质量、安全环保部 2005年上半年工作总结
2005年上半年以公司的质量管理工作以制定2005年工作安排、组织ISO9000内审员培训、迎接管道局ISO9000认证、组织公司质量管理体系内部审核、编写公司培训大纲、重新制定质量、安全、健康、环境专项考核细则、组织安全、健康、环境检查、组织安全月宣传活动、组织安全月知识答题、组织仓库消防演习、组织安康杯竞赛等、为重点，主要开展以下工作：
一、制定2005年工作计划
为进一步强化公司的质量、安全、环境管理工作，将2005年的工作落到实处，我部于2005年2月制定了质量安全环保部2005年工作计划。计划分质量管理和安全、健康、环境管理工作两部分。其中质量管理10项内容，安全、健康、环境管理13项内容。
二、提高素质，进行ISO9000标准贯标培训
为了进一步提高公司的质量管理水平，加员工深对ISO9001—2000《质量管理体系
要求》、《质量管理体系
基础和术语》等标准的理解，使参加学习班的人员能够初步掌握了质量管理的八项原则和质量管理体系的基础知识；理解了与质量管理体系有关的术语和GB/T19000族标准的目的和意图以及相互关系。对ISO9001—2000《质量管理体系
要求》标准的有一个比较清晰理解。能够在老审核员的带领下对公司质量管理体系进行内部审核。为公司今后持续开展质
1 量管理体系工作打下了良好的基础。公司于2005年2月19日到22日举办了《管道物装公司质量管理体系内审员培训班》，培训班聘请北京三星九千质量认证中心高级审核员马志刚为主讲老师，结合公司质量管理体系实际对上述两个标准进行了详细的讲解。最后通过考核参加学习班的31名学员全部取得了质量管理体系内审员资格证。
通过一段时间的考察，这次培训班虽然只有短短的4天时间，但是，取得的成效却很大。所有参加学习的人员对ISO9001—2000《质量管理体系
要求》、《质量管理体系
基础和术语》等标准的理解有了普遍的提高，部分人员已经可以独立的进行公司质量管理体系的内部审核。有效的推动我公司的质量管理体系的日常管理工作，对进一步提高管道物装公司的市场竞争力、满足ISO9001—2000标准要求打下了良好的基础。对打造管道工程建设物资采办供应服务品牌，确保公司承担的管道工程建设物资采办供应服务项目满足顾客和法律法规的要求起到了良好的推动作用。
三、组织公司质量管理体系第一次内部审核及迎接管道局质量管理体系监督审核
1、由于管道局质量管理体系将供应处纳入其物资采购的主管部门，并将公司的采购控制程序文件稍加修改纳入管道局质量管理体系程序文件。为全力配合北京新世纪认证中心对管道局质量管理体系的监督审核工作，公司在制定年度内部审核计划时特意在三月份安排了对国内、国外采办部的一次内部审核，在3月18日至19日，公司组织内审员3人，分别对国内、国外采办部进行内审，国内、国外采办
2 部积极配合，他们主动要求审核组仔细审核，多发现问题，以便及时整改，并派部门相关人员随审核组一起到其他部门学习。在内审组成员的安排上特意采取以老带新的方式由审核组长带队，两个部门审核员相互审核。这样安排一是考虑到审核员对对方的过程比较熟悉，便于开展审核；二是可以互相学习，取长补短。审核组长的转变观念，把审核过程与贯彻标准相结合，通过审核过程中讲解标准。使审核员既加深了对标准的理解又拓展自己的知识面。
本次内审表明，两个部门质量管理工作开展良好，各质量过程基本受控，部门领导重视，员工质量意识逐步提高，贯彻执行公司质量管理体系标准已成为自觉行为。由于迎接管道局审核工作准备得比较充分，公司顺利通过了北京新世纪认证中心对我公司负责的GB/T19001----2000标准中的5.4.1、5.5.
1、6.3、7.4.
1、7.4.2、7.4.3条款的的监督审核，外审公司对公司的物资采办管理给予了充分的肯定。
2、进行公司质量管理体系第二次内部审核
按照年度审核计划的安排和西部管道工程项目部采办部的要求，质量安全环保部于2005年6月14日至2005年6月20日对公司所属西部管道兰州、武威、张掖等中转站进行了质量体系年审核。审核条款是：GB/T19001----2000标准中4.2.3、4.2.
