煤矿安全教育实践活动
贵州正华矿业有限公司存在问题隐患
整改方案
煤矿安全教育实践活动开展以来，公司围绕安全生产责任是否落实到位、安全生产检查是否全覆盖、重实效、煤矿安全专项治理工作是否逐项完成、应急处理案例示范警示教育是否到位、改进事故预防和问责评估机制是否完善和“广泛征求意见、深刻剖析原因、深入查摆问题”的要求，通过员工提、自己找、上级点、互相帮、集体议等形式对全公司安全生产工作进行查找，从征求意见建议中梳理出7条典型突出问题，从自查中梳理出12条典型突出问题，暴露出我们在思想认识上、安全生产管理和生产过程中存在不少问题隐患和不足，为使暴露出的问题隐患到得解决落实，结合公司的实际，特制定《贵州正华矿业有限公司存在问题隐患整改方案》如下：
一、整改目标及原则
1、整改目标。
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（1）近期目标：主要解决思想认识不到位，安全检查没有做到全覆盖，安全管理机构人员配备不到位、公司防突管理制度未制定、安全技术措施、施工作业规程、各种设计方案编制审批不规范且没有针对性等方面的典型突出问题，通过对整改，使公司的安全生产管理步入正轨。
（2）中长期目标：主要解决安全生产投入不到位，煤矿瓦斯防治滞后，煤矿机械化程度低，煤矿质量标准化工作开展不力，安全警示教育和安全技术知识培训流于形式，用人机制观念没有转变等典型突出问题。通过整改，整体提升公司及各煤矿的安全管理水平，为创建一级质量标准化矿井奠定坚实基础，真正实现煤矿安全生产。
2、整改原则。
（1）坚持领导带头的原则。整改工作必须从公司、各煤矿决策层领导带头，从上到下逐级进行，层层落实，做到先改、真改、实改，主动把自己摆进去，在抓好公司、各煤矿整改的同时，又促进个人的整改，以公司集体的坚定决心和个人的模范行动，切实确保整改工作的推进。
（2）坚持问题导向的原则。整改必须要紧密结合现场，以解决问题为导向，以整改促进安全生产体系和安全队伍建设，以整改提高全
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体员工的安全思想认识和增强员工的安全自觉性，使安全管理工作有更深厚的群众基础。
（3）坚持从严从实的原则。在整改中，对存在的问题隐患必须严格整改标准和要求，要有专人负责盯守和指导，做到整改不到位不放过、整改不达目的不放过，切实把整改工作落实到位，以整改提升煤矿安全质量标准工作。
（4）坚持科学分析研究的原则。对存在的问题隐患，我们要认真分析研究，采取的措施必须具备针对性和可操作性，防止因失误导致事故，在整改中要科学布局，合理安排，切实把要整的问题隐患整到位整彻底。
（5）坚持开门整改的原则。整改方案要贯彻到每位职工，在整改中要广泛征求各级管理人员的意见，认真听取员工的合理意见和建议，在对一些敏感典型突出的重大问题隐患，要敢于面对，敢于暴露，集中时间，集中力量，重点解决；对情况复杂、涉及面广的重点难点问题，要拓展思维，利用好信息网络的平台，借鉴别人的技术和经验加以解决，整改时不能降低标准，不能凑合将就和推卸，要虚心接受主管部门的监督和指导，确保整改工作公开透明。
（6）坚持分类推进的原则。在整改中，要认真梳理，本着先急后缓，分类推进的原则，用表格的形式一一排列出来，标注那些问题必须先整，那些问题后整，安排好时间节点，既考虑必要性又考
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虑可行性，既有近期目标又有中长期安排，要上墙公布和及时通报整改进展情况，对整改不力的要在全公司曝光，形成整改的压力和动力，自觉接受职工的监督和评判，力求使整改工作取得明显效果。
二、存在问题
（一）从征求意见和建议中梳理出的问题
思想认识方面：
1、“安全第一”的思想在部分从业人员中仍未得到牢固树立，法律法规知识掌握不够，法制意识淡薄。
2、未严格执行矿领导带班规定，记录填写不认真，没有真正反映井下现场存在的问题。
责任落实方面：
3、公司安全生产投入不足，导致煤矿机械化程度低，用人多，效益低，安全风险增加。
4、安全警示教育流于形式，警示不深刻。
工作作风方面：
5、深入现场查找问题不够，不能很好掌控实际现场的安全生产情况，执行制度、措施规定严不起来。
管理措施方面：
