推荐第1篇：超市盘点流程
联盛超市事业部门店盘点流程（试行）
第一部分：流程说明
一、流程目的
为规范联盛超市门店各项盘点工作，确保盘点准确性；加强库存商品管理，了解门店库存情况，及时发现门店各类别的损耗情况并采取措施；并为门店订货、采购订货等提供正确依据。
二、流程适用范围
本流程用于联盛超市各业态门店非生鲜盘点工作、盈亏处理等。
三、流程规则
1、保护公司财产、控制损耗是每个人的责任。门店和DC如果超过损耗控制目标，将被审查并提交损耗总结报告。
2、同一区域的同一业态门店应使用相同的定期盘点和抽盘计划，以便营运部、防损部比较相同商品大类在不同店之间的损耗和各门店的累计损耗，评估门店业绩，采取改进措施；
3、各项盘点计划一经确认，没有超市事业部总经理和财务副总的批准不能减少或变更。如特殊原因需要取消或更改盘点类别，店长应报业态超市事业部总经理和财务副总批准后执行；
4、要求各项盘点工作中所有的点数、资料必须是真实、准确的，任何为减少损耗而进行的虚假库存调整都属于严重过失行为；任何情
况下，不得以白条抵库（团购商品未入账的须财务部书面知会）。
5、所有盘点单据应有经手人签字，单据流转中应有签字交接；签字须使用正楷签名，禁止简写或行草签名；
6、盘点结果必须在盘点日后三天内进行数据更正。
四、流程涉及部分的主要职责
1、超市事业部营运部：
（1）与财务部共同确认盘点日期； （2）总体协调盘点工作各项事务；
（3）安排督导等人员于盘点前及盘点中到门店进行检查、监督； （4）落实门店对盘点结果的奖惩工作。
2、门店：
（1）安排门店盘点前准备工作； （2）划分盘点区域，进行盘点编组； （3）配置盘点人员、录入人员； （4）对盘点人员进行培训； （5）负责盘点过程的实施；
（6）对盘点有盈亏的商品查找原因，落实责任人； （7）根据各大类盈亏情况，提出相关措施。
3、超市事业部业务部：
（1）对于商品资料进行维护，于盘点前更正有误的商品资料； （2）及时审批报损等相关单据； （3）协调门店盘点前的收退货工作；
（4）为配合盘点数据确认工作，保证门店日常工作安排以及盘点数据准确，在盘点期间（盘点日至盘点单确认日）不安排转类工作；在盘点前一周至盘点日期间不安排较大型的促销活动及DM更换。
4、财务部：
（1）负责与营运部共同确认盘点日期，并拟定盘点计划； （2）指导门店盘点工作，监督盘点过程；
（3）审核门店复核数据，确认盘点差异表，交门店录入盘点数据；
（4）与防损部一起随机对异常差异调整结果进行核查，确保数据的真实性；
（5）有权对数据核查中差异较大的门店提出重新盘点的建议报告；
（6）出具盘点报告。
5、防损部：
（1）监督盘点过程，抽查盘点结果；
（2）负责对盘点结果和门店反馈的盈亏原因进行抽查。 （3）根据盘点报告，做出损耗分析报告与改进方法
6、信息部：
（1）负责盘点程序及信息数据维护；
（2）负责对门店POS机录入人员的操作培训工作； （3）负责及时处理盘点工作中发生的信息故障。
7、人力资源部：
（1）根据经各级领导审批的各项盘点处理意见扣取盘点赔款， （2）向营运、财务部反馈扣款情况（实扣及未扣部分）。
第二部分：定期盘点流程
一、盘点方式及安排
1、原则上盘点安排为每两月（或三个月）进行一次全场盘点，以及年终盘点。
2、采用关门盘点的方式，于晚上营业结束后到次日正式营业前时段进行盘点。
二、盘点组织
1、盘点总指挥：由财务部负责人担任，执行总指挥：由超市事业部总经理担任，负责盘点工作的总指挥，督导盘点工作的进行及异常事项的裁决。
2、门店盘点负责人：由各门店店长担任，负责实际盘点工作的
推动及实施。
3、监盘人：由盘点总指挥委派人员：防损部、超市营运部督导、财务部人员组成，负责盘点前检查盘点准备情况，盘点现场监督，抽查门店查找盈亏原因的真实性。
三、制定盘点计划
1、股份公司财务部提前一个月确定盘点计划并传至各门店。超市营运部根据实际情况提前确认盘点日期，由财务部制定盘点计划报超市事业部及股份公司财务部领导审批后，传各相关部门作好盘点准备工作。
2、门店店长根据盘点计划组织盘点准备工作，主要包括： （1）划分盘点区域，进行盘点编组，确定各盘点区域负责人和盘点人员、录入人员；
（2）员工培训； （3）盘点演习；
（4）卖场陈列准备、商品预盘工作； （5）盘点日前后人员排班； （6）盘点物料和设备准备。
四、盘点准备工作
1、盘点人员培训。盘点培训包括门店各大类主管、客服主管、核算员、店操员以及所有员工含导购员；IT对录入人员进行职责培
训、POS机录入操作、盘点单核对等基本技巧的培训。
2、盘点演习。门店店长在盘点前应当安排盘点演习，演习后应对演习中发现的问题进行再培训，直至全体参加盘点人员掌握盘点方法；盘点培训和演习应事先排班，以不影响正常销售为原则。
3、商品准备。
（1）各大类主管/仓保员在盘点前十五天开始做商品整理，与各层级业务部沟通，将积压库存、破损商品进行退货、重新包装或削价、出清、报损处理，清理退货区商品，以减少不必要的库存盘点数量。
（2）整理货架，每个商品都须有对应的标价签，保证每一个商品都能通过编码或条码识别。
4、商品预盘。
（1）预盘范围：小库、周转仓、地柜、超市货架上整箱（件）以及预存货区的商品；
（2）预盘时间：盘点日前一天完成（预存货区、地柜商品的预盘在盘点当天完成）；编号规则：仓库编号以CK打头，按顺序编号，比如：CK01-001，CK02-001；寄存仓编号以JC打头，按顺序编号，比如：JC-001，JC-002；地柜编号以DG打头，按顺序编号，比如：DG-001，DG-002；
（3）预盘方法：对所有符合预盘地的商品原来的库存卡必须清理完毕后，对每件商品均必须重新做好商品库存卡（如果遇到特殊情况需要紧急出货的，必须在库存卡上清晰减去出货商品的数量，以防止虚增库存）。根据门店盘点编组安排，按商品陈列顺序整理商品（从
上至下，由左至右），按其编号顺序抄写“商品盘点表”（如果遇到特殊情况需要紧急出货的，必须在预盘表上清晰减去出货商品的数量，以防止虚增库存）并签名；每一盘点组内流水号必须是唯一且连号，不允许漏号；
（4）每张预盘点单据上的商品顺序、条码和商品品名门店必须安排专人进行逐一核对无误后方可贴在相应区域；
（5）填制要求：填制流水号在“商品盘点表”上的“序号”栏内（组别号+商品流水号），然后对商品进行盘点并按单上所列项目填写（编码、条码、预盘数量、预盘时间、预盘人）。
（6）在盘点日两天前防损部和财务部对其进行检核，检核数量为所有预盘表的10%，当有超过所检核的预盘表的商品品名、条码和顺序超过10%不合格时，下令预盘表无效，要求重新给予处理
（7）预盘结束后，如商品有发生增减变动，必须在“商品盘点表”中“入库（+）”和“出库（-）”栏登记增减数量，并结出库存数量，库存卡同步作调整，以便确保预盘表的库存数量与实物数相符。“商品可统一采用阿拉伯数字填列。
（8）所有预盘的区域在盘点日当天前完成盘点（但是不得提前一天以上），盘点表完成后门店必须张贴已盘点请勿动的标识，如遇紧急情况出货，须由财务部授权才能够进行，否则按照较严重过失以上处理
5、卖场商品盘点的准备工作
（1）店长对卖场区域的划分工作按照商品陈列动线货架（H-S-XX
或H-F-XX标示）、端架（N-S-XX或N-F-XX标示）、堆头（D-S-XX或D-F-XX标示）、逐一进行区域划分，编制盘点清单和数量编号，每一盘点组内流水号必须是唯一且连号，不允许漏号，核算员对编号进行逐一审核；
动线货架以入口区为起点。端架、货架以节为单位，堆头不能超过四个连在一起。
（2）门店在一周前编写好盘点顺序图和组内流水序号并张贴在相应的位置，门店区域主管负责核查本区域的流水编制是否有遗漏或重复的号码出现；门店防损部对该项工作进行逐一检核；
（3）区域图一旦确认后，任何人无权对门店商品陈列位置进行调整，直至盘点结束后方可进行。门店各大类主管负责安排人员根据组类流水序号抄写手工盘点表按照从上至下，从左至右按照Z字型进行抄写盘点表，每份盘点表按照一式两份（红白二联）并且每份盘点表必须保留三行空位，所有盘点表抄完后按照部门的编号流水顺序进行保存；门店部类主管对已经抄写好的盘点表安排人员按照抄写顺序进行逐一核对商品条码和商品顺序，确保准确无误，并按照编号流水顺序进行保存，由门店核算员进行妥善保管。
（4）财务部监盘人员在盘点日当天晚上八点以前到达门店，随机抽取10%的手工盘点表，按照商品的所在区域进行进行商品条码和商品顺序进行逐一核实，如发现所抽查的手工盘点表错误率超过10%时，有权宣布该次盘点准备失败。报事业部总经理和财务部负责人后重新确认盘点时间。
6、业务单据处理。
（1）盘点前，门店收货组对于与盘点项目有关的未补、未确认单据及时进行补单、审核；
（2）盘点当晚须及时对业务单据进行确认；
（3）对于无法及时补单或补确认的单据，门店必须在盘点前通知财务和门店核算员审计。
7、盘点区域划分
门店在盘点前一周根据门店楼层及商品布局情况，将卖场、理货区、小库、周转仓等存货地划分为若干个盘点区域。划分各区域时需要注意均衡各盘点区域的工作量。
8、盘点编组
门店根据盘点区域及人员情况，确认盘点组数及人员安排，于盘点日前四个工作日将盘点编组资料传财务部审计。盘点编组划分原则：
（1）一个盘点小组只能盘一个存货地，不允许小库与卖场商品混在一组进行盘点；
（2）盘点分组时应均衡各小组的工作量，盘点前，应在各盘点区域标识盘点编组号及具体盘点人员、抽查人员。
8、盘点准备工作检查
（1）营运督导、防损部、财务须对门店盘点准备情况进行检查； （2）督导主要针对商品预盘情况、卖场商品准备情况、各存货地陈列情况、商品资料情况、物料准备、培训准备及实施等进行检查；
财务主要针对业务单据、盘点分类、编组、手工盘点单编号等情况进行检查；防损部针对整体准备情况进行检查；
（3）对于不符合要求、盘点准备工作不足的情况，检查人需反馈至盘点总负责人及门店盘点负责人根据实际情况做出整改或终止盘点的建议。
五、盘点申请单
1、门店店操员于盘点日上午10:00前，根据盘点计划中相关存货地、大类信息制作及审核盘点申请单；
六、盘点总控台人员（2-4人）
盘点总控台人员的工作重点是维持整个盘点秩序，随时掌握整个盘点工作进度。
（一）、岗位职责
1、负责手工盘点表的发放，按各组盘点进度填制盘点进度状况表及按盘点指挥人员的指示对拆分组进行组号编制。
2、负责手工盘点表的回收和红白联的数据核对。
3、负责手工盘点表白联交录入员录入前后的传递。
4、负责装订录入员打印出来的“盘点录入收银小票”，并负责该表修改前后的传递。
5、负责整理所发放的盘点表收回中是否有遗漏和完整（禁止有盘点表丢失的现象）
（二）操作流程
1、整理手工盘点表，红白联分开，按照红白联的分组情况逐一发放给各盘点小组；
2、根据盘点进度情况填制盘点进度状况表，填制要求： （1）在“组号”栏从第1组顺序填写；
（2）盘点人员每组领取手工“盘点表”一份及红笔时，在相应组号的“领表人”栏签名；
（3）根据各盘点组所在状况信息在各状态栏上划“√”，表示此步骤已完成。
3、对需拆分组别进行组号的编制，编制方法：将原组号保留，在原组号基础上进行拆分。例如：拆分73组为三个组，新组号的编制方法为：73-3-1组；73-3-2组；73-3-3组。
4、收回完成实物盘点的手工“盘点表”红白联进行逐一复核。检查符合要求进行登记，后传录入员录入；对于红白联数据出现差异的，对差异商品下面画红线，安排防损人员拿白联去核查差异商品，防损员用红笔写出所盘点商品的数量，并用“＝”划掉原来的商品数量并签名，总控台人员将其与抽查人员抽查的红联进行比对，如果数量一致，传录入人员录入；如果数量不一致，安排防损人员与抽查人员共同对该商品核查，确认最终数量后交回总控人员。对于进行拆分组的组别，按新拆分的盘点组号安排不同ID的收银员分别录入。
初盘表收回后才能发放复盘表。拆分组必须全部抽盘。
5、接到录入完毕的手工盘点表，安排核对人员根据打印出来的收银小票进行逐一核对，无误后对该有效盘点表按照收银小票-白联
交盘点总控台，总控台人员将其按照收银小票-白联－红联的顺序装订在一起；盘点总控台按照部门流水号顺序对原始表进行封存；对已拆分组的组别，在通知后台打印盘点录入表时，必须同时报新组号和收银员ID号；
6、收回盘点人员核对完毕的手工盘点表、“盘点录入收银小票”及红笔后，对盘点表进行整理。
7、根据部门组号大小顺序整理所有盘点单，传核算员封存（盘点表必须保持1年）。
七、实物盘点
（一）岗位职责
1、盘点人员：
