负责监督检查的规章制度的施行情况负责。
（9） 对审计监察部管辖的设备设施的完好性负责。
（10） 对审计监察部所涉及的公司秘密的安全负责。
（11） 对审计监察部给公司造成的影响负责。
主要权力：
（1） 有权让被审计对象按时报送有关计划、预算、决算报表和文件资料等。
（2） 有权检查被审计对象的有关帐目、资产、查阅有关文件资料等。
（3） 有权对审计监察中发现的问题进行调查核实，索取证明材料，并对有关文件、
材料、实物等进行复印、复制、现场拍照等。
（4） 对阻挠、破坏审计监察工作以及拒绝提供有关资料的，经上级批准可以采取必
要的临时措施，并提出追究有关人员责任的建议。
（5） 有权监察被审计对象严格执行审计决定。
（6） 对审计监察工作中的重大事项有权越级如实反映。
（7） 有对审计监察部员工和各项业务工作的管理权。
（8） 业务范围内紧急事件的权宜处理权。
（9） 对限额资金使用有批准权。
（10） 有对直接下级调配的建议权、任命的提名权和奖惩建议权。
（11） 对所属下级的工作有监督、检查权。
（12） 对所属下级的工作争议有裁决权。
（13） 对所属下级的业务水平和业绩有考核评价权。
（14） 有代表公司与外界有关部门和机构联络的权力。
管辖范围：
（1） 审计监察部员工。
（2） 审计监察部所属办公场所及卫生责任区。
（3） 审计监察部所属办公用具、设备设施。
推荐第8篇：审计监察部工作计划
优质、高效、谦虚、积极”----争创一流工作标准
2007年自控股集团开始组建运行后，审计监察部承担了集团建设工程的结算审计、合同评审等工作。我于2007年6月份进入集团工作，通过半年来的实践经验切身体会到，作为集团的服务性部门，确实有必要在日常工作中做到“优质、高效、谦虚、积极”的一流工作标准。
2008年
，做为集团审计监察部的员工，我将继续在集团领导的带领下，按照集团的制定的计划和审计监察部的部门工作目标努力完成好本职工作，为创一流工作制定严格的标准，并认真、严格执行。力争在2008年争创一流工作标准，我的具体工作职责与标准如下：
一、继续配合部门领导做好房地产开发、源头工程的造价控制和结算审计管理工作
目前，集团房地产开发业务表现出蒸蒸日上的势头，预计2008年将完成房地产开发投资达10个多亿，审计监察部承担着房地产开发项目的工程造价过程控制和审计结算的管理工作，在新的一年里我将本着“优质、高效、谦虚、积极”的工作标准为集团房地产开发业务服务好，服从集团大局，响应集团的各项号召；源头工程中孙村热源厂、东泉供水公司、两河片区自来水加压站项目、两河片区热源厂项目、两河片区污水处理厂项目、孙村及两河片区供热、供水管网以及中心区舜雅路自来水加压站项目已大部分建设完毕即将进入工程结算审计阶段，审计监察部将面临更加沉重的担子，怎样将上述源头工程的结算审计工作做好，如何解决工程结算审计过程中的大量纠纷，如何使审计结果有利于集团，这些问题处理的好坏直接影响到我争创一流工作标准的成败。因此，在新的一年里我必须本着“优质、高效、谦虚、积极”的态度来完成自己的工作，使自己的工作能够达到一流工作标准。
二、做好合同评审与资金支付审核工作
合同评审工作在日常工作中是一个比较重要的环节，虽然这项工作表面上看起来很琐碎，但是在评审过程中如果稍有疏忽可能会给集团造成难以估计的损失，因此在争创一流工作标准的过程中我必须本着上述原则来完成这项工作，优质、高效的完成合同评审工作，不能让集团签订的合同中留有败笔。同样，资金支付审核工作也是审计监察部日常的重要工作之一，如果不能够对集团支付的每一笔资金进行严格把关和审核，那可能会给集团带来潜在的巨大损失，为此，日常工作中我必须以争创一流工作标准来严格要求自己。
三、及时完成领导交办的临时任务。做到任务到手不推托，做到“优质、高效、谦虚、积极”。
四、继续加强学习，尤其是工程结算审计的专业知识学习并经常要深入一线掌握第一手资料，提升自身素质、提高工作水平。为达到创一流工作标准，作好自身素质的修养和文化底蕴的积淀。
总之，在新一年的工作中，以完成本职工作为目标、以创一流工作标准为努力方向，以“优质、高效、谦虚、积极”为创一流工作标准，督促自己、鞭策自己，为集团发展做出自己最大努力。
推荐第9篇：安全监察部岗位职责
安全监察部岗位职责
一、认真学习贯彻执行上级有关煤矿安全监察的规定，指示，做好煤矿安全监督检查工作。
二、定期组织安全大检查，对检查的安全隐患，提出建议和处理意见，督促各矿及时整改。
三、定期组织召开安全例会，研究解决各类安全生产（隐患），并督促整改落实。
四、完善安全管理机制，督促各矿配齐安全管理人员，制定和完善安全制度，并监督落实。
五、制订并督促落实年度、季度、月度安全工作计划。
六、负责对重大事故隐患的整改措施的审查、审批，监督落实和责任追究。
七、负责公司和各矿月、季安全风险抵押金的考核工作。
八、组织制定公司安全生产目标，制定综合安全管理规章制度，并按照规定实施考核并奖罚。
九、负责安全管理体系的建设和安全评估、评价工作，抓好安全质量达标检查、验收工作。。
十、参与工程设计审定、作业规程、安全措施等的审批工作。参与安全设施“三同时”项目的竣工验收。
十
一、督促各矿安全费用的提取和使用，确保安全投入到位。提高各矿井采、掘、机、运、通等生产系统的安全可靠性及抗灾能力。
十
二、负责安全技术培训工作，编制公司安全技术培训计划，并组织落实。
十
三、组织参加事故调查分析、处理，按照责任追究规定对事故责任者、违章违纪人员进行责任追究。负责轻重伤事故，二级、三级非伤亡事故，瓦斯超限事故的调查处理，以及事故的统计、分析、上报工作。
十
四、督促检查各矿落实上级有关爆炸物品管理制度、规定，定期开展爆炸物品管理工作专项检查活动，对各矿爆炸物品管理工作进行考评。
