仓库管理规范
1 目的
规范仓库物料的收、发、存运作和作业，并对物料进出仓数量进行有效控制，确保仓储管理各环节按规定程序进行，保障仓存物料数量准确和品质完好。
2 范围
适用于公司内部所有原材料、辅料、成品的收、发、存运作作业。
3 权责
3.1 各部门负责提供本部门物料采购需求相关信息。
3.2 仓库
3.2.1 针对合格入库的原材料、成品应进行确认及依照规划定点存放。
3.2.2 原材料领、发、退料的作业及成品入库、出库，确保帐物一致。
3.2.3 查核库存品的储存状况(含数量盘点)。
3.2.4 仓储环境管理及储位规划，以维护原材料及成品的储存质量，确保生产顺畅。
3.3 生产部：领用原材料及成品搬运时，保护材料、产品的质量，防止在搬运过程中损坏。
3.4 品管部：针对原材料及加工完成的产品进行检验确认。
3.5 采购部：负责物料计划制订。
4 程序
4.1供应商送货的收货作业
4.1.1供应商送货到厂后，将货物分类整齐堆放于木卡板上并放置于仓管指定的收货区域。
4.1.2仓管对供应商（送货单）与采购分发的（物料订购单）进行核对，确认无误后依送货单逐项清点物料。清点时依物料的品名、规格、型号、颜色、数量与实物进行核对，必要时抽查一定比例的包装数量，看包装箱内实物是否不标签上数量相符。
4.1.3来料实物与送货单内核对一至后，仓管在供应商（送货单）上签名及取相应联单。
4.1.4、仓管员于供应商来料后立即将签收的（送货单）交于仓库，由仓库相关人员立即通知IQC，IQC品管员员依单对料进行检验，来料验收合格后，仓管员则依（送货单）开具物料验收单入库，并做好入库明细帐。
4.1.5仓管员在收货作业时，如果发现供应商（送货单）与（物料订购单）有异或（送货单）与实物不一致时，应立即联络采购核实，看是否供应商单据开错或来料实物错，核实后作相应动作，修改（送货单）或拒收处理供应商送货员更改送货单须在更改处签名及签名日期。
4.1.6对供应商来料检验不合格的情况，IQC开具（IQC检验报告）分发到采购和仓库，仓管员按IQC检验结果及处理方式作退货或特采处理。
4.2供应商来料退货或特采作业
4.2.1仓管员收到IQC检验报告后，将IQC贴有不合格标签的不良物料移至退货区待退货。
4.2.2采购收到关于IQC来料不良的检验报告后，即通知供应商办理退货之宜。
4.2.3供应商来厂后，仓管员和供应商送货人员依退货单清点退货物料，确认无误后，双方在退货上签名，仓管员开具，（物品/车辆放行条）经公司经理签名审核后将不良物料运出厂。
4.2.4对IQC判定为特采的物料，仓管员则按合格品收货方式进行收货处理。
4.3成品入库作业
4.3.1成品仓管员依生产部物料员开具的成品入库单据，对入仓成品进行核对，核对内容包括：物料名称、数量、规格、型号、包装有无QC合格证印章等。如有上述问题内容不符或不全者，即要求予以纠正或完善。
4.3.2核对无误后，物料员将成品货物放置于仓管员指定仓位，予以整齐摆放。
4.3.3仓管于入库单上签名后，取相关联用入库明细帐后，将相关单据交仓库做帐，做存分发处理。
4.4发料作业
4.4.1各部门领料员依生产部下发的（物料发放指令单）开具（领料单），交至仓库领料，仓管员依据领料单进行备料，（备料须严格按先进先出的原则进行）。
4,4.2各部门领料员必需将领料单正确认真填写清楚所领物料名称，物料编号，规格，领料数量，领料日期，并要求每张领料单必需要由各组长或厂长签名审核方可到仓库领料（特殊情况除外）。（生产部门）
4.4.3仓库仓管员接到领料单时首先必需检查领料单是否填写正确，查看是否有相关人员审核签名，检查正确后才可以备发料。
4.4.4备料完毕，领料员和仓管员依领料单核对备料，审物确定无误后，双方于领料单上签名并注明发料时间，依单做好物料发出明细帐（即物料卡），完毕领料单交由于仓库做电脑帐，保存和交财务。
4.5补退货物料的发料作业
4.5.1生产部因物料品质不良或生产消耗，需补齐退不良物料数目时，生产部领料员先开好（退料单）和领料单，退料单上须注明所退物料不良现象描述，领料单备注明（补退料）。
4.5.2物料员应将所退物料和退料单，交组长或厂长判定签名后至仓库退料。
4.5.3领料员凭具有生产各组长或厂长签名的领料单，交仓库补领物料。
4.5.4仓管员在物料发放完毕，则和领料员在领料单上签名，取相应联单做物料出库明细帐后，单据交仓库做帐保存。
4.6超领物料的发料作业
4.6.1生产部因非正常损耗造成生产物料差异，需PO领料时，需开具（物料超领单）经厂长签名批准后到仓库领料。