6、各煤矿的安全技术措施、施工作业规程和各专项设计方案编制没有针对性，审批不严。
7、公司对各矿井安全质量标准化工作落实不到位，考核验收降低标准。
（二）从单位自查梳理出的问题
《五落实五到位规定》方面：
1、公司未按规定配备机电副总经理和地测工程师。
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煤矿安全治本攻坚措施方面：
2、各煤矿未按公司制定的《煤矿安全生产两年攻坚实施方案》和《煤矿瓦斯治理攻坚年实施方案》的要求成立攻坚领导小组，公司未制定防突管理制度。
瓦斯、水患、火灾等重大灾害防治方面：瓦斯防治方面：
3、各煤矿构筑的风门墙质量不符合要求，没有裙边，调节窗内安设的防逆流装置使用3mm的铁板，抗冲击的强度低，密闭前各种管理牌板填写不规范。
4、没有认真组织每月召开通风系统和瓦斯治理分析会，对矿井风量的合理分配情况没有数据说明，没有瓦斯治理分析评估数据，没有按规定编制矿井瓦斯地质图，不能有效指导煤矿瓦斯治理工作。
5、采掘布局不合理，没有做到瓦斯抽采煤量是回采煤量的150%以上，瓦斯治理时间不足，空间不够。
6、在掘进工作面遇断层构造带时，没有按规定编制揭煤措施进行管理。防治水方面：
7、各煤矿水害调查不仔细，编制的探放水设计和采取的探放水措施没有针对性，没有按规定组织召开防治水专题会议，防治水工作开展不正常。防灭火方面：
8、没有按规定要求配备防灭火器材，对失效的器材没有及时更换，防灭火检查开展不正常，没有认真填写防灭火检查记录台账。
重大安全系统构建方面：
9、安全监测监控系统、人员定位系统使用不正常，维护管理不到位，时常出现断电报警和人员数据不相符的现象。
隐患排查治理方面：
10、隐患排查有避重就轻的情况，每次检查没
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有反映出重大的安全生产隐患和问题。
落实监管监察指令方面：
11、对上级检查的指令主要存在整改不及时或降低标准要求。
其他方面：
12、公司及各煤矿检查时没有做到全覆盖，注重的只是井下现场，但检查地面安全设施、资料和管理制度等仍不到位。
四、整改具体措施
（一）对征求意见建议中梳理出的问题整改措施。
1、“安全第一”的思想在部分从业人员中仍未得到牢固树立，法 律法规知识掌握不够，法制意识淡薄。
整改措施：（1）由公司安全部、各煤矿安全科牵头制定学习计划，组织学习有关安全生产知识，有关上级文件精神，指示和批示，《安全生产法》，《煤炭法》、《劳动法》。（2）组织学习煤矿职工的权利和业务，组织观看和学习煤矿各类事故发生的原因经过，导致事故的教训和危害。（3）建立学习台账，填写学习内容。（4）检查参与者学习记录 等措施，真正牢固树立“安全第一”的思想，提高员工的法制意识。
整改期限：在2015年底前完成。
整改督导：公司总经理董希钏组织督导，煤矿各煤矿矿长组织督 导。
2、未严格执行矿领导带班规定，记录填写不认真，没有真正反
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映井下现场存在的问题。
整改措施：（1）由公司安全部制定矿领导下井带班考核管理办法，并经公司董事会审议通过后执行。（2）各煤矿带班矿领导必须按规定进行交接班，交接人必须交清当班存在的未进行处理的隐患问题，接班人必须清楚上一班留下的问题和隐患，对确实有危及安全生产的要先落实，并现场盯守处理。（3）对重大问题隐患要及时通报公司值班领导，公司值班领导要有安排布置，同时公司调度值班人员必须进行登记。（4）公司调度对各煤矿带班矿领导要随时调度，防止弄虚作假。（5）公司检 查时必须检查此项内容。
整改期限：考核办法今年8月底前下发，9月份执行考核；其余 各条措施今年5月份开始执行。
督导领导：公司由副总理王裕松组织督导，煤矿由安全副矿长组 织督导。
3、公司安全生产投入不足。
整改措施：（1）积极寻求地方政府有关部门帮助与金融机构协商解决。（2）寻求攻关人员拓展融资渠道进行解决。（3）采取合作的方式，兼并或让利的方式引进资金雄厚的企业参与进来，切实解决安全生产投入不足的问题，真正实现煤矿机械化，切实降低安全风险。
整改期限：2015年年底前。
