餐饮企业会计岗位职责制度（精选多篇）

推荐第1篇：餐饮企业会计流程

餐饮企业会计流程

一、餐厅收银工作程序

餐厅收银工作是记录餐饮营业收入的第一步，也是财务管理的重要环节之一。它要求每一名收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序，并运用于工作中，真正地起到监督、把关的职能作用，为下一步的财务核算奠定良好的基础。其工作内容主要包括：

（一）班前准备工作

1、餐厅收银员依照排班表的班次于上岗前需签到，由餐厅收银领班监督执行，并编排报表。

2、收银员与领班或主管一起清点周转金，无误后在登记簿上签收，班次之间必须办理周转金交接手续，并在餐厅收银员周转金交接登记簿上签字。

3、领取该班次所需使用的账单及收据，检查账单及收据是否顺号，如有缺号、短联应立即退回，下班时将未使用的账单及收据办理退回手续，并在账单领用登记簿上签字，餐厅账单由主管管理，并由主管监督执行。

4、检查电脑系统的日期、时间是否正确，如有日期不对或时间不准时，应及时通知领班进行调整，并检查色带、纸带是否足够。

5、查阅餐厅收银员交接记事本，了解上班遗留问题，以便及时处理。

（二）正常操作工作程序

1、当服务员把点菜单交到收银台时，收银员应首先检查点菜单上人数、台号是否记录齐全，如记录不全则退回服务员。

2、当点菜单人数、台号记录齐全后，开始正式输入菜单，首先将客账单号码输入电脑内，收银机将自动编制该账单号，待客人结账时使用；然后将客人人数、台号以及客人所点的食品、饮料内容及数量依照电脑菜单键输入。输入完毕后即可等待客人结账。

（三）结账工作流程

1、餐厅结账单一式二联：第一联为财务联、第二联为客人联。

2、客人要求结账时，收银员根据厅面人员报结的台号打印出暂结单，厅面人员应先将账单核对后签上姓名，然后凭账单与客人结账。如果厅面人员没签名，收银员应提醒其签名。

3、客人结账现付的，厅面人员应将两联账单拿回交收银员总结后，将第二联结账单交回客人，第一联结账单则留存收银员。

4、客人结账是挂账的，则由厅面人员将客人挂账凭据交收银员办理挂账手续后，两联账单都交收银员处理。

5、结账时客人出示优惠卡（或者厅面管理人员给予客人打折）要求打折时，厅面人员应将优惠卡（或者管理人员签名）和两联账单交收银员按程序办理打折，如果厅面人员只将一联账单交收银员，收银员可以不给予办理。

6、作废或修改账单时应由相关人员说明作废或调整原因，并签上姓名，在由厅面管理人员证实后，将修改单和作废单（两联）交收银员送财务部审计审核。

7、由于种种原因，客人需要滞后结账的，须先请厅面管理人员认可担保，然后将其转入财务部应收账款。

8、宾馆总经理、副总经理招待客人或销售部人员，经领导批准招待客户时须使用内部账单，账单请领导签字后转入财务部审计审核。

9、收银员在本班次营业结束，后应做单班结账；在本日营业工作结束后，应做总班结账。仔细核对当日的用餐情况及收入情况，并填写“东（西）园餐厅核对表”。

（四）单、总班结账

在每班结束后，要做单班总结；在当日业务结束后，要做总班结账。直接点击“单。总班结账”按钮，电脑会自动总结营业收入并产生若干报表，根据所需，打印出报表。

（五）当日、历史账目查询

“当日账目查询”是指未平账和最近三天的账目，直接点击“当日账目查询”按钮，电脑会自动查找出所需账目。

“历史账目查询”是指以前产生的账目，操作方法同上。

（六）发票管理

1、每位收银员领用的发票由本人保管及核销，不得由他人代领和代核销，核销时作废的页号折开，其作废号码要填入发票封面背后的发票检查记录栏内。

2、填制发票金额要凭客人联的消费单金额填制（经办人在发票的有关项目中要签上姓名的全称），其客人消费单要贴附发票存根联的后面。

3、核销发票时发现存根联没附上客人联的消费单或发票不连号的，经管人除要写上书面说明书附贴上，还要承担由此而产生的一切经济损失。

4、丢失发票要及时以书面报告上报财务部，丢失发票声明作废的登报费要由经管人负责。

（七）作废账单的管理

收银员当班结束时对于经过电脑操作记录的调整单、作废单等都应送审计稽核。作废单必须由领班以上签名证实注明作废原因。如事后发现有错，但又查不到保存的账单，其经济责任应由收银当事人承担，同时还要追究销毁单的原因。

（八）现金、支票、信用卡的收款程序

1、现金

1）收现金时应注意辨别真伪和币面是否完整无损。

2）除人民币外，其他币别的硬币不接收。

2、支票

收取支票应检查是否有开户行账号和名称，印鉴完整清晰，一般印鉴是一个公章二个私章以上。如有欠缺，应先问交票人是否印鉴相符，并在背书留下联系人姓名和联系电话。本宾馆不接受私人支票，如由宾馆经理以上人员担保接受支票的，该支票出现问题由担保人承担一切责任。

3、信用卡

1）收授信用卡时，应先检查卡的有效期和是否接受使用范围内的信用卡、查核该卡是否以被列入止付名单内，（如刷错信用卡纸、过期、止付期及非接受范围内的信用卡银行一律拒收。

2）客人结算时，将消费金额填入签购单消费栏，请持卡人签名，认真核对卡号，有效期和签名应与信用卡一致，正确无误后撕下持卡人存根联随同账单交客人。

3）持卡人如没有入住本宾馆或先离店，代他人付款的须请持卡人在签购单上先签名，填写付款确认书，收银员应认真核对卡号和签名，按预住天数预计金额授权，取得授权后，在签购单边缘注明“已核”字样签上经办员姓名，写上授权金额和授权号码。 4）信用卡超过限额的一律要致电银行信用卡授权中心或通过EDC取得授权，如实际消费超过授权金额应再补授权，一笔消费只能用一个授权码，多个授权码应分单套购，方可接受使用。

5）签购金额如超过授权金额的10%以内，原授权码仍可使用，不须再授权。

（九）下班时现金及账单交接程序

1、现金交接程序

餐厅收银员编制报告完毕后，将所收的现金数额分别填写在现金袋上，然后将现金装入袋内。要求内装现金与现金袋上记录的金额一致，并在现金收入交收记录簿上签字，办理现金交接手续。在收银员的监督下将现金袋放入保险柜中，当收银员下班时，由接收人一一清点现金口袋及核对现金袋上的金额与现金交收记录簿金额是否一致，无误后在转交人姓名栏内签名，A，B，C，D班以此类推，手续不变，直到第二天总出纳清点为止。

2、客账单交接程序

客账单交接程序分为两类：一类是已使用的，将已使用过的客账单按顺序号排好，用客账单分配表包捆好，放到指定位置，供夜间核数员审核用；另一类是未使用过的，要检查一下与已使用过的客账单最后一张是否有连号，无误后，办理退还手续。在餐厅收银客账单领用登记簿的退回处签字。如下班次继续使用时在领用栏内签字办理交接手续，当天工作结束时，应将未使用的客账单退回主管处，并办理退回签字手续。

（十）台球厅工作程序

1、当客人到台球厅打球消费时，收银员接到服务员的传递信息后，开出收费结算单，注明客人开始消费时间、所用台球桌号，并在打卡机上打上开单时间，并在登记表中做好记录。

2、客人结账时，收银员要在结算单上注明截止时间，客人打球应收银项，加上其它消费款项，最后应收金额与客人结账，并在打卡机上打出结账时间，并在登记表中做好登记记录。

3、免费接待：根据宾馆制订的免费接待执行。总经理接待，由总经理在接待单上签名确认。如果不能及时签名，由部门经理代替接待的，由部门经理先在接待单上签名并注明接待内容，部门经理在第二天，将手续补齐后交财务审计处审查，如果不补签，将视同本人消费，在其当月工资中扣除；如果总经理打电话到康乐部通知接待客人的，由康乐部领班以上人员填写接待单，并于二个工作日内将手续补齐交财务审计核查。

4、在使用结算单和酒水单的过程中，注意单据要连码使用，修改及作废单据、单据传递要严格按照单据使用管理规定方法执行。切记每次结账都要凭结算单才能与客人结账。

5、当班营业结束后，填写营业缴款凭证，按规定办理好交款交单程序。

（十一） 游泳馆工作程序

1、游泳票、记次卡及年卡由收银员按不同价格，向财务票证管理员领取。收银员在当班结束后，填写缴款凭证时，要将当班销售游泳票（记次卡、年卡）的号码、数量及金额在备注栏中注明清楚。当领取的票卡售完后，凭缴款凭证的第一联，向票证管理员核销原领取的票卡，再重新领取票卡销售。

2、设置“游泳馆登记表”。

序号：是按照当天客人消费的次序进行排号；

类型：指客人消费的是门票、记次卡或年卡；

号码：指客人使用的票或卡的号码；

数量：指客人共消费了多少人次；

金额：指销售不同票或卡的不同价格；

卡使用次数：指记次卡消费是第几次消费及所剩次数；

衣柜号码：指由康乐服务员发给客人的衣柜钥匙的号码；

进馆时间：指客人进馆时间；

客人签名：指年卡客人消费时客人签名；

核对签名：指由康乐领班以上人员，证实年卡客人或免费接待客人的核实签名；

备注：指记录特殊情况的注解。

注意：本表一式两联，当天营业结束后，由收银员和康乐部进行核对，

核对无误后，双方共同签名确认；一份交财务审计核对，另一份由康乐部留存核查。

3、康乐收银员要认真填写当班销售及受理票和卡按表中内容，注意票和卡的号码以及卡的使用次数。

4、客人衣柜钥匙由康乐服务员保管发放，康乐服务员接到收银员传递过来的票和卡时，将衣柜钥匙发给客人，并将钥匙号码对照收银员填写的票或卡填入表中。

5、客人使用赠票时，收银员收到票后，在票面上写上“作废”字样并注上日期，当班结束后，将赠票交财务审计核对审查。

6、受理年卡时，一般要求客人在登记表上签名确认，如果客人没签名，必须由康乐部当值领班以上人员签名证实。

7、免费接待：根据宾馆制订的免费接待执行。总经理接待，由总经理在接待单上签名确认。如果不能及时签名，由部门经理代替接待时，由部门经理先在接待单上签名，并注明接待内容；部门经理应在第二天，将手续补齐后交财务审计处审查，如不补办手续，将视同本人消费并在其当月工资中扣除；如果总经理打电话到康乐部通知接待客人的，由康乐部领班以上人员填写接待单，并于二个工作日内将手续补齐交财务审计核查。