（1）负责本组商品的归类整理、点数和填制手工盘点表； （2）在总控台领取本组的手工盘点表。
（3）根据抽查人员的安排到其他组做好交叉复核工作。
2、抽查人员（由防损、门店管理人员组成）：
（1）检查盘点小组商品归类整理符合要求后，给盘点小组签发领取手工表通知；
（2）当盘点小组交叉复核完毕后，用红联对所盘商品进行随机抽查；
（二）操作流程：
营业结束后，门店盘点负责人召集所有参加盘点的员工到指定的地点集合，讲解盘点要求。盘点人员、抽查人员按要求进入盘点区域，进行实物盘点。
1、商品整理
（1）根据商品的陈列顺序对货架展示商品进行整理，并检查 “组号+顺序号”是否完好；
（2）盘点应“见物盘物”，商品整理应遵循从上至下，由左至右的顺序进行；
（3）盘点时应注意以所盘商品的销售单位作为一个盘点计数单位。
2、抄录手工“盘点表”
（1）商品整理完毕，到门店盘点负责人领取手工“盘点表”按编号顺序将商品逐一抄录手工“盘点表”；
（2）书写要求规范、清晰。数字写错需要更改时，采用划线更正法。将原错误数字的正中划两横线（盘点人员在初盘中的更正用红笔划线），将正确数字在旁边填写并签名，不允许乱涂、挖补等。
3、复盘（红联）人员同上操作。
4、商品抽查。
由抽查人员对盘点总控台对红白联已核对完毕的商品用红联进行抽查，每抽查一个商品必须在手工“盘点表”上的“抽查”栏注明“√”，抽查比率20%，其中以物查表10%，以表查物10%。抽查过程中如发现有误，更正方法同上，抽查完毕后抽查人员在手工“盘点表”
上签名，交盘点小组人员送盘点总控台更正录入，盘点总控台人员检查手工盘点表的签名是否齐全（盘点人、复核人、抽查人）。
5、核对“盘点录入收银小票”
手工“盘点表”由录入员录入后并打印出相应的“盘点录入收银小票”交盘点小组人员进行核对，如在核对过程中发现有误，则进行更正，更正方法：
（1）对商品编码（或条码）输错、数量输错，进行更正录入； （2）对重复录入的，给予及时更正
（3）漏输或编码（条码）前标有“？”的商品由盘点人员核实正确的商品编码（或条码）、数量后，重新录入；
（4）手工“盘点表”和“盘点录入收银小票”核对完毕后交盘点总控台工作人员。
6、商品还原
经门店盘点负责人同意，将商品还原。
八、盘点表录入
（一）录入员岗位职责：
负责按手工盘点表的顺序录入商品盘点资料。
（二）操作流程：
1、盘点总控台人员将抽查完毕的手工盘点表传录入员，录入员按照手工盘点表的顺序逐一录入，在录入时如发现编码（或条码）错误无法录入的，应在手工“盘点表”的错误编码（或条码）前用红
笔标记“？”，录入完毕后在手工“盘点表”上签名传回盘点总控台工作人员。
2、拆分组号的录入要求为：录入的组号为拆分前的组号，即原组号。录入完成后，录入的收银员须在手工盘点表录入员签名处同时写明ID号和姓名。拆分的盘点组号必须安排不同ID的收银员分别录入。
3、录入员在录入一组完毕后，必须将电脑返回录入前状态，待下一组录入时再录入预盘表号、组号及口令，决不允许录入员将同一组号的盘点表分拆给其他人员录入；
九、盘点纪律
1、对盘点准备工作未按要求完成的门店盘点责任人，应追究其管理责任。
2、各参加盘点的人员在盘点过程中不允许随意走动，禁止串岗、闲谈，所负责的区域完成盘点后，盘点人员必须向总控台人员报告完成工作，并由总控台人员布置下一步工作或其他安排，不得影响其他人员的工作。
3、所有参与盘点人员在盘点过程中遇到问题时，严禁自作主张，应向盘点负责人或抽查人咨询解决。
4、在盘点时，监盘人员必须在现场巡视，以及时发现并制止违规操作现象，确保盘点顺利进行。
5、门店各业务部门应及时传单，对故意压单或有问题单据不及
时处理的将追究其责任，并给予经济处罚。
6、对盘点人员在盘点过程中错盘、录入员录入错误、抽查人员、盘点总控台人员工作失职的情况根据造成影响的大小给予轻度过失、较严重过失、严重过失。
十、盘点后续处理
1、门店店操员在开业前打印出盘点盈亏差异表（一式两联红白联）交核算员，核算员将白联传门店店长、红联传驻店防损员分别进行差异核实。店长和防损查找完毕后分别交回核算员，核算员再将盘点差异单（一式两份）按顺序分别交财务部核实。财务部审核有差异的交回门店，门店店长与防损共同确认商品数量，再交财务部。财务部审核完毕后，将数据返回门店，门店根据财务部确认的数据进行盘点结果的确认。
如不属于公司抽查的门店，店长和防损查找完毕后分别交回核算员，核算员核实盘点差异单（一式两份），有差异的交回店长和防损，由门店店长与防损再次查找确认商品数量。确认后根据确认的数据进行盘点结果的确认。
2、门店店长为盘点负责人，根据盘点计划实施盘点，负责安排门店人员在盘点日后三天内查找商品盈亏原因并反馈至门店核算员、财务部和股份公司防损部。对于单品盈亏在1000元以上的，由店长负责查找原因。未在规定时间内查找并反馈盈亏原因、或在盈亏报告出具后反馈原因的，将不对其进行调整，须按照盈亏规定进行处理。
3、防损部应对盘点结果及门店反馈原因进行抽查，以确认盘点的可靠性。
4、盘点结果必须在盘点日后的三天内进行最终审核。财务部根据审核的盘点结果出具盘点报告报股份公司总经理、超市事业部总经理和财务负责人审批。股份公司总经理逐店对盘点奖励或赔偿进行审批。
5、门店在接到审批的盘点报告后一周内，对有盈亏的商品提出处理意见。
6、门店的各部门主管配合盘点准备、人员培训，对盘点差异进行复盘、安排本部门人员排班。根据盘点盈亏情况做出本部门防损改进方案上报店长。
6、门店防损部在盘点报告出来一周内向门店店长提出门店损耗的控制具体措施
7、股份公司防损部在盘点报告出具后十天内召开盘点损耗分析与改进会议
8、股份公司财务部和股份公司防损部在盘点报告出来后一周内，可随机根据门店数据情况对门店的差异找寻结果进行检核，对差异校正误差大于校正金额的5%时，可视情节轻重给予门店店长相应处理。如发现门店在差异中弄虚作假的，对店长和驻店防损负责人按照不诚信行为予以处理
第三部分：商品抽盘流程
一、抽盘目的：对定期盘点的辅助盘点模式。其目的主要通过对门店库存商品的抽查盘点，对易损耗以及各品类商品滚动抽查，将各品类账实不符的情况降低，及时调整商品库存，为IT系统自动订货和区域采购订货提供正确信息；及时发现损耗、确认损耗并采取补救措施。
二、抽盘组织
1、财务部专设抽盘组负责抽盘总体组织工作、盘点结果汇总、分析工作。其主要工作职责：
（1）制定商品抽盘工作计划，检查、监督、指导门店日常抽盘工作，保证商品抽盘工作的正常进行，及时向公司汇报抽盘工作中发现的各种问题，提出合理化建议；
（2）按月汇总各门店的抽盘盈亏情况，编制抽盘简报，总体分析门店商品盈亏情况。
（3）监督系统库存三级账的有效运行，总体协调处理商品库存的异常情况及存货管理问题。
2、区域财务部设抽盘专职人员，其主要工作职责： （1）根据抽盘工作计划抽取商品，发往各门店店长； （2）汇总、分析各各门店抽盘结果，对各门店商品管理中存在的问题提出改进建议；
（3）负责对门店上报商品抽盘结果处理报告的财务审核工作；
（4）负责对各抽盘相关资料的保管及存档工作。
3、盘点人员：由财务部、防损部、门店店长、门店人员组成。门店店长主要工作职责：
（1）负责抽盘准备及盘点抽查工作； （2）协助门店查找商品盈亏原因；
（3）负责盘点后的账实差核对以及电脑时点库存调整； （4）负责盘点报告的编制工作；
（5）负责审批后相关报告的单据传递工作。 防损部主要工作职责： （1）负责盘点抽查工作； （2）协助门店查找商品盈亏原因； （3）负责对差异表红联的盘点工作
（4）负责对门店上报原因、复盘数据抽查工作，确保盘点数据准确性；
（5）根据盘点结果分析防损效果，制定防损措施； 门店主要工作职责：
（1）根据门店核算员的盘点清单，安排盘点人员，进行盘点工作；
（2）负责对盘点盈亏原因进行查找；
（3）负责对盘点结果进行处理，落实相关责任人； （4）根据抽盘结果，制定相关措施。
三、抽盘时间：上午8:30开始盘点至抽盘完毕，原则上于上午17：00前完成。如有特殊需求可安排夜间营业结束后盘点。
四、抽盘范围及数量：门店库存商品，每周抽取1-2次，每次抽取20-30个品种。
五、抽盘计划
财务部抽盘组负责制定总体盘点计划，发往各门店店长。店长在根据盘点计划抽取商品，确定盘点范围，安排配合工作。
抽盘计划制定原则：
（1）针对定期盘点盈亏金额较大的类别及单品进行盘点，以达到清理定期盘点错误的数据、跟踪盘亏率较大商品盈亏情况的目的；
（2）对易盗商品（奶粉、收银货架小商品等）、贵重商品等定期轮换盘点，对各门店之间进行比较，分析防损效果；
（3）对于各门店开单销售区进行盘点，定期对于交接班本进行抽查，及时了解柜台对于交接班本的操作状况；
（4）对超市及小库价值较高的商品不定期进行抽查； （5）对于顾客退换货商品、削价商品不定期进行抽查； （6）根据防损、采购或门店临时要求进行抽盘；
（7）节假日、司庆等销售高峰期、促销活动期不安排盘点。
六、抽盘具体程序：
1、财务部于盘点日前一工作日将盘点计划发送门店店长、防损部；防损部安排参加抽盘的防损人员。
2、抽盘人员进入门店进销存系统按计划选取指定的类别及数量，抽取商品品种或按盘点计划中指定的品种逐一录入系统并打印“商品抽盘清单”。
3、门店、防损部根据需要可提出单品盘点申请。具体程序为： （1）申请人填写好“单品盘点申请表”（该表一式二联，第一联财务部，第二联申请人）后交门店长（防损部由驻店防损负责人）审核签名；再由柜台人员将手续完备的“单品盘点申请表”传门店核算员。
（2）核算员在接到“单品盘点申请表”后将安排时间进行抽盘，对因紧急原因（如：急需退货）需及时调整电脑库存的商品可先进行调整后再查找原因。
4、核算员于盘点日前一日下午五点钟（封闭柜、小库商品于盘点日，抽盘开始前的半小时）将“商品抽盘清单”传门店部门主管。
5、门店部门主管在收到“商品抽盘清单”后，及时安排参加盘点的人员做好盘点准备。各商品部门主要盘点准备工作包括：
（1）应安排最了解商品的员工与核算员沟通（例如：库存位置，非正常状况等），并安排员工和核算员组成盘点小组，部门主管应提前做好人员排班准备；
（2）卖场员工将所有零散商品必须返回陈列区，以避免盘点错误；
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（3）销售区商品应有一一对应的正确的标价签；
（4）在盘点当日，各部门主管应向核算员反映与盘点项目有关的未确认的各种业务单据。
6、核算员、防损人员、部门主管以及盘点人员应于八点半到达盘点区域集合。
7、核算员在开始盘点前，对于封闭柜商品，柜组人员先将登记完好的交接班本交抽盘小组，由核算员将账面结存数填入“商品抽盘情况表”中的“柜台账面数”的对应栏目，然后由盘点人员对实物进行盘点。
8、盘点人员对实物清点完毕后将结果填入“商品抽盘情况表”并签名，交部门主管签名后传门店核算员。
9、门店核算员和防损人员对盘点结果进行10%-20%的抽盘，根据抽查发现的差错率情况可提高抽查比例。抽盘过程中，部门主管、盘点人员不得离开盘点区域。如果发现抽盘结果差错率达到3%（以盘点品种数计算）可要求该组重盘，对于该组商品进行50%抽盘；差错率达到5%，须对商品进行100%抽查；对差错率达到10%的，认定本次盘点无效，须择日再盘，并由门店核算员及防损部共同建议门店对责任人进行处罚。每次抽查错误率须在抽盘报告中反映。
10、盘点中，对于非员工造成的破损商品或非完整包装的商品，在盘点中计为一个销售单位，盘点后防损部对该部分商品记录，督促门店进行退货、削价、出清、报损等处理。
11、门店核算员于盘点后打印出含有抽盘日电脑结存数“商品库
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存差异明细表”，并将实盘数填入该表。对实物与交接班本、电脑时点库存有差异的商品传驻店防损部及门店部门主管签收。由于为日间盘点，对于库存差异低于50元以下的单品，视同无差异。对于门店复盘数据变化较大的品种或盘点数量每次不同的品种，可安排夜间营业结束后盘点，由夜间值班驻店防损监盘。
12、如果部门主管对盘点盈亏不确认，由部门主管对有盈亏的商品进行复查，落实账、实差原因，一般不超过1个工作日。
13、复查结束后，由部门主管在“商品库存差异明细表”上签名后传驻店防损（对于封闭柜及小库商品，能落实责任人，须提供责任人名单），防损人员对商品复查结果及差异原因进行10%-20%抽查（可根据抽查差异率情况提高比率，差异率高于或等于3%则否决复查结果）。防损人员落实后签名确认，传门店核算员。