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整改督导：公司总经理董希钏。
4、安全警示教育流于形式，警示不深刻。
整改措施：（1）公司安全部、各煤矿安全科要制定安全警示教育学习警示计划和管理办法，建立台账，规定每月学习警示时间，并认真开展。（2）每次学习警示必须有安排主讲人对警示的内容向参学人员进行解读，结合公司及煤矿的实际，提出有针对性的防范措施。（3）学习警示结束后要检查参学人员的学习记录和心得体会。真正使安全警示教育常态化，真正提高参学人员的安全意识。
整改期限：2015年8月底前制定出计划和管理办法，9月开始进行检查落实情况。
整改督导：公司安全副总经理胡军，各煤矿矿长。
5、深入现场查找问题不够，不能很好掌控实际现场的安全生产情况，执行制度、措施规定严不起来。
整改措施：（1）规定公司副总经理以上领导深入煤矿检查的次数每月不少于6次，有关各部室领导不少于8次，有关安全生产管理人员不少于10次。（2）煤矿的按带班管理办法中规定执行。（3）深入现场表现本着“查大系统，除大隐患，防大事故”的要求进行，不能避重就轻，检查时必须做到全覆盖，从地面到井下一并进行。（4）对检查出的问题要分类梳理下发到煤矿，煤矿要制定措施进行整改，对不按规定要求整
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改的必须有处罚措施对责任人进行处罚。
整改期限：2015年5月开始执行。
整改督导：公司副总经理王裕松，各煤矿矿长。
6、各煤矿的安全技术措施、施工作业规程和各专项设计方案编制没有针对性，审批不严。
整改措施：（1）编制前编制人员必须进入现场进行分析研究，编制中要结合现场的实际，按《煤矿安全规程》，《各工种操作规程》，有关文件及规定来编写，严禁照搬照抄，不涉及的内容、规定和要求不能编进去。（2）各煤矿编制后必须召集煤矿有关科室、矿领导共同会审形成会审意见，煤矿矿长、总工程师必须提出存在的问题并签名确认加盖煤矿公章后报公司审批，经公司各部室会审后形成意见下发到煤矿，（3）如施工作业现场发生改变后，煤矿要及时补充完善，对于使用时间超过2个月的规程措施、专项设计方案等，煤矿必须至少每月复审一次。（4）由公司总工办组织，审批必须从严从细，严禁以签名代替会审。
整改期限：2015年10月底前，对审批的规程措施及专项设计方案必须符合要求规定。
整改督导：公司总工程师余志国，各煤矿总工程师。
7、公司对各矿井安全质量标准化工作落实不到位，考核验收降低标准。
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整改措施：（1）各煤矿技术管理科室组织每月按矿井安全质量标准化试行规定中所列13大项进行逐一验收，并在每月5日前报公司复核。（2）公司总工办组织复核，逐项梳理存在的问题并督促整改，经整改后再复核考核。（3）考核中必须严格标准，不得凑合将就，已经发现严肃处理。
整改期限：2015年7月开始执行。
整改督导：公司总工程师余志国，各煤矿矿长。
（二）对自查存在的问题整改措施。
1、公司未按规定配备机电副总经理和地测工程师。
整改措施：（1）由公司办公室负责招聘。（2）对招聘来的机电副总经理和地测工程师，由公司总工程师审核，经审核后报公司领导研究决定后，公司办公室行文聘用。（3）按规定履行劳动合同协议签订。
整改期限：2015年7月底前 。 整改督导：公司总经理董希钏。
2、各煤矿未按公司制定的《煤矿安全生产两年攻坚实施方案》和《煤矿瓦斯治理攻坚年实施方案》的要求成立攻坚领导小组，公司未制定防突管理制度。
整改措施：（1）由各煤矿矿长组织成立攻坚领导小组，落实攻坚目标和职责，并以文件的形式报公司安全部、通防部备案。（2）建立攻坚
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台账备查。（3）由公司通防部制定防突管理制度，并下发到公司各煤矿
整改期限：2015年6月底前。
整改督导：公司总工程师余治国，各煤矿矿长、总工程师。
3、各煤矿构筑的风门墙质量不符合要求，没有裙边，调节窗内安设的防逆流装置使用3mm的铁板，抗冲击的强度低，密闭前各种管理牌板填写不规范。