8、钥匙交接：客人游泳冲洗完后，由康乐部更衣室服务员将客人衣柜钥匙交到服务台服务员处，在双方交接钥匙时，必须办理填写“钥匙交接表”（一式两联），财务收银员要起到监督作用，并在表上签名证实；当天营业结束后，将此单一联连同登记表一起交财务审计核对，一联由康乐部留存备查。

9、当班营业结束后，填写营业缴款凭证，按规定办理好交款交单程序。

（十二）保龄球馆工作程序

1、客人进馆消费打球时，预先交押金，由收银员开出“押金收条”（一式三份），将第二联交球馆服务员作为开道的凭据，第三联交客人留底。

2、球馆服务员接到收银员传递的“押金收条”后，注上开道时间及球道号，并给客人开道打球。

3、如果客人消费金额超过“押金收条”上的押金，由球馆服务员通知客人到收银处并再次交纳押金后，才能给予继续消费。

4、客人打完球后，球馆服务员在“押金收条”上注明结束时间，并写明客人所打局数及消费金额，将“押金收条”的第二联交给收银员结账。

5、收银员接到球馆服务员传递的结账信息后，收回客人留底的第三联“押金收条”，根据客人的消费项目及消费额开出结算单，并与客人结账。结算单一式四联，填写时必须一起填写，不得分别填写。

6、如果客人的押金多于实际消费，结账时须退款给客人的，由厅面管理人员签名证实后，交收银员办理退款手续。

7、用于开“押金收条”的押金单和结算单必须联码使用，填写时必须按单据内容及客人消费项目规范填写，不得随意修改及作废单据。修改或作废结算单必须由收银员写明原因，并由厅面管理人员及收银领班以上人员证实。

8、免费接待：按照宾馆制订的免费接待办法执行。总经理接待时，由总经理在接待单上签名确认。如果不能及时签名，由部门经理代替接待的，由部门经理先在接待单上签名并注明接待内容，部门经理在第二天将手续补齐后，交财务审计处审查；如果不补办，将视同其本人消费，并在其当月工资中扣除；如果总经理打电话到康乐部通知接待客人的，由康乐部领班以上人员填写接待单，并于二个工作日内将手续补齐交财务审计核查。

9、客人购买月卡、优惠卡时，需填写四联结算单据，注明卡号、起止时间，并让客人签名。

10、客人持月卡消费时，需填写结算单，注明卡号、使用次数，并有客人签名。接待员凭结算单直接给客人开局。

11、客人使用赠票的，收银员收到票时在票面上写上“作废”字样并注上日期，当班营业结束后，将赠票交财务审计核对审查。

12、当班结束营业后，填写营业缴款凭证，按规定办理交款交单程序。

（十三）棋牌室工作程序

1、当客人到棋牌室打球消费，收银员接到服务员的传递信息后，开出收费结算单，注明客人开始消费时间、所用房间号及不同的桌类收费，并在登记表中做好记录。

2、客人在打牌过程中，发生其它消费，由服务员开出酒水单，注明客人的消费项目、应收取金额及房间号，将酒水单传递给收银员与其相应的收费结算单一起与客人结算。

3、客人结账时，收银员要在结算单上注明截止时间，客人消费应收款项，与客人结账后，在登记表中做好登记记录。

4、免费接待：根据宾馆制订的免费接待执行。总经理接待，由总经理在接待单上签名确认。如果不能及时签名，部门经理代替接待的，由部门经理在接待单上签名，并注明接待内容；部门经理在第二天将手续补齐后，交财务审计处审查，如不补办手续，将视同本人消费，并在其当月工资中扣除；如总经理打电话通知康乐部接待客人的，由康乐部领班以上人员填写接待单，并于二个工作日内将手续补齐交财务审计核查。

5、在使用结算单和酒水单的过程中，单据要连码使用，修改及作废单据、单据传递要严格按照单据使用管理规定执行。切记每次结账时，都要凭结算单才能与客人结账。

6、当班营业结束后，填写营业缴款凭证，按规定办理交款交单。

二、前厅收银工作程序

前厅收银服务工作，直接体现饭店服务水平，因此，要求每一名收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序，作到结账工作忙而不乱，资金收回准确无误，及时与营业部门沟通，掌握第一手资料，其主要的工作内容包括：

（一）班前准备工作

1、前厅收银员准时到岗签到，由前厅收银员领班监督执行，并编报考勤表。

2、清点上一班转来的周转金，各种资料齐全后，在登记簿上签字办理转交手续。

3、领用前厅收据，检查顺序号，如有缺号、短页应立即退回；下班时，未使用的收据应办理退回或转交手续。

4、阅读主管留言记事本，注意主管提出的问题，在该班工作中加以纠正。

（二）原始单据的使用：

1、预收房金收据：此单据连号三联。当客人入住付费后，开出此单据，第一联留存；第二联交给客人；第三联同原始订房单一起，放在客人账单里。（注：在收取散客客人房金时，需多收一天房费为住房押金。如果需要钥匙押金、长话押金亦用此单，国内长途100元，国际长途 1000元）。

2、杂项收费单：此单据共两联，用于客人在宾馆内无原始单据的消费凭证，如预收冰箱费等。开出此单据时，需要注明收费名称及收取日期，并请客人签字。第一联留存；第二联放在客人的账单里。（注：此单据必须有客人签字）如果客人入住时结清此项费用，则无须开出此份单据，而需开出发票并写明客人交费的项目、起始日期，将发票的“第三联”与客人账单放在一起。

3、发票：当客人结清有关费用时，需将发票的第三联撕下，与客人的原始账单放在一起（会议代表自付账目的发票之第三联，则需统一保存在会议账单内）。

4、备用金：分为两类情况，第一类：收银员收入比备用金多的押金时，下班时与当班次单班结账单放在一起，投入保险柜中；第二类收银员本班次退款大于收银，即已动用备用金时，下班时应将本班次单班结账单与剩余备用金一起转入下一班次，直到可以补够备用金时为止。

5、结账单：

（1）客人结账时，打印出“汇总账单”，请客人签字后与客人账单放在一起保存。

（2）当班次结束时，由各收银员打印出“收银员账目明细表”与本人本班次结清客人账单归放一起，单独放置在相应的账单夹里，以供当日夜审审核。

6、信用卡、外币、支票的传递：由接班的收银员核查（金额、号码、有效期）后负责签收，同时传递人和接收人共同签名后认可。要特别注意支票和信用卡的有效期（对于预收长包房客人的信用卡必须一月一结账，不得出现信用卡过期；支票如有签发日期则签发日起10天内有效）。

7、电脑班次更换：本班次结束前，打印出“今日收银员账目明细表”、“单班账目明细表”和“单班结账单”，及时退出个人操作号。

（三）、配合计算机操作时的规定

接待员每日早班在中午 12：00，中班在18：00，夜班在 23：30之前核准计算机房态，由当班领班抽查。如经当日夜审审查明，确属房态不准造成计算机多加房费，责任归当班接待员。

1、接待员每日夜班须核查当日入住客人登记信息（姓名、进离店日期、房价、签证有效期、账务是否超限），特别对于长包房客人的签证加以核查，填写客人信息表，为次日早班催促客人，补登新的信息。

2、早班接待员每日十二点半左右打印出当日“应离未离客人表”，及时催客人办续住手续。

3、收银员每日打印两份单班账单，由每日夜班整理当日四班次单班结账单及总班结账单，并分别放入账夹内。

4、结账时以电脑为准。如客人或收银员出现任何疑问时，应请机房人员或当日领班签字后调整计算机。

5、必须加强对拖欠账款的催收。当日应离未离宾客由接待员通知客人办理续住手续；首次出现欠款的客人，由早班收银员根据夜班提供的“挂账超限表”填写催款单，通知到客人本人，此事由早班领班负责落实；对于连续三次出现超限的客人，早班领班出具名单，交大堂付理报保卫部进行封门处理。

（四）、发票、兑换水单作废账单的管理

1、发票管理

1）每位收银员领用的发票由本人保管及核销，不得他人代领和代核销。领用发票第一本使用完后，要及时送财务部核销，再领用第二本备用；核销时作废的页号折开，其作废号码要填入发票封面背后的发票检查记录栏内，以此类推。

2）填制发票金额要凭客人联的消费单金额填制（经办人在发票的有关项目中，要签上姓名的全称），客人消费单要附在发票副联的后面。

3）核销发票时，如发现发票副联没附上客人联的消费单或发票不连号时，经管人除要附上书面说明，还要承担由此而产生的一切经济损失；

4）丢失发票要及时以书面形式上报财务部，丢失发票声明作废的登报费用由经管人负责。

2、兑换水单管理

1）兑换水单由本人领用和保管，用完45套后，要及时到出纳处再领，由出纳员根据收银员上交报表和水单负责核销。

2）根据客人要求兑换的外币要辩别真假，按金额填写水单。填写时，一式三联，写明外币金额、币别，按当天汇率折算人民币的金额，日期及经办人，并请客人签名，注明外币编号，写明房号和证件号码；水单不得涂改，兑换时不得不开水单，私自套换外币者作严厉处理；遗失兑换水单的视同套换外币处理。

3）作废的水单必须一式三联注明作废，并由领班以上证实签名并上交出纳处核销。

3、作废账单管理

1）收银员当班结束时，对于经过电脑操作记录的调整单、作废单等都应送审计稽核，作废单必须由领班以上人员签名证实，注明作废原因。

2）如事后发现有差错，但又查不到保存的账单，其经济责任应由收银当事人承担，同时还要追究原因。

（五）、现金、信用卡、支票的收受程序

1、现金

1）收现金时，应注意辨别真假、币面是否完整无损；外币应确认币别，按当天汇率折算，缺角和被涂划明显的外币拒收（马币、新加坡币不能有裂痕，日元、美金不能有缺角）；除人民币外，其他币别硬币不接受；

2）除兑换台币须致电到中行计划科查询汇率外，其它只接受汇率表范围内的外币。

2、信用卡

1）收授信用卡时，应先检查卡的有效期和是否在接受使用范围内的信用卡，查核该卡是否已被列入止付名单内（刷错信用卡单、过期、止付期及非接受范围内的信用卡一律拒收）。

2）客人结算时，将消费金额填入签购单消费栏，请持卡人签名，认真核对卡号，有效期，签名应与信用卡一致。正确无误后，撕下持卡人存根联，随同账单交客人。

3）代他人付款，而持卡人没有入住本宾馆或先离店，须请持卡人在签购单上先签名，填写付款确认书。收银员应认真核对卡号和签名，按预住天数预计金额授权，取得授权后，在签购单边缘注明“已核”字样签上经办员姓名，写上授权金额和授权号码。