十
五、完成领导交办的其它工作。
安全监察部部长岗位责任制
一、认真学习贯彻执行国家煤矿安全生产法律法规和上级安全文件、规定和会议精神。负责安全监察部的全面工作。
二、负责研究制定隐患排查整改和责任追究制度，并对各矿隐患排查整改和制度执行情况进行监督检查。
三、负责组织安全检查、重大隐患排查，加强对矿井主要生产系统安全状况，矿井灾害预防措施落实的监督检查。
四、负责对安全监督检查过程中发现的重大隐患进行责任追究，并督促整改落实。
五、负责制定并严格落实年度、季度、月度安全工作计划。
六、负责重伤以上事故、
二、三级非伤亡事故和瓦斯超限事故（指瓦斯浓度在1.5%以下）的调查与处理，以及事故统计、分析和上报工作。
七、负责对公司和各矿安全风险抵押金和安全管理等的奖惩考核。
八、负责对安全管理体系和安全评价、安全评估工作的管理指导和监督检查。
九、负责组织制定重大生产安全事故及突发事件应急救援预案，并对应急救援预案演练进行指导和监督检查。
十、组织制定事故管理制度，发生重大事故时，立即赶赴现场，参与组织事故抢险救援，并按规定向上级主管部门汇报。
十一、完成领导交办的其它工作。
安全监察部技术人员岗位责任制
一、认真学习党和国家安全生产方针、政策、法规以及上级有关安全生产的制度和规定，熟练掌握煤矿安全管理制度和检查标准。
二、在部长的领导下做好主管业务工作。
三、深入井下认真检查、复查采掘、机电运输、防治水、“一通三防”的工程质量及措施落实情况。
四、积极参加公司组织的各项安全检查、验收以及各种安全活动。
五、负责各类安全检查记录、图纸资料的收集整理、各类总结、安全管理的日常工作。
六、负责收集各矿基本资料，填报各种安全隐患、监控等各类报表。
七、按时完成上级领导及部长交办的各项工作。
推荐第10篇：稽核监察部岗位职责
科左后旗农村信用合作联社
稽核监察部岗位职责
稽核监察部现有人员10人，其中经理1人，副经理1人，稽核员8人。
稽核岗位主要职责：负责稽核监督、离任稽核、日常业务稽核和督导、内控制度运行情况监督；对稽核检查中发现的违法违纪违规问题要立即予以制止和纠正，查清事实、确定责任，依据有关规定对相关责任人员提出处理建议。
一、稽核监察部经理岗位职责
（一）负责稽核监察部全面工作的安排与指导。根据上级和本联社领导的意见，结合全辖业务发展情况，科学合理制定工作计划，并认真组织实施；
（二）定期总结本部门工作，及时向领导和上级稽核监察部门报告工作；分析反馈经济、金融业务活动和稽核工作情况。
（三）提高审计工作质量。坚持按程序开展现场稽核工作，明确审计稽核人员业务分工和岗位职责，审核稽核审计工作报告、审计结论和审计处理意见，并报联社分管领导批准后实施。
（四）负责稽核人员的指导工作，定期组织审计人员学习国家法律法规和各项业务管理制度、办法。促进稽核工作人员政治素质和业务素质的提高。
（五）稽核检查工作开始前，研究制定稽核检查方案，明确检查的目的、内容、期限、方式及重点。
（六）审核本部门拟定的各种文件材料。
(七)协调与本联社有关科室及地方审计部门的关系。
（八）经党委同意，及时通报审计处理决定。
（九）完成领导交办的其它工作任务。
三、稽核监察部（内勤）稽核员岗位职责
（一）负责编制和填报有关稽核工作报表及对上级主管单位及本联社上传下达的文件的搜集、整理及报送。
（二）健全稽核工作档案，做好审计档案和各类文件的归档。将稽核检查组移交的稽核相关资料、稽核部门的收文和发文 及时进行归档。
（三）负责基层网点的事后监督工作，做到“谁检查、谁签字、谁负责”，出现问题严格问责；做好传票的审查、监督、保管工作，对检查发现的发现的违规、违纪问题，及时汇报。
（四）完成领导交办的其他任务。
三、稽核监察部（外勤）稽核员岗位职责
（一）严格按照稽核检查方案和《内蒙古自治区农村信用社现场稽核操作规程》等有关规章制度开展稽核检查工作。
（二）严守审计工作程序，合法取证，完整、全面编写审计工作底稿，形成事实确认书。对稽核中发现的问题，深入检查、延伸审计，发现重大问题及时汇报。
（三）及时提交稽核报告，实事求是地反映发现的问题，客观公正地作出审计结论，提出整改和处理建议。
（四）负责信用社业务、财务活动的序时稽核和专项稽核，做到序时稽核有汇报，专项稽核有报告
（五）落实首查责任制度，明确责任。在稽核检查中对发现的问题提出整改意见并采取跟进、整改、复查的检查方式，及时纠正存在的问题。
（六）收集有关规章制度在执行过程中遇到的问题，如实向领导提出改进意见和建议。
（七）完成领导交办的其他任务。
四、稽核监察部替班小组岗位职责
（一）熟练掌握营业网点柜面业务；熟悉相关法律、法规、及信用社规章制度。
（二）负责联社辖区各营业网点柜面业务和操作风险的检查与辅导。
（三）负责顶岗替班检查工作，落实全面性的柜面服务检查。
（四）向联社领导提出书面检查报告。
（五）督促整改检查发现的问题，并通报检查结果。
稽核监察部
二00九年七月二十八日
第11篇：审计监察部的职能
**公司审计监察部职能
部门名称：审计监察部
上级部门：财务中心
下级部门：审计监察组
部门本职：审计监察公司各项经营管理活动，督促并协助各管理层完成工作目标与工作计划。
主要职能：
（1） 贯彻执行国家审计法律、法规和有关的统一财经制度，制订公司内部审计监察制度，经批准后组织实施并监督执行。
（2） 参与研究制订其它有关规章制度。
（3） 制订年度审计监察工作计划，经批准后组织实施。
（4） 对公司及所属内部独立核算单位的财务、存货、财产的完整安全进行审计监察。
（5） 对公司内部控制制度的建立健全、有效性与执行状况进行审计监察。
（6） 对公司及所属内部独立核算单位的财务收支计划、投资和费用预算、信贷计划的执行以及经济效益进行审计监察。