14、门店核算员根据核对无误的“商品抽盘情况表”、“商品库存差异明细表”填制“商品抽盘报告”传门店店长审核并签名。
15、门店核算员根据审核后的“商品抽盘报告”做盘长盘短单，调整相应商品的电脑三级账。
七、单据传递及账务调整：
1、“商品抽盘报告”及附表的传递：
（1）门店核算员在确认商品盈亏原因后，出具“商品抽盘报告”传门店店长审核；
（2）门店核算员根据经店长审批后的“商品抽盘报告”附表“商
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品抽盘罚（赔）款责任人缴款表”收缴赔（罚）款，财务部出纳收到该款项时在表中“收款人”栏中应签名盖章；
（3）门店核算员将经店长审批后的“商品抽盘报告”以内部QQ的形式发送财务部抽盘专职人员，并根据审批后的“商品抽盘报告”调整财务二级账。
2、财务部抽盘专职人员收到“抽盘报告”后将其存档。每周发生的库存调整根据不同情况进行分类汇总，分析更正的原因，提出改进建议，并传财务部抽盘组。
3、财务部抽盘组根据各抽盘报告及周报汇总，按月编制抽盘简报，综合反映各门店盈亏现状，报送股份公司相关领导。
六、抽盘处理：
1、盈亏处理原则：
（1）根据本流程第四部分“盈亏处理原则”处理；封闭柜及小库商品盈亏必须及时处理，根据盘亏商品进价全额赔偿，串卖可按差价赔偿；对在促销期间盘亏的商品可按促销价进行赔偿，但必须提供有效促销单；
（2）超市商品与定期盘点一同考核。
2、对盘亏商品在抽盘期间可以确定责任人的，由部门主管直接提供给门店核算员在抽盘报告中报店长审批。对因特殊情况不能在抽盘期间提供处理结果的，在店长审批抽盘报告后，由各部门主管提出处理意见传相关部门审核及扣款（封闭柜及小库盘亏需扣款部分）。
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七、其它：
1、对抽盘日不能确定实物数的商品，卖场（或小库）应及时查明情况，1天内通知门店核算员或防损人员复查确认，否则将按正常盈亏进行处理。特殊情况下不能及时查明的应向门店核算员说明原因。
2、门店各部接到经店长审批过的“商品抽盘报告”后，应于一天内对封闭柜、小库的盘亏商品及抽盘发现的有关问题，根据抽盘处理原则提出处理意见。由店长审批后，对于封闭柜及小库盘亏需要赔款部分传相关部门扣款（收取现金传财务，扣工资传人力资源部）。对有特殊原因，门店主管提出的处理意见超出“抽盘处理原则”规定范围的情况，由门店报营运部负责人审批。财务根据审批意见入账。
第四部分：盈亏处理原则
本《盈亏处理原则》根据联盛超市事业部审批的《损耗管理政策》制定，对具体操作进行细化。如内容有与《管理政策》相冲突的地方，以《管理政策》为准。
一、商品损耗的定义
损耗即意为存货损失。有两种损耗：
1、未知损耗：门店或DC在大盘或周期盘点中发现的不明原因的
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商品短缺或由于盗窃产生的短缺。它包括：
（1）门店日常发现的不明原因的商品短缺、及确定为商品被盗的短缺；
（2）各项盘点中发现的不明原因的商品短缺、及确定为商品被盗的短缺；
（3）由于员工操作错误，比如验收错误、串卖、收银员操作错误等造成的损失。
2、可知损耗：因商品外观坏损、空包装、质量问题不能正常销售且不能退还供应商的商品。
二、商品损耗赔偿及入账原则
（一）未知损耗赔偿及入账原则
1、封闭柜及小库
（1）凡商品损耗无论日常商品盘点还是定期盘点，属于开单销售柜组、小库（不含周转仓）的，实行员工实物负责制，即所有商品损耗均由员工按照盘亏进价赔款。
（2）串卖部分可按差价赔偿；
（3）对在促销期间盘亏的商品可按促销价进行赔偿，但必须提供有效促销单。
2、超市部分
（1）门店超市商品盘亏率（未知损耗）的目标点控制在2‰.如果整体盘亏率超过2‰，门店所有员工（包括防损、和所有驻店人员）
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需要赔偿。
（2）超市商品的盘亏在每两月或三个月盘点结束时统一计算盘亏率，日常抽盘与定期盘点一起处理（封闭柜除外）；
（3）盘亏率为本期盘点盈亏进价金额（含本期间内各项盘点累计盈亏结果）除以本期总销售净额（含税销售价，不含联营销售）。；
（4）财务部按盘点期间计算各店累积综合盘亏率。
3、当盘亏率超过2‰，门店必须对各品类部门进行损耗审核并出具损耗报告，由事业部总经理来逐个审批每家门店盘亏赔偿的扣款。
4、促销员赔偿原则：门店对于明确为促销员的原因导致的商品损耗可由促销员赔偿，促销员赔偿部分在供应商货款中扣除。对于拒交的促销员由营运部提供清单传采购于一个月内协调追缴。
5、非员工造成的商品坏损、包装破漏，由DC或其它门店配送、调拨时造成或供应商造成的商品坏损应根据返配、退货、报损等流程相关规定来执行，不列入该门店盘亏损耗
二○一○年十一月三日
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推荐第2篇：超市盘点作业指导书
门店盘点组织作业指导书
附：门店每月20日盘点作业指导书，10日、30日盘点门店相应参照。
一、盘点计划的编制
1、每月20日盘点的门店，在12日完成门店的书面盘点计划，并张贴通知到位。
2、盘点计划的内容应包括：门店具体盘点时间、参加人员、盘点前员工盘点要求
及盘点工作进程，具体责任人与监督复查人，盘点中各人员的分工安排、盘点后的班次安排。
二、盘点前的准备工作：
1、每月12日完成门店员工的盘点培训，及盘点工作重点要求。
2、每月12日完成门店货架底层与死角卫生的清理。
3、每月14日15日完成门店物价的核对及标识工作，保证门店做到一物一卡。
4、每月15日店长完成门店商品货架的编号工作并张贴在显眼的位置（通常为第一层货板的左上角）。货架编号的要求：
（1）根据门店的货架组数依次进行编号。例：门店的货架总组数为35组，则门店货架编号依次为35-
1、35-
2、35-3……35-
34、35-35。
（2）门店设备设施可直接填写设备名称。例：风幕柜、饮料柜、书刊架、五丰柜、和路雪、吧台小货架、小仓、残次等。
（3）堆装商品及挂件商品的编号：同货架编号，例：挂件5-
1、挂件5-
2、…挂件5-5，堆装3-
1、堆装3-
2、堆装3-3.。
5、每月17日、18日、19日完成门店现场所有商品的抄表工作。抄表注意事项及重点要求：
A：书写规范，字迹工整，一次三份。
B：按要求进行货架S型抄表。
C：按盘点表单格式要求填写每一条款。（盘点日期、盘点门店、盘点仓位、大类、商
品名称、单价、商品保质期、抄表人等）
D：每一张盘点表单抄写时应预留3行空格，以便复核使用。
E：每抄完一组货架，或一个编号的内容必须使用新的盘点表方可抄写第二组货架的内容。即每份盘点表单上只允许出现一个仓位（货架编号）的实物内容。
F：抄表要求准确、商品无遗漏。
6、每月19日完成小仓的抄表工作，20日上午完成所有现场货架表的复核工作。复核要求：
（1）将少抄漏抄的单品（1—3个）添置在表单的预留空格处，且在漏抄的两个单品之
间标上插入符号。例：单品A单品B中间需插入单品C即在AB之间标注插入符号并写上（1），C单品则在表单最后的预留空格第一行中填写，依次类推。
（2）如一份盘点表单漏抄商品超过5种，需重新抄写该份盘点表并上报店长处理。
（3）每份盘点表单复核完毕，必须由责任人签字确认标明“已复核”字样。
7、每月20日完成所有盘点表单的复核工作，保证商品无漏抄现象，对门店现场及死角部分进行第二次清理并跟踪门店盘点计划中的各项内容。20日15：00进行门店盘点表单的分表工作。分表工作要求：
A：整理门店所有复核无误的表单，按货架号35/1---35/
35、挂件5/1—5/
5、堆装3/1—3/
3、设备设施（吧台）、小仓、残次的顺序依次排列。
B：点清排列好的表单的总份数，依次进行表单的CBA编号工作。即总共的表单数量为198份则编号依次为C198/
1、B198/
1、A198/
1、C198/
2、B198/
2、
A198/2------C198/19
8、B198/19
8、A198/198。
C：将编好的盘点表单按ABC表分成3份，即门店的A表、B表、C表。
D：将门店的盘点表分配给相关的责任人。要求：分表以每组货架为单位，不允许出现同一组货架由两个员工分半盘点的现象。E：以上编号过程均使用记号笔。
8、确定门店盘点对表人员及输表的人员及相关工作要求。（可适当安排门店货架商品的打包工作，必须作好记录）
二、盘点前有关帐务方面的处理
（1）完成所有进货、退货与调拨单据入账工作。
（2）完成报损单据入账的入帐报损工作.。
（3）跟踪物流与速食中心反馈的解决情况并采取措施。
（4）审核所有预报单的复核情况。
（5）完成财务日历的设定盘点状态。
三、盘点过程控制
1、盘点前的会议召开。内容：针对盘点准确，盘点的进程、盘点表单的分配、对
表、输表的相关要求，盘点错误及错输的登记处理，盘点后的现场整理、及次日的班次安排等工作。
2、盘点过程的监控及相关工作要求。
1）对表过程中如出现数量错误不符，应用红色记号笔在AB表同时标注错误号（打叉），并由盘点人员共同确认，将正确数量填至B表，如B表数量正确，则将正确数量重新填入一次，确保复核过程，最后将正确的B表填入C表。
2）每张盘点单需有相关责任人签字确认。
3）输表过程要求：A.在POS机盘点状态下进行输表工作。B.每一份输好的盘点单必须及时付上收银单据，且将单份表单的总金额填至盘点表单上，由输表人员签字确认。C.错输商品做好记录。D.输表人员要求A：从事收银工作3个月以上，输表速度快且细心者优先考虑。B：整个输表过程由一名员工进行，特殊情况可安排2名员工进行，但必须作好交接工作，防止重输漏输现象。
3、盘点过程的总结：对门店现场的整理，员工盘点期间的工作表现等情况进行总
结。
四、盘点后的审核工作
1、盘点结束后，店长检查门店所有的盘点表单是否全部输入电脑，并查询确认盘
点表单的数量，防丢失漏输。
2、核对收银单据与C表商品数量及相关条款是否相符。
3、核对C表与B表的盘点数量是否有抄错现象。
4、帐面与POS机库存同时导入盘点单，从明细中可看到单品的溢缺情况。按差异
数量与金额的大小排序进行原因分析，因盘点造成的错误记录下来及时更改，保证盘点数量等于商品的实际库存。
五、盘点总结
1、门店进程安排是否按要求执行。
2、员工的盘点准确率
3、门店盘点差异原因分析
4、下次盘点门店的重点注意事项
5、门店盘点单据的存档工作
推荐第3篇：超市盘点培训
超市盘点培训
第一节 盘点人员岗位职责
一、盘点小组职责
二、填表员岗位职责
三、盘点员岗位职责
四、核对员岗位职责
五、抽查员岗位职责
第二节 商品盘点知识培训
一、超市盘点常识
二、商品盘点类型
三、商品盘点方法
第三节 商品盘点流程培训
一、商品盘点总流程
二、库存区盘点流程
三、陈列区盘点流程
第四节 商品盘点实施培训
一、编制盘点计划
二、进行事先准备
三、划分责任区域
四、盘点人员安排
五、盘点人员培训
六、清理盘点场所
七、开展盘点工作
八、确认盘点结果
九、撰写盘点报告
第五节 各类盘点作业培训
一、初点作业要点
二、复点作业要点
三、抽点作业要点
第六节 盘点结果处理培训
一、编制库存盘点表
二、盘点结果的计算
三、盘点盈亏的评估
四、游离商品的处理
五、盘点差异的处理
推荐第4篇：超市盘点解决方案
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超市盘点解决方案
盘点工作在超市的整个运作中起着至关重要的作用。超市中货品的种类繁多，更新速度快，如果不能保证正确的进货和库存控制及发货，将会导致管理费用的增加，服务质量难以得到保证，从而影响企业的竞争力。传统简单、静态的仓库管理已无法保证企业资源的高效利用。如今的超市行业对数据信息的准确性及时性要求越来越高，仅靠人工记忆和手工录入，不但费时费力，而且容易出错，给企业带来巨大损失。
如何提高超市盘点效率?超市行业货品更新很快，各种产品种类繁多，手工盘点工作量大，极其容易出错。依赖人工操作，难以适应日益增长的货物流转和库存控制需求。特别是大型超市，货品几乎每日都在更新，经常需要每天盘点，盘点工作更是个大工程，在超市库存盘点中,如何提高超市库存盘点工作效率减少库存盘点工作量?