4）信用卡超过限额的，一律要致电银行信用卡授权中心或通过EDC取得授权，如实际消费超过授权金额应再补授权，一笔消费只能用一个授权码，多个授权码应分单套购，方可接受使用。

5）签购金额如超过授权金额10％以内，原授权码仍可使用，不须再授权。

3、支票

1）收银员当班接收客人使用的支票时，应用大写在支票填上使用的年、月、日（如果当日不解缴银行的可填为次日的日期），填上“××宾馆”的收银人名称，其他项目均按规定填入（避免遗失被盗用）。

2）填写支票一律用黑色钢笔墨水填写；（不得用其他颜色水笔或圆珠笔）。

3）小写金额前一位必须写上币号“￥”，以防涂改；

4）汉字大写金额数字；一律用正楷字或行书字书写，不得任意自造简化字；大写金额数字到元或角为止，在“元”或“角”字之后应写“整”或“正” 字；大写金额数字有分的，分字后面不写“整”字、大小写金额不得涂改，印鉴不可重复，一经涂改，该支票即刻作废；如因收银员填错支票的，一律由收银员负责催换支票，直至收到款为止。

5）收取支票时，应检查是否有开户行账号和名称，印鉴完整清晰，一般印鉴是一个公章二个私章以上，如有欠缺，应先问交票人是否印鉴相符，并留下联系人姓名和联系电话；本宾馆不接受私人支票，如由宾馆经理以上人员担保接受的支票，该支票出现问题时，由担保人承担一切责任。

（六）、下班前现金及未使用收据交接程序

前厅收银员结账工作完毕后，将所收的现金，在现金袋上

分别填写，然后将现金装入袋内。要求内装现金与现金袋上记录金额一致，并在现金收入交接记录簿上签字，办理现金交接手续，并在接班人的监督下将现金袋放入保险柜中；当交班人下班时，由接班人一一清点现金口袋，核对现金袋上的金额与现金交收记录簿金额是否一致，无误后在转交人姓名栏内签字。A，B，C，D班依次类推，手续不变，直到第二天总出纳清点前为止。

（七）、客房订金处理程序

宾馆对于已签合同的长住户，根据合同的具体内容，预收半年至一年的房租订金，作为抵消长住户房租费用。根据权责发生制的会计核算原则，将已收客房订金分期体现在客房账上；当宾馆财务部收到一笔订金时，前厅收银也相应地做一笔增加，当客人入住时，以月为核算期，按照房租金额将预付订金转入在客房账上，由此房租费用与订金相互抵消，使房租客账单为零。

（九）、外币兑换工作程序

1、兑换周转金出入库程序

根据宾馆与银行签订代兑换外币业务协议内容规定。银行地区分行向宾馆提供一定数量的兑换周转金，由兑换领班专人管理，单设保险柜，并建立严格出入库手续，确保外币兑换工作的顺利进行。外币兑换周转金通常每天入库一次，出库二次。每笔金额出入库都要做到签字手续齐全，准确无误。

2、兑换前准备工作程序

1）收银员每天早上要按时收听并录音中国银行公布的外汇牌价，及时更改当天的外汇牌价表。

2）领用当天所使用的兑换水单，检查是否连号，是否有短号现象，并办理领用手续。

3）领用并配备大小面值的兑换周转金，办理出库手续。

3、外币兑换及承付现金程序

1）问候：先生/小姐/女士，您好！请问您换钱吗？

2）当客人兑换时，首先请客人出示护照或其他证件，方可填写水单。

3）经办人接到客人填好的水单时，应注意检查客人的国籍、姓名、护照号码、房间号码、兑换外币金额等内容是否填写齐全，判断识别真假外币，凡是旅行支票，都要检查支票及水单签字与支票背书是否一致。检查后，由经办人根据中国银行卖价或现钞价，核算成外汇人民币转交复核员，经复核员再次审核无误后，即可承付现金交经办人。经办人接现金后，复核承付现金是否正确，无误后连同水单一起呈交客人。

4）问候：先生/小姐/女士，请您查收，欢迎您下次再来。

4、外币兑换营业日报表的编制程序

当一笔兑换业务完毕时，由复核员将水单号码，兑换外币种类及金额分别填写在兑换营业日报上，编表要求是：

1）按照水单顺序号码一一填写；

2）外币现金、支票分别填写；

3）每笔现金、支票金额分别以现钞价或卖价等于兑换外汇人民币金额。

5、兑换员下班前，外币及周转金交接程序：

1）外币交接程序：兑换营业日报表编制完毕后，兑换员应将外币日报表包捆好装入现金袋内封好，并在口袋封口处签上自己的名字，放在指定保险箱内，待第二天领班查处、清点、汇总。

2）兑换周转金的交接程序：当A班下班后将兑换周转金余额清点好转交给B班兑换员，并办理交接签字手续。当B班工作结束时，将兑换周转金余额清点好装入现金袋内，袋内现金应与现金袋上记录及兑换营业日报表周转金余额一致，与外币现金袋一同放到指定保险箱内。

（十）、超定额客房挂账催款程序

按照宾馆规定，对凡超客房挂账5000元以上的住店客房，每星期要进行两次催款。催款程序为：

1、打印一份超定额客房挂账清单。

2、在明细清单上注明客人离店日期。

3、取消长住户超定额挂账，待月结账一次发单催款。

4、对持信用卡的客人，如费用发生额超出该信用卡最高限额，应与信用卡公司联系要授权号码，此客人不列为发单催款之内。

5、编制宾客欠款明细表，转交前厅部经理查阅宾客欠款表，前厅经理根据客人的情况，决定实际发单催款名单。由收银主管签发催款通知书，如果客人仍不付款，则由财务经理签发催款通知书。

（十一）、客人保险箱使用程序

首先由客人填写保险箱记录卡，将房间号码及姓名填写在该卡上，经前厅收银员检查无误后，将保险箱钥匙号码填写在该卡内，待客人把钱、物放入保险箱之后，立即锁好箱门，将钥匙交给客人。当客人要求打开保险箱时，要在登记卡背后栏内逐项登记，登记内容：开箱时间、房间号码、客人签字等。客人签字要与登记卡正面签字一致，方可取出钱物。当客人退还保险箱钥匙时，立即注销登记卡。

三、收入审计工作程序

收入核数工作是在收银夜审的工作基础上，再次进行审核、分类、汇总，最终反映到财务账户中。它要求收入核数员掌握餐厅收银、前厅收银的工作内容及工作程序，以正确的方法考核营业收入情况，并将应收款及时收回，使资金得到正常使用。其工作内容主要包括：

（一）夜审班前准备

班前必须了解日审工作有关交班事宜，检查打印机和电脑是否正常，从审

箱中将各营业点的缴款凭证和账单分类，主要有三部分：

1、前台客房结账单及收银日报表。

2、餐厅缴款凭证及账单包括：东园餐厅、西园餐厅。

3、其它部门缴款凭证及附件单：游泳馆、游泳保健、保龄球馆、咖啡厅、台球厅、乒乓球厅、桑拿房、康乐商品、游艺厅、商务中心。

（二）夜审工作流程

1、查看收银员的缴款凭证，同电脑报表核对：审计员要查看缴款凭证的各类明细填写同电脑报表是否一致，如果数据有修改，收银员应说明原因。没有收银机的缴款凭证，要统计附件单的数据与收银员填写的缴款凭证是否相符。

2、打印出“今日入住客人报告”，根据入住报告，审核今日入住的每一间房房价输入与开房单上的价格是否一致，折扣房手续是否完整。如有错误应立即通知接待员调整，并将情况写入夜审报告交日审处理。

3、打印出“今日非平账离店报表”，审核非平账离店的原因，确认责任人。

4、打印出“今日调整账目表”审核调整账目的原因，调整账目单需负责人签字。

5、查询各收费点转账是否正确：将每一笔转账（未结账部分）账单上的客人签名同开房单上客人的签名及电脑记录进行核对，查看是否相同、是否转错房间，如果是签名不同，要提醒收银员结账时注意；如果是转错房间，则要立刻调整。

6、打印出“今日离店客人报告”（交日审查半天房费用）。

7、夜审审计资料维护：将当日数据复制到“c”盘或“d”盘，为夜审顺利进行做好准备。

8、进入夜审数据统计：营业组审核（打印出营业点总班结账表），完成预审报告，完成自动过费，审核账务报告两遍，终审。

9、数据整理。

10、出具夜审报表：

A、编制“××宾馆营业日报表”。

B、编制“今日非平账离店报表”、“今日调整报表”各一份。

C、填写“夜间审计报告表”：将夜审过程中发生的每件事记录下来，需日审协助处理的要注明清楚，填写时要认真。

11、当班结束：各项工作完成后，将资料进行整理分类后，交到日审办公室。

（三）日审工作流程

1、处理夜间遗留问题，负责落实通知书内容

每天接到“夜间审计报告表”后，对遗留问题要及时处理；及时填写审计通知书，通知责任人所在的部门主管，并负责落实解决，然后将解决的情况写在通知书的第一联上，最后将通知书编号存档，月底统计后，注上处理意见报财务送经理处理。

2、账单核销：接到收银员的结账单后，检查所付的账单是否齐全，然后按照账单的号码，在票证核对表上按号划销。如有缺号，调整作废单据手续不齐，要写入夜审报告交日审处理。

3、核对前台结账处的结账单及收银员个人报表

客房结账单是由前台

收银员为住店客人结账所打印的账单，反映向客人收取的房租、餐费及其它等费用。收银员收银明细表是反映当天所结房客账（包括向客人收取的现金、信用卡、支票、外汇、转会议账）的汇总表。

4、核对餐厅结账单：

1）核对餐厅结账单时应注意；账单与附件单的核对，点菜单中每一项都要同电脑结账单相核对，如果不符，要找收银员查明原因，并进行处理。附件单如有修改，应由修改人在单上说明修改原因，并由厅面管理人员签名证实，收银员应起监督作用。

2）核对营业对账表：要查看表中填写的数据与收银员上缴的附件单据中的数据是否一致，核对表中的收银员填写的数据与厅面其它相关人员填写的数据是否一致，如有不符，应立即向收银员查明原因并及时做出处理，确保营业收入的正确反映。

3）打折手续应完整：用宾馆优惠卡打折的，要在账单上注明卡号及客人签名；如果是宾馆管理人员为客人打折的，要有管理人员签名并注明所打折扣。审计员在核对时，要注意收银员所打的折扣是否正确，如果不正确，要找收银员查明情况，及时做出处理。

