河北美威制冷设备有限公司
仓库管理规范
文件编号:MW-GL-01
版本/号:A1版
制定部门:品质部
实施日期:2015-02-21
1.0 目的
为了满足生产要求,保证发货需要,加强库存物料监控力度,特制定此管理办法。本标准规定了原材料、外协外购件的验收入库、帐册管理、物料保管、物料出入库、库存盘点等内容及管理要求。 2.0 适用范围
本办法适用于半成品、成品、辅料、原材料仓库。 3.0定义
3.1 三清:数量清、材质清、规格清。 3.2 两齐:库容整齐、物料摆放整齐。 3.3 四一致:帐、卡、物、电脑数据一致。
3.4 特殊物料:指易燃易爆、有毒、易氧化腐蚀、化学药品,具有潜在危险或危害的,需要在特定环境下保存的以及具有存放期限规定的物料(如油漆、稀释剂等)。 3.5 储存三原则:
1、防火、防水、防压、防尘;
2、定点、定位、定量;
3、先进先出的原则;
4.0 职责
4.1 仓库负责人负责对仓库的运作程序进行控制,负责制定仓库的各项管理制度及储存区域;负责对仓库储存的原材料、外协外购件、半成品、成品等物资组织检查; 4.2仓管员负责仓库面积的规划;负责提供储存特殊物料的场地及必要设施。负责仓库内呆滞物料的处理;负责仓库环境因素识别及管理。
4.3 仓管员负责物料的数量的清点及入库、物料保管、物料出库、收发领用、帐册登记、盘点及存放各自物料的仓库作业责任区的环境维护等工作。
4.4仓库主管负责对电脑操作系统中的各种进、出仓数据进行及时核对,完成相关仓库的物料检查工作。
4.5 生产部负责人负责组织对领用物料的使用情况进行监控。 5.0 内容
5.1 物料到库后,仓管员根据物料请购单、送货单等进行核对(含数量、规格),进行报检,检验合格后,仓管员验收实物并在送货单上签字确认。
5.2 当日不能验收或手续不全的物料,如果是库存为零(或库存产品不合格),而业务员或生产计划员提出急需用的物料,物料送货单上需有业务员或生产计划员注明急料并签名,仓管员核对后可办理暂收,不能与其它物料混放;如果不是急需生产的物料,原则上不能在仓库存放。如果没通过仓库直接被生产车间领用,仓库原则上不办理进出仓手续。发生此类事件后,领用部门需异常反馈单,经生产经理审批后,方可交给仓管员仓库办理进出仓手续,并且因使用该物料所出现的数量、品质等问题均由领用部门负全部责任。
5.3 仓管员根据送货单和检验报告对合格物料的名称、规格、材质、型号及数量、颜色进行核对,检验尾数箱的数量,准确无误后,签字收货。
5.4 进货检验不合格的原材料、外协外购件经检验确认后,仓管员按《不合格品控制程序》执行。
5.5 生产车间在使用过程中,生产任务未完成或有余料的原材料、外协、外购件,需退货车间要按仓库库存标准打好包装,经检验员确认后,仓管员凭检验员和工艺员签字的“退货报告单”办理退货手续,车间领料员根据仓管员的要求将其放置相应区域,仓管员过卡并标识。
5.6 未经检验直接入库的物料,仓管员按照《检验控制程序》执行。
5.7 帐物管理:所有的进、出物料要在存卡中登记,仓库的进销存帐,必须及时按规定录入电脑系统,做到日清月结。 6.0
物料保管
6.1 仓管员根据物料类别、规格型号、形状特点,分区分类摆放物料,堆放要整齐。海绵、小件产品要放置在物料小超市内按规格型号区分摆放,并将标示牌填写正确,摆放时要求做到三清、两齐,按物料保管技术要求进行存放(不允许直接放置在地上),定期进行维护;入库产品要物料标识正确、明显,标签注明物料名称、规格、编码、数量、入库时间和检验状态,物料状态不明确拒收。
6.2 仓库产品保存期限为3个月,超过期限为呆滞物料,呆滞物料发货须按正常生产流程重新检验确认。
6.3 同一款物料只能有一个尾数,尾数产品按正常流程打包入库。 6.4 物料搬运轻拿轻放,按标识方向放置,防止箱体破损。 7.0 特殊物料的保管
7.1 对于储存的有毒有害、易燃易爆等危险品,必须分区存放、保管且做好标识,对于化学性质、安全防护、灭火方法相抵触的危险化学物品分开存放,并要求仓管员熟悉应急处理措施。
7.2 此类物料储存条件应该在常温常湿(5 ~ 350C相对湿度45% ~ 85%)环境下储存,特殊物料的储存环境要保持通风透气,不得日晒雨淋,不得受潮霉腐。储存时要与其它物料保持一定距离,并按有关规定和包装物上及说明书上的要求进行摆放和标识。
8.0 仓管员对物料储备量的信息,要及时反馈给有关部门。
8.1 生产领料:仓管员按车间生产需求计划及BOM清单发货,要求领用人在清单上签名确认,并根据实际发出数量登入电脑帐和存卡,超额领料时必须有生产部长、成本监控签字的领料单方可发放,车间领料员核对数量后,签字确认。
9.0 仓库物料发现盈亏,仓管员应查明原因,填制盘盈、盘亏单,经主管领导审核,报财务处理。
时,仓库管理人员要查明原因,经技术检验确认不能使用时,应出具证明,其处理按《不合格品控制程序》执行。
9.2 仓管员只能根据公司生产计划、技术等部门的书面通知,才能处理转移库存数据,并妥善保管书面文件,并根据 “报废申请表”进行销账处理。 9.1 因保管不当、超期存放等原因造成原材料、外协外购件、自制半成品或成品变质或损坏 10.0
检查与考核
10.1 仓管员应坚持每日巡仓,做到发现问题及时解决,保证物料帐、卡、物相符;维护各自存放物料区域的储存环境并改善,仓管组长每天对仓库进行一次检查,检查仓库物料的储存管理条件和 安全质量情况,防止物料在储存过程中发生变质、破损、变形等情况,检查有无呆滞的物料,发现问题及时报告上级领导和相关部门进行处理。
10.2 仓管员要按照相关规定,及时对仓库内呆滞的物料进行报检;对报检不合格的产品,按《不合格品控制程序》流程处理。
10.3 财务人员组织对仓库的帐、卡、物、电脑数据进行检查,对库容库貌及各种物料的摆放进行检查,对物料的保养是否妥善进行检查,并填写“盘点记录表”,将检查情况交部门负责人,经查实是属于仓管员的原因造成物料报废、丢失、盘亏的,对仓管员及仓库主管进行50元-100元/次的负激励。
编制:李闯强2015-02-21 审核:张保明2015-02-21 批准:彭俊磊2015-02-21