超市行业盘点管理中运用手持终端设备，进行自动化的数据采集，保证数据的效率和准确性，确保企业及时准确地掌握库存的真实数据，合理保持和控制企业库存。
每个超市门店或者超市仓库，通常需要实时的销售数据的上传或库存数据的上传。在超市连锁店的各个分店里，每卖出一件商品，顶尖电子HT800系列手持终端上的扫描器扫描一下，HT80是一款运算功能强大、机体坚固耐用、无线即时传输稳定的工业级移动终端。无论在零售商店、仓库、装货站、邮政旅途、或需兼顾效能和耐用的场所，HT800都可提供优异的条码扫描和无线行动运算功能。同时可通过GPRS，WIFI等无线网络马上将数据传输到总部，总部的系统马上能汇总到销售数据。并且手持终端作为掌上操作平台，也可直接对库存或销售数据进行处理，再把最终结果上传至服务器，减少了复杂繁琐的操作流程，使数据收集变得智能化，大大降低超市运营的成本。
推荐第5篇：超市盘点总结
4月30日的月盘点电料中，文体休闲课的盘亏主要在高单价的商品丢失，体现在高单价的转换插头，高单价的插座上。
总结：
1.这次盘点反映出员工对高单价商品不敏感，上货后没有关注，如果在上货时加以防盗盒，小的转换插头就不会有丢失。这也是以后工作的重点。加强高单价商品的道具防盗以及员工的防盗意识。
2.高单价的插排丢失，高单价的插排库存数量一般，都集中陈列于卖场，应加强每日对高单价的插排巡查，发现少货及时查核是销售还是别的原因并及时同安管联系。
3.加强第一通道的人员在岗情况。保证第一通道的人员对此区域的巡视，共同防损。
加强对员工的培训工作，使员工更加熟悉卖场的作业，加强其工作的责任心。
推荐第6篇：超市盘点运营规范
超市盘点运营规范
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[日期：2005-12-26] 来源： [字体：大 中 小]
有人把商店开张营业视为“攻城略地”，盘点视为“清查战果”，盘点不仅是超市一段时间经营业绩的反映，同时也是商家对自身经营与管理的考验。通过盘点，商家总结分析经营中的好做法，也可以发现问题，不断改进经营管理。以下为某超市制定的盘点运营规范，以供读者参考。 ——— 编者
■ 盘点制度的确立（略，详见报纸）
■ 盘点作业流程图（略，详见报纸）
■ 盘点的规定
1、初点规定
（1）先点仓库（库存区）、冷冻库、冷藏库，再点卖场
（2）盘点货架或冷冻柜、冷藏柜时，依序由左而右，由上而下
（3）每一货架或冷冻柜、冷藏柜均视为独立单位，使用单独的盘点表。若盘点表不足，则继续使用下一张。初点盘点表为黑色；
（4）两人一组，一人点，一人写；将数量写在自粘贴纸上，放置在商品的前方；
（5）盘点单上的数字填写要清楚，不可潦草让人混淆；
（6）数字写错，要涂改彻底；
（7）清点时，一定要按最小单位清点，不够一个单位的忽略不计，同时取出归入待处理品堆放处；
（8）盘点时，顺便查看商品的有效期，过期商品应随即取下归入待处理品堆放处；
（9）店长要掌握盘点进度，调度机动人员支援，巡视各部门盘点区域，发掘死角及易漏盘区域；
（10）对无法查知商品编号或商品售价的商品，就立即取下，稍后追查归属；
（11）盘点注意大分类和小分类，注明该分类商品所在的货架号码。
2、复点作业规定
（1）复点时要先检查盘点配置图与实际现场是否一致，有否遗漏区域；
（2）巡视有无遗漏标示小贴纸的商品；
（3）复点在初点进行一段时间后进行，用蓝色一联；
（4）复点无误后将小贴纸拿下。
３、抽点作业规定
（1）对整个区域的抽点视同复点；
（2）抽点商品要选择卖场内的死角，或体积小、单价高、量多的商品；
（3）抽点用红色盘点表，注明为抽点；
（4）抽点是对初点和复点无差异商品的抽验。
4、差异处理
此处讲的差异是初点和复点不一样及抽点与初点、复点的结果不一样。
（1）初点和复点不一样，应由主管或其指定的不同员工去第三次点，填写红色单，注明第三次盘点。若还有差异则由不同的人重复上述动作，并注明是第几次盘点，直至正确、电脑没有差异报表出现为止；
（2）抽点若发生与前述盘点有差异，按上述动作进行，直至正确；
（3）若无差异则须主管签名，由ＡＬＣ进行“确认”动作。
5、注意事项
（1）每份盘点报表必须由部门经理以上人员签名；
（2）主管在签核报表时，对其数量的总和应再核对一次，以确保无误；
（3）主管必须检视每位员工负责的盘点区域是否确实完整地盘点；
（4）在盘点前该盘点品项的销售区域应维持适当的安全库存量；
（5）主管须负责对盘点过程中汇集的待处理品（如破损、变质商品、过保质期商品、无商标商品等做出相应处理（如报损、重新包装等）。
6、打印实际盘点报表
经主管核查无误后，并由部门经理以上人员签字后，由ＡＬＣ打印实际盘点报表。
■ 查差异原因
盘点可能出现重大差异。所谓重大差异即指：盘损率大幅超过同行业标准或公司目标，以及毛利率远低于同行业标准或公司目标。
1、盘损率是实际盘点库存与电脑理论库存的差异，一般而言盘损的原因有下列几种：
（1）错盘、漏盘；
（2）计算错误；
（3）偷窃；
（4）收货错误，或空收货，结果账多物少；
（5）报废商品未进行库存更正；
（6）对一些清货商品，未计算降价损失；
（7）生鲜品失重等处理不当；
（8）商品变价未登记和任意变价。
2、若发生重大差异时，应立即采取下列措施：
（1）重新确认盘点区域，看是否漏盘；
（2）检查收货，有无大量异常进货，并且未录入电脑；
（3）检查有无大量异常退货，并且未录入电脑；
（4）检查库存更正及清货变价表；
（5）检查是否有新来生鲜处理员工，技术不熟练；
（6）重新计算。
3、可按规定程序进行库存调整
■ 库存调整
1、库存更正流程图（见附图1）
（1）此时产生的差异，经部门经理签核后，以盘点实际库存量作为正确数据； （2）店长签字后，ＡＬＣ方可作“确认”工作；
（3）总公司营运部于各品项盘点后将视情况予以抽查； （4）报表保存至该品项下次盘点后，方可销毁； （5）账务调整，由财务部完成；
（6）盘点电脑系统流程，参照电脑部相关程序。
2、资料整理
（1）店长要确认盘点单是否全部收回，同时要有签名； （2）复印留底，原件送财务部核算；
（3）财务部在收到盘点资料后 ，两日内提出盘点结果报告；（见附图2） （4）各部门做盘点实施情况报告，以作为以后改善、参考之依据。
■ 游离商品的处理
1、盘点通常会发生下列特殊情况
（1）有货号，无品名或错品名，其原因有：
货号错误；货号已淘汰，但商品仍在销售；套号（厂商滥用已有货号，套用新产品）。
（2）有品名，无货号，其原因有：
条码脱落，又无据可查；店内自购，还没有编号。
2、处理程序：
（1）进行清查，在可能的情况下须确认货号（条码），同时输入库存记录；
（2）清查后仍无法找出“原籍”的商品一方面要列清单送采购部确认，一方面将其集中以便处理；
（3）采购仍无法确认的商品，可以用下列方式处理：退回厂商；如果无条码有商标的商品，在品质仍完好的情况下由店长决定酌情作清仓处理；报损；
（4）属未经许可引进之商品，则追究责任；
（5）注意：不可将不合格产品、过期或变质商品销售给顾客。 （黄 义） （出版日期：2005年12月26日 第46期）
盘点差异处理制度【财务管理制度范本】
2010-11-05 11:38:24 来源：中华会计网校 作者：i 盘点差异处理制度
盘点可能出现重大差异。所谓重大差异即指：盘损率大幅超过同行业标准或公司目标，以及毛利率远低于同行业标准或公司目标。
1．盘损率是实际盘点库存与电脑理论库存的差异。
一般而言盘损的原因有下列几种：
（1）错盘、漏盘
（2）计算错误
（3）偷窃
（4）收货错误，或空收货，结果帐多物少
（5）报废商品未进行库存更正
（6）对一些清货商品，未计算降价损失
（7）生鲜品失重等处理不当
（8）商品变价未登记和任意变价
2．若发生重大差异时，应立即采取下列措施：
（1）重新确认盘点区域，看是否漏盘；
（2）检查收货，有无大量异常进货，并且未录入电脑；
（3）检查有无大量异常退货，并且未录入电脑；
（4）检查库存更正及清货变价表；
（5）检查是否有新来生鲜处理员工，技术不熟练；
（6）重新计算；
3．同时按规定程序进行库存调整
4．商品盘损的多少，代表着管理人员的管理水平及责任感。
只要结果在合理的范围内，均视为正常。同时有必要奖优惩差，降低损耗。参照行业标准及华联综合超市的低成本损耗及责任落实到人的经营理念，公司目前规定的量贩店盘点损耗标准为：
（1）门店盘损率应控制在销售总金额的4‰-6‰。
（2）在4‰以下予以奖励。
（3）在6‰-8‰之间应视为低于标准水平，必须由店长负责寻找原因，提出整改措施。
（4）在8‰以上为不正常，须追寻有关经营人员及员工的责任，并给予处罚。
（5）开店初期二个月的第一次盘点允许有较高的损耗率。
5．盘点的组织
盘点作业人员组织，一般由各店自己负责落实，若为全面盘点，应由总部营运部、电脑部、财务部、采购部在各门店进行盘点时分头指导和监督盘点，并由营运部总监统筹安排。由各店长负责并具体落实到各部门和人。盘点作业是商店人员投入最多的作业，所以要求全员参加盘点。一般是每个部门为一个小组。
若为区域盘点，则由楼面各部门，根据盘点计划自己组织落实，同时由ALC配合操作。
盘点差异的原因及处理方法
文章关键字:开店 作者: 发布时间:2005-11-3 20:28:53
盘点可能出现重大差异。所谓重大差异即指：盘损率大幅超过同行业标准或公司目标，以及毛利率远低于同行业标准或公司目标。
1、盘损率是实际盘点库存与电脑理论库存的差异。
一般而言盘损的原因有下列几种：
错盘、漏盘；
计算错误；
偷窃；
收货错误，或空收货，结果帐多物少；
报废商品未进行库存更正；
对一些清货商品，未计算降价损失；
生鲜品失重等处理不当；
商品变价未登记和任意变价。
2、若发生重大差异时，应立即采取下列措施：
重新确认盘点区域，看是否漏盘；
检查收货，有无异常进货，并且未录入电脑；
检查有无退货，并且未录入电脑；
检查库存更正及清货变价表；
检查是否有新来生鲜处理员工，技术不熟练；
重新计算。
3、同时按规定程序进行库存调整。
4、商品盘损的多少，代表着管理人员的管理水平及责任感。只要结果在合理的范围内，均视为正常。人为造成的盘点错误均应受到相应处罚。参照行业标准及超市的低成本损耗及责任落实到人的经营理念，超市目前规定的盘点损耗标准为：门店盘损率应控制在销售总金额的4‰-6‰。在6‰-8‰之间应视为低于标准水平，必须由店长负责寻找原因，提出整改措施。在8‰以上为不正常，须追寻有关经营人员及员工的责任，并给予处罚。开店初期的第一次盘点，允许有较高的损耗率。
5、盘点的组织
盘点作业人员组织，首先由营业部内部指定各班组交叉负责，其工作由电脑部、财务部、采购部排人参加和监督盘点。盘点作业是商店人员投入最多的作业，所以要求全员参加盘点。由各店长负责并具体落实到各部门和人。
推荐第7篇：超市盘点分析报告
超市盘点分析报告
盘点是衡量门店营运业绩的重要指标，也是对一年的营运管理的综合考核和回顾。因为盘点的数据直接反映的是损耗，所以门店年度盈利在盘点结束后才可以确定。超市在营运过程中存在各种损耗，有的损耗是可以看见和控制的，但有的损耗是难以统计和计算的，如偷盗、账面错误等。因此需要通过年度盘点来得知超市的盈亏状况。通过盘点，可以达到如下目标：
1． 超市在本盘点周期内的亏盈状况。
2． 超市最准确的目前的库存金额，将所有商品的电脑库存数据恢复正确。
3． 得知损耗较大的营运部门、商品大组以及个别单品，以便在下一个营运年度加强管理，控制损耗。
4． 发掘并清除滞销品、临近过期商品，整理环境，清除死角。
5． 反映门店营运上的失误和管理上的漏洞，发现问题，改善管理，降低损耗。
下面以盘点流程为序分析盘点中发现的问题：
（一）盘点准备不足。盘点用表数量预估不准确，盘点表不够用，说明对商店货架数据掌握不准确；漏盘、漏预列情况较多，盘点工作计划不充分。
建议用倒计时的方式将盘点所需要进行的工作以清单的形式列印出来，安排所有参加库存区盘点、陈列区盘点的人员，以及盘点指挥中心和盘点资料处理中心的人员。详细到如工作时间、就餐时间、报道地点等，并告知所有相关人员。
（二）非销售区盘点工作完成情况不佳，顶仓商品盘点单据分箱工作在盘点当天下午才完成，盘点当天仓库和登高梯管理不严格，可能造成员工补货。
非销售区共抽查了35个货架的353种商品，有13种商品盘点错误，占总抽查商品种类的3.68%，这个比例是比较大的。错误主要集中在卫浴、五金部门，这些部门的商品型号复杂，体积较小，容易出错，要求员工非常细心并且要有很强的责任心。
（三）盘点现场稍显混乱，有挪用盘点商品（如梯子）的现象，还有使用堆放疑问商品的购物车用来登高，都有可能影响盘点结果，这些可以通过加强培训和现场管理来改进。盘点负责人应掌握盘点进度，机动调动人员支援并巡视各部门盘点区域，发现死角以及遗漏区域。
（四）数据录入效率不高，各部门配合协调情况不佳。录入当天计划8：00开始，实际9：30人员到齐，开始录入。盘点是全店人员都参加的营运过程，为减少对营运的影响，提高盘点工作的效率，各个部门必须有良好的配合协调意识，以大局为重，使整个盘点按计划进行。
（五）盘点差异查找时不够主动，不能及时有效地提供相关证据。商店盘点要明确目的，要通过盘点反映门店营运上的失误和管理上的漏洞，发现问题，改善管理，降低损耗，不是例行公事。
（六）差异原因有较多是盘点错误、漏盘。说明商店部门经理对盘点工作不重视，协调、管理、跟踪不到位，责任心不强。包括建材的140万就是这样造成的。
（七）商店没有全年的库存管理计划，部门没有制定商品的循环盘点计划，使所有差异均反映在年终盘点上，不利于库存的管理。
(八)商店的部门经理、员工对流程、商品的移动原因代码部了解，商品的流动走向不清楚。对SAP的操作不熟悉。
(九）特单较多的部门在操作流程上存在一定的问题，部门间交接不是非常顺畅。
（十）没有严格掌握商品进出原则，即“商品如何进，就任何出”。要做到这一点必须全员培训、了解、掌握，确保店内商品的准确性。
