仓库管理规范
1目的
规范仓库物料的入库、出库及收发作业，并对物料进出仓库数量进行有效控制，确保仓库管理各个环节按照规定程序进行，保证仓库物料数量的准确以及品质完好。
2范围
本规范适用于公司生产所需原材料、半成品、成品、生产耗材的出入库管理。
3仓库及协同部门职责 3.1 仓库
3.1.1 严格按照入库、出库、退库流程管理仓库。
3.1.2定期查核库存状况（包括数量盘点）,根据最低库存量，向采购部或相关部门提出采购建议。
3.1.3 仓库借条及快递/物流的管理。
3.1.4仓库环境管理及存放位置规划，以确保原材料及成品的存储质量。
3.2 生产部
根据生产任务表及相关清单，审核库存物料，如出现短缺情况，需向采购部门提交相关元器件的采购申请表。
3.3 质检部
针对入库物料及产品进行检验。向仓库管理员提供物品检验结果及相关处理意见。需对不合格品进行分析，并向相关责任人提交分析结果。
3.4 采购部
入库前，向仓库管理员提供采购物料清单及货运单号，注明是否分批到货。
3.5 各个部门在进行出入库作业时，需配合仓库管理员工作。
4 入库流程 4.1 收货入库流程
4.1.1 收货内容包括原材料、外购产品等物料。
4.1.2 采购人员采购完毕，告知仓库管理员物料清单及货运单号。物料到达公司，仓库管理员告知采购部人员，并将物料置于待检区。由采购部人员通知相关部门人员按照采购物料清单的物料名称、规格型号、颜色和数量填写入库单，交予部门主管审核签名。将有部门主管签名的入库单交予仓库管理员。
4.1.3 仓库管理员开箱检查送货单与质检报告。相关部门人员协同仓库管理员依照出库单和送货单，对物料名称、规格型号、颜色和数量与货物进行核对(无送货单时，以出库单为主)。必要时抽查一定比例的包装数量，检查包装袋或箱内货物与出库单(送货单)一致。出库单与物料相符，将物料交予质检部人员按相关要求检验，有质检报告时一并交予质检部人员。检验合格,在入库单盖上“检验合格”章，交予仓库管理员。将有签名及合格章的入库单交由仓库负责人审核。审核完毕，交由仓库管理员在仓库一栏签名，并填写材料卡，写明物料名称、规格型号、颜色分类、单位、入库时间及数量(已有材料卡，只需填写入库时间及数量)，将物料与材料卡一同摆放于指定区域入库。将入库单第三联交予相关部门人员。 4.1.4 个别情况处理方案
1.出库单与送货单不一致或与货物不一致时，交由采购部处理。 2.物料检验不合格不合格，由质检部门提供物品检验清单，注明不合格品及意见交予仓库管理员，由仓库管理员交予采购部处理。
4.1.5 收货入库流程图
采购部人员 物料清单 货运单号 物料清单仓库管理员定期查看货运状况到货相关部门人员入库单仓库管理员协同部门主管审核签名交还相关部门人员按货对单相符不相符质检部人员交由采购部处理按相关要求检验是否合格合格盖章不合格仓库管理员仓库管理员仓库责任人审核入库4.2 生产入库流程
4.2.1 生产部门人员依照产成品名称、规格型号、颜色和数量填写入库单，在经手人一栏签名，连同产成品一同交予仓库管理员。
4.2.2 仓库管理员将产成品与入库单交由质检部人员按相关要求检验，向仓库管理员出具是否合格的检验报告。检验合格，由质检部人员在经手人一栏签名并盖上“检验合格”章，交予仓库管理员。将有签名与盖合格章的出库单交由仓库责任人审核。审核完毕，交由仓库管理员在仓库一栏签名，并填写材料卡，写明物料名称、规格型号、颜色分类、单位、入库时间及数量(已有材料卡，只需填写入库时间及数量)，将物料与材料卡一同摆放于指定区域入库。将入库单第三联交予生产部门人员。 4.2.3 个别情况处理方案
质检部人员检验不合格，将不合格检验报告及产成品交予仓库管理员。由仓库管理员告知生产部门人员返工。
4.2.4 生产入库流程图
生产部门人员入库单产品仓库管理员质检部人员按相关要求检验向仓库管理员出具检验报告不合格仓库管理员生产部门人员返工合格盖章仓库管理员仓库责任人审核入库5 出库流程 5.1 领料流程