（7） 对公司及所属内部独立核算单位的基建工程项目的概（预）算的执行、建设成本的真实性和经济效益进行审计。
（8） 对公司及所属内部独立核算单位的财会报表和经济核算报表的合法性和真实有效性进行审计。
（9） 审计监察公司行政领导、组织人事、采购、行销作业等方面的管理控制的合理性和有效性。
（10） 监察公司管理方针、目标、计划和规章制度的落实执行情况。
（11） 审计监察公司各种资源的使用效率与效果情况。
（12） 审计公司重要管理决策是否可行和有效。
（13） 对重要或大额经济合同、协议进行审计并对合同履行情况进行监察。
（14） 重要或大额财产购置、报损、报废的审计。
（15） 负责对公司部门经理级（含）以上管理人员离任审计和专项审计工作。
（16） 对严重违反财经纪律和公司规章制度、侵占公司资产、严重损失浪费等损害公司利益的行为进行专案审计。
（17） 监督检查公司档案资料的销毁工作。
（18） 参与有关的财产、财务、存货清查、盘点工作。
（19） 办理公司领导交办的专项审计任务，配合国家审计机关和董事会审计监察室对公司所进行的审计。
（20） 定期和不定期地向公司领导报告审计监察工作状况，提出完善控制和管理措施的建议。
（21） 配合培训部组织进行审计监察人员的政治业务素质培训与考核活动。
（22） 组织做好审计监察文件、资料、记录的保管与定期归档工作。
（23） 组织做好保密工作。
管辖范围：
（1） 审计监察部员工。
（2） 审计监察部所属办公场所、卫生责任区。
（3） 审计监察部所属办公用具、设施设备。
**公司审计监察部
第12篇：审计监察部工作内容
审计监察部工作内容
一、审核公司各部门费用报销凭证。
二、审核供应部物资采购发票，购入物资单价、金额。
三、审核生产部生产物资领用单据。
四、审核公司其他部门物资领用单据。
五、审核废品回收单价、金额并开具收据。
六、审核仓库入库单、退库单。
七、审核各部门市场零售单据。
八、回收兑奖瓶盖。
九、编制公司各部门费用报表。
十、编制生产部出成率报表。
十一、监督生产部物料的使用情况，并编制物料损耗报表。十
二、根据卫星定位监督销售部业务员的工作情况，审核
差旅费报销凭证。
十三、建立询价机制，对公司的物资购入、货物运输、固
定资产的采购等相关活动进行询价。
十四、对公司各项制度的执行进行监督检查。十
五、对公司纠察队工作实行监督检查。
十六、负责每周卫生检查工作。
十七、参与农林公司的调研及后期跟踪工作。十
八、负责公司绩效考核工作。
十九、完成总经理交办的其他工作。
审计监察部——部门职责
一、拟定公司内部审计管理办法和规章制度。
二、拟定审计工作计划。
三、对公司的财务收支及各类经营活动进行审计监督。
四、对公司和部门内部制度的执行情况进行审计并提出改进建议。
五、对经济合同的签订及执行情况进行审计监督。
六、负责对公司的招投标过程及结果进行审核监督。
七、独立开展公司的审计监控工作，规范公司的生产经营及财务收支行为，随时掌握盈亏情况及潜亏因素，并提出审计建议，促进经营管理，为公司领导和各部门了解实际情况，制定政策提供依据。
八、对在审计过程中提出的意见、建议及整改措施的落实情况进行跟踪检查，对整改不力的主要领导有权向上一级领导提出意见和建议
九、完成公司领导交办的其他审计工作。
审计监察部人员配置
一、审计监察部部长（副部长）1名；
二、审计监察专员（监察方向）1名；
三、审计监察专员（审计方向）2名；
四、审计监察专员（法务方向）1名；
审计监察部——部门人员岗位职责
审计监察部部长（副部长）
1、在总经理的指导下，拟定公司审计监察相关制度，并提交总经理审定；
2、组织公司财务及所属子公司财务进行内部审计，对公司内部严重违纪的行为进行专项审计，并提交审计报告；
3、参与并监督公司合并、分立、投资、租赁、资产转让、项目清理等重要经济活动；
4、负责对拟签订的合同（协议书）进行审核把关工作，负责合同的岗位职责跟踪管理；
5、负责对公司的招投标过程及结果进行审核监督；
6、负责公司的目标管理工作，保证公司体系运行有效，提供目标管理方面的管理依据和考察意见，参与开发项目目标管理的评价与研究；
7、负责公司员工的检举、控告，并按规定进行处理和答复；
8、开展领导干部离职审计，明确领导干部在职期间各项指标的完成情况；
9、配合人力资源部对本部门拟招聘员工的录用过程，指导员工岗位技能培训工作；
10、负责对本部门员工进行业务指导、工作分配；
11、初步拟定审计监察部的岗位配置、职位说明书及业绩考评指标；
12、负责对本部门员工施绩效考评，并提供奖惩、任免、晋升建议；
13、遵照公司的权限规定，行使费用与合同审批权；
审计监察专员
1、及时完成对项目的节点考核，力争对项目的节点经济状况的分析准确、及时。
2、对审查过程中遇到的不明事项，坚持深入现场，到第一线了解情况。确保分包审计结果的真实性、准确性。
3、及时向部门领导反映各分包单位的审计情况，对审计完毕的结算 资料及时整理、归档。
4、完成对公司及其下属单位的财务收支审计，检查会计原始凭证、帐簿、报表等财务资料的真实性、准确性和合规性。
5、检查企业的经营业绩的真实性和年度经营目标的完成情况，为公司对下属企业年度绩效考核、奖罚提供依据。
6、开展经济效益审计，对单个项目进行抽查，其中亏损的项目必查，查找原因，为领导决策提供依据。
7对公司内部控制制度的建立健全、有效性与执行状况进行审计监察。
8、审计监察公司各项经营管理活动，督促并协助各管理层完成工作目标与工作计划。
9、审计监察公司行政领导、组织人事、采购、行销作业等方面的管理控制的合理性和有效性。
10、监察公司管理方针、目标、计划和规章制度的落实执行情况。
11、审计监察公司各种资源的使用效率与效果情况。
12、审计公司重要管理决策是否可行和有效。