以下是对盘点工作提高效率的建议：
（一）技术面
1、盘点事前做好培训，确保效果。弄清盘点过程中可能出现的问题，加以注意。
2、做好计划，将盘点所需要进行的工作以清单的形式列印出来。安排所有参加库存区盘点、陈列区盘点的人员，以及盘点指挥中心和盘点资料处理中心的人员。详细到如工作时间、就餐时间、报道地点等。
3、完整：所有盘点过程的流程，包括区域的规划、盘点的原始资料等，都必须完整，不要遗漏区域、遗漏商品。
4、清楚：盘点过程属于流水作业，不同的人员负责不同的工作，所以所有资料必须清楚，人员的书写必须清楚，货物的整理必须清楚，才能使盘点顺利进行。
（二）管理面
1、现场管理：现场应有秩序，包括控单发放、回收，盘点进行都应有效率。盘点负责人应掌握盘点进度，机动调动人员支援并巡视各部门盘点区域，及时处理各种突发事件，保证盘点工作顺利进行。
2、执行力：保证相关人员明确工作计划及目标，不私自在操作中变通更改，注意各时间节点，保证各环节顺利进行。工作进行中应有监督（如仓库管理，登高梯使用等），以便及时调整，避免差异增大。
3、团队精神：盘点是全店人员都参加的营运过程。为减少停业的损失，加快盘点的时间，超市各个部门必须有良好的配合协调意识，以大局为重，使整个盘点按计划进行。
（三）营运面
加强库存管理，商品部最好建立循环盘点计划，以便掌握库存情况，及时做出调整。
可能由于商店近期事情繁多，分散了对盘点工作的注意，没有引起管理层对这项工作足够的重视，希望各部门能从盘点结果中发现问题，以求改进。
推荐第8篇：超市盘点作业规范
超市盘点作业规范
1、目的：掌握商品实际库存量与电脑库存量的差异，以精准库存管理，并就差异原因采取具体措施，以预防损耗。
2、适用范围：各分店。
3、盘点分为生鲜盘点、循环盘点、大盘点及会计师盘点4种。
一、生鲜面销商品每个月13日和28日（2月份为月底前2天）实施生鲜盘点共二次（详见生鲜盘点作业规范）。
二、除生鲜面销商品，其他一般商品每半年实施一次大盘点，平时则实施循环盘点。
三、每年年底各店配合会计师实施会计师盘点一次。
4、循环盘点：
一、循环盘点计划由营运处于每年12月10日前排定次年上半年循环盘点行程，传交各店执行。下半年循环盘点行程于每年6月10日前公布。
二、循环盘点的执行：
（一）设盘：物流管理部于盘点日前一周依照盘点行程项目输入盘点日期及大中小分类进行盘点设定。
（二）预盘：利用盘点日当天下午预盘冷库、外仓、后仓的商品，并贴上库存单，尽量维持预盘仓库内商品不再移动。
（三）盘点：安排人力于营业结束后盘点排面、促销区、端架、破包处理室、冷藏、冷冻柜等卖场内商品。
（四）汇总：将预盘量及实际盘点量填于S801盘点单报表各栏位（“其他”栏位包含促销区、端架、破包室等），累加后填入“盘点量”栏位 。
（五）输入盘点资料：电脑日结后自动锁库存，此时盘点状态为1。输入各货号的盘点量，经存盘后盘点状态变为2（S802报表不需列印）。
（六）确认盘点资料：如果确认输入资料正确，则执行“确认盘点资料”，此时状态由2变3（S803报表不需列印）。
（七）盘点资料：盘点资料存盘后状态由3变成4。列印S804检查差异报表。比较电脑库存量与盘点量之差异。如差异大，则进行复盘；若复盘结果较正确，则在比较盘点资料中修改盘点量，并再次列印S804报表（差异原因需注明于S804报表上）。
（八）完成盘点：S804报表经部门经理和店总核可后，交物流管理部输入盘点结果，完成后状态由4变5，电脑将自动列印S805完成盘点报表。
（九）存档：盘点报表按分类装订后送会计课存档（保存时间为三年）。
三、盘点如有较大误差，由课长追查，方式如下：
（一）复盘：由课长亲自去点数以保证盘点量准确。
（二）查电脑“进销存”栏中之库存异动记录。
（三）查是否改包装销售。
（四）查是否同系列商品货号混淆串号。
（五）查收货是否有收货差异。
（六）查是否为原物料货号。
四、盘点抽查：
（一）部门经理利用S804报表抽盘并填写分店盘点抽查记录表，每个小分类抽盘20%品项，重点为高单价、高库存及易失窃商品。
（二）店总安排防损课进行盘点抽盘（由部门课长协助），每个小分类抽盘20%品项。抽查出盘点差错部分填写盘点差异汇总表交店总。
（三）以下情况盘点时，在经理与店总审核后，可将某个单品由物流管理部将应用改为“0”删除此单品的盘点。
1、以销待订的商品。
2、收货未KEY-IN的商品。
3、差异过大七天内无法查明原因的商品。
五、循环盘点有效期：
（一）生鲜盘点必须于每月15日和每月最后一日前完成盘点。
（二）其他循环盘点有效期为7天：
1、盘点日：实盘。
2、第一天至第四天：课长复盘。
3、第
五、六天：经理、店总审核与复盘。
4、第七天：物流管理部完成盘点。
六、报表管理；
（一）H201盘点差异原因说明报表：
除生鲜盘点外，凡单品盘点金额超过±5000元之商品，于每周一H201报表中会列出品项，各课需将原因注明于原因说明栏，经部门经理及店总核准后，于每周四前传真至总公司营运管理处。
（二）S192盘点状况通知报
表：设定盘点资料或尚未执行盘点资料。
（三）S122库存调整明细报表：经理及课长可利用S122报表复核前日盘点结果。
5、大盘点：
一、实施时机：
（一）营业中的店每半年实施一次，由营运处于每年12月10日前排定次年各店大盘点行程。
（二）新开店为开业后二个月内实施大盘点。确定时间由营运处通知。
二、作业方法：详见大盘点作业规范。
6、会计师盘点：
一、每年年终，店内必须按营运处排定之盘点行程与分类会同会计师事务所与财务处人员实施一次会计师盘点。
二、作业方法：同大盘点。
7、各店如有特殊原因需更改盘点行程，必须经营运处同意。
8、使用表单：
一、盘点抽查记录表。
二、盘点差异汇总表。
三、S801盘点单。
四、S802输入盘点资料。
五、S803确认盘点资料。
六、S804检查差异。
七、S805完成盘点。
八、S192盘点状况通知报表。
九、H201盘点差异原因说明报表。
十、S122库存调整明细报表。
推荐第9篇：超市盘点分析报告
超市盘点分析报告 （模版）
一、盘点流程为序分析盘点中发现的问题：
（一）盘点准备不足。
举例：
（二）非销售区盘点工作完成情况不佳，顶仓商品盘点单据分箱工作在盘点当天下午才完成，盘点当天仓库和登高梯管理不严格，可能造成员工补货。
举例：
（三）盘点现场稍显混乱，有挪用盘点商品（如梯子）的现象，还有使用堆放疑问商品的购物车用来登高，都有可能影响盘点结果，这些可以通过加强培训和现场管理来改进。盘点负责人应掌握盘点进度，机动调动人员支援并巡视各部门盘点区域，发现死角以及遗漏区域。举例：
（四）盘点差异查找时不够主动，不能及时有效地提供相关证据。超市盘点要明确目的，要通过盘点反映门店营运上的失误和管理上的漏洞，发现问题，改善管理，降低损耗，不是例行公事。
举例：
（五）差异原因有较多是盘点错误、漏盘。说明超市部门经理对盘点工作不重视，协调、管理、跟踪不到位，责任心不强。
举例：
（六）超市没有全年的库存管理计划，部门没有制定商品的循环盘点计划，使所有差异均反
映在季度、年度盘点上，不利于库存的管理。
(七)超市的部门经理、员工对流程、商品的移动原因代码不了解，商品的流动走向不清楚。对西联的操作不熟悉。
举例：
（八）没有严格掌握商品进出原则，即“商品如何进，就如何出”。要做到这一点必须全员培训、了解、掌握，确保店内商品的准确性。
二、盘点结果分析
总的盘点盈亏结果为，盘盈（亏）**元，课类分析如下：
1、休闲食品课，盘盈**元，原因为散称食品称重含包装，其次散称包装中部分含防腐剂袋。
2、粮油调料课，盘亏**元，原因为高价大米卖串到低价新潮大米中，其次第二找到一桶油。
3、冲调食品课，盘盈**元，原因为少两袋婴儿米粉，但上次盘点少盘一提东阿阿胶。
4、日配课，盘盈**元，原因为上次盘点做特价火腿肠是将一捆盘为一根，这次更正。
5、日用洗化课，盘亏**元，原因为被盗损耗严重。
6、针纺课，盘亏**元，原因为上次盘点多盘一床空调被，这次更正。
7、服饰课，盘盈**元，原因为自采低价的裤子卖串到高价的自采服装中。
三、针对盘盈盘亏所反映出的管理工作中的疏漏应采取的措施：
（一）
（二）
（三）
四、对盘点工作提高效率的建议：
（一）技术面
1、盘点事前做好培训，确保效果。弄清盘点过程中可能出现的问题，加以注意。
2、做好计划，将盘点所需要进行的工作以清单的形式列印出来。安排所有参加库存区盘点、陈列区盘点的人员，以及盘点领导小组和盘点资料处理小组的人员。
3、完整：所有盘点过程的流程，包括区域的规划、盘点的原始资料等，都必须完整，不要遗漏区域、遗漏商品。
4、清楚：盘点过程属于流水作业，不同的人员负责不同的工作，所以所有资料必须清楚，人员的书写必须清楚，货物的整理必须清楚，才能使盘点顺利进行。
（二）管理面
1、现场管理：现场应有秩序，包括控单发放、回收，盘点进行都应有效率。盘点负责人应掌握盘点进度，机动调动人员支援并巡视各部门盘点区域，及时处理各种突发事件，保证盘点工作顺利进行。
2、执行力：保证相关人员明确工作计划及目标，不私自在操作中变通更改，注意各时间节点，保证各环节顺利进行。工作进行中应有监督（如仓库管理，登高梯使用等），以便及时调整，避免差异增大。
3、团队精神：盘点是全店人员都参加的营运过程。为减少停业的损失，加快盘点的时间，超市各个部门必须有良好的配合协调意识，以大局为重，使整个盘点按计划进行。
（三）营运面
加强库存管理，商品部最好建立循环盘点计划，以便掌握库存情况，及时做出调整。
可能由于超市近期事情繁多，分散了对盘点工作的注意，没有引起管理层对这项工作足够的重视，希望各部门能从盘点结果中发现问题，以求改进。
推荐第10篇：超市盘点管理流程
超市盘点管理流程
超市的商品盘点要注重超市盘点流程，根据超市盘点流程的规定做好盘点工作。对于超市盘点流程来说，各个阶段的组合才是完整的工作流程。
超市盘点流程一：盘点制度确立
含盘点方法、实地盘点周期、帐务处理、重大差异之对策及盘损奖惩规定等。
超市盘点流程二：组织编制
成立任务编组，以统筹盘点作业之推动。
超市盘点流程三：盘点配置图
针对盘点所涵盖区域(包括后场仓库、冷冻、冷藏库)，作出完整的商品分类配置图，以利分配责任区域。
超市盘点流程四：事前准备
含人员出动计划、环境整理、盘点工具、顾客告知(若须停业盘点)、厂商告知、勤前讲习与工作分派、进货传票及商品异动资料的整理等。
超市盘点流程五：盘点中作业
含初点、复点、抽点作业规定。
超市盘点流程六：事后处理
含资料整理、计算、盘盈(损)调整、重大差异处理、奖惩实施等。
第11篇：超市盘点的概述
超市盘点的概述
一、盘点的概念
所谓盘点就是定期或不定期地对店内的商品进行全部或部分的清点，以确实掌握该期间内的实际损耗。对部分商品进行盘点，称为周期盘点，每年一次对整个超市的商品进行盘点（生鲜除外），称为年度盘点。
盘点是衡量门店营运业绩的重要指标，也是对一年的营运管理的综合考核和回顾。因为盘点的数据直接反映的是损耗，所以门店年度盈利在盘点结束后才可以确定。盘点的损耗同样反映门店营运上的失误和管理上的漏洞，所以发现问题，改善管理，降低损耗是盘点的工作目标。
门店的盘点有多种，生鲜部门的每月两次盘点；家电精品部门每日进行的特别商品的台账盘点；食品干货、百货部门为维护电脑库存准确而每季度进行周期盘点；整个门店年末进行的年度盘点（大盘点）；新店开张3个月内进行一次新店的新张盘点等。
二、盘点的目的
超市在营运过程中存在各种损耗，有的损耗是可以看见和控制的，但有的损耗是难以统计和计算的，如偷盗、帐面错误等。因此需要通过年度盘点来得知超市的盈亏状况。通过盘点，可以达到如下目标：
1． 超市在本盘点周期内的亏盈状况。
2． 超市最准确的目前的库存金额，将所有商品的电脑库存数据恢复正确。
3． 得知损耗较大的营运部门、商品大组以及个别单品，以便在下一个营运年度加强管理，控制损耗。
4． 发掘并清除滞销品、临近过期商品，整理环境，清除死角。
三、盘点的原则
（一） 真实：要求盘点所有的点数、资料必须是真实的，不允许作弊或弄虚作假，掩盖漏洞和失误。
（二） 准确：盘点的过程要求是准确无误，无论是资料的输入、陈列的核查、盘点的点数，都必须准确。
（三） 完整：所有盘点过程的流程，包括区域的规划、盘点的原始资料、盘点点数等，
都必须完整，不要遗漏区域、遗漏商品。
（四） 清楚：盘点过程属于流水作业，不同的人员负责不同的工作，所以所有资料必须清楚，人员的书写必须清楚，货物的整理必须清楚，才能使盘点顺利进行。
（五） 团队精神：盘点是全店人员都参加的营运过程。为减少停业的损失，加快盘点的时间，超市各个部门必须有良好的配合协调意识，以大局为重，使整个盘点按计划进行。
四、盘点的计算公式
盘损率%=（帐面库存—盘点实际库存）/盘点周期的总销售金额*100%
帐面库存=上一年盘点库存+盘点周期的采购成本±分店转货成本—盘点周期的销售成本
公式解释：
1． 盘点的金额是按成本的价格为基础进行计算的。
2． 盘点的实际库存=Σ单品盘点数*单品成本价格。
3． 转出本店的，成本为“减”，转入本店的，成本为“加”。
4． 盘点周期的总销售金额与库存成本必须同时是不含税或同时含税的金额。
五、盘点的基本概念
1． HHT：电脑设备的一种。可以储存商品的资料和数据，相当于输入终端记忆器。与主机联网后，可以将数据传输给主机进行处理。
2． 初点：第一次进行的商品点数。
3． 复点：第二次进行的商品点数。
4． 抽点：对已经经过复点的商品进行抽查点数。
5． 三点：在二次盘点计数后，不能一致的商品，进行第三次或多于第三次的点数。
6． 点数单位：商品在点数时的计数单位。
7． 正常陈列区：指商品正常陈列销售的货架的区域总称。
8． 货架库存区：指商品正常陈列销售的货架上方用来存放商品库存区域的总称。
9． 后仓：指非销售区域的仓库。
10． 周转仓：指收货部临时用于存放商品库存的区域。
11． 控制台：在盘点进行中，设置的盘店控制中心。
