XX鞋业外协加工管理规定
我司各季鞋品每道工序、各个部件以自制为基本原则，仅在无相应生产条件或生产已饱和、达不到客户交期情况下，方准予申请外协加工。
（一）皮料外协
皮料外协包括面料皮革发外贴布、内里猪皮贴布、PU革上胶+PE等。
1、等待发外的原材料必须先经原料仓管按质、按量做好验收入库工作。未验收入库而发出材料造成公司损失的，由责任仓管承担相应赔偿责任。
2、外协厂商的选定与报价合同的签订： 待外发原材料验收入库后，由厂长通知承揽厂商按工艺要求分别出具书面加工报价合同。合同必须明确注明发、揽双方责任及义务。由厂长在最终确认的报价资料上签字确认。确认后递交财务审核、存档。并通知相关仓管员开单发料。
3、财务负责对外协报价合同进行最后审核。高于开发报价成本的，一律无效。无效报价合同一律退回厂部，要求重新核定。
4、对于上季已约定加工厂商及报价的，从本制度生效之日起，必须按以上要求重新报价。
5、仓管员开具原材料外发加工单，注明相应的加工要求及交货期，交厂长或生管核准后，方可发给厂长指定的厂商进行加工。
6、仓管员负责对外协厂商送达的完工材料按质、按量进行验收。对于质量无法确定的，交由厂长签字验收。对于完工回厂材料数量与实发材料数量不符的，由仓管员报请厂长按加工合体同约定的相关条款处理。
7、仓管员负责将已验收入库的完工材料收发单据于处理完毕的次日递交财务核算。
8、对于查无有效报价及相应外发单据的，财务均不予核对付款。
（二）鞋面及零部件外协
鞋面外协包括外发鞋面电绣、鞋面激光、鞋面冲孔、鞋面缝扣、鞋面定型等。 零部件外协包括垫脚发外丝印高周波、鞋面皮过大铲等。
1、由车间课长向厂长提出外协加工申请。由厂长按质优、价廉原则选择加工厂商。并签订书面报价合同，明确发、揽双方责任及义务。
2、财务负责对外协加工报价合同进行最终审核。对于超出板房报价预算的，必须退回厂部，要求重新核定。
3、各部门收发负责需外协加工鞋面或零部件的准备及清点工作。所有外发鞋面及零部件的发出必须开单操作。由于未开单造成回厂数量损失的，由该部门收发负责赔偿责任。
4、由于外协原因造成报废损失及数量损失的，按照报价合同约定，由外协厂商承担赔偿责任。
（三） 底材外协
底材外协包括跟钉天皮、跟包层皮、跟包面皮、包水台、贴沿条、包中底、大底激光等。
1、鞋跟天皮原则上由我司底部车间或由厂部安排其他后勤人员自行钉合。确需外发钉合天皮的鞋跟型体，由现场向厂长提出书面申请，厂长与财务共同协商确定外发厂商及加工价格。
2、需要外发包层皮、包面皮的鞋跟型体以及需要包水台型体，原则上由开发部指定的大底厂商生产。指定的大底厂商确有困难无法完成的情况下，由厂部与财务共同确定外发厂商。
3、包中底工序如无特殊情况，一律由我司自行生产。确需外发的，由厂长报请总经理审批。
4、以上外发工序均须在双方签订书面报价合同后，方可生产大货。
5、外协报价合同必须注明生产型体、生产工艺及每项工序的明细单价及总单价，并明确注明供、需双方的责任及义务。
6、底材外协报价合同由财务根据开发部相关报价予以最终核准。
7、底仓仓管员负责向加工厂商提供所需底材物料及完工底材的检验、点收工作。对于无法自行确认验收的底材型体，需报请厂长签字确认。所有物料的出入库，必须开单操作。并于次日将处理完成的出入库单据交财务核对入账。
8、对于因厂商责任造成报废损失的，按照报价合同约定追究厂商赔偿责任。由于仓管员失职造成损失的，依法追究仓管员赔偿责任。
9、凡未经财务核定报价的外协项目，财务一律不予核对付款。
（四）电脑排钻
1、试产前，通知供应商出具书面合同，除必须注明双方责任及义务外，还需注明所用钻石名称、规格、排列图案及每双用量等。由厂长签字确认后，递交财务最终审核、存档。 2.、财务负责对报价资料进行最终审核，对于超出开发报价成本的，一律无效，并及时退回 厂长，要求重新报价或重新选定供应商。
3、试产排钻成品由厂长或生管负责确认验收。验收OK后，方可通知厂商生产大货。
4、排钻送达工厂，生管助理须及时通知厂长或生管对其质量进行验收，质量验收无误后，生管助理负责按订购数量点收。
5、财务严格依据业已审核的报价合同核对付款，对于无单价的项目一律不予入账付款。
附则
1.本规定由总经理签署后颁布执行。 2.本规定由财务部负责解释、修订。