整改措施：（1）各煤矿构筑通风设施前必须编制设计及施工方案，设计规定必须符合有关规定要求，要有煤矿总工程师审核批准。施工时必须有专人现场盯守，建完后要建立台账，参与人员履行签名。（2）对已建的通风设施要对照质量标准化规定检查进行完善。（3）建议使用不低于5mm的铁板加工安装。（4）按规定填写管理牌板，内容必须齐全。
整改期限：2015年6月底前完成。
整改督导：公司通防部长周江，各煤矿总工程师。
4、没有认真组织每月召开通风系统和瓦斯治理分析会，对矿井风量的合理分配情况没有数据说明，没有瓦斯治理分析评估数据，没有按规定编制矿井瓦斯地质图，不能有效指导煤矿瓦斯治理工作。
整改措施：（1）按规定各煤矿必须组织召开“一通三防”专题会议和通风系统、瓦斯治理分析会，有记录，有分析结果。（2）经过分析要根据各巷道、工作面的情况进行风量分配，分配后组织测定并确保符合《煤
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矿安全规程》中有关规定要求。（3）各煤矿要结合矿井开采情况，编制矿井瓦斯地质图，编制前必须对现场各种参数进行收集，编制后要根据矿井瓦斯涌出的情况并适时修订，有利于指导瓦斯防治管理。
整改期限：2015年8月前。
整改督导：公司通防部部长周江，各煤矿矿长、总工程师。
5、采掘布局不合理，没有做到瓦斯抽采煤量是回采煤量的150%以上，瓦斯治理时间不足，空间不够。
整改措施：（1）各煤矿按规定编制矿井采掘接替计划。编制时必须保证回采工作面从回采开始必须超前备采工作面不低于6个月时间。（2）瓦斯抽采煤量大于回采煤量的150%。（3）经过抽采后吨煤瓦斯含量必须降到6m3以下，瓦斯压力必须降到0.5mpa以下，否则不能进行回采。
整改期限：2015年12底前。
整改督导：公司通防部部长周江，各煤矿矿长、总工程师。
6、在掘进工作面遇断层构造带时，没有按规定编制揭煤措施进行管理。
整改措施：（1）各煤矿在掘进施工遇地质构造带时，必须按石门揭煤的要求编制揭过煤安全技术措施，不能以原有的施工作业规程和安全技术措施代为替用。（2）编制后按
（一）中第6条所列规定上报公司审批通过后执行。（3）施工中必须保证撤人警戒的到位。
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整改期限：2015年5月前。
整改督导：公司总工程师余志国，各煤矿矿长。
7、各煤矿水害调查不仔细，编制的探放水设计和采取的探放水措施没有针对性，没有按规定组织召开防治水专题会议，防治水工作开展不正常。
整改措施：（1）各煤矿必须加强对矿井区域内对小煤矿、原有采空区、老巷的调查，真正查清井田内积水区域预计积水量。（2）编制探放水设计施工方案，必须按《防治水规定》中的要求进行，同时要分析各工作面周围的水害情况。（3）严格物探先行，钻探验证，严格有掘必探，先探后掘，先治后采的原则。（4）各煤矿要定期组织召开矿井水害防治工作会，提出防治水工作方面存在的问题，制定针对性措施落实。（5）认真开展防治水工作，对极端天气要有防范。（6）公司物资供应部门报销保障各种防洪材料、设备的落实采购，并及时配送到各煤矿。
整改期限：2015年5月底前。
整改督导：公司副总经理王裕松，各煤矿矿长。
8、没有按规定要求配备防灭火器材，对失效的器材没有及时更换，防灭火检查开展不正常，没有认真填写防灭火记录台账。
整改措施：（1）各煤矿必须对防灭火器材进行清点登记，建立台账，对需要配备和失效的要一一列出来，并报公司物资供应部门采购配送。
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（2）配送到位的防灭火器材必须及时装备或更换。（3）公司、各煤矿在检查时不能光注重采掘、机电、通风瓦斯方面，也要把防灭火检查当成重点。（4）各煤矿要开展防灭火专项检查，要认真填写防灭火记录台账。（5）要认真使用好束管监测系统，每周必须对测定点抽取取样进行自动分析，对分析的报表矿总工程师必须审核签字。
整改期限：2015年8月前。
整改督导：公司通防部部长周江，各煤矿总工程师。
9、安全监测监控系统、人员定位系统使用不正常，维护管理不到位，时常出现断电报警和人员数据不吻合的现象。
整改措施：（1）各煤矿维护人员要加强对设备系统使用的检查维护，及时发现存在的问题并采取措施，不能等到设备系统发生故障后再处理。（2）对自身不能解决处理的要及时联系设备安装单位帮助处理。（3）严禁破坏各种设备仪器。