13、对重要或大额经济合同、协议进行审计并对合同履行情况进行监察。
14、重要或大额财产购置、报损、报废的审计。
15、负责对公司部门经理级（含）以上管理人员离任审计和专项审计工作。
16、对严重违反财经纪律和公司规章制度、侵占公司资产、严重损失浪费等损害公司利益的行为进行专案审计。
17、参与有关的财产、财务、存货清查、盘点工作。
18、办理公司领导交办的专项审计监察任务。
第13篇：审计监察部部门职责
审计监察部－部门职责
一、拟定公司内部审计管理办法和规章制度。
二、拟定审计工作计划。
三、对公司的财务收支及各类经营活动进行审计监督。
四、对公司和部门内部制度的执行情况进行审计并提出改进建议。
五、对经济合同的签订及执行情况进行审计监督。
六、负责对公司的招投标过程及结果进行审核监督。
七、独立开展公司的审计监控工作，规范公司的生产经营及财务收支行为，随时掌握盈亏情况及潜亏因素，并提出审计建议，促进经营管理，为公司领导和各部门了解实际情况，制定政策提供依据。
八、对在审计过程中提出的意见、建议及整改措施的落实情况进行跟踪检查，对整改不力的主要领导有权向上一级领导提出意见和建议。
九、完成公司领导交办的其他审计工作。
第14篇：审计监察部财务审计岗位责任制
审计监察部财务审计监察岗位责任制
一、岗位目的：
完成公司财务审计相关的审计工作。
二、工作内容：
1.在总监和部长的领导下，做好下属公司的原料（材料、配件及各类辅材）、能源消耗、资产配置的审计、监察和绩效考核的管理工作。
2.负责集团下属公司的资产管理的审计监察工作，每月会同各公司资产专员对公司资产进行定期盘点。
3.负责对各公司所管理的资产配置及调拨进行严格审核。
4.对各公司的成本费用控制进行严格控制和审计，并做好财务审计监察和绩效考核工作（仅对各公司投资或技改额及成本费用进行审计监察和绩效管理，其他除外）。
5.对本职责范围内所负责的审计资料进行建立台帐并整理归档。
6.完成上级交办的其他工作。
三、工作职责：
1.对审计报告财务审计部分的正确性，可靠性和合理性负责。
2.对参与相同审计小组其他成员财务部分审计结果的正确性，可靠性和合理性的复核工作负责。
3.对本部门内部财务部分档案资料的安全，完整，保密负责。
4.对被审单位提供的财务有关资料负有保密责任。
第15篇：审计监察部部门职责
审计监察部部门职责
部门职责：
1、根据《审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、公司《内部审计制度》、股份公司章程和证监会、上海证券交易所对上市公司治理之有关规定，对股份公司、参控股企业定期进行内部审计工作。
2、审计监察部在董事会及公司主要负责人领导下，负责公司内部审计、监督和检查工作，同时负责和外部审计机构、股东及有关部门相关业务的沟通。
3、以“实事求是、客观公正”为审计原则，以“服务内部、监督核算”为工作准则，定期开展以下审计工作，保证公司经营运作的合规性、会计信息质量的真实性，以维护股份公司规范运作及经营目标的实现：
（1）对公司及其控股企业的各项收入、支出、执行过程及其结果进行有效监督和审计，保证公司经济活动的真实性、效益性、合法性，保证公司资产的安全性、完整性，保证公司效益的真实性；
（2）对公司及其控股企业财务核算的合规性、合法性进行审计，以保证并提高公司会计核算的信息质量；
（3）对公司及其控股企业财务预算的制定及执行情况进行审计；
（4）对业务部门及控股企业主要负责干部的任期经济责任进行审计；
（5）对公司及控股企业内部控制制度的健全性、有效性进行审
计；
（6）对公司及控股企业固定资产投资项目进行审计；
（7）对公司投资、融资、抵押、担保等经济行为进行审计；
（8）对公司领导以及公司职工关心的热点、难点问题，开展全
方位、多层次的专项审计工作。
4、参与公司兼并、重组、投资、融资等重要资本运营的论证工
作。
5、参与公司对外披露的相关财务报告、外部审计报告、公司重
大关联交易的审计、复核工作。
6、开展审计调查，参与研究、制定公司的各项内部控制制度。
7、制定公司年度审计计划并组织实施。
8、配合纪检部门，制定公司相应的纪检监察制度和工作计划；
负责公司内部效能监察工作。
9、完成公司领导交办的其他工作。
岗位名称：审计监察部主任（副主任）
上级：公司主管领导
下属: 审计岗、监察岗
审计监察部主任（副主任）岗位职责：
1、负责本部门全面工作，协调本部门与公司其它部门及外部各
审计职能单位的合作关系。与公司财务部门密切配合，保证公司各项财务数据的真实、合法性，对财务部门提出的业务或政策问题，共同予以协商解决；与公司其他业务、管理部门随时联系沟通，以满足审
计工作的需要；与公司控股企业的财务部门及主管领导随时沟通，了解相关企业的财务情况，以便于审计工作的开展和具体业务工作的指导。
2、按照相关法律、法规和公司章程、制度要求，开展公司内部
审计、监察工作。
3、制定本部门年度工作计划，经批准后负责组织实施。
4、制定审计、监察项目方案，对审计、监察全过程进行管理监
控，对出具的相关审计、监察报告的真实性、合法性负责。
5、参与公司重大资本运营项目的论证工作，特别是对募集资金
使用及效益性进行审计监督。
6、对严重违反财经法规的行为和阻挠、妨碍审计、监察工作的
人员，经公司领导同意，有权作出临时制止决定和采取必要的临时措施，并对直接责任人提出处理意见。
7、与党委、纪检部门密切配合，承办效能监察方面的具体工作。
8、完成公司董事会、监事会、管理层交办的其它工作。
9、完成公司审计委员会交办的其他工作。
10、负责在部门工作中严格落实国家及行业政策法规有关规
定；
11、发现管理问题，及时与主管领导、企管办沟通，并提出解
