公司车辆加油、维修、保养
考核管理规定
一、目的
为进一步提高全员的成本意识，规范车辆油费、维修费、保养费等费用的合理使用，最大限度的降低成本，并有效合理控制相关费用的支出，达到降耗增效的目的，特制定此管理规定。
二、车辆加油管理规定
1、办公室对车辆加油严格管理，节约支出，一车一卡，专车专用，对号加油。月底开具增值税专用发票，禁用普通发票。如开具了普通发票需部门负责人签字。
2、由办公室根据车型指定每辆车汽油或柴油标号；油票上的油票型号必须与各车辆指定的油标号一致，否则不予以报销。
3、油票报销日期与开票日期间隔不能超过2个月，若超出，不给予报销。
4、办公室对车辆用油量应与行驶公里数对应考核，并每月做好“车辆行驶里程及耗油量考核。
5、车队队长每月做好耗油统计台账，以便掌握车辆耗油情况；每月汇总台账，并对每月油耗与每月报销金额进行汇总比对，然后上报董事长审阅。
6、发票报销签字流程：当事人→车队队长签字→办公室→企管→财务部
二、车辆维修、保养装潢管理规定：
1、车辆装潢时应填写申请注明项目批准后方可实施。清洗内饰半年一次，汽车打蜡三个月一次，司机根据情况自行安排。
2、办公室、车队队长确定1家或2家汽车维修点作为公司长期服务维修点；各合作维修点应该提供服务明细、及对应的价格给公司备案。
3、维修、保养之前，有服务工时费的，也应询比价，然后填写《车辆维修/保养申请单》。企管处依据服务明细清单抽查核实比价。
4、维修、保养后，司机将维修点开具的“结算单”送交车队队长进行台账登记。且结算单上须有车牌号、服务项目、单价等信息，否则不予以报销。
5、车辆维修更换配件，特别是大金额配件，应要求维修点开具的结算单上必须列明品牌、型号、数量等。以便于办公室和企管进行价格核查。
6、办公室统一购买玻璃水，填写领料单。由当事人→部门负责人签字领用。
7、购买香水、矿泉水、养护剂、机油、抽纸、燃油宝产生的费用，公司不予以报销。
8、车辆保养、汽车装潢发票报销，发票清单上都应罗列消费项目，同时写上车牌号，否则不予以报销。
9、发票报销时，若开票单位与服务单位不一致，不给予报销。
10、关于车辆维修、保养、装潢，车队队长应建立台账，每月汇总台账，并上报董事长阅示。
11、关于洗车，费用控制在20次/车/年，费用大约400元，由办公室指定一家洗车店作为定点办理年卡。
三、其他关联规定
1、财务需要建立单独的“油票”、“ 车辆维修”、“车辆保养装潢”账目，便于查询、核算、统计汇总。
2、关于司机处理帐的费用，尽量不开具与汽车维修相关的发票。若是开具了与汽车维修保养相关的发票，车队队长不能将此放在车辆台账内管理。
3、企管审计处对以上费用要不定期进行询比价，确保费用合理。
***有限公司
2017年12月15日