4）免费接待是否符合标准：各级管理人员在宾馆免费接待，签单的权限应对照各级管理人员权限表。查看各级管理人员是否在权限范围内签单接待，如果发现接待超标，应立即找其补办手续，否则上报财务经理处理。

5、核对其他部门的缴款凭证及收费单：

其他部门（包括康乐中心的游泳馆、保龄球馆、棋牌室、台球厅，商务中心，咖啡厅 等）的收银员在营业结束后，根据收银单汇总填制缴款凭证，缴款凭证各项金额与所附收费单金额合计应相符。

1）收费单的核销及管理：收费单必须按号顺序使用，审计员对各部门每日交来的收费单按号在“票证使用单”上逐张划销，发现不联码使用的，应向收费单使用人查询原因，及时催交。作废单必须有领班以上人员签字方可。

2）核对商务中心缴款凭证：要查清收费单中各项收费项目金额的正确性，定期到商务中心采集机器上的数据，做到账实相符。

6、检查夜间审计人员制作的各项营业报表：

负责检查夜间审计人员所做的各项报表的正确性，如数据计算有误，应立即修改，并追究夜间审计员责任。

7、审计主管同日审人员要经常到各营业点进行检查：

检查收银员及厅面其他操作人员是否按规范程序操作，营业款是否如实反映，现金是否如实上缴。如果发现收银员或其他操作人员不按规范操作的，应立即纠正，并将情况及处理意见及时反映到部门经理和财务经理及质检部门，以防止情况再发生，确保宾馆不受损失。

8、报表装订：

按日期顺序将“收银员操作记录”、“各收费点缴款凭证”以及各收费点原始账单装订成册，封面上注明起止日期存档。

（四）账务处理工作流程

1、每日营业收入传票的编制

编制收入传票的依据是每日销售总结报告表和试算平衡表。

收入凭证的编制方法是：

借：应收账款——客账

应收账款——街账——明细

应收账款——团队

银行存款

贷：营业收入

应付账款——电话费

2、街账、客账分配表统计

街账、客账包含外单位宴会挂账、员工私人账、优惠卡及应回而未回账单等内容，收入核数员每天要填写街账、客账统计表，进行分配。及时准备将费用记录到每一账户中。作到日清月结，为月末填写街账、客账汇总表做准备。

3、客人清算应收款后账务处理

客人接到宾馆催款通知后，规定在30天之内向宾馆结算应收账款。当客人付款时，宾馆应开正式收据呈交客人，作为结算凭证。收入核数员便根据客人付款内容及金额，每天进行账务处理：在编制记账凭证前，首先查明该公司账号、账项参考号码及付款内容，并填写在每日现金收入记录表中。

4、超60天应收款挂账催款

根据月结应收款对账单记录及账项，分析报告内容。对凡是超60天以上应收款挂账客户，进行再次催款，催款前首先了解尚未付款的账项具体内容，并将情况向财务经理汇报。由财务经理签发催款信，连同缴款通知副本寄给客人；对客人提出的问题要及时给予答复，协商解决办法，为尽快清算应收账款排除障碍。

5、负责将编制的记账凭证输入财务电脑系统。

四、成本及应付款组工作程序

成本及应付款组是用好资金、管好资金的重要机关。加强资金的管理与监督，是成本核算员的重要职责之一，每一名核算员要了解并掌握资金的来龙去脉，控制成本费用开支标准，使资金得以正常周转及运用。其工作的主要内容有：

（一）支票领用及结账

采购员根据当天所采购的具体内容，由采购部主管批准后，将购货发票、及验货单送往财务部办理结账手续。结账时，成本核算员要检查发票的五大要素：A.发票签发日期；B.购货品名；C.购货数量及单价；D.大小金额是否一致；E.持票单位公章。检查验货凭证与发票金额是否一致，经办人、验货人、收货人签字是否齐全，并注销采购单。经审核无误后，将金额及购货内容填写在支票领取登记簿上，即可转入每日银行支出统计。

（二）每日银行支出数统计

支出出纳员要将每天各银行支出金额提供给收入出纳编制银行日报表。在统计前，首先按支票号码顺序及转账承付单发生时间，填写支出登记簿，注明银行支出日期，付款单位名称，付款金额及购货内容。按结账程序复核无误后，即可编制各银行支出表。统计表一式两联，一联交收入出纳作为编制银行日报表的依据，另一联作为复核及备查之用。统计表内各银行支出额，要与每天填写支出登记簿金额一致。

（三）、支出凭证编制程序

支出凭证按照权责发生制的会计核算原则，及会计科目使用说明，准确无误地反映在账户中，支出凭证编制程序为：

1、填写付款单位名称；

2、填写付款日期；

3、填写经济业务内容摘要；

4、填写会计科目及账号；

5、填写经济业务发生额。

在实际编制过程中，要做到发票金额与支票存根记录一致，各种收货记录与发票金额一致，支出凭证合计金额与发票金额一致。

负责将编制的记账凭证输入财务电脑系统。

（四）物料用品领用费用分配程序

由成本核算员对物品库房记账员转来的出库单进行审核，检查每一张出库单数量单价及总金额是否正确，按照权责发生制的会计核算原则及会计科目使用说明，正确反映到账户中，以部门为核算单位，按科目分类填写费用分配明细表，并作到出库金额与三级账记录一致，该表作为月末编制出库费用结转凭证。并负责将编制的记账凭证，输入财务电脑系统。

（五）、食品及饮料报损程序

1、已领用食品饮料报损程序

餐厅、厨房已领用食品及饮料报损时，需经餐厅经理或厨师长、饮食部经理、饮食成本核算员三方面批准后，填写报损单，方可做账务处理。对于工作不慎，造成经济损失的，需经部门经理提出处理意见，转交财务部进行财务处理。

2、食品及酒水库报损程序

过期或变质的食品、饮料报损时，需经仓库主管、采购部主管、财务经理三方面批准后，填写出库单，方可做账务处理。

（六）、饮食成本分摊程序

核对本月食品及酒水库入库金额是否准确，作到总账与三级账相符。

1、根据出库单汇总表，编制食品及酒水转货凭证。

2、按上月成本率，结转交际应酬费。

3、根据转货记录汇总表，结转各餐厅及厨房转货成本。

4、结转VIP客人水果篮所用原材料成本。

5、结转销售食品所用原材料成本。

6、负责将编制的记账凭证输入财务电脑系统。

（七）、饮食成本报告编制内容

1、饮食营业总结报告

2、饮食销售比较表

3、食品成本报告

4、食品周转次数报告

5、饮料成本报告

6、饮料周转次数报告

7、烟草成本报告

8、MINI-BAR统计表

五、固定资产购置及提前报废处理程序

1、固定资产购置，必须是年度购置预算批准后的采购项目。

固定资产购置无论是进口还是从本地购买，到货后，经收货部办理验收手续，由验收人、使用部门经办人签字，资产核算员根据收货记录及固定资产价值填写固定资产登记表，将固定资产名称、型号、金额、固定资产类别及使用地点等填写清楚。凭此资料建立固定资产明细帐，按月计提折旧。

2、固定资产提前报废处理程序

由使用部门填写固定资产报损单，转交工程部做技术鉴定，经实地检验认可，属于既不能修理，又不能再使用的，提出报损意见，送报财务部，由资产核算员填写固定资产原值，已提折旧额及固定资产净值，将报损单送交财务经理、总经理批准，整套手续完成后，方可进行帐务处理。复印该固定资产明细帐，报损单作为固定资产提前报损的凭证，编制记帐。负责将编制的记帐凭证输入财务电脑系统。

六、工资表的编制程序

职工工资的发放，是根据上个月考勤情况计算出来的。人力资源部按时向财务部提供升、降、缺勤工资变动表，工资核算员则根据工资的变动内容，编制工资表。工资核算员以部门为核算单位编制工资表，然后填写工资汇总表，作为编制工资记帐的凭证。并负责将编制的记帐凭证输入财务电脑系统。

七、提取福利费等工作程序

1、提取福利费工作程序

根据企业提取职工福利费的有关规定，按照工资总额计提14%福利费， 1.5%教育经费。

2、提取工会经费程序

根据工会法的有关规定，按照职工个人收入总额计提2%工会经费，提取基数内容包括：正式职工工资、临时工工资、加班费、夜班费。四项之和的2%为工会经费总额。

3、提取住房补贴程序

根据企业提取职工福利费的有关规定，按照正式职工人数上缴住房基金。

八、银行调节表的编制

支出出纳待有关银行收支凭证输录完毕后，打印各银行存款科目发生额，根据银行对帐单，逐笔进行核对。将未达帐项一一摘录，并编制银行调节表。

编表公式为：银行对帐单期末余额A

加：宾馆已收，银行未收银B

银行已支，宾馆未支款C

减：银行已收，宾馆未收银D

宾馆已支，银行未支款E

银行存款帐户余额：A+B+C－D－E

九、出纳员的工作及程序

（一）、现金收入清点、整理程序

收入出纳与收银领班一起，将前一天放入保险柜中的现金袋一一打开，核对现金数额与现金袋上记录金额是否一致。现金与现金收入交收记录簿上记录金额是否一致。

（二）、出纳员现款记录表编制程序

出纳员现款记录表分为两部分：第一部分是实收现款部分，反映宾馆每个营业部门、每个班次、每个收银员实收现金；第二部分是应收现款部分，反映饭店每个营业部门、每个班次、每个收银员应收过机实数。收入出纳根据现金收入交收记录簿上每个班次、每个收银员实交现金数额一一填写，并将财务部正式收据同时汇入此表中，该记录表合计数为当天应存入银行现金收入总数。

（三）、每日现金收入记录表编制程序

每日现金收入记录表是在完成出纳员现款记录表的基础之上编制而成的。它既是出纳员记录表的补充说明，又是概括总结。收入出纳将财务部收入的正式收据顺序排列起来，根据该记录格式要求，对于付款单位、付款金额、支票号码等内容一一填写，再分别将前厅、餐饮部、康乐部等每个营业部门现金总汇入此表中，合计数应与出纳员现款记录表金额一致。该表将作为财务部编制现金输入凭证的原始凭证。

（四）、差额核对：

1、目的是为了防止收银员的缴款凭证（报表）漏交出纳或审计。

2、出纳员将当天开箱收到的缴款凭证（缴款报表）汇总后，送审计员进行差额核对。审计员要将当天缴款员上缴缴款凭证的审计联，同出纳员传递过来的出纳联逐一进行相符核对，并加盖私章。如果缴款凭证只有出纳联，而没有审计联，要在“差额登记表”中登记为正数；如果审计联有而出纳联没有的，要在“差额登记表”中登记为负数。登记日期以缴款凭证（缴款报表）的日期为准。