12． 锁库：电脑中心对系统的数据库进行“锁住”的动作。锁库后系统不能收货和销售，不接受任何数据的更改。
13． 系统陈列图：将楼面的陈列图按盘点程序输入电脑系统中。
六、盘点的总流程
如下是门店盘点的总流程：
总部盘点通知
↓
门店盘点小组的成立
↓
盘点准备工作计划
↓
盘点区域的规划
↓
陈列图的确认
↓↓↓↓
准备文具 准备盘点表 设置盘点图 人员安排
↓
库存区预盘点
↓
停止营业
↓
陈列区盘点
↓
盘点结果的确认
↓
盘点结束
程序解释：
↓商品整理 ↓ 盘点培训
◇ 总部盘点通知：总公司营运部下达所有下属门店本营运年度的盘点安排，确定具体的盘点时间，组织财务、审计、监盘小组到门店参与、监督门店的年度盘点。
◇ 门店盘点小组的成立：门店在接到总部的通知后，提前于盘点日一个月前成立门店的盘点小组，全面进行年度盘点的准备工作。
◇ 盘点准备工作计划：用倒计时的方式将盘点所需要进行的工作以清单的形式列印出来。
◇ 盘点区域的规划：将所有需要盘点的区域进行编号规划，将不需要盘点的区域划分出去。
◇ 陈列图的确认：对整个门店所有需要盘点的区域的陈列图进行确认，并输入电脑系统。
◇ 准备文具：准备所有盘点需要的文具、用具等。
◇ 准备盘点表：在库存区预盘点之前，将所有的盘点表审核、准备完毕。◇ 设置盘点图：将门店所有陈列区域的商品陈列图设置到电脑系统中。
◇ 人员安排：安排所有参加库存区盘点、陈列区盘点的人员，以及盘点指挥中心和盘点资料处理中心的人员。详细到如工作时间、就餐时间、报道地点等。
◇ 商品整理：在盘点进行前，对销售区域、库存区域的所有属于盘点的商品进行整理，使其符合盘点的要求。
◇ 盘点培训：组织对盘点小组人员的培训、管理层的培训、参加盘点人员的培训。◇ 库存区预盘点：盘点日前一天对整个门店的库存区域进行提前盘点，但资料与陈列区的盘点资料一起输入。
◇ 停止营业：盘点前2小时门店停止营业，盘点公告则在一周前以广播、告示等方式知会顾客。
◇ 陈列区盘点：关店后进行陈列区的盘点。
◇ 盘点结果的确定：将陈列区、库存区的所有盘点数据输入电脑中心进行处理，并对差异报告进行分析、重盘等，最终确定本次的盘点库存金额，由财务部计算本营运年度的盘点损耗率。
◇ 盘点结束：盘点结束后，立即进行开店营业的恢复工作。包括系统恢复、收货恢复、楼面恢复以及盘点小组的收尾工作等。
第12篇：超市部盘点工作计划
超市部盘点工作计划
时间：20××年×月×日
参加人员：超市部、收银部、防损部、人事部、服装部、家电部、生鲜部、
业务部、电脑部、卖场促销员
为了盘点工作顺利进行，各部门必须密切配合超市部，现作如下部署：
1、成立组委会成员：总指挥：××抽查员：××、××
2、超市部×人，收银部×人，防损部×人，人事企划部×人，服装部×人，
生鲜部×人，卖场促销员×人，家电部×人，电脑部×人，共计×人
3、所有盘点单统一由超市部主管收单，然后统一交电脑部后台处理单据。
4、盘点工作分三大区域：食品货架为A区，用品货架为B区，堆头商品
为C区。
5、盘点工作安排：
A、×××、×××为一组，×××、×××为一组，×××、×××为一组，×××、×
××为一组，×××、×××为一组，×××、×××为一组，负责超市所有堆头，盘点当晚堆头商品会编号，每组人员按编号进行盘点工作。
B、N架：A区N架由×××、×××负责盘点工作。B区N架由×××、×××
负责盘点工作。
C、超市部用品理货员×人，促销员×人，家电部×人，收银员×人，共计×
人，负责所有用品货架的商品盘点工作。
D、超市部食品理货员×人，防损部×人，生鲜部×人，服装部×人，企划部
×人，家电部×人，食品促销×人，收银员×人，共计×人，负责所有食品货架商品的盘点工作。
E、收银前台N架商品由×××带领×名收银员进行盘点工作。
F、宵夜人员安排：×××、×××、×××责员工宵夜的制作，两名清洁工协助
三人，发放宵夜。
6、盘点工作程序：
A、负责人按手抄盘点单的编号核对货架编号，从左到右、从上到下的程
序进行点数并签字确认。
B、清点完数量后再复查一次并签字确认。
C、复查完毕后，食品区盘点单交张道锦进行抽查，用品区盘点单交陈懂
城进行抽查。抽查率不少于5%并签字确认。
7、盘点工作注意事项：
A、在盘点过程中，必须认真清点商品数量及认真核对商品条码。
B、在清点数量时，如有需要改动的，必须经签字确认，否则每私自
更改一次罚款20元。
C、盘点时，必须注意商品的安全，严禁抛掷商品，如有破损商品当事人
负责买单。
D、为便于数据汇总，提供经营指导有效数据，所有参加盘点工作人员，
必须严肃认真对待此项工作，如出现抄单错误（条码、名称、数量）、错盘、漏盘，按每个条码处以30元罚款。
第13篇：超市盘点作业流程
超市盘点作业流程
说明：超市盘点作业流程包括三种，分别是：“开业盘点作业流程”，“期末全局盘点作业流程”、“期中局部盘点作业流程”。其中，“开业盘点作业”就是“期末全局盘点作业”，只是为了开业时数据的准确性而进行的一次盘点作业。
开业盘点流程：
开业盘点的必要性：
开业盘点主要是确认期初库存，由于开业过程的实际环境比较混乱，人员经验不足，实际库存往往比入库数据有较大误差：档案错误、录入库单错误、上货错误等等。我们一般要求用户处于负责态度，必须进行开业前盘点，对进入系统的数据做最后检验，避免错误的数据一开始就存在，如果在企业正常运行中发现再调整，就必然带来更大的难度和损失—许多是无法弥补的，比如对商品进行的销售或利润分析就不可能通过调整得到过去的实际情况。同时，由于各种环境的作业在开业前都会有出现，只有盘点作业既复杂—容易出错又难于检查，开业前的盘点也使得有机会全面考察系统培训的效果。
开业盘点的保障：对于开业前盘点一般要求盘点之前商品配置表已经确定，商品上货已经完成，商品条码试扫工作已经结束，所有商品都已经录入对应的采购单并审核入库。
盘点流程说明
财务部确定盘点时间，并提前分别通知电脑部、业务部及公司各部门进行盘点准备工作。
财务部要求业务、仓库在盘点的前一天，不得再进行收货入库工作。如果确有收货，所收货物不得进入仓库，电脑部也不能在此期间录进
货入库单；所收货物必须暂留待入库区，不参加盘点，盘点后补办入库手续。同时要求电脑部进行各种单据的记帐工作，盘点前电脑员手中单据必须全部记帐。
盘点前两天，理货人员应按规定的格式抄好《盘点表》。
理货人员盘点前一天统一补充货架商品，保证盘点当日不从仓库提货。盘点当日禁止从仓库提货补充货架！
盘点中途严禁商品销售！
盘点当日，理货员整理好货架上的货物，同种商品放置一处。准备开始盘点。
盘点当日白天，仓库人员盘点仓库商品数量。保证在晚上盘点货架商品前，盘点完仓库内的所有商品。
公司电脑部在盘点当天晚上，所有的单据都记帐的情况下，作完电脑数据的准备工作。
财务部组织盘点工作，超市货架盘点正式开始。
盘点时，建议每两人一组，甲点数、乙记录；点完本组所有商品后，反过来，乙点数、甲记录。如遇两人点数不相符时，两人共同从新清点数量。保证交给收银员录入的盘点数据无水分。
在盘点完后，及时上缴《盘点表》由收银员在POS机上进行盘点数据的录入（也可以直接汇总交给电脑部，由电脑部在今后几天内进行录入。）。
收银员录入完所有的《盘点表》后（或电脑部录入完所有的盘点表后），电脑部应把前台盘点结果上传到后台服务器，进行电脑盘点单汇总工
作。电脑生成首次盘点汇总结果，并将首次盘点结果上报财务部进行审核。
财务部根据盘点结果决定是否进行复盘工作，如果需要进行复盘，则电脑打印出盘点盈亏表交由柜组进行复盘工作。
在复盘后，财务部最后进行盘点结果的最后确认工作，决定本次盘点是否有效，若有效，则通知电脑部进行盘点汇总结果的记帐工作，并同时打印出最终的盘点盈亏表给财务部做帐，电脑部进入盘点汇总记帐后，系统自动修改电脑内商品库存数量。把实盘数量作为本期的期初库存。
盘点结束。
盘点注意事项
盘点数据采集方式：
盘点数据采集工作采用手工抄写《盘点表》的方式进行：
超市卖场货架及垛位商品由营业员点清数量后填写《盘点表》上的实盘数量；
仓库内库存的商品由仓库人员抄写《盘点表》，并盘点。 盘点准备：
盘点前，各组须进行人员分工，每个货架的盘点责任必须落实到人，各架位指定专人负责商品盘点数据的正确性，并在盘点表上签名。 做好货品整理归位工作，同一商品尽量集中摆放，注意库房及卖场外商品的统计工作，盘点日前凡属仓库验收入库的商品均应盘点，严格杜绝“重盘，漏盘”现象。
应贴店内条码的商品均应在盘点前贴上条码，同一种商品为不同供应商进货的情况下，不同的条码是区分不同供应商货物的标志，此时应根据不同的条码归类商品。
超市盘点注意事项：
盘点开始后，营业员按货架顺序清点数量，并在盘点相应商品时应遵循以下原则：
以条码（商品编码）为划分商品标志,点清数量。条码（商品编码）不同视为不同商品。
如同一商品上既有店内条码，又有自带条码，以店内条码为准。 同一种商品如果使用的条码不同，应该分别清点数量，抄写。
理货员或仓库人员抄写《盘点表》时，“商品编码”填写商品货号。 理货员或仓库人员盘点时，应注意商品保质期是否到期，若有商品还有一个月到期，应即时向业务汇报。
理货员或仓库人员盘点时，发现多余店内条码（贴剩的），应交还电脑室同意销毁。
理货员或仓库人员盘点时，应从货架开端逐一抄写点验，并逐一解决问题，不得滞留有问题商品，不得漏盘货架、商品。 营业员点清商品数量后认真填写《盘点表》各项条款：商品编码，店内码、名称、规格、计量单位、数量。填写《盘点表》后，不得在卖场盘点期间将商品上架。
营业员在《盘点表》实盘数据填写完毕以后，由相应的货架责任人在盘点表上签字并交录入人员录入商品盘点数据。
第14篇：某超市盘点计划
XX超市盘点计划
一、前期工作（办公室）：
1、供货商删减名单确定——打印，与采购员讨论，删减，签字（6月18日前）。
2、书洋临时工联系——与人力资源部联系，保存联系方式，至超市再联络。
3、与电脑咨询员初次沟通交流盘点计划，如果封存商品档案及新建商品档案。
4、与电脑咨询员再次沟通交流盘点计划——20日上午电联，若有需要，晚上邀请其过来
指导。
5、根据采购员提供数据清单，删除不合作供货商，保留合作供货商名单，电脑重新做帐。
6、整理盘点计划、策划、员工作息时间表、员工分工计划等。
二、盘点计划（XX超市）：
1、盘点方法：
第一，实际存货盘点。针对未销售的库存商品，进行实地的清点统计，清点时需要填写盘点标签，记录商品名称、单位、条码、数量、零售价、生产日期、保质期、到期日等，抄单人、初盘人、复盘人（随机，着重贵重物品）、复核人、录入人进行签名。第二，全面盘点。在一周内，对店内所有存货进行盘点。
第三，停业盘点。在正常的营业时间内停业一周时间来盘点。
第四，不定期盘点。在调整价格、改变销售方式、人员调动、意外事故、清理仓库等情况下临时进行的盘点，每次盘点间隔时间可以不一致。
盘点组织
盘点工作由超市自行负责，总部（办公室）予以指导和监督。盘点工作由专职的盘点小组来进行盘点，盘点后所获得的资料立即输入电脑进行统计分析。确立了盘点组织之后，还必须规划好当年度的盘点日程，以便事前准备。
盘点配置图
超市整顿前所设计的超市平面设计图可作为盘点用图。该平面配置图，应包括卖场的设施（冷冻冷藏柜、货架、大陈列区等）、后场的仓库区等，凡商品储存或陈列之处均要标明位置，以便分区负责实施盘点作业。其运作办法是：确定存货及商品陈列位置：根据存货位置编制盘点配置图；对每一个区位进行编号；将编号做成贴纸，粘贴于陈列架的右上角。做好上述工作之后，就可以详细地分配责任区域，以便使盘点人员确实了解工作范围，并控制盘点进度。详见XX超市盘点策划。
三、后期工作：
1、熟悉电脑操作（XX软件及收银台电脑），培训超市新来员工。
2、将超市管理制度、各岗位职责、流程带进去给新来员工。
3、超市承包协议，寻找承包人，签定承包协议。
第15篇：超市盘点分析报告
超市盘点分析报告
盘点是衡量门店营运业绩的重要指标，也是对我们一定时期的营运管理的综合考核和回顾。因为盘点的数据直接反映的是损耗，所以门店一定时期的盈利与否只有在盘点结束后才可以确定。超市在营运过程中存在各种损耗，有的损耗是可以看见和控制的，但有的损耗是难以统计和计算的，如偷盗、账面错误等。因此需要通过盘点来得知超市的盈亏状况。通过盘点，可以达到如下目标：
1． 超市在本盘点周期内的亏盈状况。
2． 超市最准确的目前的库存数量，库存金额等相关的指标，将所有商品的电脑库存数据恢复正确。
3． 得知损耗较大的营运部门、商品大组以及个别单品，以便在下一个营运年度加强管理，控制损耗。
4． 发掘并清除滞销品、临近过期商品，整理环境，清除死角。
5． 反映门店营运上的失误和管理上的漏洞，发现问题，改善管理，降低损耗。 下面以盘点流程为序分析盘点中发现的问题：
（一）盘点准备不足。盘点用表数量预估不准确，盘点表不够用，说明对商店货架数据掌握不准确；漏盘、漏预列情况较多，盘点工作计划不充分。
建议用倒计时的方式将盘点所需要进行的工作以清单的形式列印出来，安排所有参加库存区盘点、陈列区盘点的人员，以及盘点指挥中心和盘点资料处理中心的人员。详细到如工作时间、就餐时间、报道地点等，并告知所有相关人员。
（二）非销售区盘点工作完成情况不佳，仓库商品盘点单据分箱工作在盘点当天下午才完成，盘点前期对于仓库里的商品及进出货物的控制不严禁，可能造成员工补货与退货的现象。
对库区检查了的100种商品，有5种商品盘点错误，占总抽查商品种类的5%，这个比例是比较大的。错误主要集中在食品部门，这些部门的商品复杂，体积较小，单位换算较烦锁，容易出错，要求员工非常细心并且要有很强的责任心。
（三）盘点现场稍显混乱，有挪用盘点商品（如梯子，凳子）的现象，还有使用堆放疑问商品的购物车用来登高，都有可能影响盘点结果，这些可以通过加强培训和现场管理来改进。盘点负责人应掌握盘点进度，机动调动人员支援并巡视各部门盘点区域，发现死角以及遗漏区域。
