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质量稽查管理规定-培训1
1 .目的
为建立建全公司的质量监控体系，促进公司各单位按工艺流程操作、按管理制度做事，强化对产品实现全过程中违反工艺纪律、违章操作和指挥等现象的监控和考核，并延伸到供应商的二方审核，督促各单位严格履行质量职责，不断提高产品实物质量水平和质量体系运行的有效性，特制订本规定。 2.范围
本规定适用于公司产品实现的工艺过程和管理过程的管理与实施 2.1 原材料、配套件、供方质量保证过程的质量抽查，包括外协供方的关键过程、特殊过程，以及关键质量要素的实现过程，如清洁度、锈蚀、松漏等。
2.2 各分厂零部件实现过程、实物质量抽查以及工艺纪律执行情况的质量稽查。
2.3 整机产品装配、调试、涂装、出库等环节实物质量稽查。 2.4 关键工序、质控点及工艺纪律执行情况的稽查。
2.5 出口、参展、质量专控及用户特殊要求的产品质量控制计划执行情况及实物质量的稽查。
2.6 根据举报、投诉、领导要求等需要进行的稽查。 2.7 内、外部反馈的重大、批量质量问题的稽查。 3 质量稽查工作的实施
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3.1 质量稽查组织机构及职能
3.1.1 公司级质量稽查由质量保证部组织制造中心技术处人员实施，必要时邀请外部技术专家，主要职能如下：
a）负责公司质量稽查工作的管理、策划，编制和组织实施《月度质量稽查计划》，并关注要素的系统性要求，必要时延伸到每个单位一并稽查，以促进体系的系统性改进
b）负责质量稽查结果的定期汇总分析及输出，形成月度质量稽查报表，负责对公司重大、异常、批量质量事故和典型质量违规事件等进行调查分析和责任落实，并形成《质量稽查通报》；
c）负责对质量稽查发现的问题形成质量稽查改进计划，并由责任单位填写《纠正措施和预防措施报告单》，对各分厂、部门所制订的纠正、预防措施的及时性、有效性及质量改进计划的执行情况，进行跟踪、落实、验证，并依据跟踪验证情况实施奖惩。
3.1.2 分厂级质量稽查由分厂组织，质量管理员、工艺人员实施，主要职能如下：
a）负责分厂产品质量抽查，重点对员工自检、首检的符合性，关键过程和质控点的连续监控记录，工业七害的防护情况，质量缺项或不合格的返工返修流程执行情况等；
b）负责分厂工艺纪律执行的抽查，重点对“三按”、“三自一控”、“三定（关键工序）”及工艺参数的执行情况；技术通知、文件更改下发、传递及执行情况；材料使用的正确性及代用办理的规范性；生产设备及量检具的完好性；现场作业的符合性、正确性、充分性的检查。
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c）负责对抽查发现的问题进行汇总、分析、整改和验证，必要时对相关责任人进行通报 3.2 质量稽查计划的制定
每月底，质量保证部制定下个月的《月度质量稽查计划》，稽查计划内容包括：
1）上月质量稽查通报整改情况落实，验证关闭情况；
2）每周，对一个分厂或部门进行一次项目稽查，内容根据实际情况确定，一季度循环一次；
3）每月安排一次对同种物料或同种质量要素的供方稽查，重点对供方现场质量控制过程，原材料、
半成品和成品质量进行稽查，以及内外部已发现的问题进行稽查； 4）产品质量抽查、工艺纪律稽查（5M1E 执行情况）以及专项计划的稽查，同时结合质量管理体系内审以及管理审计等项目一并开展； 5）月度临时重点质量工作稽查，重点针对临时安排的内外部重大批量质量问题稽查；
6）每月明确一项分厂技术厂长、质量管理员牵头负责的稽查项目，包括下道工序对上道工序的稽查，每个分厂安排一项，次月初将检查记录、落实结果报质量保证部。 3.3 稽查频次安排
1）公司级质量稽查，由质量保证部和制造中心技术处组织，每月形成稽查计划，分解到每周实施，每周至少下发一期《质量稽查通报》，并经分管领导审批后全厂下发。
