整改报告
2011年7月31日，山东省质量技术监督局派专家组3 人，对我公司申请的白酒生产许可证换证工作，进行了为期2天的现场审核，共提出了6项基本符合须整改项，公司上下非常重视，经认真整改，现已整改完毕，具体事项见“食品生产许可审查改进表”
临沂市蒙山一家人酒业有限公司 2011年8月4日
一、生产过程中不合格的处理办法
1对于生产过程中发现的不合格物料时，由操作者做好“不合格”标识，将其放置到不合格品筐。批量生产完成后由车间主任进行清点退回仓库，仓库对不合格物料进行登记，并通知品管部负责处理；
2对于生产过程中发现的不合格半成品，由操作人员做好标记，将其放置到不合格品区。由车间主任进行分析，批量生产完成后进行返工、返修或报废。严重不符合及其处理情况须填写《不合格品报告单》并开具《不合格品处置单》； 3.对于过程中经检验发现的不合格半成品，由检验员在检验报告单上做好记录，并对其做出“不合格”标识，将不合格品隔离放置在不合格品区。批量测试完成后对所有不合格品进行分析，进行返工、返修或报废。严重不符合及其处理情况须填写《不合格品报告单》并开具《不合格品处置单》；
二、固液法白酒出厂检验规定
1.成品酒出厂检验项目为：感官、酒精度、总酸、总酯、甲醇、净含量、标签。
2.检测方法执行gb/t10345-2007标准要求。取样地点为成品库。 3.产品应符合gb/t20822 -2007标准要求。
三、固液法白酒勾兑操作工艺 1 范围
规定了本厂固液法白酒产品的勾兑用原料质量要求、勾兑程序、成品酒质量执行标准与标记。
适用于本厂固液法白酒产品的勾兑、配制与贮存全过程。 2 勾兑用材料质量要求
2.1 基础酒2.1.1 白酒勾兑用基础酒包括半成品粮食酒、食用酒精。 2.1.2 半成品粮食酒调味酒符合《半成品粮食酒入库验收标准》中规定的各级质量指标。使用时其贮存期不得低于六个月
2.1.3 食用酒精分优级、普级，其质量对应执行gb 10343—2002《食用酒精》标准中规定的各项指标。
2.2 食用香精香料
香精香料的使用按照gb 2760—2011《食品添加剂使用标准》执行。 2.3 勾兑用水
2.3.1 我厂白酒勾兑用水采用天然地下井水经处理后使用。
2.3.2 原水需达到gb 5749—2006《生活饮用水标准》要求。 3 勾兑程序 3.1 常规工艺流程
确定勾兑品种 → 拟订勾兑方案 → 选取勾兑用原料 → 小样勾兑 → 品评、化验 → 合格
→ 确定勾兑配方 → 放大样勾兑 → 品评、化验 → 合格贮存
↑↑
基酒→ 吸附处理合格 ← 品评、化验 ← 处理 ← 原水 香精、香料
3.1.1 重复配制同一产品，若配方中要求酒基没有变化，除第一批外，以后批次可直接从放大样开始操作。
3.1.2 香精香料按勾兑品种的配方要求，确定用或不用。 3.2 操作过程要求
3.2.1 根据营销需要事先确定所要勾兑的产品。 3.2.2 依据所要勾兑产品的质量要求拟订勾兑方案。
3.2.3 按照勾兑方案选取基础酒，如需要采用香精香料要同步选出。
3.2.4 小样勾兑时，要根据先前设计的小样模型进行勾兑设计，拿出小样勾兑方案（最优或最次），勾兑的小样要与标准样品对照品评，如有不同，反复勾调，基础酒不合适要另选基础酒，直至勾兑的当批小样与标准样相符。 3.2.5 勾兑成的小样要送化验室检验，检验合格，方可进入下一步操作；不合格，按3.2.4重复勾兑。
3.2.6 依据确定的小样勾兑配方和所要配制酒的数量，拟定放大样配方，由配酒组持配方配制。
3.2.7 放大样前，基础酒须按照《原度白酒处理规程》进行吸附处理，处理后要求低温试验不浑浊；勾兑用水由动力车间进行软水处理，处理后水质符合3.3要求。 3.2.8 大样配制后，要经充分充气，充气时间不少于30 min、空气压缩机压力控制在0.5 mpa～0.7 mpa，掺合均匀，静止一段时间后，取样品化验、品评。
3.2.9 样品检验有勾兑组取样送至化验室，按照检验计划进行检验，同时勾兑组对其样品与小样对照品评。若检验、品评有不合格者，按其情况要有针对性适当调整，调整后要重新化验或品评，直至合格。
3.2.10 勾兑合格成品酒要固定存放，并按规定做好标记。 4 勾兑成品的质量指标
所有勾兑成品的理化指标、卫生指标和感官指标按照gb/t20822-200
7、gb2757-1981要求对应执行。
5 贮存与标记
5.1 合格成品散酒应贮存于酒库专用成品罐内，并定期进行质量检查。
5.2 每批成品酒罐上应做好标记，标记内容包括品种、酒度、重量、批号和重要的质量指标。
四、食用酒精的采购验证制定
一、采购管理：
1、首先对食用酒精生产厂家的资质及质量保证能力进行评价，确定为合格供方的方可采购； 绝对不采购无证企业的酒精。采购的食用酒精必须符合gb10343-2008标准要求。
二、索证、验证管理
1、对购进的食用酒精，质检科应先审查其是否为合格供方提供的产品，索取其有关资质证明，填写索证记录；
2、购进的食用酒精验收时，质检科必须索要本批次产品的出厂检验报告单，否则不予接受；
3、每批购进的食用酒精必须自检的，质检科除索要营业执照、全国工业品生产许可证复印件、检验报告单外，还需对酒精中的甲醇和杂醇油进行检验，合格后出具检验结果报告单；凡是质检科未出具检验结果报告单的，一律不得入库、不得使用。 4.按gb/t394.2-2008酒精通用分析方法检验 临沂市蒙山一家人酒业有限公司 2011 年8月4日