4、5.4.1、5.5.
1、6.2.2、6.
3、6.4、7.2.
3、7.5.1、7.5.
2、7.5.3、7.5.
4、7.5.5、7.
6、8.2.1、8.2.
3、8.2.4、8.
3、8.5.2、8.5.3等。本次审核共发现不合格项2项，涉及条款为5.4.
1、8.3，并经现场验证，都已采取了纠正和预
3 防措施，可以关闭。
审核证明，公司在中转站的质量管理体系各个过程基本受控，中转站的管理人员尤其是一些没有经过质量体系培训和一些招聘的人员的质量意识有了进一步的提高，但对标准的理解有待进一步的提高。
四、按照《采办监督管理条例》的要求做好采办监督工作 2004年8月公司领导为了进一步规范公司的物资采办行为，维护公司的合法权益，降低物资采办成本和风险，决定编制中油管道物资装备总公司《物资采办监督管理条例》。条例规定我部负责采办方案、询价、供方选择、供方评价、特例合同的监督工作。为了做好此项工作，我部监督人员对专业公司报送的每份材料都要认真的进行审核，发现问题及时提出整改意见，截至到2005年6月30日我部已审核各类采购合同121份，材料近400份。
五、修订公司《管道工程物资现场管理实施细则》
公司《管道工程物资现场管理实施细则》是2004年公司针对管道工程现场物流管理而编制的，由于管道工程业主管理水平的不断提高，也要求我们对管道工程现场物流管理与其相适应，需要进一步的修订、充实内容。我部在2005年年初制定质量管理体系持续改进计划时决定对其进行修订，使之更符合管道工程物资现场管理的实际。目前草稿已编制完成。
六、编写公司培训大纲
为了进一步提高公司人员素质和与物资采办相关的业务知识，公
4 司第二次经济活动分析会决议和2004年质量管理体系管理评审会议要求，公司决定编写《管道物资装备总公司教育培训大纲》，我部负责采办监督、仓储及中转站现场管理、质量管理、安全、健康、环境管理等章节的编制工作，目前编制工作已完成，正提交公司教育培训大纲编委会审核、修改。
七、修订公司质量、安全、环境、健康考核细则并实施考核 为进一步规范公司的专项管理、加大公司质量、安全、环境、健康考核的力度，我部于2005年年初对公司质量、安全、环境、健康考核进行了修订，提交公司专项考核委员会审核后发布实施。并于2005年4月18日对进出口公司、经理办公室、市场部、人力资源部、材料设备公司、计划经营部、廊坊储运公司（陕京二线中转站）等部门进行了专项检查。
八、确定2005年安全管理工作方针
2005年年初我部按照集团公司的有关文件精神和管道局2005年安全生产与环境保护控制指标及工作要求，围绕实现公司2005年全年生产经营任务和“无事故、无伤亡、无损失”安全生产总目标，确定了以坚决贯彻落实《安全生产法》、《清洁生产促进法》，严格执行安全环保责任制和各项规章制度、用“严细认真、科学规范、准确及时、优质高效”的企业精神为指导思想，巩固和深化安全生产管理工作，加强消防、交通安全管理，增强安全技术评估和制定风险削减措施的能力。坚持对GB/T24001—1996idtISO14001：1996《环境管理体系 规范及使用指南》、GB/T28001-2001《职业安全健康管理体系 规
5 范》、ST/T6276—1997《石油天然气工业健康、安全与环境管理体系》等三项标准的宣贯，努力提高基层生产班组“两书一表”的运行质量，年内完成环境、健康、安全（三标一体化）管理体系的认证工作，创造更加良好的安全生产经营环境的工作方针。
九、制定公司2005总公司安全生产控制（考核）目标 年初我部根据2005年公司生产经营的实际制定了2005总公司安全生产控制（考核）目标，这些目标是：全员工业生产伤亡事故千人死亡率0，实际为“0”；工业生产千人重伤率0，实际为“0”；工业生产千人负伤率0，实际为“0”；交通事故千台车死亡率≯2.0；实际为“0”；杜绝一次直接经济损失超过50万元工业生产事故≯30, 实际为“0”。各单位（含各工程项目部）今年的安全生产工作努力实现公司安全生产控制（考核）目标和“五个杜绝，三个不超，八个达标”的安全生产目标。
