十五分公司组织学习第六版《整合管理体系文件》
自 审 核 结 果
2011年7月
各相关部门的管理办法对我单位提出的要求是什么？
一、人力资源部对我单位提出的要求：
1、进一步加强日常工作管理，做到情况早了解，问题早发现，困难早解决，保证各项工作任务圆满完成，进一步加强干部的日常工作考核；
2、准确评价员工履行岗位职责情况和德才表现，激励督促员工认真完成工作任务，努力提高政治业务素质，对于员工履职年度考核坚持客观、公正、公平、公开、业绩为导向的原则；
3、进一步提高员工队伍整体业务技术水平和文化素质，使所有员工的知识和能力能够满足岗位工作的需求；
4、组织分公司员工开展内部岗位技能培训，以满足施工生产的需要；
5、分公司如果有培训需求并且内部技术人才不能够满足培训的要求时，提前给予人力资源部报送培训计划，由人力资源部培训主管负责协调解决；
6、对于内部培训结果，分公司要跟踪调查员工培训教育的有效性评价和考核，并报人力资源部备案；
7、由分公司按月填报《干部月度工作报告》，在次月5日前通过公司OA分别报送公司总经理、分管领导、人力资源部、工程部、市场经营开发部和计划财务部；
8、由分公司主要负责人于每年的
1、
4、
7、10月的10日前将所填写的上季度《员工履职情况季度评价表》、于每年1月10日前将上年度的《年度员工履职考核情况汇总表》报人力资源部。
二、市场经营开发部对我单位提出的要求：
1、加强信息交流，确保员工充分参与协商与交流，为持续改进提供有关信息，并及时向顾客、相关方通报；
2、分公司有关于市场方面或管理体系方面的信息要及时通报给相关方；
3、分公司参与标书、合同的评审，负责合同洽谈的具体联络和协调工作；
4、分公司负责与顾客的沟通，要随时与顾客随工代表进行沟通；
5、分公司负责合同的返还工作，要及时回馈合同签订信息，并做好在市场部的登记工作。
三、综合部对我单位提出的要求：
1、分公司必须做好管理体系运行有效的记录和评价，对管理体系进行有效管理，用以提供管理体系有效运行的证据，使分公司在质量、环境和职业健康安全管理上具有可追溯性，并为改进、纠正和预防措施提供依据；
2、分公司要做好内部审核工作，制定内审计划，审核实施完成后，对管理体系运行的有效性，做出整体评价，宣读不合格报告及分类情况，提出对纠正措施的总体要求，由管理者代表进行总结；
3、审核结束后，分公司针对审核中查出的问题，分析原因，制定出可行的纠正措施，在规定的时限内完成不合格项的整改；
4、分工负责本单位意外事故和紧急情况应急预案与响应措施的制定和实施；
5、分公司负责收集所在地区的地方环境、职业健康安全的法律、法规及其他要求，并在施工活动中遵照执行；
6、分公司负责对本部门活动中出现的环境因素的识别评价工作，如有更新，上报综合部；
7、分公司负责施工与维护及生活产生的废水、废气、噪声、固体废弃物的管理；
8、分公司负责将本单位活动中出现的危险源与风险评价上报综合部；
9、分公司需采购符合环境、安全管理要求的危险品，并负责对其进行验收、保管、发放、使用和管理；
10、分公司负责用火、用电及危险品的管理，分公司安检员对本单位消防工作负责管理和监督；
11、分公司负责贯彻执行上级有关劳动防护用品工作的方针、政策和法规，按需要给施工人员配置相应的劳保用品；
12、分公司质量负责人和质检员负责对工程的光电气性能、施工工艺不符合的处置，分公司材料员负责对进场材料不合格品德管理；项目经理负责现场环境、职业健康安全有关的一般不符合的监督检查；提出对不符合的纠正和预防措施，并对整改效果进行验证；
13、分公司负责质量、环境和职业健康安全方面的有关信息的收集、统计和分析，必要时，把结果分别报工程部和综合部。
四、工程部对我单位提出的要求：
1、分公司负责编制《施工组织设计》，一般工程由项目经理审核，分公司经理审批；重点工程由项目经理审核，报工程部审批；