决意见，持续完善本部门ISO9000及流程制度各项规范；
12、审核本部门各项费用支出，严格执行公司下达的预算指标；
13、配合人力资源部对本部门拟招聘员工的录用过程，指导员
工岗位技能培训工作；
14、负责对本部门员工进行业务指导、工作分配；
15、配合公司考核领导小组对部门员工的绩效考核工作，对直
接下级，相关者进行评分；
16、负责协调与其他部门间的协作；
17、完成上级交办的其他工作；
任职条件：
1、教育程度：大学本科以上。
2、年龄：不限。
3、相关工作经验：8年以上。
4、所需具备的业务知识及相关技能：财会、审计专业知识，熟
悉有关财经法律法规，良好的沟通、协调能力，熟练使用计算机及相关软件。
岗位名称：审计岗
上级：审计监察部主任(副主任)
下属: 无
审计岗岗位职责：
1、按照《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作
的规定》及公司章程、中国证监会、上海证券交易所对上市公司之规定，对股份公司各参、控股公司定期开展审计工作。
2、依据审计通知书要求收集、了解、借阅被审单位的基本情况
审计资料。
3、按规定分工完成相关审计任务。
4、按规定程序对审计工作底稿和审计报告进行复核。
5、整理审计工作底稿，负责审计档案的管理。
6、对审计中发现的问题进行后续审计，监督改进和处理办法的
实施。
7、协助接待外部审计机构和部门对公司的审计工作。
8、完成公司和部门领导交办的其他工作。
任职条件：
1、教育程度：大学本科以上。
2、年龄：不限。
3、相关工作经验：5年以上会计、审计工作经历（其中2年以
上会计师事务所工作经历）。
4、所需具备的业务知识及相关技能：财会、审计专业知识，熟
悉有关财经法律法规，熟练使用计算机及相关软件。
岗位名称：监察岗
上级：审计监察部主任(副主任)
下属: 无
监察岗岗位职责：
1、负责制定公司各层次人员的廉政纪律制度。
2、负责监督、检查各种经济责任制的执行情况。
3、负责职责范围内的来信来访，协助审计部门做好对离任干部
的经济审查工作，保守秘密。
4、充分利用宣传窗，做好廉政建设重点内容的宣传工作。
5、利用各种方式做好对各类人员的遵纪守法及廉政纪律教育。
6、负责对监察对象违纪问题的调查并提出处理意见。任职条件：
1、教育程度：大专以上。
2、年龄：不限。
3、相关工作经验：3年以上。
4、所需具备的业务知识及相关技能：中共党员，有一定的经济理论知识和较强的语言、文字表达能力。
第16篇：审计监察部主要职责（推荐）
审计监察部主要职责
1、贯彻执行公司决议、指示和工作计划，做好监察、审计、清欠等工作。
2、严格按照有关法令、法规办事、依法对公司管理人员实施监察。
3、检查公司管理人员在遵守和执行法律、法规及公司决定、命令中的问题。
4、受理公司管理人员违反行政纪律的控告、检举以及不服从行政处分的申诉。按职权范围调查处理公司管理人员违反行政纪律的行为。
5、审计监督公司内部各项经济活动，确保公司资产完整。
6、审计监督公司财务计划的执行情况和财务决算。
7、审计监督公司内部承包、租赁经营等经济活动及基层各单位负责人的离任审计工作。
8、根据公司有关清欠工作的指标、规定，结合实际，拟定公司清欠工作及相关制度和规定。提出公司年度清欠计划。对各基层单位的清欠工作进行帮助、指导、检查、督促和考核。
9、负责公司无清欠责任人的清欠项目的清理清收工作，同时建立全公司外欠款台帐，做好外欠款的统计、分类、汇总上报等工作，并对清欠工作及清欠项目定期进行分析，提出处理意见。
10、做好公司领导和上级部门交办的其他工作。
11、协助公司监事会办理相关工作。
1、依照《审计法》等法律、法规，负责拟定集团公司审计监察工作的各项规章制度。
2、负责制定各项审计监察工作的工作计划和具体实施细则。
3、对集团公司的各项重大投资行为进行事前审计，并提出建议和意见。
4、对集团公司所属各单位的财务收支及各项经济活动的真实性、合法性、效益性进行审计。
5、对集团公司所属各单位和部门负责人任期内经济责任进行期中和离任审计。
6、对重大的经济活动事项进行专项（案）审计。
7、参与检查干部遵守国家法律、法规、党纪、政纪和各项规章制度的执行情况。负责对干部违反政纪的行为进行监察。参与协调有关部门开展行风建设工作。
8、负责保卫处的管理工作。对职工的违纪、违规行为的检举、控告、申述等，组织调查并提出处理意见。
9、负责制定公司内部审计、监察、供水稽查人员的专业学习、培训工作。
10、配合、协调上级审计机关和外部审计机构的审计工作。
职责简介：
负责拟定集团公司审计监察工作的各项规章制度；对集团公司所属各单位的财务收支及各项经济活动的真实性、合法性、效益性进行审计；负责对干部违反政纪的行为进行监察。参与协调有关部门开展行风建设工作等。
第17篇：稽核监察部岗位职责(讨论稿)
南部县农村信用合作联社
稽核监察部门岗位职责
（讨论稿）
为了进一步加强内控制度建设，全面反映业务经营，增强防范、识别和控制风险能力，促进各项业务稳步健康快速发展，稽核监察部门作为稽核审计、纪检监察职能部门，为进一步规范、明确各岗位职责，结合我县实际，制定本岗位职责。
稽核监察部门负责联社纪检、监察和稽核审计工作，编制3人，设总经理1人，兼任稽核大队大队长、纪检监察员，稽核审计岗1人，综合管理岗1人，具体职责如下：
稽核监察部工作职责
一、认真贯彻执行党和国家的方针、政策，金融政策和法律法规，遵守各项规章。
二、负责纪检监察工作、党风廉政建设工作。做好信访及违规违纪案件的调查处理；落实上级纪检部门交办和转办事项。
三、承担联社纪委办公室、内审委员会办公室、案件防范领导小组办公室和监事会办公室工作。
四、负责110
4、反洗钱、稽核监督系统日常管理及本 1
部门报告报表的上报工作。