（四）数据录入效率不高，各部门配合协调情况不佳。录入当天计划晚7：30开始，实际上由于为了不影响人本店的正常销售而将时间延迟到了9：00，才开始录入。盘点是全店人员都参加的营运过程，为减少对营运的影响，提高盘点工作的效率，各个部门必须有良好的配合协调意识，以大局为重，使整个盘点按计划进行。
（五）盘点差异查找时不够主动，不能及时有效地提供相关证据。门店盘点要明确目的，要通过盘点反映门店营运上的失误和管理上的漏洞，发现问题，改善管理，降低损耗，不是例行公事。
（六）差异原因有较多是盘点错误、漏盘。说明部门经理对盘点工作不重视，协调、管理、跟踪不到位，责任心不强。
（七）由于门店没有制定库存管理计划，部门没有制定商品的循环盘点计划，致使差异均反映在本次盘点上，不利于库存的管理。
(八) 门店的部门经理、员工对流程、商品的移动原因代码部了解，商品的流动走向不清
楚。对数据业务系统的操作不熟悉。
(九）还有较多的是部门在操作流程上存在一定的问题，部门间交接不是非常顺畅。(十）没有严格掌握商品进出原则，即“商品如何进，就任何出”。要做到这一点必须全员培训、了解、掌握，确保店内商品的准确性。
以下是对盘点工作提高效率的建议：
（一）技术面
1、盘点事前做好培训，确保效果。弄清盘点过程中可能出现的问题，加以注意。
2、做好计划，将盘点所需要进行的工作以清单的形式列印出来。安排所有参加库存区盘点、陈列区盘点的人员，以及盘点指挥中心和盘点资料处理中心的人员。详细到如工作时间、就餐时间、报道地点等。
3、完整：所有盘点过程的流程，包括区域的规划、盘点的原始资料等，都必须完整，不要遗漏区域、遗漏商品。
4、清楚：盘点过程属于流水作业，不同的人员负责不同的工作，所以所有资料必须清楚，人员的书写必须清楚，货物的整理必须清楚，才能使盘点顺利进行。
（二）管理面
1、现场管理：现场应有秩序，包括控单发放、回收，盘点进行都应有效率。盘点负责人应掌握盘点进度，机动调动人员支援并巡视各部门盘点区域，及时处理各种突发事件，保证盘点工作顺利进行。
2、执行力：保证相关人员明确工作计划及目标，不私自在操作中变通更改，注意各时间节点，保证各环节顺利进行。工作进行中应有监督（如仓库管理，登高梯使用等），以便及时调整，避免差异增大。
3、团队精神：盘点是全店人员都参加的营运过程。为减少停业的损失，加快盘点的时间，超市各个部门必须有良好的配合协调意识，以大局为重，使整个盘点按计划进行。
（三）营运面
加强库存管理，商品信息部最好建立循环盘点计划，以便掌握库存情况，及时做出调整。可能由于商店近期事情繁多，分散了对盘点工作的注意，没有引起管理层对这项工作足够的重视，希望各部门能从盘点结果中发现问题，以求改进。
第16篇：超市盘点应注意事项
盘点注意事项
一、盘点前应做的准备工作
1、不论是中心店还是各个分店，盘点前都要检查和核实是否还有自采商品在途或退换货商品在途；
2、自用商品是否有未走账的？(采购、财务、酒水组)
3、供货商应补偿或应搭赠的商品是否已经到位？(其中包括定货会商品以及其它形式的赠品，例如瓶盖兑换等)
4、盘点前要对本区域商品及本区域周转库商品进行整理，并清理过期、破损、应退货而未退货的商品。
5、盘点前楼层主管和本区域领班要对本次盘点人员的区域范围分配清晰，包括地堆、围柱、前台(包括会员积分商品的盘点)，角落等商品的明确划分；
6、要确定好一品多点陈列的商品具体归于那个区域(例如散食区与副食区、日杂区与洗化区)。
7、盘点前的抄盘工作非常重要，盘点人员根据主管或领班的具体货架划分，抄写盘点表，盘点表一式两份，与盘点区域的货架或地堆一一对应（盘点表及货架进行编号）。
两份盘点表是进行初盘和复盘两次盘点使用。要严格执行初盘与复盘的盘点程序，这是保证盘点准确率最重要的一个环节。（由领班监督，主管审核）同时，在抄盘过程中出现条码数字上的错误，杜绝在原数字上进行修改。在抄完本货架的商品后，最好再进行一次条码核对，这样可以保障抄盘的正确率。
8、盘点前的抄盘表要保证清晰、整洁，书写要工整。
9、新员工未过实习期即：不到2个月，不能主盘，不能抄表。
10、员工年龄在44周岁以上者，不能参加盘点。
二、盘点过程中应注意的事项
1、抄盘表在正式盘点前应由主管人员负责掌管和分发。
2、盘点是以最小单位进行盘点，其中有个别商品是以箱码进行盘点(例如：牛奶类和饮料类)，散食区散称商品以斤做为盘点单位（电子称所称出的数量再乘以2，商品调拨也是如此）。
3、盘点过程中如发现错误需要进行修改，杜绝在原数字上进行修改，把错误数字划掉，在它旁边进行改正。
4、成件商品盘点要注意是否满箱，是否混有其它同类商品。
5、在盘点中发现的有漏做台账的商品或无法查知编码的商品，由领班统计到一起，报信息统一处理。
6、盘点中有买赠形式的商品，应按比例抛除赠品的数量后查盘。
7、最后，有审核人员对初盘和复盘表进行审核，如有错误由相应领班对该商品重新进行核对，无误，由审核人员签字，把初盘联交于信息进行录入，副盘联由卖场留存以备查询。
8、信息人员和收银人员在接到审核后的盘点表时，进行盘点录入工作，录入时应注意仔细认真，每录入完一页要进行系统的保存，并对录入完毕的这页重新进行核对，以保证录入的100%正确。
三、盘点后应做的核查工作
盘点后信息部将打出本次盘点的商品盈亏报表，主管人员必须根据报表仔细对出现盈亏的商品进行再次核查，这次核查意义非常重大，是整个盘点工作的收尾，如果核查不力，会直接导致本次盘点的失败。其时这个环节在每次盘点时多数区域做的都不是太尽人意，希望大家，也希望个区域的负责人在本次盘点中能够认真、仔细的完成本环节工作。
最后，预祝大家本次盘点圆满成功!谢谢!!
第17篇：超市岗位职责
管理经理岗位职责
一、监督检查各门店员工的仪容仪表。
二、监督所在门店的消防安全。
三、检查现场商品回收情况。
四、依照《卖场管理规定》《促销员管理条例》进行员工管理。
五、检查现场宣传品的悬挂，摆放。
六、认真做好现场管理工作交接并监督下属人员交接工作。
七、协助做好门店早晚押款工作。
八、负责及检查安排门店团购人员工作。
十一、监督保洁公司工作质量，确保店堂卫生整洁。十
二、检查指导现场商品陈列。
十三、负责客服中心管理，处理好各类售后服务工作。十
四、配合门店防损部做好商品的防损及防盗工作。
十五、确保现场良好经营秩序及时解决、处理各类突发事件。
十六、依照《租赁厂家卖场管理条例规定》对违反规定厂家进行处理。十
七、及时传达公司各类文件，通知。
十八、做好促销员工的思想教育，引导工作，确保优质服务的正常开展。十
九、检查各部管理员，理货员的日常工作，并予以评定考核。二
十、配合各经营部门做好卖场各类促销活动的顺利开展。二十
一、负责门店促销人员的上岗初试及辞职手续。
二十二、现场早开锁及晚闭锁，检查营业现场各项设施的正常运转。
河南世纪联华超市有限公司
卖场管理部
2003年2月18日
第18篇：超市岗位职责
第一章 岗位职责
一、总经理岗位职责
1 全面负责超市的经营管理工作。
2 负责向公司领导汇报工作，接受监督。 3 负责制订年度经营计划和管理目标。
4 保证超市在信守道德、提高服务质量的同时，全面实行服务规范化，提高企业社会效益。 5 保证超市的安全，教育员工牢固树立法制观念，增强安全意识。 6 兑现承诺的经济指标。
7 完成董事长交办的其它任务。
二、采购部岗位职责
1 采购部的主要任务
1.1 筛选合格的合作供应商。
1.2 开发适合超市当地客户群的商品。 1.3 与供应商谈判最有利的供货条件。
1.4 制定最有竞争力，同时又有合理利润之售价。 1.5 与各门店作最有效的沟通，确定商品畅销。 1.6 收集市场资讯，掌握市场之需求及未来趋势。 1.7 为超市创造最高的营业额及营业毛利。 2 采购部主要职责：
2.1、负责公司指派组类商品之先项。
2.2、筛选合作的供应商，并负责协商最佳的采购交易条件。2.
3、执行最有效的价格策略。2.4、计划各种促销企划。
2.5、与卖场人员合作，拓展业绩并达成毛利的目标。
三、财务部岗位职责
1 财务部部门职责
1.1 贯彻执行董事会有关财务规定，按照会计法规及超市规章,组织超市各项理财活动的正常运行。 1.2 制定超市财务管理制度并监督、检查其执行情况。 1.3 参与超市有关经济活动的评估、审核与分析。
1.4 根据超市经营目标，编制超市年、季、月财务计划，结合有关管理部门对各门店、部门下达经济指标，并监督、检查、考核指标完成情况。
1.5 真实反映超市经营成果，并提交各项财务报表及分析，为公司经营决策提供完整的会计资料。
1.6 确保财务体系的健全与完整，依照超市规定执行现金收付、银行结算业务，对超市各项财产物资、经营活动开支起控制与监督审核职能。
1.7 确保卖场收银工作的日常进行，准确反映超市销售业务。 1.8 合理安排资金，开源节流，盘活资金，为决策提供依据。 1.9 合理安排财务人员的分工。 1.10 执行董事会的财务决定。
2 财务总监岗位职责
2.1 严格执行会计法规，并依照其精神制定超市的财务会计制度，全面负责超市财务工作运行。 2.2 负责制定财务计划并督促财务计划及其他经济计划的执行。 2.3 领导及管理会计核算、监管费用，真实报告经营成果。 2.4 合理安排调度资金报董事长审批，实施会计监督。 2.5 监管门店出纳室准确及时安全收缴营业款和其他收入。 2.6 组织编制财务报表，审阅和分析经营结果报告董事长。 2.7 协助门店做好财政、税务、统计、银行等对外联系工作。 2.8 督促会计做好供应商的结算工作，监控结算工作安全进行。 2.9 负责门店盘点、实物专柜管理、和其他财务报表工作。
四、电脑信息部岗位职责
1 电脑经理工作职责
1.1 保证电脑进、销、存数据准确
1.2 确保商场POS收银系统，电子称等正常运行。
1.3 保证单据及时准确正常录入、流转，并提供准确的报表资料。 1.4 对主机系统和数据进行维护并对收银系统提供技术指导。
1.5 按时巡视商场收银机状况和后台录入及其他部门电脑和相关设施的运行状况，并检查其是否规范操作。 1.6 对系统（主机进程、前后台运行状况、数据空间、文件空间等）进行实时监控。 1.7 处理一切因电脑和收银机故障引发的问题。
1.8 安装、调试、维护和定期清洁电脑设备（收银机、电子称、电脑、打印机等）。 1.9 对各部门电脑（含电子称）操作人员进行培训及操作指导。 1.10 保持主机房、办公区域的干净、整洁。
2 电脑主管职责
2.1 在电脑经理的管理下对店长负责，确保超市电脑系统、收银系统、电子称等正常运行，处理常见的网络故障。
2.2 按总部电脑部设定的工作流程处事，对于工作中存在的问题和技术上无法解决的问题，需及时反馈给总部电脑部人员，以得到进一步的帮助。
2.3 保障电脑系统的正常运行，并提供准确的数据分析报表给店长及处长。
2.4 对主机系统和数据进行维护，定期进行数据备份与数据清除。建立与维护相关的数据档案。 2.5 部门电脑操作人员，并对收银系统提供技术指导。 2.6 监督、考核电脑维护员工作。 2.7 协调与各部门的关系。
3 电脑员岗位职责
3.1 严格遵守商品管理流程操作。
3.2 保证单据准确、及时、快速地录入电脑。 3.3 保证单据及时传送、签收。 3.4 遵守公司保密制度。
五、店长岗位职责
1.全面负责本门店的经营管理，完成总部下达的各项经营指标；
2.负责总部各项任务和规定的传达与执行，严格按照企业规定的流程和标准营运和管理门店。3.负责拟订门店工作计划并上报总部，定期向总部提交工作总结，做出工作汇报。
4.及时收集销售信息，分析销售动态、毛利动态、来客数和客单价变动情况，组织门店市调比价，组织实施门店促销活动。及时提出新品引进，滞销的淘汰的建议，并负责组织实施，保持门店持续的竞争能力、赢利能力。
5.做好卖场商品管理、进销存、控损管理，氛围管理，亮化管理，设备管理，卫生管理等，确保稳定、良好的营运态势。
6.组织中类以下商品的陈列调整，必要时向总部提出大类及部门陈列布局的调整方案。执行和维护商品的陈列标准、价鉴管理、卫生管理、库存管理。
7.组织盘点工作，并对门店盘点的准确性和真实性负责。
8.做好门店安全、防损工作。杜绝一切安全事故，努力降低损耗。
9.努力降低经营成本，严格按流程标准使用费用，千方百计节约开支，创造效益。10.负责全店员工人事管理和业务培训及考核，搞好团队建设，向总部提出管理人员任免建议，为企业培养后备人才。
11.处理各种突发事件，保障人员和资产安全，处理顾客投诉。12.负责与当地政府部门的联系和协调。
六、商品主管职责
1.完成总部和门店下达的经营指标，努力创造收入，控制成本和费用。
2.负责执行和控制各项业务流程，确保本部门按章作业，努力降低损耗，提高工作效率。
3.熟悉本部门商品结构、价格带、经营品种和单品，正确界定和营运高敏感商品、重点商品、快讯商品、时段促销商品，实施价格和陈列策略，把握销售动态，并适时调整。检查POP悬挂和价鉴等信息，发现问题及时处理到位。
4.准确掌握商品销售动态，把握进货周期，确定合理的库存方案。及时掌握商品排面陈量和库存量，制订合理的进货计划，确保不缺货，不过量库存。及时清退和处理有问题商品，过量积压商品，滞销商品和季节性商品，保持合理的资金周转率。
5.管理好本部门的商品陈列、上货、补货、排面维护，以及货架商品、排面、仓库的卫生。6.做好商品盘点的组织和管理工作，并对盘点的准确性和真实性负责。 7.积极协同店长制订促销方案，组织本部门的促销活动。
8.组织市调比价，提出合理的毛利政策，增强门店竞争能力、获利能力，提升本客数和客单价。
9.加强团队建设，及时了解员工的思想动态，做好本部门员工的管理和培训工作。组织本部门例会，积极带领员工完成各项工作任务。
10.做好本部门的设备、设施管理和维护，做好防火防盗和控损工作。11.完成店长交办的其它工作。
七、防损主管职责
1.组织和建立门店防损系统，围绕门店人员安全、资产安全、全面开展安全保卫和防损工作。
2.做好以防内盗、防外盗、防供应商欺诈为核心的防损网络，以防损部门为主体，组织开展全员防损工作，严格防损标准，落实防损措施。