3、在登记表中将缴款凭证（缴款报表）分为前台收银组、餐厅收银组、其它部门及合作部门四部分登记。在填写登记表过程中，缴款员姓名、数字金额一定要正确及清晰，正负数要分明，每一笔正负数都应该是相符合的。

4、如果核对表中缴款凭证（缴款报表）第二天还没登记差额的，要立即查明原因。如果是登记错误，要立刻更正并在更改处加盖私章后，在备注栏说明原因；如凭证没送到，要立即查明原因并按较大违纪报经理处理。

差额核对完毕后，将凭证的出纳联送还出纳；差额核对表月末登记完后，交会计存档。

（五）、银行日报表编制程序

银行日报表是根据宾馆在银行开设不同的户头而设立的，根据实际存款情况，将帐户报表分为两部分。

1、收入部分：根据每日现金收入记录内容填写，括号内的反映人民币金额，并根据该金额，转入人民币银行日报表。

2、支出部分。根据财务部应付款组提供的当天各银行支出数，逐笔填写。

（六）、现金支出报销程序

宾馆现金支出是由各业务部门填写报销凭单，根据性质不同，部门经理同意，由财务部经理审核，经总经理或总经理书面授权人审批后，方可在支出出纳处领取现金。支出出纳接到报销凭单后，首先检查签字手续是否齐全，验收手续是否完备，经核实无误后，方可承付现金。支出出纳将当天现金支出凭单汇总后，送财务部经理审批，支出核算员审核无误，开现金支票，补足备用金。

（七）、登记现金日记帐程序

登记日记帐要根据业务内容，逐笔登记。登记业务内容摘要要简练，数字不得涂改。如发生登记错误时，应采用正确更正方法进行补救，登记帐目时，要以有借必有贷，借贷必须相等为原则，作到日清月结。现金帐余额为周转金的固定金额。

（八）、抽查备用金工作程序

收入出纳应与审计主管一起，不定期地对宾馆内部周转金进行抽查，监督、检查各岗位周转金是否有挪用现象或以白条抵帐行为。在抽查前，要做好保密工作，以体现真实性。工作程序是：首先清点各岗位保险箱及存款处的所有现金，按照票面额大小顺序，在备用金检查表上一一填写，并计算出定额，要与领取备用金金额与该班现金报告之和相符。如出现不一致，便属于长短款。出现长款时，应立即开出财务正式收据，将多余部分上缴；出现短款时，由收银员本人及部门主管负责写出书面报告，阐明短款原因，报送财务部，并提出处理意见。

（九）、处理收银员长短款工作程序

经财务部日审查明，收银员实交现金额与电脑记录一旦出现差异，则为长短款。出现长款时，要通过帐务处理，转入宾馆营业外收入；出现短款时，由日审填写短款报告，报送审计主管，审计主管督促本人写出短款报告，并提出处理意见交财务部经理。原则上短款一律由个人赔偿，开出财务部正式收据，冲销其短款金额。

十、仓库管理员工作细则

1、按时到达工作岗位，到岗后巡视仓库，检查是否有可疑迹象，发现情况及时上报。

2、认真做好仓库的安全、整理工作，经常打扫仓库，合理堆放货物，及时检查火灾，危险隐患。

3、负责全宾馆物资的收、发、存工作。必须严格根据已审批的申购单按质、按量验收，根据发票名称、规格、型号、单位、数量、价格等办理验收手续，如有不符合质量要求的，要坚决退货，严格把好质量关。

4、验收后的物资，必须按类别，固定位置堆放、摆放，注意留好通道，做到整齐，美观。如实填写货物卡，货物卡应放在显眼位置。对于进仓的物品，应在包装上打上××××宾馆的标记，入库时间和批号。

5、负责鲜货、餐料验收监督，严格把好质量，数量验收关，对不够斤量的物资，除按实际重量验收外，还应要求供货补足。

6、发货时，按照先进先出的原则进行处理，严格审核领用手续是否齐全，严格验证审批人的签名式样，对于手续不全者，一律拒发。

7、注意仓库所有物品的存量，以降低库存为原则，根据实际使用量，科学制定各种物品的存量，并据此每周做出请购计划。

8、对于仓库积压物资和部门长期不领用的物品，要及时反映并催促各有关努门尽早处理。

9、物品出库和入库要及时登记造帐，结出余额，以便随时查核。

10、做到入帐及时，当日单据当日清理。

11、做好月底仓库盘点手续，及时结出月末库存数，上报各有关部门。

12、严禁借用仓库物品，严禁向供应商购买物品，严禁有意或无意地向供应商索要财物，严禁与使用部门勾结，损害宾馆利益，严禁与供货商、采购员勾结，损害宾馆利益。

十一、采购员工作细则

1、完成宾馆各类物资的采购任务，并在预算内做到货比三家，择优选用，开源节流，达到控制成本的目的。

2、在从事采购业务活动中，要遵纪守法，讲信誉，不索贿，不受贿，廉洁自律，与供货单位建立良好的关系，在平等互利的原则下，开展业务活动。

3、采购员必须经常了解自己购进货物的质量，以及使用部门的意见。

4、采购员必须经常了解市场行情，掌握供货渠道，减少供货环节，以便能随时满足使用部门对货品在质量，数量，价格和采购费用等方面的要求。

5、采购员有义务向使用部门推荐使用的新产品

6、采购员有义务对仓库及使用部门的积压物资或长期不使用的物品，进行处理及推销工作。

十二、电脑员工作细则

1、每天上班前，检查服务器日志，查看主机房设备是否正常。

2、查看办公室设备情况。

3、日常维护工作，要求做好纪录：时间、地点、处理结果。

4、下班前检查全部设备是否正常，关闭办公室电源设备。

5、按时完成工作报告。

十

三、电脑员维修操作规范

1、对于硬件故障，首先从电源查起，再用排除法查找问题。不能解决的问题，立即下单，联系工程部。

2、对于网络故障，先通过查线，再看网卡、HUB，最后检查电脑设置。

3、对于软件故障，先查看设置是否发生变动，再查病毒，系统崩溃需要硬盘格式化前，一定要在使用负责人参与、认可并做完备份后进行。

4、对于影响部门使用的情况，需向部门说明，在条件许可的情况下，先提供替代设备使用，并办好替借手续。

推荐第2篇：企业会计岗位职责

【导读】企业会计岗位职责应按财务部门岗位分工确定各自工作范围及职责，企业会计岗位职责-财务会计各岗位工作职责。会计岗位主要有固定资产核算、材料物资核算、库存商品核算、工资核算、成本核算、收入利润核算、资金核算、往来结算、总账报表、稽核等会计岗位。以下是某企业财务会计各岗位工作职责供客户参考。 关注《东成空间那点会计文件资料》为上网时间少的会计朋友而备。我们团队在60多个会计群中收集编著了《会计财务群杂志问答集》电子书 相信对在职的会计同仁有所帮助

会计工作范围较广，会计岗位职责相应较宽且专业化要求较高。会计岗位主要有固定资产核算会计、材料物资核算会计、库存商品核算会计、工资核算会计、成本核算会计、收入利润核算会计、资金核算会计、往来结算会计、总账报表会计、稽核会计等。根据会计岗位职责要求和单位业务量大小，可相应设立十个会计岗位，企业规模小相关职责可合并。会计各岗位工作职责概述如下：

一、固定资产核算会计岗位职责

1、会同有关部门拟定固定资产的核算与管理办法；

2、参与编制固定资产更新改造和大修理计划；

3、负责固定资产的明细核算和有关报表的编制；

4、计算提取固定资产折旧和大修理资金；

5、参与固定资产的清查盘点。

二、材料物资核算会计岗位职责

1、会同有关部门拟定材料物资的核算与管理办法；

2、审查汇编材料物资的采购资金计划；

3、负责材料物资的明细核算；

4、会同有关部门编制材料物资计划成本目录；

5、配合有关部门制定材料物资消耗定额；

6、参与材料物资的清查盘点，工作计划《企业会计岗位职责-财务会计各岗位工作职责》。

三、库存商品核算会计岗位职责

1、负责库存商品的明细分类核算；

2、会同有关部门编制库存商品计划成本目录；

3、配合有关部门制定库存商品的最低、最高限额；

4、参与库存商品的清查盘点。

四、工资核算会计岗位职责

1、监督工资基金的使用；

2、审核发放工资、奖金；

3、负责工资的明细核算；

4、负责工资分配的核算；

5、计提应付福利费和工会经费等费用。

五、成本核算会计岗位职责

关注《东成空间那点会计文件资料》为上网时间少的会计朋友而备。我们团队在60多个会计群中收集编著了《会计财务群杂志问答集》电子书 相信对在职的会计同仁有所帮助

1、拟定成本核算办法；

2、制定成本费用计划；

3、负责成本管理基础工作；

4、核算产品成本和期间费用；

5、编制成本费用报表并进行分析；

6、协助管理在产品和自制半成品。

六、收入、利润核算会计岗位职责

1、负责编制收入、利润计划；

2、办理销售款项结算业务；

3、负责收入和利润的明细核算；

4、负责利润分配的明细核算；

5、编制收入和利润报表；

6、协助有关部门对产成品进行清查盘点。

七、资金核算会计岗位职责

1、拟定资金管理和核算办法；

2、编制资金收支计划；

3、负责资金调度；

4、负责资金筹集的明细分类核算；

5、负责企业各项投资的明细分类核算。

八、往来结算会计岗位职责

1、建立往来款项结算手续制度；

2、办理往来款项的结算业务；

3、负责往来款项结算的明细核算。

九、总账报表会计岗位职责

1、负责登记总账；

2、负责编制资产负债表、利润表、现金流量表等有关财务会计报表；

3、负责管理会计凭证和财务会计报表。

十、稽核会计岗位职责

1、审查财务成本计划；

2、审查各项财务收支；

3、复核会计凭证和财务会计报表。关注《东成空间那点会计文件资料》为上网时间少的会计朋友而备。我们团队在60多个会计群中收集编著了《会计财务群杂志问答集》电子书 相信对在职的会计同仁有所帮助