五、制订稽核检查计划、实施方案，组织专项稽核。
六、组织完成对信用社机构网点及县级联社本部的序时稽核、项目稽核。
七、拟订稽核人员岗位职责和考核办法，明确包片稽核员工作范围和工作任务，对稽核员的工作业绩进行考核，检查包片稽核员对序时稽核和项目稽核的完成情况。
八、负责案件防范工作，落实各层级和业务条线案件防范责任，督促整改案防风险。
九、负责稽核检查信息的分析反馈。及时反馈现场和非现场检查中发现的问题，提出稽核处理建议与意见，督促信用社（分社）和有关部门对稽核移送问题的整改、落实和反馈。
十、组织对新增不良贷款、员工责任贷款进行检查认定和责任追究。
十一、认真做好包片社的检查及业务督导工作。十
二、完成上级及联社交办的其他工作。
总经理（稽核大队长）职责
一、遵守国家金融政策和法规,严格执行各项规章制度,加强内部管理。
二、负责组织开展本部室日常工作。
三、组织稽核监察工作调研，总结交流工作经验，研究
解决稽核监察工作中存在的问题。
四、组织拟定全县稽核、纪检等工作计划、考核措施。
五、组织召开稽核例会，稽核培训，做好稽核人员思想政治工作，负责稽核员日常管理和考核。
六、承办纪委办公室、内审委员会办公室、案件防范领导小组办公室和监事会办公室日常工作。
七、做好包片社、挂钩责任社的业务督导及检查工作。
八、完成联社领导和上级稽核监察部门交办的其他工作。
稽核审计岗职责
一、遵守国家金融政策和法规,严格执行各项规章制度,加强内部管理。
二、协助部门总经理、稽核大队长，指导稽核各项工作。
三、根据领导安排，结合稽核工作要求，拟定稽核工作计划、方案，组织开展稽核审计工作，提出稽核审计结论和处理意见，督促整改落实。
四、负责稽核管理系统日常管理工作，组织实施非现场稽核，发现可疑线索立即向驻社稽核人员发出限时查证指令，按照业务条线向分管部门发送《非现场审计风险提示书》。
五、积极反馈稽核信息，按规定编制报送稽核各类报表，统计稽核进度。
六、做好稽核审计工作中资料收集、整理、装订和归档等基础工作，按规定建立和管理稽核档案。
七、做好挂钩责任社业务督导及检查工作。
八、完成领导交办的其他工作。
纪检监察岗职责
一、遵守国家金融政策和法规,严格执行各项规章制度,加强内部管理。
二、协助部门总经理，负责培训、检查和指导全县纪检监察员工作。
三、负责信用社党的纪律检查工作，贯彻落实上级纪检监察机关和本联社关于加强党风廉政建设各项工作。
四、接待、查办信访案件。
五、对涉嫌违法、违纪、违规问题进行初步核实，提出处理意见和建议。
六、做好挂钩责任社业务督导及检查工作。
七、完成领导交办的其他工作。
综合管理岗职责
一、遵守国家金融政策和法规,严格执行各项规章制度,加强内部管理。
二、负责110
4、反洗钱、非现场监管等统计工作。
三、做好稽核监察部收文、档案资料管理工作。
四、做好挂钩责任社业务督导及检查工作。
五、负责全县员工违规积分台账管理工作。
六、完成领导交办的其他工作。
第18篇：成立审计监察部的必要性
成立审计监察部的必要性
公司加强内控，旨在通过管理层和全体员工的共同实施，合理保证实现以下基本目标：
（一）企业战略目标
（二）企业经营的效率和效果
（三）财务报告及管理信息的真实、可靠和完整
（四）资产的安全完整
（五）遵循国家法律法规和有关监管的要求。
审计监察部即是公司实施内部控制管理的参与者，又是内控执行情况的评价者，是公司实行内控的一个重要机构。
1、成立审计监察部是公司发展和完善公司组织机构设置的需要 企业经营规模的扩大、管理层次的增多是内部审计发展的源动力。内部审计是为了满足企业多层次分权经营管理的需要而产生的。而内部审计部门做为企业内控的执行部门之一，代表企业对内实行经济监督，强化服务职能，确保企业经营战略、方针目标、规章制度的贯彻实施。
随着公司规模的扩大和经营业务的不断拓展，公司管理层级增多，包括：公司领导、机关各部门、各分公司、项目部、分公司（项目部）下属各部门等，致使公司管理层很难对各分公司各种经营活动直接进行管控。为了确保公司资产的安全完整、提高会计信息质量和经营管理效率、1 保障经营管理目标的实现，公司需要完善组织机构，健全内控机制，期望通过内部控制来合理化并加强对各管理层级的管理。
2、成立审计监察部是公司加强自我约束,企业管理标准化、工作流程规范化的需要。
企业内部审计制度是企业自我约束机制的一项重要内容。由于内审部门在企业内部具有独立性，与其它部门不存在经济利益关系，不直接参与企业经营活动。因此，它可以对企业内部其它各项约束机制进行评价和测试，检查和监督,不断完善企业自我约束机制,改善关键业务的管理,从而降低经营成本，合理调配资源，增加对优势业务的投入，达到规范企业经营活动的目的。
公司根据目前的生产发展状况，需要对原有的不适应生产发展的管理办法和规章制度进行增加、修订和补充完善，使之成为系统的和可执行的。同时要加大管理办法和规章制度的执行力度，保证其严肃性。公司要通过内审部门对制度执行情况进行检查监督、考核(与绩效挂钩)和跟踪反馈，最终各业务部门按反馈意见不断改进并运用到工作中。具体过程为：公司制定制度→各执行层（部门或分公司）按制度办事→内审部门汇同公司其他部门或考核机构（如：人力资源部、业务主管部门、绩效考核小组等）进行检查考核→反馈意见←→公司修正制度或各执行层（部门或分公司）改进工作中的不足→各执行层（部门或分公司）按制度办事→内审部门汇同公司其他部门或考核机构（如：人力资源部、业务主管部门、绩效考核小组等）进行检查考核→反馈意见„通过这样一个长期的重复性博弈改进机制,公司希望在不久的将来能形成一个自
2 动解决问题的机制，让事情到了公司，在透明清晰的操作流程的指引下可以自动被解决。这不但能降低公司的管理成本，同时能加强对各项事项事前、事中的管理，保障公司的经营效率和效果，还能将潜在发生舞弊和低效率行为的风险降到最低。
