药品购进退出管理操作规程
1、目的:为规范购进药品退货管理，保证经销药品的质量符合规定的要求，特制订本程序。
2、依据:《药品经营质量管理规范》等法律法规。
3、适用范围:适用于本公司采购药品退回程序。
4、责任: 采购部、仓储部、质量管理部、财务部对本规程的实施负责。
5、内容: 5.1药品已办理入库手续，因数量、质量问题或其他原因退货程序如下: 5.1.1 属于包装质量问题，填写《药品质量复查报告单》报质量部复核确认后，通知采购部填写《药品采购退货通知单》。
5.1.2 因数量、滞销或其他原因退货，采购部填写《药品采购退货通知单》。; 5.2质量部对“药品采购退货申请通知单”中退货药品的品名、规格、产地、批号、数量等内容审核无误后，签署意见后交采购部联系供应商，协商退货事宜。
5.3仓储部保管员根据“药品采购退货通知单”，在计算机系统核对退货内容，填写“药品采购退货出库单”，并将退货药品移至退货区。 “采购退货出库单”内容至少应包括:品名、规格、批号、生产单位、退货数量等。
5.4仓储部复核员根据“采购退货通知单”对照退货实物进行复核并在计算机系统核对确认退货记录。
5.5提货员凭“药品采购退货单”(随货同行联)办理提货、送货或托运手续，将“采购退货出库单”中的供应商签收回执联和随货同行联，随货物一起退回。 5.6“采购退货通知单”“采购退货出库单””等记录保存5 年。
5.7退货结束后，保管员从计算机系统打印“药品采购退货出库单”送于财务部做账务处理。
5.8财务部根据“药品采购退货出库单”退货信息，核对相关财务账目信息，如果货款已经支付，督促采购部追回货款或用其他货物冲抵，保证资金安全。
5.9在药品储存、养护中发现下列情况的药品不得退回，按不合格药品进行处理: 5.9.1 过期失效药品; 5.9.2霉烂、变质、虫蛀鼠咬、破碎的药品; 5.9.3经药品检验部门检验不合格的药品; 5.9.4其他假劣药品等。
