武汉市轨道交通四号线二期第八标段监理项目部
关于开展在建工程质量、安全检查
自 查 报 告
2014年5月20日
建设单位：武汉地铁集团有限公司 监理单位：上海天佑工程咨询有限公司
施工单位：宏润建设集团有限公司/汉阳市政集团有限公司联合体
关于开展在建工程质量、安全检查自查报告
为提高监理项目部整体工作质量，切实履行监理职责，根据城建委下发的《关于组织开展建设工程质量安全监督执法检查的通知》的要求及近期两起安全生产事故的通报，我监理项目部组于2014年4月15日学习了上述文件，并对照《城市轨道交通工程质量安全检查指南》进行了全面自查，自查情况如下：
一、工程概况及形象进度
玫瑰苑站位于武汉市汉阳区，汉阳大道与玉龙路的交叉路口下，沿汉阳大道设置。
车站设计范围：
有效站台中心里程：右CK5+051.262，起点里程：右CK4+659.144，终点里程：右CK5+125.462，全长465m。包括车站主体建筑、出入口建筑、结构、供电、环控、给排水、消防以及工程投资估算的设计和编制。
车站结构尺寸、总建筑面积、主体建筑面积及各分区建筑面积：
车站外包长度：约461m 标准段宽度：19.7m
车站总建筑面积：24083.406m2 主体建筑面积：18858.252m2
附属建筑面积：5225.154m2
站台形式与宽度：11m岛式站台（单柱两跨双层矩形框架结构）
出入口及通道建筑面积：1088.0m2
车站建筑概况：
玫瑰苑站沿汉阳大道设置，为地下二层岛式车站，有效站台长118m，宽11m，站前设折返线，受道路及线路条件限制，折返线位于曲线上。
车站共设置了9个直通地面的出入口，1个紧急疏散口，及4组风
1 亭。其中地铁部分5个出入口，物业部分4个出入口（另有1个远期预留）。出入口及风亭均设置在汉阳大道两侧。
形象进度
车站、区间隧道已完，1号出入口及外挂完成30%，2号出入口及风亭完成90%。
参建单位
建设单位：武汉地铁集团有限公司
设计总体：中铁第四勘察设计院集团有限公司
设计单位：长江勘查规划设计研究有限责任公司、广州地铁设计研究院有限公司联合体
勘察单位：武汉市政工程设计研究院有限责任公司 监理单位：上海天佑工程咨询有限公司
施工单位：宏润建设集团股份有限公司、武汉市汉阳市政建设集团公司联合体
一、监理组织机构及管理制度落实情况
我监理单位资质及业务范围符合规定要求，根据工程建设的需要，以及合同的规定，组建了现场项目监理机构，监理部全权负责合同范围所规定的监理内容，实行总监理工程师负责制。为了顺利开展监理工作，按照投标要求，本标段监理项目部配备了总监1人；安全监理工程师2人；专业监理工程师9人；档案及资料员1人；监理员2人等，本标段总监理工程师任命书、执业资格证书等证书齐全，专业监理工程师及监理员专业配套，无越权签字等不规范监理行为，所有监理人员出勤值班到位，符合规范、条例要求。
为使现场监理规范化、标准化，我监理项目部根据上海天佑武汉分公司的管理制度编制了进度管理制度、质量管理制度、安全管理制
2 度、关键部位与关键工序旁站监理工作方案、隐蔽工程验收制度、质量保证体系及措施、监理旁站巡视平行检验制度、见证取样制度、材料进出验收制度、监理例会制度、安全监理工作制度共11份管理制度。
二、监理规划、监理细则编制及各类文件审查
已建立健全安全质量监理责任制度，监理人员岗位职责明确，分工合理；按要求编制、审批监理规划、监理细则及专项安全生产监理细则，并根据工程变化情况及时修订。监理规划内容具有针对性，签署规范，并已进行交底。监理细则编制及时，可操作性强，旁站、平行检验要求明确，细则已及时审批并进行交底。目前已编制监理规划1份；出入风亭及附属结构、关键部位与关键工序旁站监理工作方案、主体结构、管片生产等23份监理实施细则。
已审查核验进场分包单位资质，并对主要现场管理人员资格证进行了检查，定期组织对特种作业人员现场持证上岗情况进行核查。已审查确认施工单位工程质量、安全保证体系及应急预案；总包合同、分包合同的安全生产协议已备案登记。已备案的分包单位有：（施工监测分包单位）中国科学院武汉岩土力学研究所，（桩基施工）湖北力合基础工程有限公司，（主体及附属结构工程）武汉联润建筑劳务有限公司，（钢支撑分包单位）湖北三文建设有限公司，（脚手架作业）武汉逸凡劳务有限公司，（防水施工）湖北永城建设发展有限公司，（盾构区间掘进）罗山县安建劳务有限公司，（端头井加固）武汉强申基础工程有限公司。
参加了建设单位或施工单位组织的设计、工程周边环境交底和设计图纸会审、各种专家论证审查会，按要求审核施工组织设计中的安全质量技术措施，专项施工方案，毗邻建（构）筑物和地下管线专项