推荐第3篇：餐饮岗位职责

餐饮部经理岗位职责：

1．制定餐饮部规章制度及工作程序。

2.建立餐饮部的服务标准和所有餐厅的服务程序。

3.与总厨协力发展创新菜式。

4.准备餐饮部的年度预算。

5.经常与部门内的小组开会以协调工作。

6.负责指导餐饮部员工的培训。

8.与财务配合制定所有的财务安排。

9.与总厨共同制定食品和饮料成本预算及定价，并确定严格按预算执行不得超越。

10.检查、抽查并确定所有的厨房、餐厅清洁卫生。

11.积极领导工作与各员工密切配合同时建立一个健康、愉快的工作并确立良好的部门精神。

12.解决所有部门问题。

13.完成由总经理所交付的其他工作。

餐饮部领班主要职责：

1.餐前检查餐桌的摆台，确保餐厅各区域的卫生。

2.督导服务员为客人上菜、添酒水等餐中服务，并协助服务员服务。

3.及时处理客人的投诉并做好登记、汇报。

4.负责保养餐厅物品的具体实施，做好设施设备报修登记工作。

5.检查服务员的出勤、仪容仪表，并对不合格情况做出处理。

6.负责对所属服务员的公开考评。与备餐间充分协作，保证出品及时、畅顺。与洗碗间充分协作，补充及保管所属的器皿。

7.负责检查、填写相关台帐的内容，并及时总结台帐反应的问题，做好调整和汇报。

8.负责餐厅收市工作的督导，并检查餐厅工作台的卫生和物品配备。

9.晚餐结束，要做好餐厅的安全检查，应最后一个离开餐厅。

10.负责所属员工基础业务知识的培训。做好主管安排的其他工作。

11.了解员工思想动态，及时向主管汇报。

迎宾员岗位职责

1.有礼貌的迎接及带顾客到合适之餐台。

2.与餐厅主管、领班灵活安排分配订台。

3.礼貌回答顾客之询问，包括饮食服务及酒店一切设施。

4.遵照餐厅订下的订台程序，订台或取消订台。

4.了解及熟记顾客之姓名及特征。

5.按照订座安排知会有关地段的领班。

6.婉转聆听及向上级汇报顾客之投诉、要求及意见。

7.熟练使用礼貌语言接听电话，传唤顾客及顾客留言。

8.暂时保存顾客遗物并做好登记，收市后按酒店规定处理。

9.当领班和服务员无暇顾及新到之顾客时，招呼顾客人士上后应即继续餐饮服务，平时亦应在必要时协助餐厅服务工作。

10.保证订座处的文具供应充足及订座之整洁，并做好区域的卫生。

11.按要求做好餐厅所有餐务的预定。

服务员主要职责：

1.对食物及饮品应深切的了解，遵照餐厅之经营方针工作，按照规定之服务程序做好服务工作。

2.盛情款待之注意顾客之需要及要求保持台面之整洁。遇到客人之意见或投诉时，立即报告领班。

3.为顾客点菜。

4.顾客离去后，应尽快清理顾客用过之餐具，重新摆设餐台。

5.帮助顾客结算帐单。

6.按实际营业需要，做好餐前准备工作，预备汁酱及补充工作之餐厅器皿及其他用具，并做好物品登记。

7.擦亮餐具并时常保持餐厅环境及各项目用具的清洁，使其符合卫生规定标准。

8.按餐厅订下之规则，做好各项收市工作。

9.保护个人住宿、工作环境及个人卫生，以礼貌的语言及微笑接待每一个顾客。

10.积极参加各类训练课程，不断提高个人素质。

11.与各级同事充分协作，为顾客提供良好的服务。

12.完成上级安排的各项工作。

洗碗工主要职责：

1.按时到岗、接受领班分派的工作。

2.做好洗涤前的各项准备工作。

2.整理餐具柜。

4.按时开启洗碗机进行热准备。按照程序进行餐具的洗涤工作。

5.打扫公共区域的卫生。

6.整理餐具柜，剔检破餐具，并做好登记。

7.按收尾工作进行清扫工作。

8.做好原材料的初加工处理。

9.经领班检查合格后下班。

库管员主要职责：

1.库管员负责发放物品，下班前把领料单入帐，留一联作记帐用。每日将仓库内的金器、银器、不锈钢刀叉等物品分类整理好，定期进行清洁保养。

2.根据餐饮部的宴会活动情况，仓管员应提前一两天准备好餐具的种和数量。

2.宴会后归还的餐具，仓管员应做好清洁和保养工作。

4.保持仓库内部的整洁用具的登记与领用手续。

5.每年年底清点固定资产一次，每半年清点低质量耗品一次。行政总厨主要职责：

1.处理高级筵席酒菜一切事宜，保证所有厨房出品质量。

2.执行业餐饮部经理对外行政事务方针。

3.协助餐饮部经理统筹厨房业设备、工具设施、食品货源。

4.协助餐饮部经理组织培训计划、培训本地员工、施行酒店教育、厨政教育。

5.密切与采购部联络业务发展。

6.严密监督做好保管一切厨房器具，防止流失及损坏。

7.每周召开一次厨师长例会，布置安排一周工作，每月汇同厨师精英分析销售情况及品种开发。

8.每周向餐饮经理汇报一次厨房部工作。

9.参与制定餐饮活动计划。

10.关心员工的思想、生活和业务水平。

11.牢记酒店宗旨，完成上级交办的其他任务。

推荐第4篇：餐饮岗位职责

岗位职责 为了能更好维护料理店的营运，是工作更加有条理及效率，我们每个职工务必严格遵守其 岗位职责，

1、总厨主要职责 （1）组织和指挥厨房工作，监督食品制备，按上级规定的成本生产优质产品。 （2）根据料理店经营目标和方针及下达的生产指标，负责厨房及旋转吧各类菜单的筹划和 更换，负责产品规格的审定。并参与原料价格的制定。 （3） 协调旋转吧及厨房与其它部门之间的关系，根据厨师的业务能力和技术特长，决定 各岗位的人员安排和调动工作。 （4）根据各岗位生产特点和料理营业状况，编制厨房工作时间表，检查下属对员工的考勤 工作。 （5）督导各厨房管理人员，对厨房设备、用具、食品原料等进行科学管理，审定厨房设备 及用具的更换，添置计划。 （6）掌握各厨房的工作程序，及时处理运行工作中出现的问题。 （7）审定厨房各部门工作计划、培训计划、规章制度，岗位工作程序及其标准。 （8）负责菜点出品质量的检查、控制，对高规格以及重要宾客的菜点、菜肴亲自烹饪。 （9）定期总结分析生产经营情况，改进生产工艺，准确控制成本，使厨房生产质量和经济 效益不断提高。 （10）负责对贵重原料的申购、验收、申领、使用等方面的检查控制。 （11）主动咨询、了解客人对菜肴、菜点的质量和供应方面的意见，采取有效措施进行改 进，负责处理客人对菜点方面的投诉。 （12）主持召开厨房工作会议。 （13）巡视检查各岗位出勤、班次安排及工作职责的执行情况，检查厨房用具及设备、设 施的清洁、安全及完好状况，检查厨房食品及其环境的清洁卫生状况，检查贮存原料及食 品的质量和数量，发现问题及时解决。 （14）根据餐饮推销计划和原料的季节性特点，组织菜肴的生产和成本核算，不断更新和 丰富菜肴品种。 （15）完成上级下达的各项工作任务。 （16）有组织指挥安排厨房生产的权力。 （17）有决定厨房班次，安排厨房各岗位人员的权力。 （18）有对厨房各级员工奖惩的决定权，有对厨房员工招聘及辞退的建议权。 （19）有签署有关厨房工作的文件和单据的权力。 （20）有对食品原料的监控和处理权。

2、料理部经理的主要职责 （1）管理整个料理部的正常运转，执行计划、组织、督导及控制等工作，使宾客得到更大的 满足及达到预期的效益。 （2）负责策划餐饮特别推广宣传活动。 （3）每天审阅营业报表，进行营业分析，作出经营决策。 （4）制定各类人员操作程序和服务规范。 （5）建立作健全考勤、奖惩和分配等制度，并切实予以实施。 （6）与总厨、其他部门一起研究制定

长期和季节性菜单、酒单。 （7）督促搞好食品卫生和环境卫生。 （8）负责对大型团体就餐和重要宴会的巡视、督促。 （9）处理客户的意见和投诉，缓和不愉快局面。 （10）抓员工的业务知识与技术培训。 （11）审阅和批示有关报告和各项申请。 （12）协助人事部门搞好定岗、定编、定员工作。 （13）参加饭店例会及业务协调会，建立良好公共关系。 （14）主持部门例会，协调各部门内部工作。 （15）分析预算成本、实际成本，制定售价，控制成本，达到预期指标。 （16）拟定最新水平之食品配方资料系统。 （17）协调内部矛盾，处理好聘用、奖励、处罚、调动等人事工作，处理员工意见及纠纷，建 立良好的下属关系。

3、料理部主管的主要职责 （1）掌握料理店内的设施及活动，监督及管理餐厅内的日常工作。拟订料理店服务标准、工 作程序 （2）安排员工班次，核准考勤表。 （3）对员工进行定期的培训，确保料理店的政策及标准得以贯彻执行。 （4）经常检查料理店内的清洁卫生、员工个人卫生、服务台卫生，以确保宾客的饮食安全。 （5）与宾客保持良好关系，协助营业推广、征询及反映宾客的意见和要求，以便提高服务质 量。 （6）与厨师长联系有关餐单准备事宜，保证食品控制在最好水平。 （7）监督每次盘点及物品的保管。 （8）主持召开餐前会，传达上级指示，作餐前的最后检查，并在餐后作出总结。带领服务员 做好班前准备工作与班后收尾工作。 （9）直接参与现场指挥工作，协助所属员工服务和提出改善意见。 （10）审理有关行政文件，签署领货单及申请计划。 （11）督促及提醒员工遵守料理店的规章制度。 （12）推动下属大力推销产品。 （13）抓成本控制，严格堵塞偷吃、浪费、作弊等漏洞。 （14）填写工作日记，反映料理店的营业情况、服务情况、宾客投诉或建议等。 （15）负责料理店的服务管理，保证每个服务员按照饭店规定的服务程序、标准去做，为宾客 提供高标准的服务。 （16）经常检查料理店常用货物准备是否充足，确保料理店正常运转。 （17） 每日了解当日供应品种、缺货品种、推出的特选等， 并在餐前会上通知到所有服务人员。 （18）及时检查料理店设备的状况，做好维护保养工作、料理店安全和防火工作。 （19）营业结束带领服务员搞好餐厅卫生，关好电灯、电力设备开关，锁好门窗、货柜。 （20）处理宾客投诉及突发事件 （21）保证出口准时、无误。 （22）当直属餐厅经理不在时，代行其职 （23）核查帐单，保证在交宾客签字、付账前完全正确。 （24）负责重要宾客的引座及送客致