4.6.2仓管员对单据予以确认无误后，依领料单所需求数量发料。
4.6.3物料发放完毕，仓管员取相应联单做好明细帐后，交仓库做帐保存。
4.7成品出货作业
4.7.1仓库收到每次出货指示后认真检查出货单据，依据当日出货量合理安排出货。
4.7.2仓管员收到每日出货指示后，对根据出货单及数量进行备随机备件。
4.7.3装货完毕，仓管员依单据照实际数量开具出货放行条。
4.7.4仓管员依照，出货单据做出货明细帐后将出货单据交予仓库做帐。
4.8 外发加工管理（外发喷油）
4.8.1 委外出库作业
PC计划员或仓管员根据仓库物料的库存情况或相关部门联络制定安排需委
外品，扣除现有库存后制定《生产制定单》，通知委外加工商，委外加工商
开具>，一式三份（注明客户名称及委外日期），领料单
一定要填写正确，必需要填写清楚所领料的物料编号，物料名称，数量，
规格，日期，开具的领料单必需要公司总经理批准签名。原料仓管员接PC
计划员提供的委外加工通知和加工商开具的有公司总经理签名批准的领料
单发料，委外领料单一联交公司财务结算，一联供应商保存，一联仓库自
存。 仓管员与供应商就外发物料交接清楚并签字确定并做明细帐。
4.4.2 委外入库作业:
仓管员接供应商>或《入库单》,核对委入库单上所开的物料品名,
规格,数量无误后,制定入库并做明细帐.
4.4.3 委外退回作业
送出委外品供应商无法加工需开退料单退回公司仓库，退料单必需要公司
总经理签名确认.仓管员接供应商退回单,安排移转退回.关于加工不良品
将从入库单数量减数，不良品将第二次委外再重新外发加工.
4.9（售后）门市的领料和退不良品的管理
4.9.1门市到公司仓库领料，必需要开具领料单，并且领料单要有公司总经理签名批准确认才方可到公司仓库领料，公司仓库才会发料。
4.9.2领料单必需开具正确的所领料的物料编号，物料名称，数量，规格，领料日期。
4.9.3门市退不良品到公司仓库时，必需要将退的不良品整理好，并要在不良品上注明不良原因，并开具所需退料单。
4.9.4退料单必需按照所退的物料如实开具，并填写正确所退物料的编号，名称，数量，日期，并在退料原因上注明不良原因。
4.9.5退料单据必需要有公司总经理签名确认。
4.9.6公司仓库部接受以不良品换料的情况。
4.9.7公司仓库如有发现门市所退物料是良品或所退不良品不是公司供应商的物料，公司仓库则上报公司总经理和公司财务对退料人进行相应的经济处罚。
4.9.8公司仓库不接受门市多人来退料或领料，特别是无单或电话领料。
4.10物料储存管理
4.10.1物料的储存期限规定：物料储存期限是当时实地而别定的。
4.10.2储存区域划分：良品区、不良品区、呆料区、待处理区。
4.10.3储存条件：
4.10.3-1物料储存库区应保证通风，光线良好，地面干燥干净，雨天应关好门窗，保证物料干燥，谨防受潮。
4.10.3-2仓库应保持常温常湿10℃-40℃，相对湿度85﹪以下环境中。
4.10.3-3易变质物料在仓储期，要求封保鲜膜等，适当措施，防止产品变质。
4.10.4储存规定：
4.10.4-1储存应遵循三原则：防火、防火、防压，定点、定量、定位，先进先出。
4.10.4-2物料叠放要做到：上小下大、上轻下重。
4.10.4-3所储存物料应摆放于卡板或货架上，严禁直接摆放于地面上。
4.10.4-4呆料应置于呆料区存放，以免与良品混淆发放或使用。
4.10.4-5库区严禁烟火，下班之前应关好电源及门窗。
4.10.5安全原则：
4.10.5-1对危险化学品的储存，应参照（危险化学品管理规定）。
4.10.5-2物料储存库区严禁烟火，下班时关好电源及门窗。
4.10.5-3定期对消防设施的状态进行检查，确保状态良好，走火通道畅通。
4.10.6保管
4.10.6-1仓库各区域挂有标识牌。
4.10.6-2仓管员应每天巡仓，定期清理呆滞料和不合格品。
4.10.6-3对库存时间已过保持期限的物料，仓管员统计数量后交由仓库主管，仓库主管以联络单通知品质部，作品质签定，如判定为不良品，仓管员应即时隔离作相应处理。
4.10.6-4所有在库物料必须标识清楚，并建立完整的明细帐。
4.10.6-5每天对库存区域作5S工作。
4.11物料盘点控制管理（详见《盘点管理规范》）
4.11.1 贵重物料每周仓库自盘点一次（本周有异动物料）.
4.11.2 每月26&27&28号仓管员自盘点所有物料.
4.11.3 月底最后一个工作日对仓库物料进行盘点。
4.11.4 每年终对仓库物料进行全面大盘。
4.12仓库放行条的管理
