推荐第1篇：岗位职责风险点(共)
篇1：岗位职责风险点和防控措施一览表 岗位职责风险点和防控措施一览表
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篇2：岗位风险点 岗位职责风险点：
一、一类(一级):行政许可、行政审批（证、照）类风险点：
行政许可、行政审批类风险点是指行政受理审查、核准的工作人员在行政许可、行政审批过程中，违反法律、法规和卫生局、监督所的廉洁自律及其它规定，引起申请人的申诉、投诉、诉讼和行政复议以及可能发生不廉洁行为的后果。具体有以下几点：
（一）在形式审查过程中，对重大质疑点，疏忽或故意隐瞒、未及时提醒管理相对人或及时处理，可能产生行政处理未到位或难以到位的后果。
（二）在形式审查过程中，因业务不熟，不能做到一次性告知，给申请人带来不便，使其产生不满情绪，可能导致其向卫生局或上级进行投诉。
（三）在形式审查过程中，违反工作流程，简化审批手续，可能产生提前发证（照），导致比较严重后果，引起行政复议被撤消或行政诉讼败诉的后果。
二、二类(一级)：行政处罚（案）类风险点
行政处罚类风险点是指具体执法办案人员在行政执法过程中，违反法律、法规和市局、监督所的廉洁自律及其它规定，引起当事人的申诉、投诉、诉讼和行政复议以及可能发生不廉洁行为的后果。具体有以下几点：
（一）不按规定使用案件系统，查办案件系统外运行，造成人情案、弃案的发生，可能导致不廉洁现象出现。
（二）违反办案程序、裁量权等规定，滥用裁量权，擅自改变行政处罚种类、幅度或者重责轻罚、轻责重罚，可能造成具体行政行为不合法，导致行政复议被撤消或行政诉讼败诉。
（三）截留私分、变相私分、提前预收罚没款的，可能导致不廉洁现象和行政复议撤销和行政诉败诉。
（四）在案件调查取证环节中，未坚持证据穷尽原则，未按照程序规定依法取证，遗漏证据，可能导致案件定性、裁量不准确，导致行政复议被撤消或行政诉讼败诉。
（五）在查办案件环节中，未坚守办案纪律，向当事人泄漏案情，或利用职权收受当事人的好处，不能严格执行案件处罚裁量权标准，可能导致行政处罚出现畸轻畸重现象，导致行政复议被撤消或行政诉讼败诉。
（六）暂扣及罚没物品没能及时进行登记、入库,物品清单中对物品型号、数量等登记不详，可能导致物品损毁、丢失、侵占、挪用、数量型号出现差错等不良后果。
三、三类(二级)：监督检查类风险点
监督检查类风险点是指承担监督检查职能的工作人员，包括：年检、巡查及业务科工作人员，违反法律、法规和市卫生局、监督所的廉洁自律及其它规定，引起行政相对人的申诉、投诉、诉讼和行政复议以及可能发生不廉洁行为的后果。具体有以下几点：
（一）对监管责任区内的管理相对人底数不清，情况不明，缺乏控制力， 特别是对重点行业、地区监管不到位，可能造成辖区重大卫生安全隐患。
（二）对巡查中发现的案源线索等不上报，不登记，可能产生收受当事人的好处等不廉洁行为。
（三）对发现的违法隐患查处、指导不及时，可能造成重大损失或重大影响。
（四）对巡查发现的问题，未按法定程序出具《监督笔录》、《监督意见书》，未及时留存文书档案，以及发现的卫生安全隐患不及时给予制止，不及时上报、函告相关单位，可能造成工作失职。
（五）对未办理卫生许可，不认真核查，造成数据不清，可能导致行政行为不合法。
（六）在办理“卫生许可”或日常监督中，故意刁难或设置不必要条件，可能产生给予好处后，才办理卫生许可，或对于涉嫌违法行为，私自默许继续经营。
（七）对企业恢复核准不认真，可能造成不符合企业恢复条件的企业给予恢复。
（八）复审审核不严格，使不该吊销“卫生许可”的企业、个体工商户被误吊销，造成无法弥补的损失，可能引起企业、个体工商户的申诉。
（九）利用监督行为，强行收取不应收取的费用，可能导致乱收费现象的出现，引起管理相对人的不满，诱发申诉、投诉的现象发生。
（十）对容易产生问题的行业未制定应急预案，可能导致出现紧急情况时无对策可行，贻误时机，造成违法行为得不到及时查处的后果。
（十一）检测覆盖面不够，检测不及时或未按上级安排抽样检测要求检测，可能导致卫生安全事故。
（十二）广告审查不严格、广告宣传监督不到位、辖区内可能出现严重违法广告、导致媒体曝光事件的发生。
（十三）对辖区内的有形市场索证制度监督检查落实不到位，可能使假冒伪劣产品、不合格产品进入市场，出现人身安全事故，造成出现的问题无法追溯。
（十四）对不符合对外出证条件的行政相对人给予违法出证及对案件审核、把关不严，可能造成行政复议被撤消、败诉，给单位造成损失或影响。
（十五）在处理消费者申诉、调解消费者纠纷过程中，不公平、公正，可能导致申诉人向一级上访或群访等后果。
四、四类(一级)：行政事务管理类风险点
行政事务管理类风险点是指所机关、各分所在人事管理、财务管理、资产管理工作中，相关工作人员违反法律、法规和市卫生局、监督所的廉洁自律及其它规定，可能发生不廉洁行为的后果。具体有以下几点：
（一）人事管理风险点：
1、在人事管理、干部任用、考核、评先等方面，不坚持公开、公正、公平原则，具体工作人员弄虚作假，可能导致领导决策失误。
2、在人事管理、干部任用、考核、评先等方面，不深入基层调查，偏听偏信，可能造成失察失误。
3、在人事管理、干部任用、考核、评先工作中，泄露相关信息，可能造成不应有的影响。
4、违反人事纪律，私下许诺先进称号、评定职、级等，可能造成人事管理不公平、公正的后果。
5、在发展党员过程中，利用发展党员的机会，违反组织发展原则，收受被发展对象的好处，可能导致党员标准降低。
6、在干部违纪案件查处中，坚持原则不够，查办不深入，可能造成错案。
（二）财务管理风险点：
1、不认真执行年初的财经预算，可能导致开支不合理，造成挪用、误用财政资金，影响工作正常运转。
2、在大额资金的使用上，未经集体讨论，可能导致资金使用不当，给工作造成不利。
3、年终财务决算时，由于帐表不符，可能造成财务数据不准，给财务工作带来不良影响。
（三）资产管理风险点：
1、购置资产时，违反政府采购的相关规定采购物品，可能产生不廉洁行为。
2、分配资产时，不按实际需要进行分配，受人情因素干扰或收受好处，违反规定分配，可能产生不廉洁行为。
3、固定资产管理不到位，录入不及时，可能造成固定资产丢失。
4、资产处置过程中，处置不合规，随意处置，可能导致固定资产的流失。
5、罚没物品管理不严格，不能按规定出入库，可能造成物品丢失或损坏。
五、五类(三级)、公共类风险点：
（一）公共类风险点是指全所工作人员在履行岗位职责过程中，违反法律、法规和市卫生局、监督所的廉洁自律及其它规定，可能发生不廉洁行为的后果，具有共性特征。具体有以下几点
1、不认真履行“一岗双责”，领导和监督职责履行不到位 ，造成本单位出现严重违法违纪问题。
2、在公务活动中，接受馈赠或宴请，可能在行政许可、行政处罚、行政审批、监督管理等过程中，可能产生违反法律和纪律规定的不廉洁行为。
3、对亲属及身边的工作人员管理不够严格，可能出现不廉洁行为，造成不良后果。
4、对本单位发生的重大问题，未按规定及时上报或隐瞒不报，错过了解决的最佳时机，可能造成损失或严重后果。
5、工作中，不注重服务态度和言行举止，可能引起当事人的不满，导致当事人上访、投诉，损害卫生监督形象。
6、在行政许可、行政处罚、行政审批、监督管理中，工作人员违反法律、
法规的规定，可能产生涂改、隐匿、伪造、偷换、故意损毁有关记录或者证据的行为，造成无法挽回的损失。
7、在对外宣传工作中，对热点、焦点问题情况不明，把关不严，可能给卫生局、卫生监督造成不良影响。
8、在数据统计过程中，不认真及时统计，可能造成迟报、虚报或瞒报，给工作造成严重后果。
9、档案管理不严格，特别是文书档案、案件档案、人事档案、财务档案、企业档案等出现丢失和损坏，可能造成无法弥补的损失。
10、印章管理不严，违规使用印章、印章被盗用、丢失，可能对单位造成不良的影响。
11、接听电话、收发邮件不及时，可能导致本单位工作出现失误，造成不良后果。
12、机要文件收发、传阅、保管、流转等工作过程中，可能出现失密，给监督所带来影响。
思想道德风险点：
1、政治理论学习不够，有注重业务知识学习、轻视政治理论知识学习的倾向，可能产生理想信念不坚定、政治素质下降。
2、在行政管理工作中，工作中有畏难情绪，怕承担责任，怕得罪人，可能产生工作一般化，不能开拓工作局面。
3、不服从领导，消极怠工，不能及时安排、有效落实自己份内工作，可能导致工作出现偏差或失误。
4、为违法当事人说情，干扰办案，可能导致收授请托人的好处等不廉洁问题。
5、不能深入基层了解情况，虚心听取群众意见，形成本位主义思想，独断专行，可能导致创新发展、争先创优意识不强，工作业绩不佳。 外部环境风险：
1、公务活动：在公务活动中接受礼金和各种有价证券、支付凭证用、公款报销或支付应由个人负担的费用。
2、由于受到现今社会物质为上的思想影响，可能“八小时”以外的个人生活不健康，生活情趣不高尚，造成对工作不积极的风险。
3、由于接受亲朋好友和同事托清，可能产生违反纪律的行为，造成执法不公的风险。
篇3：大队长岗位职责风险点和防控措施一览表 第二大队岗位职责风险点和防控措施一览表
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篇4：岗位职责和风险点查找表 岗位职责和风险点查找表
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篇5：风险管理部各岗位岗位职责 风险控制部各岗位岗位职责
经理岗岗位职责
一、贯彻执行公司政策和管理制度，整合业务操作流程，规范各类监管合同文本，承担监管业务风险评定管理，检查督导公司各部门风险防控操作程序，促进业务运营管理规范化，发现问题及时帮助纠正，有效防范业务经营风险。
二、加强调查研究，注意分析经济和金融形势变化，搞好经济预测，掌握监管业务发展情况，及时向领导汇报，提出业务发展合理化建议。
三、负责对公司所有监管项目的风险评定和管理。
四、负责公司监管业务审批委员会办公室日常工作，组织审核项目是否进入。
五、负责风险控制部日常工作，组织实施监管业务风险管理、风险分类、风险监测、风险预警工作。
六、组织审查认定监管项目风险分类，定期分析汇总全辖总体风险状况并形成书面报告。
七、负责组织对风险控制制度、实施方案的修订和贯彻落实，组织监管审查、风险管理条线的业务培训和协调服务工作。
八、建立健全公司风险识别、风险评估和衡量、风险应对、风险监测、风险报告的循环处理及反馈流程，并协助管理层将其整合、落实到公司各岗位以及业务流程之中；
九、协调本部门各岗位业务工作、负责本部门文件转发、办法制度草拟和简报调研等综合资料的整理完善，负责本部门对外宣传协调和接待工作。
十、完成领导交办的其他工作。
风险管控岗岗位职责
一、对公司贷款的各部门风险防控情况，进行检查督导，发现风险及时预警，提出处置方案，并督促处置方案落实。
二、负责审核基层监管员、客户经理、片区主管上报的风险分类认定资料，对全公司风险分类工作进行检查督导，对本部门风险认定工作及时总结，提出整改方案和措施。
三、负责分析审查对外文书的修订与发放（含监管报告），对文书中涉及的风险管控类事件进行分类管理。
四、负责对各监管项目业务风险定期分析，并将相关情况汇总上报。
五、负责对基层监管员、客户经理、片区主管进行项目风险管理业务培训。
六、负责组织协调已出现的业务风险事项处理、力争将公司的损失减小至最低。
七、负责监管业务的运营风险进行独立核查。
八、服从公司和部门领导，完成公司和部门交办的其他工作。档案编汇管理及统计岗岗位职责
一、严格执行统计制度及相关规定，并按规定及时、准确、完整地收集、编制、汇总和报送各项目监管情况信息汇总表至相关管理职能部门，不得虚报、瞒报、漏报、迟报、伪造和篡改统计数据，确保数据真实、准确。
二、积极开展统计调查、统计分析和统计预测工作，及时、准确、全面地提供统计分析资料。
三、对公司监管项目建立详细的档案信息，并及时根据各种事件的发生及处理情况对档案进行更新，做到每一个项目有据可查、有理可依。负责对以档案资料的归类、备份、保存等工作，确保档案资料和数据安全可靠。
四、管理、指导、监督和检查下级相关部门和人员的相关工作。
五、严格遵守保密制度，未经授权，不得泄漏和擅自公布本单位的任何统计信息。
六、服从公司和部门领导，完成公司和部门交办的其他工作。
合规风险管理岗岗位职责
一、加强学习，明确岗位职责，及时转变思维、角色，为岗位履行打下良好基础。
二、草拟我公司合规风险管理实施细则，为公司合规风险管理工作提供制度保障。
三、组织梳理重要规章制度，力保公司出台且现行的重要业务规章制度的合法合规性，制度办法之间的相互衔接。
四、规范合规审查工作，对公司出台的制度办法严把制度审查关，进一步提升制度的合法、合规性、一致性和连续性。
五、做好公司员工合规教育与培训工作。
六、定期或不定期对业务部门及其他部门合规职责履行及开展合规工作进行监督检查，并提出合规意见或建议。
七、负责按时报送合规工作报告。
八、服从公司和部门领导，完成公司和部门交办的其他工作。
篇6：岗位(个人)廉政风险点查找表 个人岗位廉政风险点查找及防控措施登记表
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个人岗位廉政风险点查找及防控措施登记表
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篇7：对岗位职责风险的一点思考(南映山) 岗位职责风险探析
南映山
为深入贯彻党的十七大精神，大力完善惩治和预防腐败体系，拓展从源头上防止腐败工作领域，进一步增强我党反腐倡廉工作实效，党中央早已开展了廉政风险防范管理工作。鉴于该项工作的艰巨性和复杂性，就要求我们必须防范于未然，从每一名党员做起，着眼于每一个岗位职责风险点，使每一个岗位担当职责，才能遏制腐败。
所谓岗位职责风险是指由于岗位职责的特殊性及存在思想道德、外部环境和制度机制等方面的实际风险，可能造成在岗人员不正确履行职责或不作为，乱作为构成失职渎职、以权谋私等严重后果的风险。岗位职责风险作为廉政风险防范管理工作中的重要内容，其对反腐倡廉工作的深入开展作用不容忽视。 可能产生岗位职责风险的原因是多方面的也是很复杂，有外因也有内因，是内因和外因共同作用的结果。结合城建档案馆工作的实际情况进行分析，风险因素主要涉及以下几个方面。
(一)城建档案馆岗位职责的特殊性。尽管城建档案工作默默无闻、枯燥无味，它虽然不是资金流动的主要渠道，但毕竟不是生存在真空里，也有岗位职责的风险点和造成腐败的温床。城建档案所涉及的领域宽广，与人民群众的生产生活关系十分密切，正因为它具有专业广、接触的领域跨行业、单位多的特
点，所以决定了城建档案与社会有不可分割的必然联系，也与城市建设各个部门和单位的城建档案的有机联系分不开,故而就使得该项工作岗位职责存在一定的风险性，就会有各种细菌的侵袭，时刻都有被感染的可能。
(二)思想道德方面存在的风险。城建档案管理工作是城市建设中的一项重要的基础性工作，是一项社会公益性事业，利在当今，泽及后代，与此同时，也就决定了城建档案工作的产生的价值和作用不能在短期之内体现出来。作为城建档案馆的工作人员，每天要面对细致繁杂的档案整理工作却不能体现人生价值，思想方面难免会出现厌烦和倦怠。