3、成立审计监察部是以人为本的体现，能有效增加职工的收入。公司实施内控管理，是一个全员参与的工作，它涵盖公司经营管理的各个层级、各项业务和各个环节，需要各部门紧密配合，形成一个规范、完整的工作体系,不是由某一个部门可以单独完成的。而所有员工（包括公司领导者）在公司的内部控制系统中都既是监督者也是被监督者，只有大家协调一致，才能推动内部控制的有效运转。
通过内控管理，公司要让工作程序和流程尽可能的制度化、透明化和可操作化，让各个层级的员工真正得到工作上的自主权，并承担相应的责任，真正实现责任落实到人。明确知道自己在这个岗位上要干什么，怎么干！而不是拿到一份工作时无所适从，不知道该怎么做！事情都等管理者来决定做不做？如何做？一件事反复上下请示，进度缓慢。当一名员工在自己的工作岗位上有自主权，可以决定应该怎么干，怎么干能最快最好，并且他做出的工作能有对等的回报（包括公司对他的认可及物质的奖励）的时候，那一定也是他工作最积极和最能发挥他效用的时候。曾经有这样一个餐馆，生意一直很红火。有人就来向老板取经“为什么你的生意一直这么好？你的口味就那么好吗，大家能百吃不厌？”老板说“口味好当然是必须的，但我还有一条规定，它才是我成功的关键。”“那是什么呢？”“我给每个服务员都有整桌免单的权利！”„这对
3 服务员是多大的信任！它极大的提高了服务员在餐馆里的地位，让他找到了主人翁的感觉。整桌免单的权利，这意谓着服务员可以第一时间自主的解决他负责管理的餐桌发生的所有问题。这不仅大幅的提高了客户的满意度，同时也将客户最真实的需求反馈给餐馆。我们可以相信即使这些服务员有整桌免单的权利，他们也不会让他们的家人和亲戚朋友一起来吃。
当公司把这种权利和信任交给了员工后，员工也就担负起完成好这份工作的使命，而这种使命是由员工内心自发产生的。当员工在工作中证实了自己的能力，取得成就感和满足感的同时，公司也得到较好的收益。
公司完善内控管理，就是要赋予每个员工在自己的工作岗位上平等、自主决定的权利，给员工搭建一个好的平台，让他们在工作中有成就感和满足感，最终转变为对公司的忠诚和生产力。再把这种良好的情绪传递给客户，就升华为自豪感。公司要让员工在这个健康的运行机制中，引导员工朝公司希望，同时也是员工自己希望的方向发展，通过几年的锻炼自动被培养为人才。
设立审计监察部，不是要通过监督考核减少员工的收入，而是要通过合法合规的程序，使员工的收入合法化、透明化，得到应得的收入，减小发生潜在风险的可能，同时也减小公司提高员工收入的阻力。公司通过内审部门执行一定的检查考核程序，对各项业务成果进行及时的审计，最终拿出评价结果，将员工承担的责任兑现为应得的报酬，在过程中适时兑现给大家。过程当中的及时奖罚，激励效果要大大好于年底的
4 统一兑现，而过程当中的奖励也会与年底的吃大锅饭有较大差距,真正体现了对员工工作价值的认可。
4、成立审计监察部是建立统
一、高效、开放的信息沟通系统的需要。建立统
一、高效、开放的信息沟通系统，可以极大地减少信息不对称带来的负面影响，降低公司的管理成本和交易成本。信息沟通系统是否通畅，决定着公司能否及时收集外部和内部信息；及时掌握营运状况和组织中发生的各种情况；还决定着能否实现信息在公司各层次之间迅速地传递和交流，把握先机，对可能发生的异常状况做出反映，从而及时报告，防止重大损失的发生。
我们要在公司内提倡一种“释放信息”的管理方式，有的人将信息看作一种权力或者私有财产，不进行相互沟通和共享。我们要在公司内部创造一种相互信任、相互协助、高效率的工作氛围，提倡“放下小我，一切为了大我（公司）的成功和发展”。不论你是哪个部门或哪个分公司，不论你是上级还是下级，都尽可能的将自己的目前工作状况、了解的外围情况、遇到问题和对公司有待处理的问题的看法等公布出来。特别是基层的员工，他们在公司经营活动中的特定区域都发挥着重要作用，他们掌握了一些被管理层忽视的细节,只有通过信息释放，公司才能将这些分散在不同员工中储存的信息进行收集整理并加以运用。
公司要为员工提供向上沟通的通道，设立奖励制度。员工的建议只要给公司带来成本的削减或收入的增加，都将对员工进行直接的奖励。员工一般不愿意谈企业存在的问题和提一些合理化建议，因为担心①领导不重视，说了也白说；②会被认为是对直管领导的顶撞，被误解或曲
5 解，造成不良后果；③损失一些自己的“额外”收入。员工说出自己的真实想法的好处不得而知，而风险显而易见，员工就选择三缄其口。公司应正面引导员工，创造一个开放的环境，领导对员工的建议持欢迎态度，一旦员工意识到畅所欲言要付出的代价根本子虚乌有，而大胆直言的实质收益超乎想象，那么进言就成为一种企业文化，员工就愿意为公司的改进和发展出谋划策。
5、成立审计监察部是提升道德品行，减小职务、职位犯罪风险的需要
在现实环境中，一个公司的运行机制不总是有效的，它必须同时具备：好的规则+好的人（有道德的人），才能有效。但一个人在工作中是否“讲道德”，是根据环境理性的选择，而不是前提。在缺乏制度约束的环境里，一个人可能一时“讲道德”，却不可能时时“讲道德”。员工道德的形成与其“讲道德”所带来的利益密不可分。如果在“讲道德”的情况下员工得到的利益大于或等于“不讲道德”所得的利益，那员工必然选择做一个“讲道德”的人，而没有必要冒风险去做一个“不讲道德”的人。特别是处于关键部门和关键岗位的人，他们从公司获得的收益比普通员工大，如果他们选择做“不讲道德”的人，付出的成本和代价就相应也会更高，这就约束了他们选择做“不讲道德”的人。
公司成立审计监察部，完善规则体系是防小人而非君子，但没有规则，君子说不定也会变为小人。如果有了完善的规则体系，小人也会变为君子。公司前景越好，管理规则越科学，员工收入越高，员工对“讲道德”越有兴趣，因为不值得去冒险，成本太高。长此以往，员工形成