致谢。

4、迎领服务员的主要职责 （1）在本料理店入口处礼貌地问候宾客，迎领宾客到适当的餐桌，协助拉椅让座。 （2）递上菜单，并通知区域值台员提供服务。 （3）熟悉料理店内所有餐桌的位置及容量，确保进行相应的迎领工作。 （4）将宾客平均分配到不同的服务区域，以平衡各位值台服务员的工作量。 （5）在营业高峰料理店满座时妥善安排候餐客人。如客人愿意等候，则请客人在门口休息区 域就座，并告知大致的等候时间。 （6）记录就餐宾客的人数及其所有意见或投诉，并及时向上级汇报。 （7）接受宾客的预订。 （8）协助宾客存放衣帽、雨具等物品。 （9）积极参加培训，不断提高自己的服务水平和服务质量。 5．料理店服务员的主要职责 （1）负责擦净餐具、服务用具，搞好料理店的清洁卫生。 （2）到仓库领货，负责料理店各种布件的点数、送洗和记录工作。 （3）负责补充工作台，并在开餐过程中随时保持其整洁。 （4）按本料理店的要求摆台，并做好开餐前的一切准备工作。 （5）熟悉本餐厅供应的所有菜点、酒水，并做好推销工作。 （6）接受宾客点菜，并保证宾客及时、准确无误地得到出品。 （7）按料理店的标准为宾客提供尽善尽美的服务。 （8）做好结帐收款工作。 （9）在开餐过程中关注客人的需求，在宾客呼唤时能作出迅速的反应。 （10）负责将点菜单上的所有菜点按上菜次序准确无误地传送到点菜宾客的值台员处。 （11）协调值台员将脏餐具撤回洗碗间，并分类摆放。 （12）负责宾客就餐完毕后为下一餐摆台，做好餐厅的营业结束工作。 （13）积极参加培训，不断提高自己的服务水平和服务质量。

推荐第5篇：餐饮制度

餐饮服务单位食品安全管理制度汇编

洋县食品药品监督管理局

二〇一二年

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1、从业人员健康、培训管理制度

为规范餐饮服务从业人员健康、培训管理，保障公众餐饮安全，根据《食品安全法》、《食品安全法实施条例》和《餐饮服务食品安全监督管理办法》等法律、法规及规章，制定本管理制度。

一、凡在本单位从事直接为顾客服务的所有餐饮工作人员（包括厨师、服务员、洗碗工、采购员、库管员、管理员、餐厅领班等）均应遵守本管理制度。

二、新参加或临时参加从事食品操作与服务的人员，应经健康检查，取得健康证明后方可参加工作。餐饮从业人员每年至少进行一次健康检查，必要时接受临时检查。

三、凡患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病，活动性肺结核，化脓性或者渗出性皮肤病以及其他有碍食品安全疾病的，不得从事接触直接入口食品的工作。

四、每日进行晨检，从业人员有发热、腹泻、皮肤伤口或感染、咽部炎症等有碍食品安全病症的，应立即脱离工作岗位，待查明原因并将有碍食品安全的病症治愈后，方可重新上岗。

五、食品安全管理员要及时对在本单位餐饮从业人员进行登记造册，建立从业人员健康档案，组织从业人员每年定期到指定体检机构进行健康检查。

六、食品安全管理员和部门经理要随时掌握从业人员的健康状况，并对其健康证明进行定期检查及晨检。

七、从业人员健康证明应随身佩带（携带）或由食品安全员统一保管，以备检查。

八、餐饮服务从业人员包括新参加工作和临时参加工作的餐饮服务从业人员必须经过培训、考核合格后，方可从事餐饮服务工作。

九、食品安全管理人员制定从业人员食品安全教育和培训计划，组织各部门负责人和从业人员参加各种上岗前及在职培训。

十、食品安全管理人员每年接受不少于40小时的餐饮服务食品安全集中培训。

十一、食品安全教育和培训针对每个食品加工操作岗位分别进行，内容包括食品安全法律、法规、规范、标准和食品安全知识、各岗位加工操作规程等。

十

二、培训方式以集中讲授与自学相结合，定期考核，不合格者待考试合格后再上岗。

- 3

2、从业人员个人卫生管理制度

为规范从业人员个人卫生管理，保障公众餐饮安全，根据《食品安全法》、《食品安全法实施条例》和《餐饮服务食品安全监督管理办法》等法律、法规及规章，制定本管理制度。

一、从业人员应保持良好个人卫生，操作时应穿戴清洁的工作服、工作帽，头发不得外露，不得留长指甲，涂指甲油，佩带有碍食品操作与服务卫生的饰物。专间操作人员还应戴口罩。

二、从业人员操作前手部应洗净，操作时应保持清洁。接触直接入口食品时，手部还应及时进行消毒。

三、接触直接入口食品的操作人员在有下列情形时应洗手：

1、处理食物前；

2、上厕所后；

3、处理生食物后；

4、接触脏污的设备或饮食用具后；

5、咳嗽、打喷嚏或擤鼻涕后；

6、接触动物或废物后；

7、触摸耳朵、鼻子、头发、口腔或身体其他部位后；

8、从事任何可能会污染双手的活动(如处理货物、执行清洁任务、接触钱币等)后。

四、非接触直接入口食品的操作人员，在有下列情形时应洗手：

1、开始工作前；

2、上厕所后；

3、处理弄污的设备或饮食用具后；

4、咳嗽、打喷嚏或擤鼻子后；

5、处理动物或废物后；

6、从事任何（其他）可能会污染双手的活动后。

五、专间操作人员进入专间时应再次更换专间内专用工作衣帽并佩戴口罩，操作前双手严格进行清洗消毒，操作中应适时地消毒双手。不得穿戴专间工作衣帽从事与专间内操作无关的工作。

六、个人衣物及私人物品不得带入食品处理区。

七、不得在食品处理区内吸烟、饮食或从事其它可能污染食品的行为。

八、进入食品处理区的非加工操作人员，应符合现场操作人员卫生要求。

- 567

5、食品贮存安全管理制度

为规范食品、食品添加剂和食品相关产品贮存管理，保障公众餐饮安全，根据《食品安全法》、《食品安全法实施条例》和《餐饮服务食品安全监督管理办法》等法律、法规及规章，制定本管理制度。

一、贮存场所、容器、工用具和设备应当安全、无害，保持清洁，设臵纱窗、防鼠网、挡鼠板等有效防鼠、防虫、防蝇、防蟑螂设施，不得存放有毒、有害物品及个人生活用品。

二、食品和非食品（不会导致食品污染的食品容器、包装材料、工具等物品除外）库房应分开设臵。同一库房内贮存不同性质食品和物品的应区分存放区域，不同区域应有明显的标识。

三、食品应当分类、分架存放，距离墙壁、地面均在10cm以上，并定期检查，使用应遵循先进先出的原则，变质和过期食品应及时清除。

四、冷藏、冷冻柜（库）应有明显区分标识，设可正确指示温度的温度计，定期除霜（不得超过1cm）、清洁和保养，保证设施正常运转，符合相应的温度范围要求。

五、冷藏（0℃～10℃）、冷冻（－20℃～－1℃）贮存应做到原料、半成品、成品严格分开，植物性食品、动物性食品和水产品分类摆放。不得将食品堆积、挤压存放。

六、散装食品应盛装于容器内，在贮存位臵标明食品的名称、生产日期、保质期、生产者名称及联系方式等内容。

七、除冷库外的库房应有良好的通风、防潮设施。

6、粗加工切配安全管理制度

为规范餐饮服务粗加工、切配工作管理，保障公众餐饮安全，根据《食品安全法》、《食品安全法实施条例》和《餐饮服务食品安全监督管理办法》等法律、法规及规章，制定本管理制度。

一、加工前应认真检查待加工食品，发现有腐败变质迹象或者其他感官性状异常的，不得加工和使用。

二、食品原料在使用前应洗净，动物性食品、植物性食品、水产品应分池清洗，禽蛋在使用前应对外壳进行清洗，必要时消毒处理。

三、植物性食品原料要按“一择、二洗、三切”的顺序操作，彻底浸泡清洗干净，做到无泥沙、杂草、烂叶。

四、食品原料的加工和存放要在相应位臵进行，不得混放和交叉使用，加工动物性食品、植物性食品、水产品的操作台、用具和容器要有明显标志并分开使用。

五、切配好的半成品应避免污染，与原料分开存放，并应根据性质分类存放。已盛装食品的容器不得直接臵于地上。

六、切配好的食品应在规定时间内使用。易腐烂变质食品应尽量缩短在常温下的存放时间，加工后应及时使用或冷藏。

七、加工结束及时拖清地面，水池、操作台、工具、容器及所用机械设备清洗干净，定位存放，做到刀不锈、板不霉、整齐有序，及时清理垃圾，保持室内清洁卫生。

八、在专用洗拖布池或洗拖布桶内涮洗拖布。不得在加工清洗食品原料的水池内清洗拖布。

- 10

8、面点加工餐饮安全管理制度

为规范餐饮服务面点加工管理，保障公众餐饮安全，根据《食品安全法》、《食品安全法实施条例》和《餐饮服务食品安全监督管理办法》等法律、法规及规章，制定本管理制度。

一、加工前应认真检查各种食品原料，发现有腐败变质或者其他感官性状异常的，不得进行加工。

二、未用完的点心馅料、半成品，应冷冻或冷藏，并在规定存放期限内使用。

三、各种工具、用具、容器生熟分开使用，用后清洗干净，定位存放。各种熟食面点改刀要在专用的熟食板上进行，不得在面案上直接改刀。

四、当餐未用完的面点，应妥善保存，糕点存放在专用柜内，水分含量较高的含奶、蛋的点心应当在10℃以下或60℃以上的温度条件下贮存，注意生熟分开保存。

五、使用的食品添加剂必须符合《食品添加剂使用卫生标准》，应严格按照标识上标注的使用范围、使用量和使用方法使用食品添加剂，禁止超范围、超剂量滥用食品添加剂。使用完后，由专人专柜保存。

六、各种食品加工用具、设备如：面板、面案、容器、绞肉机、馒头机、豆浆机、和面机、面条机等，用后及时清洗干净，定期消毒。各种用品如盖布、笼布、抹布等要洗净、晒干备用。