5.1.1 领料流程包括生产领料、研发领料。 5.1.2 生产领料流程
由销售部下达生产任务书及BOM表交予生产部人员。生产部人员按任务书及BOM表填写出库单，交由生产部主管审核签名，交还生产部人员。将有生产部主管签名的出库单交予仓库管理员。仓库管理员对照出库单核算仓库库存量。足够时，将出库单交由仓库责任人审核。审核完毕，交由仓库管理员在仓库一栏签名，并填写材料卡，写明物料出库时间及数量。将物料领出，与出库单第三联交予生产部人员。 5.1.3 研发领料流程
由技术部或销售部下达研发任务书及BOM表交予研发部人员。研发部人员按任务书及BOM表填写出库单，交由研发部主管审核签名，交还研发部人员。将有研发部主管签名的出库单交予仓库管理员。仓库管理员对照出库单核算仓库库存量。足够时，将出库单交由仓库责任人审核。审核完毕，交由仓库管理员在仓库一栏签名，并填写材料卡，写明物料出库时间及数量。将物料领出，与出库单第三联交予研发部人员。 5.1.4 个别情况处理方案
库存不足时，告知生产部人员或研发部人员，并向采购部门提交相关
采购申请。
5.1.5 生产/研发领料流程图
技术部/销售部生产任务书及BOM表研发任务书及BOM表生产部人员出库单研发部人员出库单生产部主管审核签名交还生产部人员研发部主管审核签名交还研发部人员仓库管理员核算仓库管理库存足够不足向采购部门提交相关采购申请仓库责任人审核交还仓库管理员领料出库 5.2 发货流程
5.2.1 销售部人员领料流程
销售部人员依照货物名称、规格型号、颜色和数量打印发货清单。将发货清单 交由销售部门主管审核签名，返还销售部人员。将有销售部门主管签名的发
货清单交予仓库管理员。仓库管理员对照发货清单核算仓库库存量。足够时，将发货清单交由仓库责任人审核。审核完毕，交予仓库管理员。填写材料卡，写明物料出库时间及数量，将物料领出。 5.2.2 仓库管理员发货流程
依照发货清单，打印对应发货回执单，保留电子表。将领出物料装箱，并附 上回执单。询问销售部人员到货期，通知货运公司发货。定期查看货运状况。 注：规定时间内未到货需及时与货运总部联系，问明原因，催其尽快发货并与收货人解释。
5.2.3 发货流程图
销售部人员发货清单销售部门主管审核签名交还销售部人员仓库管理员核算仓库管理库存不足告知销售部人员无法发货足够仓库责任人审核交还仓库管理员领料出库打印对应发货回执单装箱附回执单保留电子单询问销售部人员到货期通知货运公司定期查看货运状况发货6 借料/售后出入库流程 6.1 借料出库流程
借料人员依照借料名称、规格型号、颜色和数量填写借条，注明借料用途。
交予相关部门主管审核签名，交还借料人员。将有相关部门主管签名的借条交予仓库管理员。仓库管理员对照借条核算仓库库存量。足够时，交予仓库责任人审核。审核完毕，交予仓库管理员。将借料领出交予借料人员。不足时，告知借料人员无法借出。
6.2 借料入库流程
6.2.1 借料人员借料用于外观测量时，将借料交予仓库管理员，给仓库责 任人审核。审核完毕，抵消对应借条，将借料入库。
6.2.2 借料人员借料用于性能测量时。将借料交予仓库管理员。由仓库管
理员将借料交由质检部人员按相关要求检验。检验合格，将借料交予仓库管理员，给仓库责任人审核。审核完毕，抵消对应借条，将借料入库。检验不合格，根据现象找出原因制电子表，告知返修人员。返修人员返修完毕，将借料交由质检部人员二次按相关要求检验。检验合格，将借料交予仓库管理员，给仓库责任人审核。审核完毕，抵消对应借条，将借料入库。检验不合格，抵消对应借条，并注明报废。质检部人员在电子表注明报废或解决方案，保留电子表。
6.3 售后出库流程
售后人员依照售后产品名称、规格型号、颜色和数量填写借条，注明售 后产品用途。交予售后主管审核签名，交还售后人员。将有售后主管签名的 借条交予仓库管理员。仓库管理员对照借条核算仓库库存量。足够时，交予 仓库责任人审核。审核完毕，交予仓库管理员。将借料领出交予售后人员。 不足时，告知售后人员无法借出。
6.4 售后入库流程