灯红酒绿的花花世界与本职枯燥无味的工作形成强烈反差，导致意识形态领域要接受严峻的考验，如果思想品行经不起利益的诱惑，思想道德就存在一定的风险。
(三)外部环境诱惑存在的风险。随着改革开放伟大成果的积累，人民生活水平的不断提高，对城建档案人也是一种物质考验。城建档案人员每天上下班是两点一线，工作寂寞清贫、月工资比公务员少近千元，生活质量差，温饱不保。有少数人来单位办事，为了达到个人目的，用社会上一些不良习俗对工作人员进行物质诱惑,那么相关人员能否坚持原则，就存在外部环境诱惑风险。
以上工作中存在的种种因素，都可能造成在岗人员不能够正确履行职责或不作为、乱作为，构成失职渎职、以权谋私、
吃拿卡要等风险点，甚至衍生后果严重的腐败行为。下面，我对可能出现的岗位职责风险点做一个大致的归纳。
1.如果缺乏监督机制，就会造成经济管理上的漏洞形成腐败。权力缺乏监督就会滋生腐败。为保证我们党的执政地位，提高党执政能力就必须加强对权力的监督和制约。目前监督机制的不足主要表现在:由于体制上的原因对主要领导干部特别是党政一把手的监督成为党内监督体系中的最薄弱环节，从而导致一些领导干部在没有强有力监督的情况下很容易利用职权，以权谋私、搞权钱交易、贪污受贿索贿。从很多腐败大案要案上看足以证明这种“权力腐败”在各类腐败中危害最严重、影响最恶劣。同时，一把手自身腐败就不可能在本单位、本部门真心实意地抓反腐败工作，上行下效，那里就会腐败成风。不监督或监督不了领导干部特别是一把手，只监督一般干部，党内监督就不能发挥应有的作用。市民政局最近发生的事情就是一个很突出的例子。
2.在行政决策上，如果没有实施民主集中制，就会形成“一言堂”的家长制作风，产生决策失误，造成不可弥补的后果。民主集中制是民主基础上的集中与集中指导下的民主相结合。民主集中制的民主，就是党的组织和党员的意志、主张的充分表达，也就是充分发挥每个党员的积极性和创造性地体现。民主集中制的集中，就是全党意志、智慧的凝聚和行动的一致的体现。“一把手”负有重大责任，“一把手”必须坚持原则，把
握全局，团结同志，善于带好班子，既要充分发扬民主，不搞“一言堂”又要进行正确的集中，始终要保持清醒地政治头脑，实事求是，解放思想，务实创新，具有宽阔胸襟，公道正派，知人善用，善于团结同志一道工作，自觉遵守民主集中制，维护班子的凝聚力和战斗力，才能在决策行为上着眼大局、全面统筹。
3.单位对外服务窗口如果给好处就办事，不给好处不办事就会出现违规违纪问题。有些工作人员服务意识淡薄、官僚习气重，对办事来访者推诿扯皮、敷衍塞责，不给好处不办事，给了好处乱办事。贪图享乐、铺张浪费，讲关系不讲原则、讲人情不讲纪律，搞小圈子、拉拉扯扯，甚至有极个别以权谋私、贪污腐化，把党的纪律和国家法律抛在脑后，就极易出现违法违纪的风险点。
由于城建档案工作的特殊性，及存在思想道德、外部环境的诱惑等方面的实际风险，可能造成在岗人员不正确履行行政职责或不作为，构成失职渎职、以权谋私等严重后果的腐败风险。针对这些可能在工作中出现的风险状况，我们应该如何采取相应措施来应对呢？我想针对岗位中可能出现的职责风险，提出如下对策。
1、完善权力监督制约机制。权力制约比权力监督更有力度，制约指的是对权力的节制、控制和约束，而监督主要是对特定主体的监视和督促。而权力制约的主体多为公权力部门，是权
力部门之间在法制轨道上，由于分工和责任的不同而形成的相互约束和牵制。完善权力监督制约机制不是突破国家现行的权力监督制约机制另搞一套，而应当根据党的十七大部署，在构建社会主义和谐社会的总的目标下，根据反腐败斗争和廉政建设的新发展和新情况，在坚持行之有效的传统手段的同时，修正缺陷，弥补不足，加强薄弱环节，对权力制约机制进行具体化、精密化的设计，推进权力监督制约手段的完善和创新。
2、坚持民主集中制下的决策机制。第一，建立健全公众参与、民主和集中相结合的决策机制。要实现决策的科学化、民主化，就必须完善深入了解民情、充分反映民意、广泛集中民智、切实珍惜民力的决策机制。一要保障人民群众参与决策。人民群众参与决策既是决策科学化的保障，也是决策民主化的体现,要通过制度化，让人民群众参与决策过程，充分表达决策意愿；二要提高单位领导的决策能力和水平。单位领导是行政决策的最终决定者，必须要学法懂法用法，不徇私枉法。要严格执行民主集中制，在民主的基础上实行正确的集中，防止久拖不决。在作出决策后，必须坚决执行，防止各行其是。
3、健全行政决策规则。依法科学、合理界定决策权，建立分级自主决策的决策体制，实现事权、决策权和决策责任相统一，坚持决策前的论证制、决策中的票决制和决策后的责任制。对涉及发展全局的重大事项，要以深入扎实的调查研究为基础，广泛听取各方面意见，由领导班子集体讨论决定，坚决杜绝决
策的盲目性、随意性和领导者个人独断专行。对与群众切身利益密切相关的重大事项，要广泛听取群众意见。对专业性、技术性较强的重大事项，还要进行论证、技术咨询、决策评估等。
4、完善行政决策程序。科学严密的程序是正确决策的重要前提。只有按程序决策，才能有效防止决策的盲目性和随意性。美国法官法兰克弗特有一句名言：“自由的历史在很大程度上就是遵守程序保障的历史。”要坚持把合法性审查、科学论证、集体讨论作为重大决策过程的必要环节，明确决策的权力与责任，做到权力与责任相统
一、决策职能与执行职能相对分离。
5、加强对单位服务窗口的监察和督促。新形势下加强领导干部作风建设，是发展所需、民心所盼。我们一定要按照防范腐败风险的总体要求，找准突出问题，有针对性地研究制定加强和改进领导干部作风建设的具体办法和措施，确保作风建设有新提高。结合我们部门实际，坚持奖优罚劣、奖勤罚懒，抓紧制定从严管理干部的具体办法，为推进作风建设提供制度保障。各级领导干部要率先垂范、身体力行。主要领导是抓班子、带队伍的第一责任人，要切实抓好本部门的作风建设。
总而言之，只有全力控制好岗位职责可能的风险点，我们才能在工作中形成廉政风险防范的强大活力，推动党风廉政建设工作的广泛与深入开展。
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岗位职责及风险点认识
前台柜员是直接面向客户的第一人员,独立为客户提供服务并独立承担相应责任
我今天讲的是前台柜员操作风险。 1.疏忽大意，操作不当
疏忽大意是柜员办理业务时出现差错的主要原因，一味地追求效率而不认真审核输入内容的准确性如开户时户名录入错误；汇款业务金额，日 期，姓名，账号，收款人姓名，身份证号码，等极易录入错误，而且错了有时也比较难以发现。还有,取款操作成存款造成了自己短款，如能及时发现还好，待客户离开之后才发现就会造成严重的后果，所以我们办理业务的过程中在提高效率的同时必须对每笔操作都认真地核对确保正确的情况下才提交。
2.原始凭证的保管
原始凭证是记载经济业务和明确经济责任的一种书面证明是记账的法律依据。如果我们随意的把客户的凭证随意乱丢，有可能被不法分子盗取利用该凭证作案引起法律纠纷。我们在每天的营业结束后必须保证我们办理业务过程所产生的传票完整不缺票，不跳票，保证凭证上的要素齐全，没有遗漏客户签名以防止某些有心的客户回头告知自己没有办理过该笔业务，而引起经济纠纷。填写错误的凭证交回客户自行作废，办理业务过程中打印的错误凭证如果是不需要跟随传票作附件的，应该使用碎纸机作废，不能随手扔进垃圾桶。对客户资料也要妥善保管不能随便泄露客户的资料。
3柜员风险防范意识不强，代客填写单据。
代客户填写单据极易引起客户纠纷，产生不必要的法律风险。在办理业务过程中有时会遇到一些客户抱怨自己填写单据很慢赶时间或者自己不会填写该单据要求柜员帮忙填写，这时作为临柜人员我们必须严格清楚不能代理客户填单了解代客填单有可能产生的后果，我们要做好对客户的解释工作，或者叫大堂经理指导该客户填写单据确认客户本人签字后才能为该客户办理该笔业务。
我们必须增强风险防范意识，规范日常业务操作，提高自身的业务技能水平，形成自我复核的良好习惯。加强培训，杜绝因业务不熟而办错业务，进而形成风险隐患。
1.账户管理风险
是指由于主客观因素影响，放松对客户开户条件的审查和账户活动情况的监督从而导致的风险。其表现为不按银行账户管理有关规定开立和使用账户，开户手续不全或资金性质与账户类别不符。 2.客户签字管理风险
由于对客户签字要求不严，产生漏签，代签等现象，使银行资金出现风险损失，尤其是对私人客户在挂失，领用卡折，重要凭证，更改客户信息等业务中审查不严，导致出现风险。 3.凭证审核风险
只要表现是对凭证审查不严，发生凭证要素不全，账号户名不符，大小写不符等现象，如果这些现象在发生纠纷或被犯罪分子利用的时候，造成资金损失风险。
。
为切实提高网点柜员业务操作技能，促进网点日常操作流程规范化，笔者所在网点，主要有三点做法，效果比较显著。第一，按照自身年度培训计划并结合上级行统一安排，采取理论知识以柜员自学为主，每个月通过考试检验自学效果；第二，利用DCC、COST前台模拟操作系统组织柜员经常练习，在提高柜员输入速度的过程中，尽可能提升柜员综合技能水平。通过双管齐下，可确保柜员对业务制度加强理解和掌握，真正做到学以致用，提升服务能力。第三，委派营业主管搜集内部邮件、省行网站下发的新制度、风险提示，利用各种机会及时组织柜员集中学习、讨论，通过案例分析、解读规章制度等方法，提高柜员的案防意识和风险防范意识。
笔者主要做法为：第一，时刻利用与柜员在一起的机会，密切关注柜员一举一动，对做得不到位的地方马上指出，不要等事后。特别是要严格执行对柜员的现金、单证包括自助设备的现金及时查库，确保网点现金、单证帐实相符，形成紧箍咒。第二，借助电视监控录相，每周至少１次通过回放录相，对日常关键时段、关键环节、关键业务进行回放，看柜员是否按章操作，发现违规操作及时指出，并组织柜员分析讨论，杜绝屡犯。比如：近期，对上级行筛选下发的2月1日至3月2日本网点大额存取现金、大额转帐、冲正业务、柜员间现金调拨业务，调看录相进行了逐笔核实。总体来说，柜员操作比较规范，在某些细节方面还有待加以注意的，在例会上进行通报、分析，以达到提升风险意识目的。
三是加强考核，以现实的利益约束柜员强化风险意识。无规矩不成方圆，为提升网点会计核算和运行质量，要求所有柜员严格遵守各项操作规程。一般以巩固、提升会计基础工作为契机，认真总结上年度会计工作，针对短板，制定措施，在年初就制定好会计营运的考核方案，加大考核力度，将柜员日常核算质量与绩效挂钩，奖罚分明。
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岗位职责
（八）班长岗位职责
1、做好交接班工作，组织开好班前会，认真填写好班长软件资料。按QHSE现场检查表仔细检查好井架及游动系统等要害部位并填写好。
2、负责起下过程中井口操作，观察丝扣是否卸完或上满，并用手势指挥起下管杆。
3、按小队要求定期现场开展井控演练，施工中严格执行井喷预防措施，提高班组的井控意识，提高班组井喷应急能力。
4、施工中明确班组成员的施工任务及风险防范措施，严格执行操作标准，杜绝违章作业。对施工中发现的事故隐患，采取解决办法和预防措施，无能力解决的及时上报。
5、带领班组搞好“绿色”环保施工，杜绝污染现象发生，一旦发现污染源要及时整改和消除。
6、施工中要坚持执行质量标准化施工，监督并督促班组成员做好质量工作，搞好甲方的协调工作。
（九）操作手岗位职责
1、积极配合班长工作，按实际情况认真填写好QHSE现场检查表。对车定期打黄油保养，并保持车内外的清洁卫生。检查滚筒部分、主滚筒刹车、照明设备等重要部件是否好用。
2、负责修（通）井机操作及日常维护保养，保持设备清洁和对油料的管理。
3、认真做好井控演练，能够熟练掌握井喷应急程序。
4、施工中严格执行操作标准，杜绝违章作业。对施工中发现的事故隐患，采取解决办法和预防措施。
5、配合班组成员完成任务，杜绝污染现象发生，一旦发现污染源要及时整改和消除。
6、施工中要坚持执行质量标准化施工，监督并督促班组成员做好质量工作。
（十）一岗岗位职责
1、积极配合班长工作，按实际情况认真填写好QHSE现场检查表。检查吊环、吊卡、液压钳等重要部件是否好用。
2、负责起下过程中配合班长井口操作和液压钳操作，并维修、保养、检查好液压钳。
3、认真做好井控演练，检查好防喷工具、配件等是否齐全好用，能够熟练掌握井喷应急程序。
4、施工中严格执行操作标准，杜绝违章作业。对施工中发现的事故隐患，采取解决办法和预防措施。
5、保证井口周围清洁卫生，杜绝污染现象发生，一旦发现污染源要及时整改和消除。
6、施工中要坚持执行质量标准化施工，监督并督促班组成员做好质量工作。
（十一）二岗岗位职责
1、有贯彻执行并严格遵守健康、安全与环境管理规章制度、技术标准及操作指南（规程）并监督本班人员一并执行的责任。
2、负责井口安全通道的检查。
3、负责井口及井场环境检查与管理。
4、负责工具、配件的清洁与保养。
5、负责循环系统的检查与保养。
6、负责搬迁时的安全检查。
7、负责对上述检查中发现的不符合项进行纠正，对无力纠正的不符合项向班长报告。
8、有拒绝违章指挥并越级上报的权力。
9、对本岗位工作向班长负责。
HSE职责
班长兼现场安全监督员岗位职责：
（1）施工过程中，在盯岗干部的带领下，抓好本班岗位责任制的落实，落实兼职现场安全监督员职责，负责本班人员的安全监护，带领全班完成生产任务，对本班安全生产负责。
（2）认真组织各岗位的交接班工作，持表检查本岗位负责内容，对本班发现的安全隐患及时整改。
（3）按照操作规程，做好井口施工操作。并做好对班交接工作。 （4）负责监督各岗位人员严格执行操作规程，禁止发生违章情况。 （5）严格审查本班下井工具和录取的各项资料。
（6）负责本班的劳动纪律、生产组织协调、工时分配与考勤。
（7）负责本班应急、井控、质量管理等各项工作的组织落实。 （8）完成上级交办的其他工作。
一岗岗位职责：
（1）持表检查本岗位负责内容，对发现的安全隐患及时整改。 （2）协助班长抓好现场安全、井控、质量的管理及落实工作。 （3）发生井控应急情况时，在班长带领下按程序进行操作。
（4）按照操作规程，配合班长，做好井口施工操作。并做好对班交接工作。 （5）协助二岗丈量，排放油管、抽油杆及井下工具。 （6）完成上级交办的其他工作。
二岗岗位职责：
（1）持表检查本岗位负责内容，对发现的安全隐患及时整改。 （2）在一岗的协助下做好管杆丈量，排放管杆、及井下工具。 （3）按照操作规程，配合班长和一岗，进行井下作业施工。
（4）按照施工设计和《录取资料标准》，取全、取准原始资料，并负责资料管理和交接。
（5）发生井控应急情况时，在班长带领下按程序进行操作。 （6）完成上级交办的其他工作。 操作手岗位职责：
（1）持表检查本岗位负责内容，对发现的安全隐患及时整改。 （2）施工过程中，按照技术要求操作修井设备，并做好对班交接工作。 （3）发生井控应急情况时，发出信号，并按指挥要求操作设备。 （4）完成上级交办的其他工作。
推荐第4篇：点工工人承诺书
本人 （姓名）（身份证号码： ），于 年 月 日跟随 （班组长姓名） （工种）班组到句容建中建设有限公司 御东国际五期 项目部进行劳务，本人在进场前和 （班组长）商定，本人在该班组按点工工日计算报酬，特此承诺如下：