整改期限：2015年6月底前。
整改督导：公司机电部部长周峰，各煤矿机电矿长。
10、隐患排查有避重就轻的情况，每次检查没有反映出重大的安全生产隐患和问题。
整改措施：（1）公司、各煤矿检查必须真实，切实反映现场的实际，对重大安全隐患问题有的要暴露出来，没有的要加强防范，杜绝。（2）
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对重大隐患问题，处理前必须制定切实可行的安全技术措施，并按
（一）中第6条问题的措施上报公司研究落实，绝不能存有侥幸心理，绝不能冒险蛮干。（3）对查出的重大隐患问题矿安全部门、公司安全部要进行登记，要明确责任人现场盯着处理，处理后及时反馈处理的情况。
整改期限：2015年7月底前。
整改督导：公司副总经理王裕松，各煤矿矿长。
11、对上级检查的指令主要存在整改不及时或降低标准要求。 整改措施：（1）要按上级检查部门的要求制定方案进行整改。（2）整改必须及时，不得找理由，确实处理有困难时要及时与检查部门沟通，寻求有效的解决办法。（3）监督落实必须到位，整改要求符合有关规定。（4）要及时向检查部门反馈整改的情况。
整改期限：2015年7月底前。
整改督导：公司安全副总经理胡军，各煤矿安全副矿长。
12、公司及各煤矿检查时没有做到全覆盖，注重的只是井下现场，但检查地面安全设施、资料和管理制度等仍不到位。
整改措施：（1）每次检查时必须进行分组落实，规定检查的内容和范围。（2）查地面安全管理资料，各种记录台账，规程措施的完善情况，上级文件、会议精神、指示批示的贯彻落实情况，井上下各种设备的运转记录情况。（3）检查矿井各大系统的情况和各工作面施工管理情况等。
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整改期限：2015年6月底前。
整改督导：公司副总经理王裕松，各煤矿矿长。
五、组织保障
1、为确保整改工作有序进行，公司决定成立整改工作领导小组。 组
长：公司总经理董希钏。 副组长：公司副总经理王裕松。
公司总工程师余志国。
公司安全副总经理胡军。
公司副总经理林一凡。 成
员：公司总工办工程师田数学
公司通防部部长周江。
公司机电部部长周峰。
公司调度室主任郑国民。
公司安全部部长杨武。
各煤矿矿长、总工程师。
公司救护中队队长。
办公室设在公司安全教育实践活动办公室，杨武负责日常管理工作及治疗收集。
2、精心组织，加强领导，切实保障整改工作有序开展。公司、煤矿
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主要负责人要严格按照省、市、区部署加强整改工作的领导，要以高度负责的态度、铁的手腕、求真务实的作风，全面抓好整改事项的落实，整改工作由公司总经理负总责，常务副总经理主抓，其它分管领导具体落实协调，要切实负起责任，按照分工、先急后缓逐一整改。
3、上下联动，合力攻坚，扎实推进。对整改落实项目，公司各煤矿要及时协调解决实施过程中出现的问题，队要积极主动、密切配合、通力协作，努力形成协调联动、齐抓共管的局面。
4、坚持统筹兼顾、突出重点、协同推进。在整改工作中，公司、各煤矿务必抓好现场安全生产管理，对在活动期间出现的“三违”行为，必须严肃查处。
5、督查督办，确保整改质量。整改落实贵在求真务实、重在真抓实干，务必下大气力、用真功夫，通过整改落实解决突出问题，以安全生产成果检验整改落实成效。安全部负责对各责任部门、各煤矿的落实情况进行监督检查，及时通报情况，对工作不力的要限期改正、完不成任务的要追究责任。
6、认真总结，树立典型。对公司、各煤矿要对每个阶段工作要认真总结，要树立典型，充分发挥先进典型的示范带头作用，营造安全教育实践活动良好氛围；要强化群众监督、舆论监督，充分发挥员工、媒体的监督作用。
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贵州正华矿业有限公司
二零一五年四月二十五日
贵州正华矿业有限公司审核意见书
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