3 保护方案，测量和监测方案，应急救援预案，质量缺陷与质量通病防治处理方案共28份施工方案。
三、监理质量控制工作情况
质量控制方面，以监理规划及细则中提出的控制措施为主要方法，专业监理工程师从影响工程质量的因素，采用事前控制与事中控制相结合的方法，确保工程质量达到承包合同、设计文件及相关验收标准的要求。
根据设计图纸、施工合同、监理合同及相关质量规范等进行施工现场质量管理与控制，通过现场监督、检查、和旁站等能及时发现潜在的工程质量隐患、影响质量的不利因素等，并要求施工单位及时整改，必要时下发监理工程师通知单、联系单，确保工程施工质量符合设计、规范等要求。目前已下发监理工程师通知单36份，监理工程师联系单20份。
根据本监理项目部编制的关键部位与关键工序旁站监理工作方案要求，关键、重点部位工序旁站落实到位，旁站记录真实准确，齐全完整，目前已形成旁站记录193份。
监理项目部见证取样制度健全，并在施工过程中严格落实，对各种原材料进行见证取样，确保了工程质量。各种见证取样资料、试验报告资料齐全。见证试验施工方砼试193组，钢筋原材31组，焊接试件22组，机械连接试件18组，水泥14组。见证试验第三方检测砼试块71组，钢筋原材15组，焊接试件8组，机械连接试件2组。监理平行检验砼试件10组，焊接试件2组，机械连接试件5组，钢筋原材6组。
严格按照规范要求对施工单位报送的材料、构配件、设备报审表及其质量证明文件进行认真审核，对未经监理人员验收或验收不合格
4 的工程材料、构配件、设备书面通知施工单位退场，严禁使用于工程之中，确保了工程质量。各项材料、构配件设备报审资料准确、齐全。
不定期对基坑及周边监测点的布置情况进行检查，对已覆盖、已破损的监测点督促施工单位及时修复，保证正常监测。涉及监测的项目主要有地表沉降，毗邻建筑及管线沉降，冠梁沉降，深层水平位移，水位监测。对施工方上报的监测数据和第三方监测数据进行对比分析，目前各项监测数据正常，基坑及周边环境处于可控状态。
建立监理工地会议制度，工程开工前召开第一次工地例会，定期召开监理周例会，并形成监理会议纪要，目前已召开监理周例会111期。每天编写监理日记，日记内容真实准确全面，总监定时审阅，日记与其他施工资料吻合。每月及时编写监理月报，月报编写符合工程要求，每月及时上报分公司及各部门，目前已编写监理月报26期，安全监理月报26期。
四、安全监理工作情况
在现场管理中，监理项目部一直奉行“安全第一，预防为主”的方针，定期组织相关人员对各区域进行全面检查，定期组织召开安全专题会议，认真落实市建委、武汉地铁集团、及相关上级主管部门的安全生产管理办法。
在监理过程中组织召开安全专题会议，认真学习各级召开的安全生产工作会议精神。通过学习，使全体监理人员安全意识进一步提高，促使监理人员安全管理水平的提高。目前已召开安全专题会议3期。
安全专题会议记录、安全监理旁站记录齐全完整，目前已形成安全监理旁站记录120份。安全监理工程师每日编写安全监理日记，内容准确及时，总监及时审核。按要求编制了相半安全监理细则，目前已经编制《安全监理方案》、《临时用电工程安全监理细则》、《临时应
5 急预案安全监理细则》、《起重吊装工程安全监理细则》《基坑开挖安全监理实施细则》，安全监理细则根据工程实际具有针对性编制，并及时对施工单位及现场监理进行了交底。
认真组织技术交底，交底不仅交技术，还要交安全，确保交底的内容切合实际并具有针对性，将安全责任落实到每一位施工人员身上。加大安全教育的宣传力度，提高参建职工安全防范意识。
安全监理对施工现场进行日常巡查，并形成记录，对发现的问题及时通知施工单位整改，在每周的监理例会上通报，有效促进现场安全、文明施工工作，对日常巡查、周检查及上级部门检查出现的问题，监理单位采取口头指令和书面指令的方式，要求施工单位整改。目前下发安全监理通知单52份，并已回复。安全监理工作联系单24份。
监理项目部组织每周进行安全生产大检查，对安全大检查中出现的问题及整改情况进行跟踪检查，确保安全工作不留死角，不留隐患，不留遗憾。通过对施工单位整改情况的复查、验收和签认，使安全工作形成闭环控制。及时制定改进措施，防止各类事故发生，使安全管理工作逐步提高。目前已进行安全周检查85期，检查记录齐全完整，施工单位已及时进行了整改、回复。
上海天佑工程咨询有限公司
武汉市轨道交通四号线二期工程第八标段土建工程 监理项目部 2014年5月20日
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