1.本人对于进场前和 （班组长）商定的工资无任何异议，工资单价为 元/工日，本人自愿接受公司对本人及本班组工人进行打卡考勤并严格遵守考勤制度。以我本人签字或按手印为准，若本人未打卡考勤和在每个月的考勤薄上签字或按手印， （班组长）及项目部即可认为我本人没来上班，不予考勤，不计工日，本人无任何异议。
2.本人在进场施工前，自愿提供二代身份证原件，供公司办公室扫描存档，积极参加项目部安全科组织的安全教育培训和上下班考勤制度培训，若本人未参加安全教育培训和上下班考勤制度培训，项目部有权勒令本人不得进场施工。本人服从项目部对安全文明施工管理的一切要求和制度，若本人违反安全文明施工规范及操作规程，自愿接受项目部的处罚（包括罚款直至勒令退场）。
3.本人在施工期间服从 （班组长）及项目部管理人员的工作安排，尽心做好本职工作，服从班组长及项目部的质量管理，对本人施工达不到质量要求的部位免费进行整改，若出现质量问题比较严重的整改，本人同意项目部对班组进行的经济处罚并和 （班组长）商议如何分担此损失，在每次发放生活费时予以扣除。
4.本人在完全服从项目部和班组的质量、安全管理的前提下，希望项目部切实保障我个人的权益，在年底时保证我本人工资的足额发放。我已充分了解项目部原则上在每个月的25日发放生活费（如遇节假日则顺延，句容当地工人：小工每次600元，大工每次1000元；外地工人：小工每次1000元，大工每次1500元。若工人家中有及事需要借款，由所属班组长带工人本人至项目部说明情况，打好借款单后，由该名工人本人签字领取工资（借款同时需查明工人出勤情况和工资标准，以免超工资借款），如果我在此一个月期间出勤工日达不到15天则项目部此次发放生活费时本人不领取。我也充分了解项目部为了保障工人的权益，所有工人的工资发放都采取工资卡的形式直接由银行转账到我个人工资卡中，因我本人未及时提供身份证等个人原因，造成项目部统一办理工资卡时未能及时办理到的，我自愿不领取生活费。本人郑重承诺，我本人的工资卡由我本人领取，任何其他人（包括本人亲朋好友及我的班组长）都无权领取我的工资卡，我所有的生活费及年底工资请项目部安排直接打到我本人的工资卡上。因本人原因造成工资卡出错、丢失、委托他人代领等造成我的生活费及工资发生损失的，一切损失由我本人负责，与公司无关。
5.本人在基于完全信任 （班组长）的基础上，跟随其至句容建中建设有限公司 御东国际五期项目部施工，本人承诺：在年底结算时，若句容建中建设有限公司按照和 （班组长）所签的劳务合同足额付款后，若有金额不足部分，由本人向 （班组长）结算催讨，与句容建中建设有限公司无关。
特此承诺。
承诺人：
年 月 日
推荐第5篇：风险点自查报告
一、加强领导、明确责任，切实抓好廉政风险防范点专项活动
(一)强化领导，狠抓落实。为切实加强对开展岗位廉政风险防范专项活动的领导，成立了以乡纪委书记任组长，其它人员为成员的岗位廉政风险防范专项活动领导小组，具体负责廉政风险防范管理工作的组织、协调与实施。领导小组下设办公室，由秦玉兵同志任办公室主任，具体负责岗位廉政风险防控机制的落实和日常事务。
(二)精心组织，周密部署。根据鹤山区纪检监察系统“队伍建设”活动第三阶段工作方案的通知要求。精心组织，周密部署，我乡结合庆祝建党90周年活动，集中开展了党的宗旨、意思、纪律教育，进一步明确了整改方向，使纪检干部增强了党性观念，增强了忠臣意识，责任意识，切实增强了做好本职工作责任感和使命感，通过采取多种形式的讨论、学习，将行政审批、征地拆迁、土地整治、项目管理、行政执法、财务管理、车辆管理、后勤保障、干部管理等列为廉政风险防范管理的重点环节，纪检组每月进行检查并形成检查记录，发现问题及时纠正。确保了工作落实。
二、明确岗位，深入查找，健全机制，确保重点岗位、核心业务、重点部位等关键环节廉政制度建设
(一)明确职责。查找廉政风险点，首先明确岗位责任，把全系统工作岗位划分为三大类：即领导岗位;机关岗位;事业岗位。让每一位干部职工根据自己所在的工作岗位，采取自查为主，互查为辅的方式，全面客观查找日常并分析工作中潜在的工作责任风险，了解违规、违纪、违法行为将要承担的行政责任和纪律法规责任。
(二)全面排查。根据工作特点，经分析研究，我乡从单位、个人将廉政风险进行了归纳。单位分为：制度机制风险、岗位职责风险、外部环境风险、业务流程风险四类风险;个人分为：思想道德风险、岗位职责风险和外部环境风险三类风险。单位职工通过自己找、群众提、互相查、家属帮、领导点、组
织评等方法，重点查找思想道德风险、岗位职责风险和外部环境风险等三类风险。个人按照党政正职、班子成员、中层干部和一般干部四个层面，采取自己“找”、科室“议”、领导“点”、群众“提”、组织“审”的办法，依照岗位职责，分析和查找廉政风险，全面排查在思想道德、岗位职责、外部环境等方面的风险点，逐一梳理，分类归总，在部门内部公示。同时，采取书面征求意见的方式，对权力运行风险点排查是否全面准确进行测评，力求把风险点找全、找准、找对。全系统干部职工基本查明、理清了自身存在的廉政风险点。分三个廉政风险等级进行评估。把利用职权为子女亲属谋私利、项目发包暗箱操作、征地拆迁、后勤保障、车辆管理、防治玩忽职守造成重大事故等风险点列为一级风险点;把利用职务之便盖“人情章”、违反档案查询规定泄露有关信息等风险点列为二级风险点;把泄露来信来访案件查处信息、等风险点列为三级风险点。在排查出廉政风险点的基础上，分三个廉政风险等级进行评估。主要集中在审批审核、项目安排、督查检查、政府采购、预算执行、评估论证、选人用人等环节和岗位;事业单位的风险点主要集中在项目安排、重大资金使用、执法监察、公费采购、工程招投标、辅助行政审核审批、征地拆迁等环节和岗位。基层主要集中在地灾防治、征地拆迁、土地整治和建设用地复垦、非法矿山的监管等等环节和岗位。
(三)健全机制。为了加大岗位廉政风险防控力度，坚持教育、制度与监督并举，丰富教育形式和载体，采取自学、集中学、走出去、请进来、大讨论、撰写学习体会等多种形式，增强教育实效。定期组织干部培训，将廉政教育纳入培训与考试内容，积极参加区纪委组织的政治业务培训。针对排查出的廉政风险点，从堵塞漏洞、建立以制度管人管事的工作机制入手，建立廉政风险点评估防控制度，在健全领导干部(中层干部)述职述廉、重大事项
报告、民主生活会、民主评议等一系列制度的基础上，健全完善了廉政风险季度分析例会制度、上下级领导干部谈心制度、与检察院建立预防职务犯罪联席会议制度、与区纪委建立案件检查协作制度等廉政风险预警机制，同时对原有的机关管理制度进行了修改和完善。普遍强化了风险意识和自律意识，收到了明显的成效。干部职工不断自我提醒、自我规范、自我约束，使组织意识、自律意识明显增强，依法行政的理念不断确立，行政效能明显提高，各项工作有序推进。
三、存在问题
虽然排查防控机制已经建立，但存在着缺少力量抓落实的问题。
四、下步工作打算
(一)进一步加强宣传力度。通过制作宣传栏,列出所有内控事项、涉及的部门,广泛开展防控廉政风险活动,使广大干部认识到廉政风险点防范管理工作的重要性,自觉识别风险,精心查找风险,积极防范风险。
(二)做好防控措施的落实。将排查廉政风险点防控表发放到各各基层所,全面理解、掌握预控措施,防范风险。
(三)制定整改方案。结合部门实际，将梳理出来的风险制定整改方案，把各项整改措施明确到部门、明确到责任人，把解决问题与履行岗位职责很好的结合起来，确保每一项措施落实到部门、责任细化到个人。
(四)开展廉政文化教育宣传活动。组织机关党员干部进行正反两方面的教育,增强法律意识,警钟长鸣。
(五)进一步完善机制。积极探讨建立健全预警机制,做到提醒在前、建章立制在前、约束在前,切实达到防范风险、保护干部、提高效能的目的
推荐第6篇：风险点财务费用
财务费用
基本风险点描述与确认
1．贷款使用企业与利息负担企业不一致。
2．从非金融机构借款利息支出超过按照金融机构同期同类贷款利率计算的数额，未进行纳税调整。
3．从关联方接受的债权性投资与权益性投资的比例超过规定标准而发生的利息支出，是否按税法规定进行调整。
4．是否将为建造开发产品借入资金而发生的,应归入成本对象的借款费用计入“财务费用” 。 5．因特别纳税调整而被加收的利息，已按照会计准则的规定计入当期损益的，是否按税法规定调增应纳税所得额。
基本风险点检查参考程序
1．通过人民银行贷款管理系统调取企业从金融机构借款的记录； 结合“短期借款”、“长期借款”账户，检查每笔贷款的金额、利率、用途、贷款期限和利息支付方式，查清每笔借款资金的流向，核实有无转给其他单位使用并为其负担利息的情况。
2．检查有关凭证，核实有无将高于金融机构同类、同期利率以上的利息支出计入财务费用。 3 (1)审查企业成立章程，核实企业资金来源、购销渠道，确定企业间是否在资金、经营、购销等方面存在直接或者间接的控制关系；是否直接或者间接地同为第三者控制；是否在利益上具有相关联的其他关系，以此确认双方企业是否构成关联关系；(2)检查借款合同，明确关联企业投资的性质；(3)检查企业从其关联方接受的债权性投资与权益性投资的比例是否超过规定标准，不超过标准的借款利率是否超过金融机构同类、同期利率。
4结合“长期借款”账户贷方发生额与“开发成本”账户借方发生额及相关贷款合同相互核对，核实有无将应归入成本对象的借款费用计入财务费用，检查列入财务费用的资本利息支出是否真实、合理。
5检查“财务费用”明细账借方发生额及其会计凭证。
推荐第7篇：廉政风险点
廉政风险防范
一、廉政风险防范管理工作的概念
（一）廉政风险。“廉政”，是指政治廉洁；“风险”，是指可能发生的危险，或可能对未来事项产生负面影响的事情和活动。“廉政风险”，就是实施公共权力的主体可能产生或发生滥用公共权力谋取私利的可能性。
（二）防范管理。“防范”，是指做好准备以应付攻击或避免受害。对廉政风险的防范主要是通过一系列办法和措施，有效预防腐败现象的发生，避免造成损失。“管理”在普遍意义上是指在一定的环境和条件下，为了达到组织的目标，通过决策、组织、领导、控制、创新等职能，有效集合和协调组织内的人力、物力、财力、信息、时间等资源的服务或运行过程。而对廉政风险防范的管理，有两个层面的意义。其一，在微观控制层面上指“风险管理”，即对风险进行识别、衡量、分析，并在此基础上有效地处置风险，以最低成本实现最大保障的科学管理方法，其主要目标是预防风险。其二，在宏观管理层面上指“质量管理方法”，主要为“质量管理体系中的PDCA循环管理方法”，是把“风险防范管理的质量或成效”作为基本目标对象，实施“计划、执行、考核、修正”循环管理的过程。
（三）廉政风险防范管理。就是针对党风廉政建设领域中可能发生腐败的风险，在微观层面上应用“风险管理理论”，在宏观层面上实施“质量管理方法”的系统化管理过程。廉政风险防范管理，防范的是廉政风险，管理的是防范工作。具体地讲，就是将风险管理理论和质量管理方法应用于反腐倡廉工作实际，针对党员干部日常工作生活中可能出现或正在演化中的腐败问题，采取前期预防、中期监控、后期处置等措施，依托计划、执行、考核、修正的PDCA循环管理机制，对预防腐败工作实施科学管理的过程。
二、廉政风险的分类及其相互关系
廉政风险具体可分为思想道德风险、外部环境风险、制度机制风险和岗位职责风险四种类型。
思想道德风险：指因私欲、私利等自身思想道德偏误或因亲情请托等情节，可能造成个人行为规范或职业操守发生偏移，行政管理行为失控，或授意他人违反职业操守，导致行政行为结果不公正不公平，行政行为对象利益受损或不当得益，构成“以权谋私”等严重后果的廉政风险。
外部环境风险：指为了达到行政结果有利于自身利益的目的，行政管理对象可能对相关行政人员进行利益诱惑或施加其他非正常影响，导致行政人员行为失范，构成失职渎职或“权钱交易”等严重后果的廉政风险。
制度机制风险：指由于缺乏工作制度的明确覆盖，工作程序的明确规定，工作时限、标准、质量的明确约定，个人自由裁量空间较大，缺乏有效制衡和监督制约，可能造成行使权利失控，行政行为失范，构成滥用职权、“以权谋私”等严重后果的廉政风险。
岗位职责风险：指由于岗位职责的特殊性及存在思想道德、外部环境和制度机制等方面的实际风险，可能造成在岗人员不正确履行行政职责或不作为，构成失职渎职、“以权谋私”等严重后果的廉政风险。
“四类风险”的相互关系：思想道德偏误是导致“以权谋私”等腐败行为的主观诱因；外部环境影响是导致“以权谋私”等腐败行为的客观诱因；制度机制缺陷是导致“以权谋私”等腐败行为的必要条件。
三、廉政风险管理的预防措施
针对确定的廉政风险点，建立前期预防、中期监控和后期处置“三道防线”，对可能发生的腐败行为实施有效控制。
1、前期预防措施是针对风险点采取的预防性措施。主要是综合运用各种工作手段，主动防范思想道德风险、制度机制风险和岗位职责风险，最大限度地降低腐败行为发生的可能性。制定前期预防措施的关键在于从本单位、本岗位的具体工作中找准“风险点”，将前期预防措施明确为具体工作任务，以便组织实施和监督考核。
2、中期监控机制是开展风险预警和工作检查的动态性措施。主要是通过信息监测、定期自查和垂直抽查等三种手段，对党员干部行为、制度机制落实、权力运行过程进行动态监控，及时发现苗头性、倾向性问题。落实中期监控机制的关键在于发挥好各类监督渠道的作用，形成对廉政风险的有效监控；同时发挥好质量管理机制的及时纠错功能，确保各项前期预防措施落实到位。
3、后期处置办法是针对中期监控发现的问题实施的惩戒性措施。主要是通过警示提醒、诫勉纠错和责令整改等手段，对存在风险表现的个人进行告诫，对前期预防不到位的单位进行督导。实施后期处置办法的关键在于对可能发生的腐败问题实施超前处置，及时纠正偏差，避免廉政风险演化为腐败行为。
四、廉政风险防范管理的程序
廉政风险防范管理工作以年度为周期，具体可分为“查找及评定风险等级（计划）”，“制定并实施防范措施（执行）”，“检查及考核防范效果（考核）”和“完善并形成操作规程（修正）”四个循环渐进的管理环节：
（一）查找及评定风险等级（计划Plan）。从行政管理事项流程入手查找可能发生“以权谋私”等腐败行为的薄弱环节，按照“四类风险”涉及内容确定“风险点”，评估风险等级。
（二）制定并实施防范措施（执行Do）。对可能发生“以权谋私”等腐败行为的重要行政管理岗位，有针对性地严细工作制度程序，明确工作标准和重点工作岗位工作环节的监控措施。落实预防措施，对行政管理人员进行有效的预防腐败的思想教育，避免苗头性、倾向性问题变为违纪违法行为。
（三）评估及检验防范效果（考核Check）。按照统一考核评估标准，对比预防措施实施前后的效果，对于未实现预定目标或实际出现了“以权谋私”等腐败隐患或问题，要重新分析查找原因，制定防范措施，直至达到预定目的。
（四）完善并形成操作规程（修正Action）。总结推广预防腐败工作成效及经验，把注重预防的行之有效的对策措施纳入日常工作制度，不断修正完善和规范行政管理工作，确定下一步廉政风险防范管理工作的目标。
五、廉政风险防范管理工作的特点
1、注重预防。引入风险管理机制，在明确和充分评估廉政风险种类和级别的基础上，通过制定和完善有针对性的预防措施，建立预警和防范机制，做到弥补漏洞，降低风险，防患于未然，把保护干部和注重预防的工作落到实处。
