销售授权管理制度
销售授权管理制度
（3）销售合同标的总额在××万～××万元的，由营销总监审批，予以订立。 （4）销售合同标的总额在××万元以上的，报总裁审批后，予以订立。
第4章
发货与退货审批
第13条
发货的审批
1．销售合同订立以后，销售业务员需开具发货通知单，经销售经理审核后，送至仓管员处以便备货。 2．仓管员核对发货通知单，并严格按照发货通知单中各项目内容准备货物，并做好货物出库记录。 3．运输主管负责办理货物发运手续，并组织运送货物，确保货物的安全准时送达目的地。 第18条
客户退货的有关规定
1．销售业务员接到客户提出的退货申请，需经销售经理审批后方可办理相关手续。 2．质检员负责对客户退回的货物进行质量检查，并出具检验证明。 3．仓管员对退回货物进行清点后方可入库，并填制退货接受报告。 4．销售部对客户退货原因进行调查，并确定相关部门和人员的责任。
第5章
收款与坏账计提审批
第14条
应收账款主管负责编制企业应收账款明细表，并进行应收账款账龄分析，督促销售部及时催收应收账款。
第15条
销售会计对可能成为坏账的应收账款计提坏账准备。
第16条
法律顾问负责为企业制定诉讼方案，以应对催收无效的逾期应收账款。 第17条
销售会计对确定发生的坏账报财务经理、营销总监审批后作出会计处理。
第6章
附则
第18条
本制度由财务部与销售部共同制定并负责解释，修改亦同。 第19条
本制度自颁布之日起开始实施。
《销售授权审批制度.doc》
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