6 的组织的“道德性”一旦成为公司企业文化的一部分，道德就具有了自我加强的趋势，那怕是新进的员工也将被公司的道德同化。
公司历经了多年的发展，如今的公司就好比是一棵大树，分公司就是大树的树干，员工就是树叶。现在这棵大树的枝干和树叶已长成了大大的树冠，我们要通过一系列的松土、浇水、施肥等措施来帮助根基长得更粗更壮，保证她既能够足以支撑住树枝和树叶，同时还能输送更多的养分让树枝和树叶生长得更好。公司加强内控管理，成立审计监察部就是帮助根基生长的一项措施，目的是为调整结构服务，为转变方式服务，为注重创新服务，为强化管理服务。
英特尔总裁安迪.格鲁夫曾说过：“当今时代一切都在发生巨变，不变的只有一条，那就是永不停歇且愈演愈烈的变化”。变化和稳定不是对立的，非此即比的，我们要通过兼容变化来加固稳定，使事情在看似两个极致的方向同时得到解决。所谓“好谋而成，多算多胜，先谋后事者昌，先事后谋者亡” ，在市场残酷竞争的“狂风骤雨”到来之前，我们是从现在就未雨绸缪，认清自己的不足加以改进，还是等亡羊再来补牢？亦或是什么都不做的坐以待毙！是我们每个人要慎重思考的问题。
第19篇：审计监察部安全生产责任书
审计监察部安全生产责任书
《中华人民共和国安全生产法》第十七条第
（一）款：生产经营单位必须建立、健全安全生产责任制。现依法落实我公司安全生产责任制，逐级签订的《安全生产责任书》。
我承诺，在我担当审计监察部部长期间，履行以下安全职责：
1.认真贯彻和宣传国家有关劳动保护的政策、法规和制度。协助公司领导贯彻上级有关安全生产指标。
2.配合安全相关领导督促落实各项安全措施费用和合理使用。
3.对安全生产各项资金的审计监督，发现因资金使用不当或挪用而影响公司正常运行危机安全生产的情况，及时与安全相关部门联系协助处理。
4.组织本部门员工定期进行安全消防知识的学习和安全相关部门统一组织的安全学习、培训、及活动。
5.负责按照有关规定，参加事故的调查处理工作，与有关部门共同查清事故原因，分清事故责任，对监察对象（责任人）提出行政处理意见，督促事故事故按“四不放过”的原则，认真制定整改措施。
6.责任期限为2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日止。
7.责任考核
7.1考核人员必须在2012年12月31日前将全年工作开展情况写出总结报告，报总裁。
7.2年终考核在审计监察部部长自行检查考核基础上，由总裁根据安全责任书评分对部门指标完成情况和工作开展情况进行检查，评定复核后，报安全领导小组作出考核结论。
7.3本着谁主管谁负责的原则，责任书签字人为责任负责人。
7.4缺少各项相关资料的，为不合格。
7.5被评为安全责任不到位的承诺人取消当年被评为各类先进集体的资格，并酌情予以行政与经济处罚。
7.6凡隐瞒安全问题不报、弄虚作假的，按上款从严处理并追究相关人员责任。总裁：审计监察部部长：日期：年月日日期：年月日
员工安全责任制
《中华人民共和国安全生产法》第十七条第
（一）款：生产经营单位必须建立、健全安全生产责任制。现依法落实我公司安全生产责任制，逐级签订的《安全生产责任书》。
我承诺，我在四维尔从事工作期间，履行以下安全职责：
1.不断加强自身安全学习，参加安全会自觉遵守公司的安全管理制度、遵守值班管理
制度。
2.按规定着装，正确使用设备、设施，室外作业时，能够视情况设置警示标志，及时
向领导提出建议，随时报告险情。
3.不疲劳驾车、不违章作业非专职驾驶员或无证人员不从事驾驶或操作，不酒后上岗，
严禁酒后开车。
4.工作时间在特定环境中或往返途中确保无事故，上下班途中不拦乘非法运营车辆。
5.参加各种聚会时，不酗酒滋事，避免给个人和同事造成不必要的矛盾或伤害。
6.认真做好四防（防火、防电、防爆、防盗）工作，及时查处各类安全隐患，杜绝因
此造成的各类安全责任事故
7.责任期限为2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日止。
8.责任考核
9.年终考核在个人自行检查考核基础上，由部门主管根据安全目标考评表对个人安全指标
完成情况和工作开展情况进行检查，评定复核后，作出考核结论。
9．1本着谁主管谁负责的原则，责任书签字人为责任负责人。
9．2各项突破控制指标的，为不合格。
9．3被评为安全生产指标不合格的承诺人取消当年被评为各类先进集体的资格，并酌情予以行政与经济处罚。
9．4凡隐瞒事故不报、弄虚作假的，按上款从严处理并追究相关人员责任。
部门主管/班组：日期：年月日 员工：
日期：年月日
第20篇：审计监察部工程管理岗位责任制
审计监察部工程管理岗位责任制
一、岗位目的：
加强公司工程方面的工程成本的控制，降低（节约）投资额。
二、工作内容：
1.在总监和部长的领导下，对各公司的工程预算、工程进度进行审核监督。
2.了解各公司工程项目的整体投资情况，审核概（预）算。
3.依据工程施工图纸，竣工资料，核对工程量及工程取费，对工程决算书进行审计。
4.依据国家及公司的有关规定，对设计、施工、采购及委托监理合同进行审计。
5.参与工程完工的验收工作，并对审计过程中出现的问题进行分析，及时对验收过程中出现的各类问题进行上报。
6.负责对房地产企业的工程进度、工程质量、工程费用的控制进行审计监察。
7.完成上级交办的其他工作。
三、工作职责：
1.对审计报告中有关工程方面的正确性，可靠性和合理性负责。
2.对参与相同审计小组其他成员工程方面审计结果的正确性，可靠性和合理性的复核工作负责。
3.对本部门内部工程方面的档案资料的安全，完整，保密负责。
4.对被审单位提供的工程方面的有关资料负有保密责任。