2、突出重点。紧密联系所承办的具体行政事项，通过查找评估廉政风险和制定防范措施，把重大决策、重大政府投资项目安排和大额度资金审批及使用、重要人事任免等重点工作岗位和关键工作环节纳入重点监控管理范畴。
3、过程管理。按照全面质量管理原理，对管理事项从经办开端到完结进行全程监测，通过预防措施，及时发现潜在的廉政风险和管理的薄弱环节，纠正问题，循环往复，达到规范行政行为的目的。
4、自我完善。从自己最熟悉的日常工作环节入手，发现最易上海自己的廉政风险，选择确定最适用的防范措施，达到确保自己不出现“以权谋私”等腐败问题的效果。
推荐第8篇：廉政风险点
（范有刚）工商行政管理机关作为行政执法部门，担负着行政执法和市场监管的重要职能。
企业注册登记科的每个岗位在行使行政审批权及行政收费权时都有可能产生腐败，如何对加
强风险防范管理，提高拒腐防变能力，远离职务犯罪，是加强党风廉政建设的重点工作之一。
为正确行使行政审批权，最大限度地降低廉政、监管风险，庄河工商局注册科采取措施，积
极提高廉政、监管风险防范能力，确保注册登记窗口成为清正廉洁、为民服务的窗口。树立
以“促进发展为重，优质服务为先”理念，自觉抵制不良风气的侵蚀，提高廉政风险防范能
力；通过加强学习教育， 结合自身工作，总结了以下潜在风险点：
一、潜在廉政风险点：（1）利用行政许可权谋取私利导致风险。如对符合法定条件的申请不
予办理、消极办理，借机吃拿卡要；擅自违反法定程序、法定条件办理行政审批、行政许可
事项,谋取私利；违规指定代理或推荐中介机构，收受回扣；凭借行政许可职权为亲友经商
办企业或从事其他活动谋取便利等。（2）违规收费导致风险。如借企业登记注册或办理变更
登记之机强制企业加入私营企业协会、工商人员代收会员费或将缴纳会员费作为企业登记的
前置条件。
二、潜在监管风险点：（1）违反工作流程，简化审批手续，可能造成前置许可审批把关不严、
手续不完备、违规办理登记手续等失职行为发生。（2）在行政许可过程中，因业务不熟，不
能做到一次性告知，给申请人带来不便，往返多次跑腿，使其产生不满情绪，可能导致其向
分局或上级进行投诉。（3）由于历史的或其他原因，执行与法律、法规规定相悖的政策或决
定而导致风险。如执行相关降低主体准入条件优惠政策时存在的风险；执行上级机关、当地
政府作出的与法律、法规规定相悖的决定时存在的风险。重点地域、重点行业、重点项目的
准入条件不具备，致使辖区可能潜伏着重大安全隐患存在风险。（4）因企业登记原始档案存
在问题导致风险。包括因企业登记原始档案缺失、存在矛盾、不明确或登记错误导致现有登
记行为存在风险。（5）由于法律法规无具体规定，办理具体事项时无依据而导致风险。如对
于前置审批项目，目前总局尚未根据法律授权制定出台相关目录，办理登记时无明确依据而
存在风险；如对实质审查，目前未明确规定何种事项、何种情况下通过何种程序进行实质审
查，导致无论是否进行实质审查都可能产生风险。（6）由于微机提示程序不完善或登记人员
工作失误，不应核准的名称而予以核准，造成名称使用纠纷。（7）由于打照人员工作失误，
造成核发出的营业执照与登记人员核准的不一致，有可能引起不良后果。（8）由于发照人员
工作失误，有可能错发营业执照，造成不好影响。（9）由于内勤工作失误，有可能丢失保管
的文件或印章使用不当，造成不良影响。（10）由于信息统计人员工作失误，可能造成上报
或发布的数据信息不准确。
风险找得再准、再全，如果没有措施来保障，那也只能是徒劳。只有措施到位了，才能真正
发挥出风险防范管理的预警、监督、保护功能。风险防范管理工作能不能取得成效，建立完
善长效防控机制是根本。那么在实际工作中，到底如何做才能建立有效的防控机制呢？庄河
市工商局注册科认为：
1、加大政务公开力度，全面公开登记工作流程、服务规定；
2、严格实行“一审一核”的审批制度，通过审查员、核准员共同把关，确保前置许可文件
合法有效，登记手续完备和程序合法；
3、通过规范登记流程，全面使用工商综合业务软件，做到信息真实有效、无遗漏；
4、定期对注册登记档案进行抽查，主要检查各登记材料要件是否完备及前置许可文件是否
有效；
5、工作程序严格执行GB/T19001-2000标准，相关文件： 注册登记业务过程控制程序
DLGSB/P-24-2008 注册科窗口工作管理制度DLGSB/W-29-2008
6、加强业务培训，用科学发展观不断提高业务人员政治思想水平、业务知识能力以及自我
保护能力，努力降低因自身不足导致的风险产生；
7、制定标准告知流程，明确责任，尽量减少口头形式告知；
8、畅通投诉渠道，及时处理投诉案件，避免矛盾升级。
9、以文字形式及时将可能发生的隐患向上级报告，并做好记录；
10、协助有关部门加大监管和巡察力度，发现隐情及时报告。
总之， 廉政风险防范管理工作是从源头上预防腐败和预防失职渎职行为的一项有益的探索，
每个工作人员都要牢固树立风险意识，掌握风险管理的基本方法，坚持依法行政、文明执法、
有效地预防、避免和控制行政行为带来的廉政风险。
推荐第9篇：廉政风险点
（范有刚）工商行政管理机关作为行政执法部门，担负着行政执法和市场监管的重要职能。企业注册登记科的每个岗位在行使行政审批权及行政收费权时都有可能产生腐败，如何对加强风险防范管理，提高拒腐防变能力，远离职务犯罪，是加强党风廉政建设的重点工作之一。 为正确行使行政审批权，最大限度地降低廉政、监管风险，庄河工商局注册科采取措施，积极提高廉政、监管风险防范能力，确保注册登记窗口成为清正廉洁、为民服务的窗口。树立以“促进发展为重，优质服务为先”理念，自觉抵制不良风气的侵蚀，提高廉政风险防范能力；通过加强学习教育， 结合自身工作，总结了以下潜在风险点：
一、潜在廉政风险点：（1）利用行政许可权谋取私利导致风险。如对符合法定条件的申请不予办理、消极办理，借机吃拿卡要；擅自违反法定程序、法定条件办理行政审批、行政许可事项,谋取私利；违规指定代理或推荐中介机构，收受回扣；凭借行政许可职权为亲友经商办企业或从事其他活动谋取便利等。（2）违规收费导致风险。如借企业登记注册或办理变更登记之机强制企业加入私营企业协会、工商人员代收会员费或将缴纳会员费作为企业登记的前置条件。
二、潜在监管风险点：（1）违反工作流程，简化审批手续，可能造成前置许可审批把关不严、手续不完备、违规办理登记手续等失职行为发生。（2）在行政许可过程中，因业务不熟，不能做到一次性告知，给申请人带来不便，往返多次跑腿，使其产生不满情绪，可能导致其向分局或上级进行投诉。（3）由于历史的或其他原因，执行与法律、法规规定相悖的政策或决定而导致风险。如执行相关降低主体准入条件优惠政策时存在的风险；执行上级机关、当地政府作出的与法律、法规规定相悖的决定时存在的风险。重点地域、重点行业、重点项目的准入条件不具备，致使辖区可能潜伏着重大安全隐患存在风险。（4）因企业登记原始档案存在问题导致风险。包括因企业登记原始档案缺失、存在矛盾、不明确或登记错误导致现有登记行为存在风险。（5）由于法律法规无具体规定，办理具体事项时无依据而导致风险。如对于前置审批项目，目前总局尚未根据法律授权制定出台相关目录，办理登记时无明确依据而存在风险；如对实质审查，目前未明确规定何种事项、何种情况下通过何种程序进行实质审查，导致无论是否进行实质审查都可能产生风险。（6）由于微机提示程序不完善或登记人员工作失误，不应核准的名称而予以核准，造成名称使用纠纷。（7）由于打照人员工作失误，造成核发出的营业执照与登记人员核准的不一致，有可能引起不良后果。（8）由于发照人员工作失误，有可能错发营业执照，造成不好影响。（9）由于内勤工作失误，有可能丢失保管的文件或印章使用不当，造成不良影响。（10）由于信息统计人员工作失误，可能造成上报或发布的数据信息不准确。
风险找得再准、再全，如果没有措施来保障，那也只能是徒劳。只有措施到位了，才能真正发挥出风险防范管理的预警、监督、保护功能。风险防范管理工作能不能取得成效，建立完善长效防控机制是根本。那么在实际工作中，到底如何做才能建立有效的防控机制呢？庄河市工商局注册科认为：
1、加大政务公开力度，全面公开登记工作流程、服务规定；
2、严格实行“一审一核”的审批制度，通过审查员、核准员共同把关，确保前置许可文件合法有效，登记手续完备和程序合法；
3、通过规范登记流程，全面使用工商综合业务软件，做到信息真实有效、无遗漏；
4、定期对注册登记档案进行抽查，主要检查各登记材料要件是否完备及前置许可文件是否有效；
5、工作程序严格执行GB/T19001-2000标准，相关文件： 注册登记业务过程控制程序DLGSB/P-24-2008 注册科窗口工作管理制度DLGSB/W-29-2008
6、加强业务培训，用科学发展观不断提高业务人员政治思想水平、业务知识能力以及自我保护能力，努力降低因自身不足导致的风险产生；
7、制定标准告知流程，明确责任，尽量减少口头形式告知；
8、畅通投诉渠道，及时处理投诉案件，避免矛盾升级。
9、以文字形式及时将可能发生的隐患向上级报告，并做好记录；
10、协助有关部门加大监管和巡察力度，发现隐情及时报告。总之， 廉政风险防范管理工作是从源头上预防腐败和预防失职渎职行为的一项有益的探索，每个工作人员都要牢固树立风险意识，掌握风险管理的基本方法，坚持依法行政、文明执法、有效地预防、避免和控制行政行为带来的廉政风险。
推荐第10篇：单位风险点
单位风险点
单位名称：石嘴山市星泽燃气有限公司 责任人：罗红军
单位职责：主要担负石嘴山市两区一县天然气、煤气、部分液化石油气的输配供应任务。 廉政风险点
1、重大事项决策风险内容形式：重大事项决策上可能存在未能严格按集体讨论程序决定，以个人决定、个别征求意见等形式作出决策的现象，出现权责不清，引发腐败问题和失误事件。（等级：一级；监控人：总经理）
2、重要人事任免风险内容形式：在中层以上管理人员的推荐、选拔任用上，可能存在不严格按照“民主推荐、集体决定、组织考察、任前公示、廉政谈话”等程序和集体讨论决定，搞“一言堂”或个别决定，出现用人失察、决策失误。（等级：一级；监护人：总经理）
3、重大项目安排风险内容形式：在重大项目及天然气庭院管网等工程项目决策、基本建设程序、招投标、工程建设实施与质量管理、物资采购和资金安排使用、工程监管等环节，可能存在不能严格按有关程序和制度执行，违规操作，导致影响工程质量或发生违规违纪情况。（等级：一级；监控人：总经理）
4、大额资金使用风险内容形式：大额度资金使用上可能存在不能严格执行有关财经政策、审批制度，未经集体讨论决定，或未做深入调研、科学论证而盲目决策，致使资金流失或不合理流动，给公司带来损失。（等级：一级；监控人：总经理） 总经理岗位
公示单位：石嘴山市星泽燃气有限公司 责任人：罗红军
岗位职责：负责燃气公司安全生产经营及管理工作。 廉政风险点
1、思想道德风险内容及形式：可能存在忽视党风廉政建设，廉洁自律意识不强，导致出现违规违纪现象。（等级：一级；监控责任人：集团分管副总裁）。
2、岗位职责风险内容及形式：（1）可能存在不认真履行“一岗双责”职责，领导和监督职责履行不到位，导致本单位出现违规违纪行为。（等级：一级；监控责任人：集团分管副总裁）；（2）行使审批权时，可能出现失控、渎职行为和滥用职权、以权谋私等违纪违规行为。（等级：一级；监控责任人：集团分管副总裁）；（3）决定“三重一大”事项时，可能存在不执行“三重一大”议事规则和民主集中制原则，独断专行，搞“一言堂”或个别决定，导致决策失误。（等级：一级；监控责任人：集团分管副总裁）；（4）在项目建设和工程建设中，可能存在不严格执行招投标程序，搞暗箱操作或干预、影响工程招标等违纪违规行为。（等级：一级；监控责任人：集团分管副总裁）
3、外部环境风险内容及形式：受外部环境的影响，因项目、工程、材料等与外界的接触，可能产生吃请、接受请托人好处、利用职权为请托人谋取利益等情况。（等级：一级；监控责任人：集团分管副总裁）。 党总支书记岗位
公示单位：石嘴山市星泽燃气有限公司 责任人：杨春茂
岗位职责：负责公司党建、精神文明、党风廉政建设、宣传思想及企业文化建设。 廉政风险点
1、思想道德风险内容及形式：（1）工作中可能有注重业务知识学习、轻视政治理论知识学习的倾向，导致理想信念发生动摇，理论联系实际的能力降低的情况。（等级：三级；监控责任人：集团党委书记）（2）工作中可能存在深入基层工作少，导致产生官僚主义，脱离实际的风险。（等级：三级；监控责任人：集团党委书记）
2、岗位职责风险内容及形式：（1）在重大事项的决策上，可能存在不认真贯彻民主集中制度，致使决策失误的风险（等级：一级；监控责任人：集团党委书记）（2）在中层以上管理人员的提拔任用上可能存在未经集体讨论、不能严格按照程序进行，致使用人失察的风险（等级：一级；监控责任人：集团党委书记）。（3）工作中可能存在不认真履行职责，对党风廉政建设领导和监督职责履行不到位，导致公司内部出现重大违纪违法现象的风险。（等级：一级；监控责任人：集团党委书记）（4）在发展党员工作中可能存在违反党员发展程序和不按规定发展党员的风险。（等级：二级；监控责任人党委书记）
3、外部环境风险内容及形式：受外部环境的影响，工作中可能存在接受请托人好处、利用职权为请托人谋取利益等情况。（等级：一级；监控责任人：集团党委书记） 党总支副书记岗位
公示单位：石嘴山市星泽燃气有限公司 责任人：罗红军 侯学琴
岗位职责：协助党总支书记抓好公司党建、精神文明、党风廉政建设、宣传思想、信访投诉、督查及企业文化建设。
廉政风险点
1、思想道德风险内容及形式：
廉政风险点：工作中可能存在对工作的性质认识不足或由于主客观原因，不能深入基层了解情况听取群众意见，导致所负责的工作部署有脱离实际的情况。（等级：三级；监控责任人：党总支书记）
2、岗位职责风险内容及形式。
（1） 在重大事项的决策上，可能存在不认真贯彻执行民主集中制度，或决策中不能很好地发挥班子成员的作用，发现问题碍于情面不能及时指出，导致集体决策失误（等级：一级；监控责任人：党总支书记）（2）工作中可能存在对负责工作重视程度不够，领导、教育、监督职责履行不到位，造成本单位出现违法违纪问题的风险（等级：二级；监控责任人：党总支书记）；（3）在发展党员工作中可能存在违反党员发展程序和不按规定发展党员的风险（等级：二级；监控责任人：党总支书记）
3、外部环境风险内容及形式：受外部环境的影响，工作中可能存在接受请托人好处、为请托人说情、谋取利益等情况（等级：一级；监控责任人：党总支书记） 副总岗位（分管安全生产）
公示单位：石嘴山市星泽燃气有限公司 责任人：李智慧 岗位职责：分管公司安全、生产管理工作。 廉政风险点
思想道德风险内容及形式：工作中可能存在重视业务学习和业务工作，放松政治理论学习，忽视党风廉政建设，导致理想信念发生动摇。（等级：三级；监控责任人：党总支书记）