售后人员将售后产品及相关信息制电子表发给仓库管理员。仓库管理员收到售后产品，根据售后产品相关信息电子表判断售后产品是否替换不良品。
6.4.1售后产品替换不良品时，将售后产品及电子表交由质检部人员根据电子表中现象找出原因，告知返修人员，并保留电子表。返修人员返修完毕，将售后产品交由质检部人员按相关要求检验。检验合格，将售后产品交予仓库管理员，给仓库责任人审核。审核完毕，抵消对应借条，将售后产品入库。检验不合格，抵消对应借条，并注明报废。质检部人员在电子表注明报废或解决方案，保留电子表。
6.4.2售后产品没有替换不良品时，将售后产品及电子表交由质检部人员按相关要求检验。检验合格，将售后产品交予仓库管理员，给仓库责任人审核。审核完毕，抵消对应借条，将售后产品入库。检验不合格，根据现象找出原因制电子表，告知返修人员。返修人员返修完毕，将售后产品交由质检部人员二次按相关要求检验。检验合格，将售后产品交予仓库管理员，给仓库责任人审核。审核完毕，抵消对应借条，将售后产品入库。检验不合格，抵消对应借条，并注明报废。质检部人员在电子表注明报废或解决方案，保留电子表。
6.5 借料/售后出入库流程图
1.借料出库流程图
借料人员借条相关部门主管审核签名交还借料人员仓库管理员核算仓库管理库存足够不足告知借料人员无法借出仓库责任人审核交还仓库管理员领料出库
2.借料入库流程图
借料人员外观测量性能测量借料仓库管理员借料质检部人员仓库管理员仓库责任人审核合格按相关要求检验不合格抵消对应借条入库根据现象找出原因制电子表告知返修人员返修完毕质检部人员抵消对应借条注明报废不合格按相关要求检验合格在电子表注明报废或解决方案仓库管理员仓库责任人审核抵消对应借条入库 3.售后出库流程图
售后人员借条售后主管审核签名交还售后人员仓库管理员核算仓库管理库存足够不足告知售后人员无法借出仓库责任人审核交还仓库管理员领料出库
4.售后入库流程图
售后人员售后产品及相关信息电子表仓库管理员是是否替换不良品否售后产品及电子表交予质检人员售后产品及电子表交予质检人员保留电子表根据电子表中现象找出原因告知返修人员返修完毕按相关要求检验合格仓库管理员仓库责任人审核不合格质检部人员根据现象找出原因制电子表告知返修人员返修完毕抵消对应借条注明报废不合格按相关要求检验合格仓库管理员仓库责任人审核在电子表注明报废或解决方案抵消对应借条入库质检部人员抵消对应借条注明报废不合格按相关要求检验合格仓库管理员仓库责任人审核在电子表注明报废或解决方案抵消对应借条入库抵消对应借条入库附录：仓库管理制度
1 物料存储区域划分：良品区，不良品区，待检区，报废区。其中报废品均放于报废区。
2 仓库管理离开仓库后关好门窗。
3 物料叠放要做到：上小下大，上轻下重。
4 仓库入库、出库时应及时填写入库单、出库单。在特殊情况下，可以由研发人员、生产人员及售后人员提供有部门主管签名的销售清单领取物料，后期补办出库流程。特殊情况为紧急发货、临时出差。 5 仓库出入库时，要有文字留存。
6 进行收发作业时，每张快递/物流单分类管理并制电子表格，若对方已付费，在费用一栏注明他人已付。若仓库管理员或其他接收人员付费，注明金额。每张快递/物流单不予丢失。若丢失需在电子表格注明。快递/物流单应开对应发票，若多张快递/物流单一同开票，需在电子表格注明对应发票。每月将当月电子表格打印，将快递/物流单及发票定期交由仓库负责人审核签名，交予财务部。
7 出入库单一式三联，第三联交予经手人，第一联与第二联保存，用于对账。 8 对于不同供应商与客户收发物料/产品，需分供应商与客户两个文件夹，并将每个供应商与客户单独建立文件夹后，录入送货单与发货回执单，并写明收发事宜。
9 仓库管理于下班前30分钟，登记各类货物明细账，做到日清月结，达到帐帐相符，帐物相符、帐卡相符。每周五晚上八点之前，仓库管理员要对各种物资予以汇总，并编制报表上报仓库负责人员。
本公司仓库管理员：欧阳青云
仓库负责人员： 代义佩
文件起订日期：2016年3月28日