3.坚持做好防损点的控制。监管卖场入口，规范顾客寄包、携包等行为；监管收银作业流程、防止舞弊行为和工作差错；监管出口查验、防止顾客偷盗；监管收货、退货、换货作业标准，防止欺诈和工作差错；监管卖场内员工防损状态和顾客行为，关注易损死角，防止顾客各种偷盗行为；监管员工工作行为和进出情况，规范员工私人物品管理和购物行为，防止员工内盗。
4.做好卖场、仓库和出纳、电脑室等重点部位的门窗防护、日常开关管理。做好卖场消防设施、电器设备、电梯检查和维护，坚持定期检查登记和每天营业结束闭店前的全面检查登记，切实做好防火防盗，杜绝一切安全隐患，防止重大安全事故出现。
5.做好卖场监控设备的管理和维护，按照规定时间检索资料，监督员工和顾客行为。
6.做好收银岗位管理、服务中心岗位管理和防损员管理，做好人员培训，落实工作流程和标准。7.协助店长规范卖场营运，带领防损员帮助营运部门的工作，特别是协助做好重要节假日和大型促销活动，以及高难作业和重货搬运工作。
8.勇于面对和处理应急事件，处理顾客投诉和纠纷，保护员工安全、顾客安全和企业财产安全。9.做好店前和周边环境管理，规范停车，清理摊贬，清洁卫生，为门店创造良好的形象和环境。 10.完成店长交办的其它工作。
八、员工工作职责
1 理货员主要工作职责
1.1 严格执行卖场服务规范做到仪容端庄、仪表整洁、礼貌待客、诚实服务、严格遵守纪律；
1.2 熟识商品或产品包装上应有的标志以及自己责任区内商品的基本知识，包括商品名称、规格、等级用途产地，保质期及使用方法和日常销量等；
1.3 了解有关商业法规，熟识和执行卖场内的作业规范；
1.4 了解商品标价知识，能熟练地使用标价机，正确打贴价格标签； 1.5 注意查看商品保质期，防止过期商品上架；
1.6 熟识商品陈列的基本方法，责任区域内的商品陈列；
1.7 随时了解商品销售的动态，及时提出补货计划，或按规范操作要求完成补货上架作业； 1.8 了解防损制度，注意商品安全，配合防损员的工作； 1.9 搞好商品设备、贷架、通道责任区的卫生；
1.10 及时记录顾客合理的建议，及时上报,按时上货；
2 收银员工作守则
2.1 热爱本职工作，熟悉零售商品的购、销、调、存各环节的工作程序，忠于职守，认真履行职责，努力做好本职工作。
2.2 坚守工作岗位，站姿规范端正。不得脱岗、空岗、不准与别人闲谈，不做其它与工作无关的事情，集中精力收款。
2.3 严格按照规定的程序操作收款机和银行POS机，爱护机器设备，并负责机器的保管与维护
2.4、做好营业前的准备工作，备好零钱、包装袋，检查收银机、扫描枪、称台等是否能正常使用，严格执行现金管理制度，不得挪用、坐支销货款。
2.5 工作态度要积极热情，收款找零，坚持唱收唱付，注意文明待客；货款当面点清，避免出现差错，大额票面仔细辨别真伪，不准因结账、交接班、无零款原因顶撞顾客、拒绝收款。
2.6 保管好现金、支票、有价证券及收款专用章，安全及时地送存销售货款，严格执行财务管理的有关规定，发现差错，当日内查清，及时收取、汇总和上报商品进销存明细账。 2.7 收银时，认真核对商品信息，称重商品必须复核重量。
2.8 严格执行交接班制度，清点货款，整理账目，明确责任；检查机器运行情况，营业结束，按规定程序关闭机器、切断电源，将帐款、周转金整理封包，交商场统一保管。
2.9 场外促销必须实行双人收银制和实物负责制同时进行，否则视同违规。
3 服务中心员工职责
3.1 为顾客提供咨询服务和包裹寄存工作；
3.2 接待顾客投诉，处理顾客退换货工作，并及时反馈； 3.3 负责赠品的发放；
3.4 负责顾客遗失物品的收取、登记与上缴；
3.5 负责卖场广播的播放，促销信息的宣传等相关信息的传播； 3.6 负责按规范开税务发票。
4 防损员工作职责
4.1 绝对服从上司的指令。
4.2 按照岗位要求及责任开展工作。
4.3 熟练掌握商场安全防盗、消防系统及使用方法。
4.4 果断处理商场发生的问题，发现可疑人员要有礼貌地进行盘查或监控。 4.5 遇有突发事故，要立即处理，关键时刻挺身而出，临危不惧。
第19篇：盘点各岗位职责
各岗位职责
1、初盘人员的岗位职责
1）仓库所有账目处理应在盘点日前一天完成。避免盘点结束了才想来有进出物品未做账。
2）做好盘点前的准备工作，将盘点需用物品及盘点用具，于盘点前准备妥当。
3）盘点前对物品应进行清理整顿，分类、分区域按规定堆放好存货，以便单独清点。
4）盘点单填写的顺序为：门店、部门、类别、摘要、日期、序号、品名、单位、单价、本月结存。
5）摘要里要写清是初盘、复盘、抽盘。品名要按照入库时的名称填写完整，备注里要表达清楚。
6）如果预先填写的商品盘点时已无存货，则在“本月结存”栏内填“０”。
7）金额一栏一定要将上下栏个位、十位„„分别对齐。
8）填表者填写的数字必须正确清楚，绝对不可涂改。
9）初盘人员在盘点表上签名后交门店或部门负责人审核。
10）部门负责人对盘点确认的差异物料填写《盘点盈亏报告单》进行账目处理；
11）门店或部门负责人将《景悦酒店管理有限公司盘点表》、《盘点盈亏报告单》交营运部处理。
2、复盘人员的岗位职责
1）复盘人员在初盘人员的陪同下进入盘点区域进行实物盘点。
2）复盘可采用100%复盘，也可采用抽盘，但抽盘比例不得低于物料种类的50%。
3）复盘人员应边点数、边报数，记录员应将盘点结果记录盘点表上，称量由点数员进行操作。
4）复盘与初盘如无差异，复盘人员在盘点单上“配送中心“一栏签名确认。
5）复盘与初盘如有差异，须与初盘人员进行盘点确认，确认有误的，需书面说明，双方签字确认。
6）若复盘物料种类差错率超过15%（含15%）以上，要求实物保管部门对全部物料进行重新盘点。
3、抽盘人员的岗位职责
1）对《盘点盈亏报告》复核无误后，编制《盘点汇总表》交总经办审批，要求2个工作日内完成；
2） 每月盘点结束后2个工作日内，应编写《盘点总结报告》（内容主要包括盘点情况说明、盈亏和处理建议、相关责任人的奖罚建议等），并报告总经办审阅。
3）每次盘点后，对盘点工作中存在的问题及原因进行分析，拟定纠正、预防措施。
4）须将盘点奖罚结果转交人力资源部编制奖罚通告，处罚款项则在责任人当月的工资中予以扣取。
5）抽查可采取由账至物或由物至账的方式，抽查人员应将抽盘结果填写在《抽盘表》上，若由差异则须计算出差异数量，并要求资产保管人员在《抽盘表》上签字确认；
4、审盘人员的岗位职责
1）安排营运部，抽查资产结存状况，要求每周不得低于一次突击抽查，抽查物品数量不得低于所抽查实物保管部门物料的5%；
2）安排成本核算部门在接到审批后的《盘点盈亏报告》的1个工作日内完成账务调整工作
3）将门店的盘点数字于同时间段的配送中心的领用数字进行对比分析
4）分析盘点结果
第20篇：商务谈判策划书超市小组
商务谈判策划书
--聊城市百货大楼有限责任公司
编撰者：孙亚军
…
一、谈判公司双方背景
[我方：聊城市百货大楼有限责任公司；乙方：中粮可口可乐有限公司] 我方背景：聊城市百货大楼有限责任公司是一个有着33年经营历史的商业零售企业。公司现有百大金鼎分公司、百大家电分公司、百大连锁分公司三个分公司共九处营业网点。
聊城市百货大楼有限责任公司开业于1977年，已有35年的经营历史。公司现有金鼎、家电、连锁三个分公司，拥有营业网点20多处，营业面积达20多万平方米，从业人员5000多人，年商品销售额20多亿元，是山东省重点商业零售企业和鲁西地区最大的商业零售企业，聊城市第一家通过ISO9001国际质量管理体系认证的商业企业，是山东省服务名牌和中国商业名牌企业。
聊城市百货大楼连锁公司主营超市、便利店，其经营方向是：以直营门店为主，发展特许经营，依靠聊城市百货大楼的良好信誉和雄厚实力，着力开发社区和农村服务网点，发展连锁经营和商品配送业务。企业现已有昌润南路店、市人民医院店、东昌东路店、金柱文苑店、桐凤家园店、于集店、许营店等14家营业网点，年商品销售额1亿元，营业网点遍布城乡社区，为聊城城乡居民提供便民服务…
乙方背景：中粮可口可乐饮料有限公司（简称中粮可口可乐）是中粮集团和可口可乐公司两家世界500强企业合作的结晶，于2000年正式成立。中粮控股65%，可口可乐占股35%。
在经营区域的15个市场内（天津、北京、山东、湖南、江西、贵州、海南、河北、内蒙、宁夏、甘肃、青海、新疆、西藏、广东湛茂），中粮可口可乐的服务已经覆盖了100%的城市和94%的县镇，向消费者提供包括可口可乐、健怡可口可乐、零度可口可乐、雪碧、芬达、醒目、美汁源果汁、美汁源果粒奶优、美汁源酷儿果汁、原叶茶、冰露水、酷乐仕维他命水等全品类产品。
作为发展最为迅速的可口可乐装瓶集团之一，中粮可口可乐已位居可口可乐全球十大装瓶集团。
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二、谈判团队组成：
1、首席谈判代表（刘盼盼）：由本人担任整个谈判工作，掌控谈判全局，监督谈判程序，把握谈判进程；组织协调专业人员和谈判团队的意见，决定谈判过程中的重要事项，有领导权和决策权；汇报谈判工作，代表单位签约。
2、商务代表（杨帅）：即专业谈判人员，阐述己方谈判的目的和条件，了解对方的目的和条件，找出双方的分歧和差距；与对方进行商务谈判细节的磋商；向首席代表提出谈判的基本思路和财务分析意见；修改草拟谈判文书的有关条款。
3、法律代表（孙亚军）：确认对方经济组织的法人地位，监督谈判在法律许可的范围内进行，检查谈判文件的合法性、真实性和完整性，草拟相关的法律文件。
4、财务代表（武子登）：对谈判中的价格核算、支付条件、支付方式、结算货币等与财务相关的问题进行把关。
5、技术代表（邓学敏）：负责对有关生产技术，食品安全检测，质量标准，产品验收，技术服务等同题的谈判，也可为谈判中的价格决策做技术顾问。
6、记录员（刘西超 尹玉冰）：准确、完整、及时地记录和整理谈判内容。
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二
谈判主题
主题：可口可乐产品进入聊城市百货大楼有限责任公司 议题：入场费、端头费、堆垛费、DM费、供货价格、回款期
三、谈判程序及策略
（一）开局
感情交流式开局策略：通过谈及双方合作情况形成感情上的共鸣，把对方引入较融洽的谈判气氛中
（二）中期阶段 红脸白脸策略：由两名谈判成员其中一名充当红脸 1）一名充当白脸辅助协议的谈成，适时将谈判话题从价格转移… 到产品质量上来。 2）层层推进，步步为营的策略：有技巧地提出我方预期利益，先易后难，步步为营地争取利益； 3）把握让步原则：明确我方核心利益所在，实行以退为进策略，退一步进两步，做到迂回补偿。充分利用手中筹码，适当时可以答应部分要求来换取其它更大利益； 4）突出优势: 以以往案例作为资料，让对方了解到我们的优势。强调与我方协议成功给对方带来的利益，同时软硬兼施，暗示对方若与我方协议失败将会有巨大损失； 5）打破僵局: 合理利用暂停，首先冷静分析僵局原因，再可运用把握肯定对方行式，否定方实质的方法解除僵局，适时用声东击西策略，打破僵局。
（三）休局阶段： 分析谈判几率、整理谈判资料、根据实际情况对谈判方案进行调整
（四）冲刺阶段： 1）把握底线: 适时运用折中调和策略，把握严格把握最后让步的幅度，在适宜的时机提出最终报价，使用最后通牒策略 2）埋下契机：通过并达成一体化、签订长期合作协议 3）达成协议：明确谈判结果，签订合作合同
四、双方利益及优劣势分析
甲方利益：
1.要求对方降低供货价格，增加利润。
2.要求对方按时按量的提供产品，并确保产品质量。3.能建立和维持长期… 合作关系
乙方利益：
1、要求对方尽量缩短回款期，并减少各类费用。
2、进入市场，扩大知名度，增加市场占有率，新华都超市把达利园产品放在醒目位置，并定期为达利园公司产品做促销活动。
3、维护双方长期合作关系。
我方优势：
1、在山东省内知名度高，网店多且分布合理。
2、有完善的销售体系，以及自我营销手段，客流量大且稳定。
3、完善的管理体系，重视库存管理，及时的了解库存情况，降低采购成本。
4、自身的品牌优势，吸引更多的客流。我方劣势：
1、超市也受供应商的制约，特别不敢得罪第一类大品牌。
2、分布网店存在地域性限制，只在山东省内有知名度
乙方优势
1、可口可乐有限公司是国内一家全国性知名公司，拥有众多明星为其代言，且在各大电视台投放大量广告。
2、在质量方面有保障，通过IS9001认证。可口可乐公司前期的知名度已经打响，已经建立初步的销售网络，产品销路有市场保障。乙方劣势1 同类产品多，竞争激烈
1.如果在谈判开始对方因为蒙受的巨大损失而将谈判定在一个极其强硬和恶劣的气氛中，我方会先提出暂时性的休会，待两方平静下来后。再向对方过回顾双方的友好合作等行为缓和气氛，同时暗示对方双方的这一合作对双方的重要性。
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五、制定应急预案 2.如果谈判中对方一再指出不能接受我方提出的价格及购后服务，试图将这一压力转嫁给我方，我方则首先需要本着理解的态度做出实现拟定的适当让步，随后指出我方开价以及所提条件是经过一番调研与考虑的，是站在双方互利的立场上提出的，本着就事论事解决问题的态度是不应如此转嫁压力的。
3.如果在谈判中对方坚称自己过于亏损，执意要求我方给予退步，因我方为客场谈判，因此在进行适当让步之后，可适时提出请示学校高层管理人员，借机暂缓谈判，稳定双方情绪。
4.如果对方知晓我方的时间紧迫，而故意拖延时间，逼迫我方让步。那么我们就采用最后通牒的策略，并告知对方市场竞争大，并假装是以离开，而逼迫对方。
谈判终结前必须注意：做好总结，谈判详细记录与整理，为全谈判圆满结束我方尽量避免有约期或无约期终止以及谈判破裂。成交签订书面合同必须仔细阅读合同条件，反复审核，保证商务谈判完美结束。
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