1、岗位职责风险内容及形式:（1）可能存在岗位职责履行不到位，导致对公司安全生产工作开展、决策落实、整体工作推进造成重大影响的风险（等级：一级；监控责任人：总经理）（2）在重大事项的决策上，可能存在不认真贯彻执行民主集中制度,或决策中不能很好地发挥班子成员的作用，发现问题不能及时提出,导致集体决策失误（等级：一级；监控责任人：总经理）。（3）对分管工作领域、主管科室可能存在失查和监督不力，给公司造成影响。对分管安全生产工作可能存在教育、监督、检查、管理不到位，致使发生安全责任事故，给国家、集体、个人造成损失（等级：二级；监控责任人：总经理）。（4）对分管安全生产工作可能存在教育、监督、检查、管理不到位，致使发生安全责任事故，给国家、集体、个人造成损失。（等级：一级；监控责任人：总经理）
2、外部环境风险内容及形式：受外部环境的影响，工作中可能存在接受请托人好处、利用职权为请托人谋取利益等情况（等级：一级；监控责任人：总经理） 副总岗位（分管经营）
公示单位：石嘴山市星泽燃气有限公司 责任人：徐华
岗位职责：分管公司经营工作。 廉政风险点
1、思想道德风险内容及形式：工作中可能有注重业务知识学习，轻视理论知识学习的倾向，忽视党风廉政建设，导致理想信念发生动摇。（等级：三级；监控责任人：总支书记）
2、岗位职责风险内容及形式: （1）可能存在岗位职责履行不到位，导致对公司经营工作开展、决策落实、整体工作推进造成影响。（等级：一级；监控责任人：总支书记）（2）在参与公司“三重一大”事项的决策上，可能存在不认真贯彻执行民主集中制度，或决策中不能很好地发挥班子成员的作用，对存在的问题不能及时指出，致使集体决策失误。（等级：一级；监控责任人：总经理）（3）对分管工作领域、主管科室可能存在失查和监督不力，给公司造成不良后果（等级：二级；监控责任人：总经理）（4）在物资材料管理上，可能存在监管不到位，致使材料管理出现漏洞，或以权谋私，给公司造成损失或导致贻识工作。（等级：一级；监控责任人：总经理）
3、外部环境风险内容及形式：受外部环境的影响，工作中可能存在接受请托人好处、利用职权为请托人谋取利益等情况。（等级：一级；监控责任人：总经理） 副总经理岗位（分管大武口分公司） 公示单位：石嘴山市星泽燃气有限公司 责任人：王吉峰
岗位职责：协助总经理开展公司管理工作，分管大武口分公司。
廉政风险点
1、思想道德风险内容及形式：工作中可能有注重业务知识学习，轻视理论知识学习的倾向，忽视党风廉政建设，导致理想信念发生动摇。（等级：三级；监控责任人：总支书记）
2、岗位职责风险内容及形式:
1、工作中可能存在对分管单位的各级管理人员及员工的管理和监督职责履行不到位，对有可能出现的不良苗头或问题不能进行有效预警，应该上报的没有上报,致使公司内部发生违法乱纪现象。（等级：一级；监控责任人：总经理）
2、在参与公司“三重一大”事项的决策上，可能存在不认真贯彻执行民主集中制度，或不能很好地发挥班子成员的作用，对决策中对存在的问题不能及时指出，致使集体决策失误。（等级：一级；监控责任人：总经理）
3、外部环境风险内容及形式：受外部环境的影响，工作中和项目建设中可能存在接受请托人好处、利用职权为请托人谋取利益的情况。（等级：一级；监控责任人：总经理） 副总岗位（分管惠农分公司） 公示单位：石嘴山市星泽燃气有限公司 责任人：喻康明
岗位职责：协助总经理开展公司管理工作，分管惠农分公司。 廉政风险点
1、思想道德风险内容及形式：（1）工作中可能有轻视理论知识学习的倾向，忽视党风廉政建设，导致理想信念发生动摇。（等级：三级：监控责任人：总支书记）（2）工作中可能存在由于主客观原因，不能经常与子公司及其它部门协调沟通了解情况，导致对问题的看法不全面。（等级：三级：监控责任人：总经理）
2、岗位职责风险内容及形式: （1）工作中可能存在对分管单位各级管理人员及员工的管理和监督职责履行不到位，对有可能出现的不良苗头或问题不能进行有效预警，应该上报的没有上报,致使公司内部发生违法乱纪现象（等级：一级：监控责任人：总经理）（2）因地域因素，有时不能及时参与子公司的管理工作，可能导致工作出现滞后、偏差的情况。（等级：二级：监控责任人：总经理）（3）在参与决策公司“三重一大”事项时，可能存在个别建议考虑不够全面，会对子公司决策产生一定影响。（等级：二级：监控责任人：总经理）
3、外部环境风险内容及形式：受外部环境的影响，工作中和项目建设中可能存在接受请托人好处、利用职权为请托人谋取利益的风险。（等级：总经理；监控责任人：总经理）
自我监控措施：自觉抵制各种不良习惯、不良行为的侵蚀，筑牢思想道德法纪三道防线。 总工程师岗位
公示单位：石嘴山市星泽燃气有限公司 责任人：王吉峰
岗位职责：
1、贯彻执行国家与地方有关工程建设法律、法规、规定、规范；
2、定期对工作人员执行工作计划情况进行督察，监督各质量标准、要素在安装过程中的执行，负责新技术推广使用；
3、对质量管理体系、制度在管理执行中出现的问题提出修改意见和建议；落实对不合格或未达质量目标工程的纠正和预防措施,做出技术指导
4、就工程建设技术及工程建设总体管理情况向法人负责。廉政风险点
1、思想道德风险内容及形式：工作中可能存在不能严格要求自己，轻视学习的情况，导致理想信念发生动摇。(等级：三级；监控责任人：总支书记)。
2、岗位职责风险内容及形式:（ 1）对员工执行工作计划的情况落实和督察不到位，对工程质量的定期检查、评议、整改及质量评审工作不及时，可能造成工作落实不到位，工程质量受到一定影响。(等级：二级；监控责任人：总经理)。（2）对工程建设中出现的难点问题不进行处理，对质量管理体系、制度在管理执行中出现的问题不能够及时的提出修改意见和建议，可能给公司造成经济损失。(等级：二级；监控责任人：总经理)。
3、外部环境风险内容及形式：工作中可能存在受外界因素影响，做出的决定影响到公司利益。(等级：一级；监控责任人：总经理)。 财务总监岗位
公示单位：石嘴山市星泽燃气有限公司 责任人：秦洁
岗位职责：负责对公司会计凭证、会计帐簿、财务报告等资料审核、检查，监督、管理公司财务会计活动，分析内控制度执行、财务会计报表和主要经济指标完成情况及重大变化。 廉政风险点
1、思想道德风险内容及形式：工作中可能存在放松政治理论学习，忽视党风廉政建设，相关法律、法规学习不够的情况，影响政治理论素质和管理水平的提高。(等级：三级；监控责任人：总支书记)
2、岗位职责风险内容及形式:（ 1）在公司财务管理、资金使用、票据管理、公司重大经济决策的执行等方面，可能产生监管不严，导致出现违规违纪现象。(等级：一级；监控责任人：集团总会计师、总经理)（2）在资金管理上，可能由于监审不到位，出现“小金库”或公款私存，违规使用公款或挪用公款等情况。(等级：一级；监控责任人：集团总会计师、总经理)（3）在公司重大经济事项的决策上，可能存在因提出的意见和建议不完善，影响公司整体决策。(等级：一级；监控责任人：集团总会计师、总经理)（4）在大额资金的使用上，可能出现未经集体讨论擅自决定，导致资金使用不当，给公司造成损失。(等级：一级；监控责任人：集团总会计师、总经理)
3、外部环境风险内容及形式：受外部环境的影响，工作中可能存在接受请托人好处、利用职权为请托人谋取利益的情况。(等级：一级；监控责任人：集团总会计师、总经理) 工会主席岗位
公示单位：石嘴山市星泽燃气有限公司 责任人：高强
岗位职责：负责公司工会工作。 廉政风险点
1、思想道德风险内容及形式：工作中可能存在放松政治理论学习，忽视党风廉政建设，导致出现创新意识不强，因循守旧，不思进取的情况。(等级：三级；监控责任人：总支书记)
2、岗位职责风险内容及形式:（ 1）工会经费审查审批使用和工会互助基金管理使用中可能出现履行职责不到位而导致不公平、不公正现象；(等级：二级；监控责任人：总支书记)（2）工作中可能出现不能认真履行工作职责，一些工作开展不到位，影响工作局面。(等级：三级；监控责任人：总支书记)（3）在职工合法权益受到侵犯或影响时，不能有效履行维权职责，积极向行政反映和协调解决，失去工会应有作用，导致员工产生不满。(等级：三级；监控责任人：总支书记)
3、外部环境风险内容及形式：受外部环境的影响，工作中可能存在接受请托人好处、为请托人说情、为请托人谋取利益的情况。(等级：一级；监控责任人：总支书记) 总经理助理岗位
公示单位：石嘴山市星泽燃气有限公司 责任人：任军 张国宁
岗位职责：协助总经理开展公司管理工作，做好各项分管工作。 廉政风险点
1、思想道德风险内容及形式：工作中可能有注重业务知识学习，轻视理论知识学习的倾向，忽视党风廉政建设，导致理想信念发生动摇。(等级：三级；监控责任人：总支书记)
2、岗位职责风险内容及形式:（ 1）工作中可能存在对分管单位各级管理人员及员工的管理和监督职责履行不到位，对有可能出现的不良苗头或问题不能进行有效预警，应该上报的没有上报,致使公司内部发生违规违纪现象。(等级：一级；监控责任人：总经理)（2）在参与公司“三重一大”事项的决策上，可能存在不认真贯彻执行民主集中制度，或决策中不能很好地发挥班子成员的作用，对存在的问题不能及时指出，致使集体决策失误。(等级：一级；监控责任人：总经理)
3、外部环境风险内容及形式：受外部环境的影响，工作中和工程建设中可能存在接受请托人好处、利用职权为请托人谋取利益的风险。(等级：一级；监控责任人：总经理)
第11篇：出纳风险点
出纳风险点：
1、缴款、领款安全问题
对策：（1）对大宗交易，尽量使用转账结算方式。（2）对需领取、缴交大额现金的，公司应派人、派车护送，确保安全。
2、银行预留印鉴及空白支票的保管
对策：设登记簿登记支票使用情况，建立支票领用人签收制度。
3、真假币识别
对策：（1）配备验钞机，并能正确使用。（2）误收假币责任自负。
4、网上银行密码和U盾管理
对策：（1）密码与U盾的管理可参照保险柜密码的管理方法。（2）为防止转入户名、账号差错，可要求转入方提供书面的户名与账号，这样即可防止差错，又可避免发生差错时责任不清，产生不必要的纠纷。
5、保险柜密码泄露风险
对策：（1）增强自我防范意识，切实做好保险柜密码的保密工作。（2）输密码时做好遮掩。（3）钥匙做到随身携带。
6、报销原始凭证有权审批人签字落实不到位
对策：（1）公司建立的报销制度，公司全体人员要共同遵守。（2）出纳人员要把好关，遵守财经纪律，切实维护公司利益。对公司的各种经济业务。特别是货币资金收付业务的合法性、合理性和有效性进行全过程的监督。
第12篇：岗位风险点
岗位职责风险点：
一、一类(一级):行政许可、行政审批（证、照）类风险点：
行政许可、行政审批类风险点是指行政受理审查、核准的工作人员在行政许可、行政审批过程中，违反法律、法规和卫生局、监督所的廉洁自律及其它规定，引起申请人的申诉、投诉、诉讼和行政复议以及可能发生不廉洁行为的后果。具体有以下几点：
（一）在形式审查过程中，对重大质疑点，疏忽或故意隐瞒、未及时提醒管理相对人或及时处理，可能产生行政处理未到位或难以到位的后果。
（二）在形式审查过程中，因业务不熟，不能做到一次性告知，给申请人带来不便，使其产生不满情绪，可能导致其向卫生局或上级进行投诉。
（三）在形式审查过程中，违反工作流程，简化审批手续，可能产生提前发证（照），导致比较严重后果，引起行政复议被撤消或行政诉讼败诉的后果。
二、二类(一级)：行政处罚（案）类风险点
行政处罚类风险点是指具体执法办案人员在行政执法过程中，违反法律、法规和市局、监督所的廉洁自律及其它规定，引起当事人的申诉、投诉、诉讼和行政复议以及可能发生不廉洁行为的后果。具体有以下几点：
（一）不按规定使用案件系统，查办案件系统外运行，造成人情案、弃案的发生，可能导致不廉洁现象出现。
（二）违反办案程序、裁量权等规定，滥用裁量权，擅自改变行政处罚种类、幅度或者重责轻罚、轻责重罚，可能造成具体行政行为不合法，导致行政复议被撤消或行政诉讼败诉。
（三）截留私分、变相私分、提前预收罚没款的，可能导致不廉洁现象和行政复议撤销和行政诉败诉。
（四）在案件调查取证环节中，未坚持证据穷尽原则，未按照程序规定依法取证，遗漏证据，可能导致案件定性、裁量不准确，导致行政复议被撤消或行政诉讼败诉。
（五）在查办案件环节中，未坚守办案纪律，向当事人泄漏案情，或利用职权收受当事人的好处，不能严格执行案件处罚裁量权标准，可能导致行政处罚出现畸轻畸重现象，导致行政复议被撤消或行政诉讼败诉。
（六）暂扣及罚没物品没能及时进行登记、入库,物品清单中对物品型号、数量等登记不详，可能导致物品损毁、丢失、侵占、挪用、数量型号出现差错等不良后果。
三、三类(二级)：监督检查类风险点
监督检查类风险点是指承担监督检查职能的工作人员，包括：年检、巡查及业务科工作人员，违反法律、法规和市卫生局、监督所的廉洁自律及其它规定，引起行政相对人的申诉、投诉、诉讼和行政复议以及可能发生不廉洁行为的后果。具体有以下几点：
（一）对监管责任区内的管理相对人底数不清，情况不明，缺乏控制力，
特别是对重点行业、地区监管不到位，可能造成辖区重大卫生安全隐患。
（二）对巡查中发现的案源线索等不上报，不登记，可能产生收受当事人的好处等不廉洁行为。
（三）对发现的违法隐患查处、指导不及时，可能造成重大损失或重大影响。
（四）对巡查发现的问题，未按法定程序出具《监督笔录》、《监督意见书》，未及时留存文书档案，以及发现的卫生安全隐患不及时给予制止，不及时上报、函告相关单位，可能造成工作失职。
（五）对未办理卫生许可，不认真核查，造成数据不清，可能导致行政行为不合法。
（六）在办理“卫生许可”或日常监督中，故意刁难或设置不必要条件，可能产生给予好处后，才办理卫生许可，或对于涉嫌违法行为，私自默许继续经营。
（七）对企业恢复核准不认真，可能造成不符合企业恢复条件的企业给予恢复。
（八）复审审核不严格，使不该吊销“卫生许可”的企业、个体工商户被误吊销，造成无法弥补的损失，可能引起企业、个体工商户的申诉。
（九）利用监督行为，强行收取不应收取的费用，可能导致乱收费现象的出现，引起管理相对人的不满，诱发申诉、投诉的现象发生。
（十）对容易产生问题的行业未制定应急预案，可能导致出现紧急情况时无对策可行，贻误时机，造成违法行为得不到及时查处的后果。
（十一）检测覆盖面不够，检测不及时或未按上级安排抽样检测要求检测，可能导致卫生安全事故。
（十二）广告审查不严格、广告宣传监督不到位、辖区内可能出现严重违法广告、导致媒体曝光事件的发生。
（十三）对辖区内的有形市场索证制度监督检查落实不到位，可能使假冒伪劣产品、不合格产品进入市场，出现人身安全事故，造成出现的问题无法追溯。
（十四）对不符合对外出证条件的行政相对人给予违法出证及对案件审核、把关不严，可能造成行政复议被撤消、败诉，给单位造成损失或影响。
（十五）在处理消费者申诉、调解消费者纠纷过程中，不公平、公正，可能导致申诉人向一级上访或群访等后果。
四、四类(一级)：行政事务管理类风险点
行政事务管理类风险点是指所机关、各分所在人事管理、财务管理、资产管理工作中，相关工作人员违反法律、法规和市卫生局、监督所的廉洁自律及其它规定，可能发生不廉洁行为的后果。具体有以下几点：
（一）人事管理风险点：
1、在人事管理、干部任用、考核、评先等方面，不坚持公开、公正、公平原则，具体工作人员弄虚作假，可能导致领导决策失误。
2、在人事管理、干部任用、考核、评先等方面，不深入基层调查，偏听偏信，可能造成失察失误。
3、在人事管理、干部任用、考核、评先工作中，泄露相关信息，可能造成不应有的影响。
4、违反人事纪律，私下许诺先进称号、评定职、级等，可能造成人事管理不公平、公正的后果。
