票据报销管理规范
报销的费用为公务发生的一切费用，经过审核后，确认发生的费用是合法合理的，公司一律给予报销。
费用报销的基本程序：
将填写完毕的费用报销单交部门主管审核后，交财务主管审核，而后宫总审核，最后全部交由出纳一并找主任审批。每周周三财务主管将宫总审核过后的票据全部交给出纳，每周周五由出纳通知个员工领取费用报销款。
公司负责人、财务部对费用报销的金额或内容有异议的，有权询问报销人和退回费用报销单。
费用报销单的填写和黏贴：
规范填写费用报销单：外部帐使用《支出凭单》内部帐使用《费用报销单》；所有应填写项目，请填写项目，请全部填写。例如报销部门、单据及附件页数、报销人名字等。有漏填写的，财务有权退回单据。
单据及附件页数请统一按所附单据的实际页数填写（《粘贴单》不做为附件）。 要求字迹清晰，大小写金额应该一致，而且大写金额请注意规范用字。费用报销单上不能随意涂改，否则作废。
尚处在试用期阶段的员工不予报销任何费用。特殊情况除外；
对于附件单据的基本要求：
合法性：原则上要求凭发票进行费用报销； 合理性：要求费用的支出是正常的、合理的，是按公司规定予以报销的； 真实性：要求费用的发生是真实的；
准确性：要求报销的费用和实际发生的费用、发票的金额、费用报销单上填写的金额是一致的。
（附件单据有一条不合符合，财务部有权拒绝付款。）
贴票规定：
票与票不可以直接黏贴在一起，每张发票必须直接黏贴在《粘贴单》上； 票据正方向顺序黏贴，不可以随意倒贴、乱贴；
发票上得金额在黏贴时不可以被黏住看不到，财务人员无法确定金额的，将被视为无效发票；
发票正面不可随意涂写任何文字，备注该笔业务可在发票背面填写； 但凡取得定额发票的，需在定额发票上如实填写业务发生的日期；
特别提醒：
1、费用一周一报；
2、上次借款未还清的，不允许再提出借款（有特殊理由必须说明清楚）；
3、所有费用报销要求提供正式发票，小于100元的零星费用，经财务主管审核后可以直接提供收据；