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2）分厂级质量稽查，由分厂厂长、质管员组织（注：分厂厂长每月至少参加一次），每周至少开展一次，覆盖1-2 个工段，每周至少通报一次稽查结果，并经分厂领导审批后在分厂公示，同时抄报质量保证部。
3.4 过程稽查实施要点 3.4.1 管理流程和产品稽查
3.4.1.1 管理流程稽查：按照公司质量管理体系质量手册、程序文件以及支持性管理文件、质量专控计划、公司下发的制度流程、法律法规等，对全体员工的质量行为进行监督和考核；
3.4.1.2 产品符合性的稽查：按照作业指导书的工艺要求，对员工自检和首检记录、供方实物质量的符合性检查；
3.4.1.3 不合格品控制重点稽查:明知产品存在显见质量问题或不合格仍转序或使用的；不按要求标识、隔离、随意处置不合格品（包括随意切割、打磨、补焊结构件，补焊油缸、钢管）的；不按要求开具“产品质量不合格品通知单”的；不按处置要求返工、返修的；没有执行二次报检手续的；紧急放行没有办理手续的；其它违反《不合格品控制程序》的。
3.4.1.4 关键过程及质控点控制情况：查记录、波动图的正确性及实物质量控制情况。
第五项内容---区域管理规定 ；
1.转移至不合格品存放区的不合格品必须注明问题位置、问题点并粘贴专用标识。
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2.非生产过程中和非正常产品不得进入不合格品存放区。 3.进入不合格品存放区的零件视为进入不合格品处置流程，任何人不经允许不得以任何理由擅自挪用、转序该区域内的零件。 4.发现违反上述规定的行为分厂将给预100-500元经济处罚。 本规定生效日期为1013年5月30日
3.4.1.5 “工业七害”重点稽查：油箱的清洁度、压轮清洁度、变速箱箱体清洁度、螺纹孔清洁度、管路的密封、铁屑、飞溅物、磕碰变形、渗漏等问题。
3.4.1.6 整机装配过程的稽查：来料确认；线路及管路的走向；发动机、变速箱、轮辋、压轮等关键部件固定螺栓的扭矩；清洁装配；装配工装及装配工具的使用；装配过程反馈质量信息的汇总分析。 3.4.1.7 成品整机重点稽查：产品执行标准的合规性、整机性能、电器质量、整机装配质量、结构件及覆盖件外观质量、橡胶密封件质量、外观油漆质量、整机标识、油品清洁度、油水加注等内容 3.4.2 工艺纪律
3.4.2.1 记录重点稽查：记录填写的规范性、正确性、完整性、真实性、及时性以及记录更改的规范性。----可追溯
3.4.2.2 工装及工位器具重点查：台帐、验证、周检及使用情况。 3.4.2.3 标识及可追溯管理重点稽查：零部件状态、产品标识或流水卡的正确性、完整性；关键零部件可追溯性记录的及时性、准确性和真实性；破坏状态标识行为的；产品状态不清转序、接受或使用的。 3.4.2.4 工艺纪律重点稽查：“三按”、“三自一控”、“三定（关键工序）”
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及工艺参数的执行情况；技术通知、文件更改下发、传递及执行情况；材料使用的正确性及代用办理的规范性；生产设备及量检具的完好性；技术文件（图样、工艺文件、技术标准及协议等）的正确性、完整性、统一性、合法性；作业现场是否有有效、充分的作业文件。 工艺纪律说明:
工艺纪律检查和质量稽查的界定不是非常明确，通常质量稽查主要针对现场影响质量的要素开展。而工艺纪律检查的覆盖面非常广，不仅要面对产品的质量问题，还要关注现场管理、设备安全、生产过程、劳动纪律。
3.4.2.5 调试作业过程的稽查:包括调试程序的稽查包括不做程序、少做程序、程序顺序不对、程序不规
范、更换部件后不按规定补做程序、滤油及换油过程的稽查；调试过程反馈质量信息的汇总分析。
3.4.2.6 质量改进：对下道工序反馈的问题进行原因分析并向分厂提出改进建议；跟踪验证质量改进计划的落实情况；积极参与“八小”活动，对过程稽查发现需要改进的地方提出改进建议；对公司各项业务流程提出改进建议。