5、在发展党员过程中，利用发展党员的机会，违反组织发展原则，收受被发展对象的好处，可能导致党员标准降低。
6、在干部违纪案件查处中，坚持原则不够，查办不深入，可能造成错案。
（二）财务管理风险点：
1、不认真执行年初的财经预算，可能导致开支不合理，造成挪用、误用财政资金，影响工作正常运转。
2、在大额资金的使用上，未经集体讨论，可能导致资金使用不当，给工作造成不利。
3、年终财务决算时，由于帐表不符，可能造成财务数据不准，给财务工作带来不良影响。
（三）资产管理风险点：
1、购置资产时，违反政府采购的相关规定采购物品，可能产生不廉洁行为。
2、分配资产时，不按实际需要进行分配，受人情因素干扰或收受好处，违反规定分配，可能产生不廉洁行为。
3、固定资产管理不到位，录入不及时，可能造成固定资产丢失。
4、资产处置过程中，处置不合规，随意处置，可能导致固定资产的流失。
5、罚没物品管理不严格，不能按规定出入库，可能造成物品丢失或损坏。
五、五类(三级)、公共类风险点：
（一）公共类风险点是指全所工作人员在履行岗位职责过程中，违反法律、法规和市卫生局、监督所的廉洁自律及其它规定，可能发生不廉洁行为的后果，具有共性特征。具体有以下几点
1、不认真履行“一岗双责”，领导和监督职责履行不到位 ，造成本单位出现严重违法违纪问题。
2、在公务活动中，接受馈赠或宴请，可能在行政许可、行政处罚、行政审批、监督管理等过程中，可能产生违反法律和纪律规定的不廉洁行为。
3、对亲属及身边的工作人员管理不够严格，可能出现不廉洁行为，造成不良后果。
4、对本单位发生的重大问题，未按规定及时上报或隐瞒不报，错过了解决的最佳时机，可能造成损失或严重后果。
5、工作中，不注重服务态度和言行举止，可能引起当事人的不满，导致当事人上访、投诉，损害卫生监督形象。
6、在行政许可、行政处罚、行政审批、监督管理中，工作人员违反法律、
法规的规定，可能产生涂改、隐匿、伪造、偷换、故意损毁有关记录或者证据的行为，造成无法挽回的损失。
7、在对外宣传工作中，对热点、焦点问题情况不明，把关不严，可能给卫生局、卫生监督造成不良影响。
8、在数据统计过程中，不认真及时统计，可能造成迟报、虚报或瞒报，给工作造成严重后果。
9、档案管理不严格，特别是文书档案、案件档案、人事档案、财务档案、企业档案等出现丢失和损坏，可能造成无法弥补的损失。
10、印章管理不严，违规使用印章、印章被盗用、丢失，可能对单位造成不良的影响。
11、接听电话、收发邮件不及时，可能导致本单位工作出现失误，造成不良后果。
12、机要文件收发、传阅、保管、流转等工作过程中，可能出现失密，给监督所带来影响。
思想道德风险点：
1、政治理论学习不够，有注重业务知识学习、轻视政治理论知识学习的倾向，可能产生理想信念不坚定、政治素质下降。
2、在行政管理工作中，工作中有畏难情绪，怕承担责任，怕得罪人，可能产生工作一般化，不能开拓工作局面。
3、不服从领导，消极怠工，不能及时安排、有效落实自己份内工作，可能导致工作出现偏差或失误。
4、为违法当事人说情，干扰办案，可能导致收授请托人的好处等不廉洁问题。
5、不能深入基层了解情况，虚心听取群众意见，形成本位主义思想，独断专行，可能导致创新发展、争先创优意识不强，工作业绩不佳。
外部环境风险：
1、公务活动：在公务活动中接受礼金和各种有价证券、支付凭证用、公款报销或支付应由个人负担的费用。
2、由于受到现今社会物质为上的思想影响，可能“八小时”以外的个人生活不健康，生活情趣不高尚，造成对工作不积极的风险。
3、由于接受亲朋好友和同事托清，可能产生违反纪律的行为，造成执法不公的风险。
第13篇：廉政风险点
廉政风险防控点及防控措施
针对院生产经营重点部门和关键环节，共查找和设置风险点8个，制定防控措施8项。
一、风险点
1、公务用车使用和管理。
2、公务接待。
3、报销票据的审核管理。
4、专项资金的使用。
5、办公用房使用。
6、干部选拔任用程序。
7、人才引进工作。
8、在技术服务及技术审查过程中吃、拿、卡、要。
二、防控措施
1、严格落实“一岗双责”，严格执行党风廉政建设管理规定，严格完成年度党风廉政建设目标，积极配合驻厅纪检组开展工作。
2、严格遵守中央“八项规定”、反“四风”，积极营造风清气正、清正廉洁的设计院文化。
3、公务用车严格按照有关规定执行，节假日车辆封存，严禁公车私用、私车公养。
4、严格执行上级、院公务接待工作管理规定，不奢侈
1 浪费，不超标准接待。
5、办公用房严格按照有关规定执行，按照现有条件实行集中办公。
6、按照《党政领导干部选拔任用工作条例》《事业单位领导人员暂行规定》等规定，做好院干部选拔任用工作。严格按规定引进人才。
7、严格执行财务相关文件规定，定期审查。
8、严格执行专项资金配套文件。
二〇一七年五月十日
第14篇：廉政风险点
自我剖析
通过学习《广西大学开展以案明纪警示教育活动实施方案》，我认识到，“反腐倡廉”并非领导干部的事，作为教师也存在“腐败”的风险点，比如针对教师授课、育人的责任心问题等，是否都能坚持原则，是否存在“以礼换分、以情打分”的问题等等。由此可见，学校开展以案明纪警示教育活动是非常必要的，活生生的违反党纪国法的案例具有极大的震慑和警示教育作用，为纯洁教师队伍起到了很好的推动作用。教师是否做到忠诚党的教育事业、廉洁奉公、教书育人、为人师表、对待学生公平公正很重要。
我从教师岗位职责为出发点，认为自己应该做到以下几点：
一、遵守校纪校规。严格遵守教师职业道德规范，遵守学校各项规章制度，做一名真正意义上的教师。
二、认真、踏实搞好教学工作，日常教学工作要认真，杜绝出现教学事故，必须做到以下几点：
1、按课程教学大纲施教。
2、凡学院安排的课程表上课，不得私自调课、停课、换课、代课。
3、课堂教学、作业批改严格按院有关文件执行。
4、按照标准计算学生的各项成绩，杜绝人情分。不收取学生财物。
5、在学生毕业论文评判中坚决不接受请托，发生有失公平等行为。
三、认真做好考试工作
1、必须按质、按量、按时完成出题、监考、改卷任务。
2、监考工作必须按学院有关要求执行。监考过程中，监考老师有责任提醒学生正确填写试卷及答题卡。按要求 收卷整理试卷袋。
4、阅卷时，不无故缺席、迟到、早退。做到公平公正。
四、科研工作
在科研中切忌急功近利，出现学术不端行为。
五、考勤
上课、院会、院活动等按学院要求参加，不无故缺席、迟到、早退。按学校相关要求请事假、病假。无论何种原因而未参加会议者应主动了解会议内容。
五、工作态度
学习优秀教师任劳任怨、无私奉献的精神。在工作安排上应以系里大局为主，当主观愿望因客观原因不能满足时，应服从安排。自觉接受，接受领导、同事的批评指正。 通过本次学习，我对以案明纪警示教育活动有力更深刻的认识，深知作为一名人民教师一定要坚持自己的理想信念，这是拒腐防变的根本，也是提高人生境界的保障；要勤于学习，爱岗敬业这是拒腐防变基础；要严以律己，自觉接受监督，做一个合格的人民教师。
第15篇：廉政风险点
廉政风险点
1、
思想上放松，对自己要求不严，对反腐倡廉工作重视不够。 风险 类型
防控措施
思想道德
1、加强政治理论学习，强化廉洁自律意识、责任意识，自觉接受监督。
2、
民主集中制原则抓得不到位，对重大事项、干部管理等施行个人决策。
3、
对党的建设、党风廉政建设、精神文明建设、信访等工作抓得不实。
4、
在履行党委监督管理时不公正、不公平，对关系人、部门、单位放宽要求、发现问题不追究处理等。
5、
在工作中可能存在利用职权或职务上的影响为自己、亲属、朋友谋取不正当利益的风险。
6、
在对外交往活动中可能存在铺张浪费等违规行为的风险。
岗位职责
岗位职责
岗位职责
岗位职责
外部环境
2、全面贯彻上级党委、政府的部署，严格贯彻执行民主集中制。
3、完善各项工作制度，规范权力运行程序。
4、全面贯彻上级党委、政府的部署，自觉遵守党风廉政责任制，遵守党员领导干部廉洁从政若干准则。
5、加强学习教育，正确行使权力，严格遵守《廉政准则》，定期报告个人有关事项，自觉接受各级组织和人民群众的监督。
6、坚持对外交往重大事项报告制度，严格执行公务接待标准，以及领导干部廉洁自律有关规定。
思
1、加强学习，提高
想二
思想政治素质，强
道级
化廉洁自律意识、
德
责任意识，自觉接
受监督。
2、进行政府决策时，未坚持民主集中制，对重大事项实施个人决策。
3、在履行政府监督管理时，对关系人、岗
位一
2、坚持政府重大事职级 项集体民主决策。 责
岗
3、加强对重点部门
部门、单位放宽要求、发现问题未及时处理等。
4、在财政资金审批
中，可能存在违规
审批的风险。
5、在作出决策前，可能存在分析不全面，有造成决策失误的风险。
6、在代表镇政府从事公务接待中可能存在铺张浪费。
1、
不认真履行职
责，违规插手县
代表选举，造成
主持不良后果。
人大
办事处工
2、利用职务之便，作，报销不合规票据或分管挪用公款，造成国老干家集体资金流失。部、
老龄委、
3、在公务活动中，关工接受馈赠或宴请，委 可能产生违反法律
和纪律规定的不廉洁行为。
4、对规章管理制度执行不力。位一
职级
重点环节、人员定
责
期监督核查。
岗
4、分管领导会同财
位一政部门共同研究提
职级 出意见，主任最后
责 审核。
5、在决策会议前对岗
材料认真研究，在
位一
决策会议上让所有
职级
参与决策者都能充
责
分发表意见，对讨
论后还有异议的慎重决策。
外
部二
6、严格按照各项公
环级
务接待标准，不搞
境
特殊化。
岗
1、严格履行人大代
位一表的职责，健全选
职级 举制度，增强其透
责 明度。
2、自觉遵守各项规
岗
章制度，积极工作。
位一
按照党风廉政责任
职级
制的要求履行好岗
责
位职责。认真学习
法律法规，切实提
高依法行政本领。
外
3、建立预防职务腐部二败风险点，杜绝环级 “吃喝宴请”等不境 良现象。 岗二
4、认真贯彻执行有位级 关规定。
5、在向主任或上级职责
李明容郭耀凤主协助任主要科领导员
抓项目
分管卫主
生、任信科访、员
协助城区卫生管理
部门、领导报告分管工作时可能存在报告不及时、不准确、避重就轻的风险。
1、项目资金安排、基础设施建设资金安排、大额度预算外资金安排等支出不符合政策规定，有可能出现超预算或以权谋私行为发生。
2、在对重点项目建设、重点工作督查时发现问题时，收受被查单位的好处，隐瞒不报。
3、对规章管理制度执行不力。
4、在工作中可能存
在利用职权或职务
上的影响为自己、
亲属、朋友谋取不
正当利益的风险。
1、在工作中可能存
在利用职权或职务影响他人真实意见表达，以及干预下级部门单位正确行使职责的风险。
2、对规章管理制度执行不力。岗
5、在汇报工作时实
位三
事求是，不浮夸、
职级
不隐瞒，做到对群
责
众负责、对领导负
责、对自己负责。
1、大额资金使用必岗须由党政联席会会位一议决定，并严格按职级 照项目建设预算和
责
建设合同以及财务管理制度执行。
岗
2、督查结果及时公位一布并与年度考核挂职级 钩，奖勤罚懒、坚责 决兑现。
岗
位二
3、认真贯彻执行有职级 关规定。
责
4、加强学习教育，
岗正确行使权力，严
位一格遵守《廉政准
职级 则》，自觉接受各级
责 组织和人民群众的
监督。
1、自我约束，严格要求，除正常的工
岗
作指导检查外，向
位一
下级提出工作要求
职级
时不带个人主观意
责
向，不干预下级在
职权范围内的自主
选择权、自主决策权。
岗
位二
2、认真贯彻执行有职级 关规定。
责
3、在向主任或上级张若奇郭建华主管党建、组织、统战、绩效评估，分管计生、党计生工协委会、副工、书青、记
妇、武装、联系人大、政协、农村工作，协调村建、城建 党主管工政委法、副精神书
文
部门、领导报告分管工作时可能存在报告不及时、不准确、避重就轻的风险。
1、可能存在对党员干部出现苗头性、倾向性问题不批评不教育，以及对出现的违纪违法行为不处理、不报告的风险。
2、计划生育指标发放审查把关不严，有可能造成违反计生规定行为发生。
3、在村级道路建设中指定承包商，将存在质量问题的道路验收合格。
4、落实党风廉政责
任制不够，廉洁自
律要求不严。
1、对分管单位部门班子的调整和干部的推荐、任免等重大事项行使主要建议权时，可能出现岗
3、在汇报工作时实
位三
事求是，不浮夸、
职级
不隐瞒，做到对群
责
众负责、对领导负
责、对自己负责。
1、严格履行党风廉政建设“一岗双责”，对职责范围内党员干部出现的岗苗头性、倾向性问位一
题视情予以预警处职级
理；重视支持查办责
案件工作；对县管干部经班子集体讨论后及时向上级党组织报告，并配合做好调查核实工作。
2、严格按照集体研岗究决定发放计生指位一标；通过政务、村职级 务公开公开栏进行
责
公开，接受社会监督。
3、实行村级道路建设招投标，严格按村级道路的标准来岗实施村村通工程；位一成立由有关代表参职级 加的工程验收组，
责
对验收不合格的，不予支付其余款项，并追究有关人员责任。
思
想二
4、提高思想认识，
道级 从严要求自己。
德
岗
1、严格按照程序规
位二
定，从工作需要出
职级
发，结合各人特长，
责
合理提出人事建
议。
记 明，
个人偏向的风险。
邱建军分管平安协会、综治、城区卫生管理
主管纪党检、工监委察、委党风员 廉政纪建工设，委分管书机关记
效能、党务公开
2、在工作中可能存在利用职权或职务影响他人真实意见表达，以及干预下级部门单位正确行使职责的风险。
3、在公务接待中可
能存在铺张浪费的
风险。
1、落实党风廉政责任制不够，廉洁自律要求不严。
2、对信访举报不调查，对违纪党员、干部不立案不处理。
2、自我约束，严格要求，除正常的工岗作指导检查外，向位二
下级提出工作要求职级
时不带个人主观意责
向，不干预下级在职权范围内的自主选择权、自主决策权。
外
部一
3、严格按照接待标
环级 准，不搞特殊化。
境
思
想二
1、提高思想认识，
道级 从严要求自己
德 岗
2、认真受理信访举
位一报，对调查属实的
职级
案件，严格按照《纪
责
律处分条件》进行
处理。
第16篇：生产工人岗位职责
中森电子有限公司
生产工人岗位职责BL/G-11-4
一 工作任务
1、服从分配，听从指挥，严格遵守各项操作规程和各项规章制度，使生产规范化。
2、严格执行班组下达的各项任务，并在规定时间内完成,并保质保量完成各项任务。
3、按工艺文件，按产品图纸，按《作业指导书》操作，在生产过程中，严格对产品进行自检，互检工作，严防不良品流入下道工序。认真管理，建立首件样品，经检验合格后才能继续加工。
4、爱护设备、仪器、工具、量具、模具等，做好日常维护和保养工作，发现问题及时上报处理，保证生产安全操作。
5、节约能源、爱惜材料，对落地的材料、产品废弃物及时捡起，分料盒隔离放置，杜绝浪费因素，保持车间清洁。
6、修机、修模停产时，当班人员不准私自离开岗位，离位时必须经车间主任的同意，换下的模具及使用工具，要归还库房。
7、对产品的操作，员工应提高创新能力，提高工作质量和工作效率，人人都应具有提高企业形象、自觉维护公司的声誉和利益的意识。
8、下班时，清扫、整理好各自的工作岗位，未用完的零部件要摆放整齐，并做好防护工作关闭所有水，电，气源，确保车间的卫生和安全。
9、完成车间主任、班组长交办的其它相关事项。
二、权力
