哈密市审计局工作程序
审计项目工作流程：召开哈密市经济责任审计工作联系会议→确定年度审计项目计划→市委组织部办理委托书→市审计局根据市委组织部委托事项组织审计组→审前调查→制定审计方案→3日前送达审计通知书→召开进点会议→实施现场审计→召开撤点会议→审计组60日内审计机关提交审计报告→审计机关10内向被审计单位征求意见→30日内出具审计报告、审计决定→被审计单位60日内向本级人民政府申请复议→审计决定执行期、90日内执行完毕→整理审计档案。
一、领导干部经济责任审计需提供资料：
1、被审计领导任职期内（近三年内）报表、总账、明细账、凭证、固定资产明细账或固定资产卡片、本级财政批复的部门预算；
2、被审计单位银行账户对账单；
3、被审计领导任职期内单位重大决策、财务收支、集中采购等文件、会议记录、经济合同、考核检查结果；
4、被审计领导任职期内制定并执行的有关财务、会计核算方面的内部控制制度；
5、被审计领导任职期内年度工作总结；
6、收费许可证；
7、领票本和收费收据存根；
8、被审计领导任职期内的述职报告；
9、被审计领导任职期内主要职责和分管业务情况相关文件；
10、其他有关资料。
二、政府投资建设项目审计需提供资料：
1、工程立项报告书
2、工程设计文件
3、工程立项批复文件
4、工程概预算文件
5、工程设计图纸
6、工程招投标文件
7、工程中标通知书
8、工程施工合同
9、工程监理合同
10、工程开工报告
11、工程会审纪要
12、图纸设计变更
13、施工签证（经济签证）
14、工程竣工图
15、工程验收报告
16、施工单位的资质证书
17、施工现场地形
18、工程地质报告
19、工程决算书
20、委托审计报告书。
在提供资料的同时被审单位和审计机关作出双向承诺即被审单位对提供资料的真实性、完整性作出承诺，审计机关对审计的客观、公正性作出承诺。
哈密市审计局二Ｏ一二年一月六日