3.4.3 对供方的质量稽查，对合供方现场评价的要求，参照以上条款执行。
4 稽查信息的反馈与运用 4.1 稽查信息
1）质量稽查组对检查内容进行记录，包括符合性记录和不符合性记
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录，并按月进行归档；
2）对稽查过程中发现的质量问题，质量稽查组应直接、电话或邮件的方式将信息3 个工作日内反馈至相关部门、分厂相关负责人； 3）重大质量问题要及时向质量保证部部长汇报，必要时可直接向公司分管经理、总经理汇报。 4.2 质量稽查月报
1）质量保证部在每月8 日前对上月质量稽查计划完成情况、稽查发现问题、质量稽查通报等进行分析、汇总，形成月度质量稽查工作报表，涉及质量改进项目的，纳入质量改进考核管理。
2）分厂质量管理员在每月8 日前对上月质量稽查计划完成情况进行分析和汇总，纳入质管员月度质量报表。 4.3 质量稽查通报和奖励
1）对稽查中发现的重大、批量质量事件以及典型质量问题，各相关部门、分厂必须协助调查，经调查分析属实的，按照公司《质量责任管理规定》、《质量索赔与激励制度》、《质量、服务保证框架协议》等相关条款落实责任并实施考核、索赔，公司级及以上质量问题同时追究分厂领导的责任，考核500 元，并以《质量稽查通报》的形式通报处理；---KPI考核规定低于3件
2）对于勇于举报违反流程、违规操作和指挥、重大和批量质量问题的人员，给予每次500 元的奖励，同时协助质量稽查员进行事件调查、责任落实和改进的，或者举报问题不在举报人分管区域的，给予每次500-1000 元奖励；
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3）《月度质量稽查计划》不能按期完成或不能按期参加而影响完成进度的，对质量稽查组相关人员每项考核200 元，涉及分厂稽查项目的，对分厂厂长、质管员每项考核200 元；
4）月度质量稽查改进计划经验证有效，给予质量稽查组相关人员每项200 元-500 元的即时奖励。
5）每季度结合稽查结果对各单位进行评选一次，并对实施较好的单位，给予奖励1000 元；较差的单位，给予考核500 元。以上考核与奖励应经质量保证部审核，分管领导审批后报人力资源与管理部执行 5 纠正、预防措施的验证
5.1 稽查人员要验证责任单位是否按照通报的要求制订纠正、预防措施
（分厂的管理通报通常以固定的格式）
5.2 稽查人员要继续跟踪验证措施的有效性并及时反馈验证信息。 6 相关文件
a)《质量责任管理规定》 b)《质量索赔与激励制度》 c）《质量、服务保证框架协议》 7 质量记录
7.1 本规定有关的记录按《记录控制程序》执行，在对零部件抽查时填写《零部件抽查记录表》，在整机抽查时填写《整机抽查记录表》，在其他质量稽查时填写《质量稽查检查记录表》。 7.2 本规定有关的记录
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表25103-1 月度质量稽查计划/表25103-2 质量稽查检查记录表 表25103-3 质量稽查通报表25103-4 零部件抽查记录表 表25103-5 整机抽查记录表 稽查总结
无论那一级的稽查，对待发现的各类问题； 第一步
1.对问题的描述。 2.基于事实原因分析。
3.针对产生问题的原因制定纠正、预防措施。 4.对出现的问题要有处理结果。
通常要求其它工段（单位）对稽查中发现的同类问题自查、自纠。 第二步
5.关键要有跟踪、落实、验证。
问题的闭关；整个过程是一个闭环，处于受控状态。
上述内容在每一期质量通报都有体现，稽查管理中的基本要求。 改进--持续改进
组织应利用质量方针、质量目标、审核结果、数据分析、纠正措施和预防措施以及管理评审，持续改进质量管理体系的有效性.
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