对非本车间主任、班组长安排的任务有权拒绝生产；
对违反安全生产管理规定的有权拒绝生产。
三、责任
对生产的产品质量负全责。
对不按规程操作，造成安全事故负责。
对不认真作业，造成浪费或未及时完成生产任务负责。
拟制：审核：批准
第17篇：采油工人岗位职责
采油队管理标准 及考核细则
黑帝庙稠油试采技术开发有限公司
2003年12月18日
采油队岗位目标管理手册
采油队队长岗位
1.采油队队长岗位职责
1.1负责全队安全生产管理工作，组织安排全队生产正常运行；1.2落实岗位责任制，树立“安全第一，预防为主”的思想； 1.3建立健全全队各项生产制度，按制度办事； 1.4负责全队全年生产任务的完成；
1.5掌握全队生产动态，根据生产实际，落实安排生产任务， 解
决生产疑难问题；
1.6定期深入班组，检查生产情况，员工执行各项制度情况。2.采油队队长岗位工作标准
2.1按时完成公司下达的生产任务；
2.2热爱本职工作，具有较强的事业心和责任感；2.3掌握全队产量变化情况，并制定稳产、增产措施；
2.4熟练掌握油井、站、计量间的工艺流程及设备的性能和使用
方法；
2.5遵章守纪，清正廉洁，秉公办事，树立良好的干部形象。3.采油队队长岗位管理制度
3.1按时完成公司安排的各项任务；3.2严格执行岗位责任制；
3.3按公司要求，建立健全各项生产规章制度；
3.4经常深入到班组、油井及施工现场，解决生产实际问题；3.5带领全队员工积极参加各项安全活动。 4.采油队队长岗位工作质量标准 4.1完成年初制定的工作指标；
4.2全年油井设备、站内设备运转率达98%以上；4.3全年事故率为零；
4.4团结协作，保证全队安全生产；
4.5带领全队员工不断创新，提高技术素质。5.采油队队长岗位考核标准
5.1未按时完成上级下达的各项生产任务扣10分；5.2全年出现一次安全事故扣30分； 5.3有违章违纪行为一次扣10分； 5.4造成影响生产一次扣20分；
5.5未按时参加各项活动一次扣10分。
1 采油队副队长岗位
1.采油队副队长岗位职责
1.1协助队长抓好生产管理工作，掌握全队生产动态；
1.2对全队的生产班组、岗位要定期检查，对存在的问题监督整
改；
1.3严格执行安全生产制度和操作规程，杜绝“三违”行为；1.4加强各岗位设备及消防器材的使用和管理工作；
1.5掌握全队生产动态，根据生产实际，落实安排生产任务， 解
决生产实际困难； 2.采油队副队长岗位工作标准
2.1熟练掌握油井、站、计量间的工艺流程及设备的性能和使用
方法；
2.2按时完成本岗位负责的生产任务；
2.3掌握全队的产量变化情况，协助队长抓好生产管理工作；2.4热爱本职工作，具有较强的事业心和责任感； 2.5不断进取，勇于探索，提高自身素质。 3.采油队副队长岗位管理制度 3.1按时完成本职工作； 3.2严格执行各项规章制度；
3.3定期深入班组，解决生产实际问题；
3.4熟练掌握油井、站、计量间的工艺流程及设备的性能和使用
方法；
3.5遵章守纪，清正廉洁，秉公办事，树立良好的干部形象。4.采油队副队长岗位工作质量标准 4.1完成年初制定的工作指标；
4.2协助队长抓好生产管理，保证生产正常进行；
4.3熟知油井、站、计量间工艺流程，解决处理应急事故；4.4按时交接班，杜绝违章违纪行为； 4.5不断进取，勇于探索，提高自身素质。 5.采油队副队长岗位考核标准
5.1未按时完成年初制定的工作目标扣20分；5.2违章违纪行为一次扣20分； 5.3未按时参加活动一次扣10分；
5.4盲目指挥生产，造成重大影响一次扣20分。
2 采油班班长岗位
1.采油班班长岗位职责
1.1熟练掌握注汽井、油井、计量间工艺流程；熟练掌握采油工人应知应会能处理各种故障；
1.2掌握本站油井、计量间所使用设备及阀门的规格、型号、性能和操作方法；
1.3掌握所使用的各种工具、用具的型号、规范、性能及使用范围；1.4熟练掌握油井、计量间安全操作规程、安全常识及消防器材的原理和使用方法；
1.5严格执行岗位责任制，严格执行安全技术操作规程，按规定录取汽、油井、站生产动态数据，及时填写好班报表和值班记录；1.6严格执行设备、仪器、仪表等维修保养工作，保证各种设备、仪器、仪表正常运转；
1.7按时检查各巡回点，掌握汽、油井生产情况，对要害部位及重点生产对象加密检查，发现问题及时处理，处理不了要逐级汇报，并做好记录；
1.8按规定做好交接班工作，对要害部位及重点生产对象要做到现场交接，交接不清的不允许脱离岗位；
1.9配合油井作业、测试、维修等工作，了解施工进度，做好协调和验收工作；
1.10按时参加小队生产会，了解全队生产动态，布置班组生产任务；合理组织劳动力，全面掌握当班生产，优化组织生产，提高劳动效率；
1.11坚持严格考核，正确行使奖金分配权，做到奖勤罚懒，奖罚分明；
1.12努力学习岗位专业知识，坚持岗位练兵，不断提高工人的业务素质，达到采油工人技术等及标准；
1.13热爱本职工作，有强烈的事业心和责任感。2.采油班班长岗位标准
2.1按“三
一、四到、五报”交接法交接班，注汽井、油井、计量间的管理执行>；
2.2按时检查油井生产情况，录取资料执行全准规定；2.3执行安全生产责任制和安全技术操作规程标准； 2.4坚持岗位练兵制，积极参加技术学习和培训活动； 2.5不断提高技术素质，达到采油工技术等级标准；
2.6积极组织参加队里各项活动，遵纪守法和社会公共道德。
3 3.采油班班长岗位质量标准 3.1生产指标完成率100%； 3.2设备完好率100%； 3.3录取资料全准率100%；
3.4单井掺水回油温度合格率100%；3.5“三标”合格率100%；
3.6工艺流程及设备维护保养到位，设备群泄露点为零；
3.7设备巡回检查到位，作业施工井监督到位；3.8做到文明生产、团结友爱、互帮互助； 3.9安全生产无事故。
4.采油班班长岗位考核标准
4.1组织不利，未按时完成队里布置的任务一次扣20分；
4.2未按时参加队里的各项活动一次扣10分；
4.3违反队里各项规章制度一次扣10分；
4.4违反安全技术操作规程一次扣10分；
4.5班组出现一次安全事故3个月不得奖金；
4.6生产问题不能及时汇报、及时处理一次扣10分；4.7设备规格化一处未达标扣10分，卫生规格化一处未达标扣10分；
4.8上岗必须穿工服、工鞋，女工戴工帽，未穿戴一件一次扣30分；
4.9班组出现生产事故或大型检查出现问题，追究班长管理责任扣30分。
4 采油工（白班）岗位
1.采油工（白班）岗位职责
1.1熟练掌握注汽井、油井、计量间工艺流程；熟练掌握采油工人应知应会能处理各种故障；
1.2掌握本站油井、计量间所使用设备及阀门的规格、型号、性能和操作方法；
1.3掌握所使用的各种工具、用具的型号、规范、性能及使用范围；1.4熟练掌握油井、计量间安全操作规程、安全常识及消防器材的原理和使用方法；
1.5严格执行岗位责任制，严格执行安全技术操作规程，按规定录取汽、油井、站生产动态数据，及时填写好班报表和值班记录；1.6严格执行设备、仪器、仪表等维修保养工作，保证各种设备、仪器、仪表正常运转；
1.7按时检查各巡回点，掌握汽、油井生产情况，对要害部位及重点生产对象加密检查，发现问题及时处理，处理不了要逐级汇报，并做好记录；
1.8按规定做好交接班工作，对要害部位及重点生产对象要做到现场交接，交接不清的不允许脱离岗位；
1.9配合油井作业、测试、维修等工作，了解施工进度，做好协调和验收工作；
1.10坚持严格考核，正确行使奖金分配权，做到奖勤罚懒，奖罚分明；
1.11努力学习岗位专业知识，坚持岗位练兵，不断提高工人的业务素质，达到采油工人技术等及标准；
1.12热爱本职工作，有强烈的事业心和责任感。2.采油工（白班）岗位标准
2.1严格执行安全生产技术操作规程标准，积极参加各项安全技术学习、培训、竞赛活动；2.2熟知采油工应知应会，懂油汽井、计量间、注汽管网工艺流程； 2.3熟知巡检图中巡检点，能够判断、处理油井及设备出现的一般故障；
2.4严格执行油井资料录取规定，取全取准第一性生产资料、数据；2.5热爱本职工作，有较强的事业心和责任感，做到文明生产、团结友爱、互帮互助。
3.采油工（白班）岗位质量标准 3.1生产指标完成率100%；
5 3.2设备完好率100%； 3.3录取资料全准率100%；
3.4单井掺水回油温度合格率100%；3.5“三标”合格率100%；
3.6工艺流程及设备维护保养到位，设备群泄露点为零；
3.7设备巡回检查到位，作业施工井监督到位；3.8做到文明生产、团结友爱、互帮互助； 3.9安全生产无事故。
4.采油工（白班）岗位考核标准
4.1违反队里各项规章制度一次扣10分；违反劳动纪律一次扣2分；
4.2未按时参加队里的各项活动一次扣10分；4.3违反安全技术操作规程一次扣10分； 4.4冬季冻井一次扣30分；
4.5对本岗位工艺、流程掌握不熟悉一次扣10分；4.6不按时完成上级交给的工作一次扣10分；
4.7本岗位业务不精，独立开展工作能力差扣10分；
4.8录取资料不准一项扣10分，少录取一项资料扣10分；
4.9工作质量标准低一次扣10分，工作质量标准低不认真改正一次扣20分；
4.10设备规格化一处未达标扣10分，卫生规格化一处未达标扣10分；
4.11有偷盗发生未及时发现一次(根据丢失物品、配件的价值大小或影响生产的程度)扣20~100分，物品处理不得当造成夜班人员不利看护一次扣20分；
4.12上岗必须穿工服、工鞋，女工戴工帽，未穿戴一件一次扣30分；
4.13班组出现一次安全事故(根据事故大小,但非重大责任事故)，事故责任人扣50~100分，当班责任人扣30~80分，班组负责人扣30~80分。
6 采油工（夜班）岗位
1.采油工（夜班）岗位职责
1.1熟练掌握注汽井、油井、计量间工艺流程；熟练掌握采油工人应知应会能处理各种故障；
1.2掌握本站油井、计量间所使用设备及阀门的规格、型号、性能和操作方法；
1.3掌握所使用的各种工具、用具的型号、规范、性能及使用范围；1.4熟练掌握油井、计量间安全操作规程、安全常识及消防器材的原理和使用方法；
1.5严格执行岗位责任制，严格执行安全技术操作规程，按规定录取汽、油井、站生产动态数据，及时填写好班报表和值班记录；1.6严格执行设备、仪器、仪表等维修保养工作，保证各种设备、仪器、仪表正常运转；
1.7按时检查各巡回点，掌握汽、油井生产情况，对要害部位及重点生产对象加密检查，发现问题及时处理，处理不了要逐级汇报，并做好记录；
1.8按规定做好交接班工作，对要害部位及重点生产对象要做到现场交接，交接不清的不允许脱离岗位；
1.9配合油井作业、测试、维修等工作，了解施工进度，做好协调和验收工作；
1.10坚持严格考核，正确行使奖金分配权，做到奖勤罚懒，奖罚分明；
1.11努力学习岗位专业知识，坚持岗位练兵，不断提高工人的业务素质，达到采油工人技术等及标准；
1.12热爱本职工作，有强烈的事业心和责任感。2.采油工（夜班）岗位标准
2.1严格执行安全生产技术操作规程标准，积极参加各项安全技术学习、培训、竞赛活动；2.2熟知采油工应知应会，懂油汽井、计量间、注汽管网工艺流程； 2.3熟知巡检图中巡检点，能够判断、处理油井及设备出现的一般故障；
2.4严格执行油井资料录取规定，取全取准第一性生产资料、数据；2.5热爱本职工作，有较强的事业心和责任感，做到文明生产、团结友爱、互帮互助。
3.采油工（夜班）岗位质量标准 3.1出勤率100%；
7 3.2“三标”合格率100%； 3.3录取资料全准率100%；
3.4单井掺水回油温度合格率100%；3.5安全生产事故率为零；
3.6坚持原则，遵纪守法，作风正派；
3.7设备巡回检查到位，作业施工井监督到位；
3.8热爱本职工作，有较强的事业心和责任感，做到文明生产、团结友爱、互帮互助。
4.采油工（夜班）岗位考核标准
4.1违反队里各项规章制度一次扣10分；违反劳动纪律一次扣2分；
4.2未按时参加队里的各项活动一次扣10分；4.3违反安全技术操作规程一次扣10分； 4.4冬季冻井一次扣30分；
4.5对本岗位工艺、流程掌握不熟悉一次扣10分；4.6不按时完成上级交给的工作一次扣10分；
4.7本岗位业务不精，独立开展工作能力差扣10分；
4.8录取资料不准一项扣10分，少录取一项资料扣10分；
4.9工作质量标准低一次扣10分，工作质量标准低不认真改正一次扣20分；
4.10设备规格化一处未达标扣10分，卫生规格化一处未达标扣10分；
4.11有偷盗发生未及时发现一次(根据丢失物品、配件的价值大小或影响生产的程度)扣20~100分，物品处理不得当造成夜班人员不利看护一次扣20分；
4.12上岗必须穿工服、工鞋，女工戴工帽，未穿戴一件一次扣30分；
4.13班组出现一次安全事故(根据事故大小,但非重大责任事故)，事故责任人扣50~100分，当班责任人扣30~80分，班组负责人扣30~80分。
8 采油资料员岗位
1.采油资料员岗位职责
1.1熟练掌握计量间工艺流程和安全操作规程，熟练掌握安全常识及消防器材的原理和使用方法；
1.2负责全队油井产量资料的录取工作；
1.3结合单井的生产动态，监督好采油工的取样工作；
1.4能够做出初步的油井动态分析，提出一些油井施工措施；
1.5负责全队油井动态资料的整理工作，并能够建立油井生产动态井史；
1.6能够熟练操作微机制作各种生产图表；
1.7负责计量间、阀组、空压机等设备安全使用、维护保养和环境卫生工作；
1.8热爱本职工作，有强烈的事业心和责任感。2.采油资料员岗位标准
2.1严格执行安全技术操作规程；2.2严格执行资料录取制度； 2.3全队油井资料录取、整理、分析的及时率和准确率达到100%； 2.4能够独立操作微机分析油井的生产动态；
2.5计量间设备运行良好，无油污和渗漏点，卫生达标；2.6坚持岗位练兵，积极参加技术学习和培训活动；
2.7积极组织参加队里各项活动，遵纪守法和社会公共道德。3.采油资料员岗位质量标准 3.1单井资料全准率达100%； 3.2异常井资料核实率达100%； 3.3每日资料整理及时率达100%；
3.4报表填写用仿宋体，字迹工整，无涂改；4.采油资料员岗位考核标准 4.1违反操作规程一次扣10分；
4.2不按规定录取资料一次扣10分；
4.3资料造假一次扣20分；
4.4整理、分析资料不及时一次扣30分；
4.5重点井、措施井动态跟踪不及时一次扣20分；4.6录取资料不准一项扣10分，少录取一项资料扣10分；资料填写不规范、涂改、字体不合乎要求一处2分；
4.7上岗必须穿工服、工鞋，女工戴工帽，未穿戴一件一次扣30分。
9 集输班长岗位
1.集输班长岗位职责
1.1熟练掌握注汽井、油井、计量间工艺流程；熟练掌握采油工人应知应会能处理各种故障；
1.2掌握本站所使用设备及阀门的规格、型号、性能和操作方法；1.3掌握所使用的各种工具、用具的型号、规范、性能及使用范围； 1.4熟练掌握油井、计量间安全操作规程、安全常识及消防器材的原理和使用方法；
1.5严格执行岗位责任制，严格执行安全技术操作规程，按规定录取汽、油井、站生产动态数据，及时填写好班报表和值班记录；1.6严格执行设备、仪器、仪表等维修保养工作，保证各种设备、仪器、仪表正常运转；