2、分公司负责施工全过程管理，质量负责人负责本单位承建的所有工程的质量检验、管理工作，是本单位质量管理的责任人，对分公司质检员例行检查的项目和自检结果进行抽检或组织自检；并负责一般工程的竣工验收；各分公司质检员负责工程的例行检验，并负责分公司承建的一般工程的自检评定，报本分公司的质量负责人；
3、各分公司对管理体系运行及施工与维护过程中存在的或潜在的不合格原因进行调查分析，采取措施以防止不合格再发生；
4、各分公司负责对劳务分包方合同签订、日常管理及相关资料的建档工作；
5、分公司负责施工过程中与顾客的沟通、协商，收集整理顾客对工程施工主要是施工质量、进度、服务等反馈信息，有问题反馈工程部协调解决，并及时解决顾客提出的工程施工整改意见；
6、分公司负责仪器仪表领用期间的运输、保管和正确使用；建立本分公司仪表的分台账；搞好本分公司仪表的日常维护和保养；及时合理安排本单位仪表送工程部统一鉴定。
五、采购供应部对我单位提出的要求：
1、分公司采购需求需注明材料名称、规格型号、数量及要求；
2、材料到达施工现场由分公司材料员验收登记；、
3、分公司负责施工生产设备和工机具的保管和日常维护保养工作，并报采购供应部；
4、分公司负责对工机具的日常保管和维护，维护情况做好记录。
六、后勤物业部对我单位提出的要求：
1、分公司要负责节能降耗措施在施工过程中的具体实施，在施工过程中做到工余料尽场地清，降低施工成本；
2、办公场所以及生活现场还要合理利用资源，减少水、电浪费，办公用品重复或回收利用、减少办公用品的浪费；
3、依据工程材料预算定额，计算各种材料计划用量，实行限额供料；采用先进技术，优化施工工艺，降低材料消耗。
我单位是如何执行各相关部门的管理办法？
1、在分公司内部通过开会的沟通方式传达满足顾客要求和法律、法规要求的重要性，宣布贯彻各相关部门的管理规定，使全体员工都有深刻的认识；
2、在日常管理过程中，按照相关部门的管理办法，认真做好相关记录，并在事后总结经验教训，防止不合格项的发生；
3、分公司在确保全体员工提供工程质量的同时，积极树立安全、环保意识，自觉遵守安全、环境方面的法律、法规，坚持安全、文明施工与维护，并督促改进他们的行为，以符合公司的安全、环保要求。
执行各相关部门的管理办法所形成的记录是什么？它对我们的工程施工或维护起到什么作用？
1、执行综合部的记录有收文登记、内部审核计划表、不合格项报告、环境因素辨识与评价表、危险源清单、重大风险清单、劳动防护用品计划和发放记录；
2、执行市场经营开发部的记录主要有合同登记表；
3、执行人力资源部的记录有招聘员工审批表、应聘人员汇总表、劳务派遣人员花名表、干部月度工作报告、员工履职情况考核表、公司培训签到表和员工培训有效性评价调查表；
4、执行采购供应部的记录有固定资产购置请示报告、采购需求表、施工生产设备登记表、施工生产设备维护和保养记录；
5、执行工程部的记录有工程技术交底、在用施工仪表台账、施工组织设计、自检报告、工程竣工资料、劳务人员花名表、工程进度、收入统计表和工程项目质量管理实施检查记录；
6、执行后勤物业部的记录主要有危险固废回收记录；
执行相关部门的管理办法，对我们的工程施工主要起到以下几点作用：
1、施工的安全可控，定期对安全控制计划的执行情况进行检查、记录、评价和考核，对作业中存在的不安全行为和隐患，制定整改方案，落实整改措施；
2、施工的成本可控，定期对施工成本的计划值和实际值进行比较，当实际值偏离计划值时，分析产生偏差的原因，采取适当的纠偏措施，以确保施工成本控制目标的实现；
3、施工的质量可控，组织和动员全体员工参与到实施质量方针的系统活动中去，发挥自己的角色作用，全员参与质量控制，形成从下至上，自岗位个体到部门团体的层层控制和保证关系，使质量总目标分解落实到每个部门和岗位。
我单位不需要执行相关部门的管理办法是什么？
1、人力资源部的企业内部培训师管理办法；
2、综合部的文件管理办法。