十、加大检查力度，提高全员安全意识和安全技术素质 根据2005年公司生产的具体情况，为确保全面推行环境、健康、安全管理体系，并以持续改进为目的提高公司的安全生产管理水平，为提高全体职工的安全生产意识，增强安全生产法律观念，在今年的“安全生产周”和“安全生产月”活动中，公司检查宣传的力度，专门购买了“安全生产月”的宣传材料下发给每一个基层单位，并于2005年4月20日至26日和2005年6月14日至6月26日分两次到西气东输冀宁联络线和西部管道各中转站进行环境、健康、安全检察，检察中共发现环境、健康、安全隐患11项，并督促其现场整改。通
6 过检查使全体职工时刻意识到“安全第
一、预防为主”的方针，提高了职工的自我保护意识。
十一、加强安全生产管理，建立健全安全生产制度
2005年是集团公司安全生产基础年。我公司以集团公司《关于开展“安全生产基础年”活动安排的通知》的文件精神和管道局安全生产管理工作的总体部署为指导，以遏制各类重特大事故为目标，强化各基层生产作业点安全管理，坚持“反违章，查隐患，促整改，促安全”的原则，广泛开展安全生产宣传教育，在各基层生产作业点全面推行环境、健康、安全管理体系和“两书一表”，建立健全安全生产制度以确保公司全年安全生产总体目标的实现。
十二、组织储运公司举行消防救护演习，防患于未然
为了增强职工对安全消防知识、伤员救护知识的了解，公司于6月15日组织相关人员在储运公司举行消防救护演习，公司领导各部门的负责人和储运公司全体职工等有关人员共50多人参加了演习活动。经现场评估演习取得了预期的效果。
十三、强化生产作业现场风险预防，严格执行“两书一表” 今年公司强化了对各个作业现场环境因素、风险和危害的预测预防，各物资中转站以公司的《环境、健康、安全作业指导书》为基础，编制了各具特点的《环境、健康、安全作业计划书》，明确岗位职责及岗位分工，并对所处的地理环境、气候环境和生产作业情况进行环境因素、风险及危害的识别和评价，制定出具体的削减措施，使风险生产、风险作业的可能性降低到最小范围内。
7 十
四、组织安全月知识答题
今年6月是全国第四个“安全生产月”活动的年，也是管道局的第十九次“安全生产月”活动，为配合“安全生产月”活动工作的开展，提高公司职工安全意识，按照管道局安全生产委员会的要求，我部组织了一次“安全生产月”活动知识答题。组织公司全体职工答题，目前，已回收答题试卷200余份。从回收的试卷来看职工通过答题安全意识普遍得到了提高、安全知识普遍得到了普及，取得了预期的效果。
十五、质量管理、安全管理、环境管理中存在的问题及对策
1、公司一些员工尤其是一些新到公司的职工对ISO9001标准、HSE/OHS、ISO14001标准还缺乏深入的理解，对相关程序文件没有深入的学习。还存在“讲起来重要、用起来次要，忙起来不要”的现象，没有达到标准和公司程序文件的要求。一些工作人员工作中还存在“临时抱佛脚”的现象等。因此，有必要加大对学习贯标和检查的力度，使公司上下人人理解ISO9001标准、HSE/OHS、ISO14001标准，知道自己的工作职责、清楚工作要求。
2、公司质量、安全、环境、健康体系程序文件还存在一些和相关标准、公司生产经营实际不相适应的地方，需要进一步的修改。如：公司质量体系文件中的“设计和开发”控制程序，由于目前公司参与的工程物资采办都是以EPC 总承包的形式出现的其“设计和开发”部分已经由EPC项目部控制。我公司已不再承担这部分职能，因此需要公司质量体系文件重新进行策划。安全、环境、健康体系程序文件
8 由于ST/T6276—1997《石油天然气工业健康、安全与环境管理体系》已经更改为Q/CNPC104.1—2004《健康、安全与环境管理体系
规范 》需要根据新标准的要求对公司原有的健康、安全与环境管理体系程序文件进行重新编写等。
3、公司内审员的整体素质还有待进一步的提高，无论是对标准的理解能力还是审核经验还需要进一步的提高。
质量安全环保部
2005年7月1日