1.7按时检查各巡回点，掌握汽、油井生产情况，对要害部位及重点生产对象加密检查，发现问题及时处理，处理不了要逐级汇报，并做好记录；
1.8按规定做好交接班工作，对要害部位及重点生产对象要做到现场交接，交接不清的不允许脱离岗位；
1.9配合仪器仪表及设备的安装、调试、维修等工作，了解施工进度，做好协调和验收工作；
1.10按时参加小队生产会，了解全队生产动态，布置班组生产任务；合理组织劳动力，全面掌握当班生产，优化组织生产，提高劳动效率；
1.11坚持严格考核，正确行使奖金分配权，做到奖勤罚懒，奖罚分明；
1.12努力学习岗位专业知识，坚持岗位练兵，不断提高工人的业务素质，达到采油工人技术等及标准；
1.13热爱本职工作，有强烈的事业心和责任感。2.集输班长岗位标准
2.1按“三
一、四到、五报”交接法交接班，注汽井、油井、计量间的管理执行>；
2.2按时检查油井生产情况，录取资料执行全准规定；2.3执行安全生产责任制和安全技术操作规程标准； 2.4坚持岗位练兵制，积极参加技术学习和培训活动； 2.5不断提高技术素质，达到采油工技术等级标准；
2.6积极组织参加队里各项活动，遵纪守法和社会公共道德。
3.集输班长岗位质量标准
10 3.1生产指标完成率100%； 3.2设备完好率100%； 3.3录取资料全准率100%；
3.4单井掺水回油温度合格率100%；3.5“三标”合格率100%；
3.6工艺流程及设备维护保养到位，设备群泄露点为零；
3.7设备巡回检查到位，作业施工井监督到位；3.8做到文明生产、团结友爱、互帮互助； 3.9安全生产无事故。 4.集输班长岗位考核标准
4.1组织不利，未按时完成队里布置的任务一次扣20分；
4.2未按时参加队里的各项活动一次扣10分；
4.3违反队里各项规章制度一次扣10分；
4.4违反安全技术操作规程一次扣10分；
4.5班组出现一次安全事故3个月不得奖金；
4.6生产问题不能及时汇报、及时处理一次扣10分；4.7设备规格化一处未达标扣10分，卫生规格化一处未达标扣10分；
4.8上岗必须穿工服、工鞋，女工戴工帽，未穿戴一件一次扣30分；
4.9班组出现生产事故或大型检查出现问题，追究班长管理责任扣30分。
11 集输工岗位
1.集输工岗位职责
1.1熟练掌握输油泵站工艺流程；熟练掌握输油工应知应会能处理各种故障；
1.2掌握本站所使用设备及阀门的规格、型号、性能和操作方法；1.3掌握所使用的各种工具、用具的型号、规范、性能及使用范围； 1.4熟练掌握输油泵站安全操作规程、安全常识及消防器材的原理和使用方法；
1.5严格执行岗位责任制，严格执行安全技术操作规程，按规定录取输油泵站生产动态数据，及时填写好班报表和值班记录；1.6严格执行设备、仪器、仪表等维修保养工作，保证各种设备、仪器、仪表正常运转；
1.7按时检查各巡回点，掌握汽、油井生产情况，对要害部位及重点生产对象加密检查，发现问题及时处理，处理不了要逐级汇报，并做好记录；
1.8按规定做好交接班工作，对要害部位及重点生产对象要做到现场交接，交接不清的不允许脱离岗位；
1.9配合油井作业、测试、维修等工作，了解施工进度，做好协调和验收工作；
1.10坚持严格考核，正确行使奖金分配权，做到奖勤罚懒，奖罚分明；
1.11努力学习岗位专业知识，坚持岗位练兵，不断提高工人的业务素质，达到采油工人技术等及标准；
1.12热爱本职工作，有强烈的事业心和责任感。2.集输工岗位标准
2.1严格执行安全生产技术操作规程标准，积极参加各项安全技术学习、培训、竞赛活动；
2.2熟知输油工应知应会，懂本站工艺流程；2.3熟知巡检图中巡检点，能够判断、处理流程及设备出现的一般故障；
2.4严格执行油井资料录取规定，取全取准第一性生产资料、数据；2.5热爱本职工作，有较强的事业心和责任感，做到文明生产、团结友爱、互帮互助。 3.集输工岗位质量标准
2.1生产指标完成率100%；2.2设备完好率100%；
12 2.3录取资料全准率100%；
2.4单井掺水回油温度合格率100%；2.5“三标”合格率100%；
2.6工艺流程及设备维护保养到位，设备群泄露点为零；
2.7设备巡回检查到位，作业施工井监督到位；2.8做到文明生产、团结友爱、互帮互助； 2.9安全生产无事故。 4.集输工岗位考核标准
4.1违反队里各项规章制度一次扣10分；违反劳动纪律一次扣2分；
4.2未按时参加队里的各项活动一次扣10分；4.3违反安全技术操作规程一次扣10分； 4.4冬季冻井一次扣30分；
4.5对本岗位工艺、流程掌握不熟悉一次扣10分；4.6不按时完成上级交给的工作一次扣10分；
4.7本岗位业务不精，独立开展工作能力差扣10分；
4.8录取资料不准一项扣10分，少录取一项资料扣10分；
4.9工作质量标准低一次扣10分，工作质量标准低不认真改正一次扣20分；
4.10设备规格化一处未达标扣10分，卫生规格化一处未达标扣10分；
4.11有偷盗发生未及时发现一次(根据丢失物品、配件的价值大小或影响生产的程度)扣20~100分，物品处理不得当造成夜班人员不利看护一次扣20分；
4.12上岗必须穿工服、工鞋，女工戴工帽，未穿戴一件一次扣30分；
4.13班组出现一次安全事故(根据事故大小,但非重大责任事故)，事故责任人扣50~100分，当班责任人扣30~80分，班组负责人扣30~80分。
第18篇：清洁工人岗位职责
1.负责院内道路的清扫工作，保持院内清洁卫生，做到无垃圾、无杂草。2.主道大门每天清扫2次。3.负责公共厕所的冲洗、垃圾箱的清理工作，每天清理1~2次。4.宿舍区道路每天清扫1次，垃圾等杂物要及时处理。5.垃圾、煤渣一天一清,医疗污物要及时焚化，积压不超过2天。.
第19篇：太平间工人岗位职责
1.负责接尸体，保管尸体，保持室内外清洁、通风。2.领取尸体时要认真核对死亡卡片，防止差错。3.尸体接走后及时清洗消毒铺位。4.遇有过期未火化者，应报保卫科和住院处处理。如有无主尸体，报请院领导处理。
第20篇：生产工人岗位职责
生产工人岗位职责
1、严格遵守各项管理制度（含安全操作规程），坚守生产岗位，不知道、早退。
2、必须高度集中精神进行生产，生产确保安全，生产确保安全，保证质量。
3、听从指挥，接受工作安排；根据要求按质、按量、按时完成任务。
4、做好原始记录，并妥善保存，以备查核。
5、严格遵守工艺规程、图纸要求，工艺卡、图纸等资料应保持完整。
6、文明生产，工器具摆放整齐；班后打扫场地卫生，保持工作区整齐、清洁
7、做好交接班手续，以保障工作的持续性、完整性。
8、设备应妥善保养，使用设备、工器具要珍惜爱护，节约用料，节约动力
9、协作精神好，团结友爱，助人为乐，尊师爱徒，与不良现象作斗争，树立新风尚。
10努力学习文化知识，认真钻研技术，以提高生产质量，加强政治思想学习严格执行国家颁布的各项法律法规。
生产车间主任岗位职责
1、组织实施生产物料部下达的生产计划，保质保量地完成生产任务;
2、贯彻、执行公司的成本控制目标，加强对车间原材料使用的控制，确保在提高产量、保证质量的前提下不断降低生产成本;
3、根据生产计划核算人员需求，确保计划顺利执行;根据公司对车间发展的规划拟定人员编制，并报公司批准;
4、拟定车间管理制度，经公司批准后在车间推广实施;
5、按照公司制度和车间管理制度对车间员工进行奖励、惩罚;
6、根据公司质量部门的要求，配合车间质检人员作好员工的质量培训，提高员工的质量意识;
7、对车间员工展开教育、培训，宣传公司的各项方针政策;
8、深入贯彻公司的安全生产制度，确保安全文明生产;
9、领导车间做好管理，创造良好的工作环境，以身作则，提高员的养;
10、处理车间的突发事件，并随时向公司领导汇报事件处理进展，对于无法处理的事件要及时请示;
11、积极深入员工，了解员工的思想动态，采取合理的措施确保车间的稳定;
12、配合公司其他部门开展工作，做好横向沟通.
生产班长岗位职责
1．组织员工按规定的工艺程序生产，调动人员。 2．组织员工按定货时限完成生产任务。
3．组织设备检修及维护工作的开展。(如称具的校正) 4．监督和检查生产流程工艺标准的执行工作。
5．班后与部门质量工作具体负责人，分析当日的产品生产情况，对产品的合格情况做出理论方面的鉴定。
6．班后办理产品入库手续，连同产品的合格情况，与保管员做产品交接。 7．负责生产车间生产过程中，及生产前，生产班后的安全检查工作。 8．负责生产过程中，员工状态的考核工作,月末汇报。 9．积极配合生产厂长完成临时交办任务。 10．办理车间员工的考勤工作和卫生检查工作。 11．组织人员，协助装卸车工作的开展。
12．新进厂员工，执行技能培训，并对其实际工作状态给予鉴定。
13．日生产情况以生产日报的形式当日统计、汇报。汇报当中应包括原材料的消耗、成品产出、出品质量和设备运转状态情况。
水处理岗位职责
1、严格执行工艺操作规程，使水处理过程处于受控状态，处理不合格的水不准流入下道工序。
2、全程负责所划定责任区域内水源井、泵室、输水管网、输配电线路、机电设施的安全管理工作；
3、全天候负责对所划定责任区域内所有供水设施的巡查、巡视，每天巡查巡视不少于三次。4
5、反渗透设备及辅助设备要定期检修保养。
6、维护车间的环境卫生，做好水源水指深井水的安全、保护工作。
7、坚守岗位，不得随意串岗、换岗。如果发生异常情况能够解决的自己及时解决，解决不了的及时上报协调解决。
4、认真履行工作职责，严格执行交接班制度，严禁水处理车间出现无人值班现象
8、服从安排，及时完成各项临时性工作委派
灯检工岗位职责
1、在质检小组长领导下,负责挑出不合格品,发现批量不合格时及时通知灌装工序等工作。
2、负责按照设备操作规程进行操作及所使用设备、设施进行校准、保养和维护。
3、
4、负责领用本班使用的物品、清点数量、质量检查、合理使用，废品清点及时退废工作。
5、负责本岗位安全生产。
6、
7、
8、
水质化验员岗位职责
水环境监测工作关系到国家经济的发展和人类的生存，所以水质化验员是水环境保护的尖兵。要做好水质监测工作，化验员必须有高度的责任感，端正自己的工作态度，认真履行自己的岗位职责。作为一个水质化验工作人员，应认真履行以下职责。
1、认真学习《水环境监测技术规范》和水环境监测国家标准中的规定，熟悉水环境监测操作规程。
2、采集水质样品时，做好采样工作准备，符合要求的采样器、水样桶、水样容器以及所使用的化学药品等。采样时，严格按有关标准、规范、规程的要求去做，确保样品的代表性。
3、对现场监测项目，在现场认真监测，并做好监测记录。同时，根据水体的污染程度，认真填写采样记录，记录应详细填写现场各有关参数和环境现状，并于水样桶编号相对应。
4、采样完毕，妥善保存和密封样品容器。运输时，应防震、避光和低温，防止污染物进入容器和沾污瓶口。
5、样品带回化验室后，立即移交样品接受员，检查编号，登记、存放、由样品接受人员签字，并根据监测项目的不同，送到各化验室。
6、化验员必须持证上岗，熟练正确地掌握本岗位水质监测分析的技术和有关仪器使用和维护，在实验前，检查仪器设备、药品、试剂、记录表格、使用记录等准备情况，全面做好实验准备。
7、水样送达后，在规定的时间内，为保证监测质量，化验员要坚决完成自己的水质化验任务。根据要求，适当加测平行样、空白样、标准样品跟踪等，检测过程中坚持控制好准确度和精确度。检测中发现异常及时汇报，对化验结果有疑义，马上分析原因，主动提出合理建议，认真解决问题。
8、遵守工作制度，严格执行检测规范和操作规程，正确使用计量器具和实验设备，不得使用未经检定合格或超过检定周期的计量器具进行样品检测。按规定填写原始记录，按时报送检测结果，实验完毕，检查仪器情况，确认运行良好后，按操作规程关机，填写使用记录，及时整理、清洗实验器具。
9、实验过程中坚持原则、忠于职守，不受其它因素干扰。做到科学、求实、公正、廉洁，保证检测数据的科学性、公正性和准确性。
10、实验完毕后，认真分析监测数据，填写分析报告，校核原始资料和成果表格，及时出具检测报告。
11、以上只是实验过程中化验员的职责，在工作中，化验员还要认真学习计量认证知识，贯彻计量认证要求，刻苦钻研业务知识，收集和掌握与本人业务有关的国内外检测技术发展现状与动态，认真分析实验中发现的问题，积极探索解决方案，不断提高水质检测能力和服务水平，坚持为社会提供科学、准确的检测数据。并做到爱护公共财务，节约试剂、水电，保持室内和工作台面的清洁整齐，维护公共场所卫生，时刻做好安全生产工作。
灌装机岗位职责
1、负责洗灌装、CTP、清洗消毒工作.
2、负责按照设备操作规程进行操作及所使用设备、设施进行校准、保养和维护.
3、
4、负
.
5、负责灌装机的清洗消毒.
6、负责本岗位安全生产..
7、负责本岗位发生的异常(质量、成本、设备)原因分析和改进工作.
8、负责本岗位记录的填写.
9、负责本岗位责任区的卫生工作.
10、负责本岗位的交接班工作.
11、负责领导安排的临时性工作.
包装人员的岗位职责
1、负责对产品的生产品种进行核对，取用合适的包装袋，并检查标签是否与内容物一致，包装袋有无坏袋的现象。
2、负责对外观检测合格的产品及时包装。34
567
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10、负责班后向班长汇报本岗位产量、质量、成本、设备运行11
12、负责本岗位的交接班工作
13、负责领导安排的临时性工作。
吹塑岗位职责：
1、执行生产部下达的工单，维持生产的正常运行
2、制膜生产过程中的操作监控，确保产品的品质符合产品标准
3、遵守生产现场的秩序和纪律
4、服从生产班组人员调度及积极参与紧急或特殊事件的处理
5、原辅材料、包装材料、日常用品领用与核对、使用监控及退料管理,保证生产的正常进行；
6、机器状态反馈与确认，出现异常及时与维保人员联系处理，确保生产正常进行；
7、上级交代的其它事宜。
投料员的岗位职责
1、与配料员核对生产产品的种类，确定取料原则。
2、将全部原料按照是否需要粉碎的原则分为两份，分别从两个投料口投入。
3、严格按照生产工艺要求进行投料。
4、待全部原料进入混合机后，开始混合并负责混合计时。
5、混合结束后通知接料员及时接料。
6、生产结束后负责打扫投料区的环境卫生
7、积极配合生产班长完成临时交办任务。
接料员的岗位职责
1.每日接料前应对接料秤具校正或符合。2.与投料员沟通及时准确地完成接料任务。
3.将生产的成品数量及时告知生产班长，并核对成品生产量是否与生产计划一致。4 4.按照车间品控员的要求完成对产品的留样。 5.负责产品外观检测，发现异常情况及时品控员沟通。 6.积极配合生产班长完成临时交办任务
库管人员职责
1、严格执行各类物资的收、发、领、退、核等制度，做到眼勤、手勤、笔勤，心中有数
2、保管商品、账目清晰、每月对账盘点库存商品、低值易耗品必须做到账目相符。
3、商品入库、出库前严格检查商品包装、数量及破损情况、发现问题立刻汇报。
4、经常查物点数、分门别类管理、定期盘点、做到心中有数、拒绝外人或其他工作人员随意进入库房。
5、严格执行办理出入库，账、物、表三对清，当天业务当日完成，不许他人代办。
6、物资仓库必须每天至少进行一次安全检查，发现隐患及时排除；
7、严格执行国家消防法规，加强仓库的防火管理，划定防火区域，常进行防火检查，消除隐患。