七、加工结束后及时清理面点加工场所，做到地面无污物、残渣，用具、设备清洁。各种容器、用具、刀具等清洗干净后定位存放。

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10、裱花加工安全管理制度

为规范餐饮服务裱花加工制作，保障公众餐饮安全，根据《食品安全法》、《食品安全法实施条例》和《餐饮服务食品安全监督管理办法》等法律、法规及规章，制定本管理制度。

一、加工前应认真检查待加工的食品及原料，发现有腐败变质或者其他感官性状异常的，不得进行加工。

二、固定专人加工制作，其他人员不得随意进出裱花间，裱花间工作人员进入专间前应二次更衣、洗手消毒，工作时须戴口罩。

三、其他人员不得随意进出裱花间，个人生活用品及杂物不得带入裱花间。不得在专间内从事与裱花制作无关的活动。

四、专间每餐(或每次)使用前应进行空气和操作台的消毒。使用紫外线灯消毒的，应在无人工作时开启30分钟以上，开启空调，使室内温度不超过25℃，并做好记录。

五、鲜蛋应清洗（必要时消毒）后再使用，冰蛋根据使用数量融化，当天融化、当天使用、当天用完。奶油要专柜低温保存。

六、裱花间的设备、工具、容器必须专用，用前消毒，操作过程中注意清洗、消毒，防止交叉污染，用后应洗净并保持清洁

七、蛋糕胚应在专用冰箱中贮存，贮存温度10℃以下。植脂奶油裱花蛋糕储藏温度在3±2℃，蛋白裱花蛋糕、奶油裱花蛋糕、人造奶油裱花蛋糕贮存温度不得超过20℃。

八、裱浆和新鲜水果（经清洗消毒）应当天加工、当天使用。

九、使用的食品添加剂必须符合《食品添加剂使用卫生标准》，应严格按照标识上标注的使用范围、使用量和使用方法使用食品添加剂，禁止超范围、超剂量滥用食品添加剂。使用完后，由专人专柜保存。

十、加工结束后，做好设备、工具、容器的清洗消毒，清理室内卫生，打开紫外线灯30分钟进行空气消毒。

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12、食品留样管理制度

为规范餐饮服务食品留样工作，保障公众餐饮安全，根据《食品安全法》、《食品安全法实施条例》和《餐饮服务食品安全监督管理办法》等法律、法规及规章，制定本管理制度。

一、学校食堂（含托幼机构食堂）、超过100人的建筑工地食堂、集体用餐配送单位、中央厨房，重大活动餐饮服务和超过100人的一次性聚餐，每餐次的食品成品必须留样，以便于必要时检验。

二、留样的采集和保管必须有专人负责，配备经消毒的专用取样工用具和样品存放的专用冷藏箱。食品留样冰箱为专用设备，严禁存放与留样食品无关的物品。

三、留样的食品样品应采集在操作过程中或加工终止时的样品，不得特殊制作。

四、原则上留样食品应包括所有加工制作的食品成品，其它情况可根据需要由监管部门或餐饮服务提供者自行决定留样品种。

五、留样食品应按品种分别盛放于清洗消毒后的密闭专用容器内，防止样品之间污染；在冷藏条件下存放48小时以上，每个品种留样量应满足检验需要，不少于100g。

六、留样食品取样不得被污染，贴好食品标签，待留样食品冷却后，放入专用冷藏箱内，并做好留样记录，包括留样日期、时间、品名、餐次、留样人。

七、一旦发生食物中毒或疑似食物中毒事故，应及时提供留样样品，配合监管部门进行调查处理，不得影响或干扰事故的调查处理工作。

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15、餐厅食品安全管理制度

为规范餐厅食品安全管理，保障公众餐饮安全，根据《食品安全法》、《食品安全法实施条例》和《餐饮服务食品安全监督管理办法》等法律、法规及规章，制定本管理制度。

一、保持餐厅环境整洁。纱窗、纱门、纱罩、门帘、风幕、灭蝇灯等设施运转正常，鼠、蝇、蟑螂、蚊子密度不得超过国家有关要求。保证供用餐者使用的洗手设施运转正常。

二、必须使用消毒后的餐饮具，未经消毒的餐饮具不得摆台上桌。做好台面调料、牙签、台布、餐巾、餐具等清洁卫生工作，及时更换破损的调料盒、台布、餐巾、餐饮具等。

三、供顾客自取的调料，应当符合相应的食品卫生标准和要求。并做到及时更换，防止过期、霉变。

四、摆台后或有顾客就餐时不得清扫地面，餐具摆台超过当次就餐时间尚未使用的应收回保洁。

五、端菜时手指不得接触食品，分菜工具不接触客人餐具。

六、取冰块时应用工具，不用时应悬挂或放臵于消毒水内。制冰机用水应经过净化处理。

七、客人用的小毛巾，必须及时回收清洗消毒，最好使用一次性消毒毛巾。

八、刀、叉、茶杯、酒杯等不得用台布或抹布擦拭。

九、食品上桌距开餐时间不超过2小时。

十、当发现或被顾客告知所提供的食品确有感官性状异常或可疑变质时，应立即撤换该食品，并同时告知有关备餐人员，备餐人员要立即检查被撤换的食品和同类食品，做出相应处理，确保供餐安全。

十一、备餐柜内不得放臵与开餐无关的物品及个人用品。工作结束后及时做好台面、地面等的清扫整理工作。

16、食品添加剂管理制度

为规范食品添加剂安全管理，保障公众餐饮安全，根据《食品安全法》、《食品安全法实施条例》和《餐饮服务食品安全监督管理办法》等法律、法规及规章，制定本管理制度。

一、专店购买

采购食品添加剂，应当到证照齐全的食品添加剂生产经营单位或市场采购，实行专店购买，并应当与供应商签订包括保证食品添加剂安全内容的采购供应合同。对采购的食品添加剂应当索取并留存许可证、营业执照、检验合格报告（或复印件）以及购物凭证。购物凭证应当包括供应者名称、供应日期和产品名称、数量、金额等内容。采购进口食品添加剂的，应当索取口岸进口食品法定检验机构出具的与所购食品添加剂相同批次的食品检验合格证明的复印件。

二、专账记录

建立食品添加剂专用采购台账。食品添加剂入库应当如实记录食品添加剂的名称、规格、数量、生产单位、生产批号、保质期、供应者名称及联系方式、进货日期等。

建立食品添加剂专用使用台账。食品添加剂出库使用应当如实记录食品添加剂的名称、数量、用途、称量方式、时间等，使用人应当签字确认。食品添加剂的购进、使用、库存，应当账实相符。

三、专区存放

设立专区（或专柜）贮存食品添加剂，并设臵相应标识

四、专器称量

配备专用天平或勺杯等称量器具，严格按照包装标识标明的用途用量或国家规定的用途用量称量后使用，杜绝滥用和超量使用。

五、专人负责

由专（兼）职人员负责食品添加剂采购。采购人员应当掌握餐饮服务食品安全法律和相关食品添加剂安全相关知识以及食品感官鉴别常识。餐饮服务单位主要负责人与负责食品添加剂采购和餐饮加工配料的人员分别签订责任书。

食品安全管理员、厨师长定期检查食品添加剂采购、索证索票、台账记录、贮存及使用等情况。

食品添加剂专用采购台账、使用台账以及索取的相关证照、产品检验合格证明等要妥善保管，不得涂改、伪造，保存期限不得少于2年。

- 20

18、餐厨废弃物处臵管理制度

为规范餐厨废弃物处臵管理工作，保障公众餐饮安全，根据《食品安全法》、《食品安全法实施条例》和《餐饮服务食品安全监督管理办法》等法律、法规及规章，制定本管理制度。

1、安排专人负责餐厨废弃物的处臵、收运、台账管理工作；

2、将餐厨废弃物分类放臵，做到日产日清；

3、严禁乱倒乱堆餐厨废弃物，禁止将餐厨废弃物直接排入下水道或倒入街道、公共厕所和生活垃圾收集设施；

4、餐厨废弃物应当实行密闭化运输，运输设备和容器应当具有餐厨废弃物标识，整洁完好，运输中不得泄漏、撒落；

5、餐厨废弃物应交由经相关部门许可或备案的餐厨废弃物收运、处臵单位或个人处理。餐饮服务提供者应与处臵单位或个人签订合同，并索取其经营资质证明文件复印件。

6、不得用未经无害化处理的餐厨废弃物喂养畜禽；

7、建立餐厨废弃物产生、收运、处臵台账，详细记录餐厨废弃物的种类、数量、去向、用途等情况，并定期向餐饮服务监督管理部门及环保部门报告；

8、企业负责人应实时监测单位餐厨废弃物的处臵管理，并对处臵行为负责。

- 22

20、食品安全事故应急处臵预案

为规范食物安全事故应急处臵工作，及时高效、合理有序地处理食品安全事故，把损失减少到最小，根据《中华人民共和国突发事件应对法》、《中华人民共和国食品安全法》、《国家重大食品安全事故应急预案》、和《餐饮服务食品安全监督管理办法》等法律法规和规章要求，结合本单位的实际情况，制定本预案。

一、领导小组

成立食品安全事故应急处臵领导小组，负责本单位食品安全事故应急处臵工作。

组 长：

副组长：

组 员：

二、应急处臵程序

（一）及时报告

发生食品安全事故后，有关人员立即向食品安全事故应急处臵领导小组报告；立即停止生产经营活动，封存导致或者可能导致食品安全事故的食品及其原料、工具及用具、设备设施和现场。

自事故发生之时起2小时内向洋县卫生局（联系电话：0916--8212467）和洋县食品药品监督管理局（联系电话：0916--8214850）报告，报告内容有：发生食品安全事故的单位、地址、时间、中毒人数及死亡人数，主要临床表现，可能引起中毒的食物等。并按照相关监管部门的要求采取控制措施。

（二）立即抢救

在第一时间组织人员，立即将中毒者送到有急救能力的医疗机构抢救。

（三）保护现场

发生食物中毒后，在向有关部门报告的同时要保护好现场和可疑食物，病人吃剩的食物不要急于倒掉，食品用工具容器、餐具等不要急于冲洗，病人的排泄物（呕吐物、大便）要保留，提供留样食物。

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推荐第6篇：餐饮制度

食品安全管理人员任命文件

兹聘用 同志为本餐饮单位的食品安全管理员。该同志从事餐饮服务食品安全工作二年以上，任本餐饮单位食品安全管理员期间，负责按照《食品安全法》等法律法规规章的要求，贯彻落实各项食品安全管理制度对本餐饮服务食品卫生食品安全负直接责任。

法定代表人（负责人）签字：

单位名称（盖章）：

年 月 日

餐饮服务食品安全承诺书

我是食品餐饮服务单位（个人）,为了保证食品安全、接受社会监督、承担社会责任,根据《中华人民共和国食品安全法》等法律法规的规定，现承诺如下：

一、保持经营场所布局合理、环境整洁、不店外经营，严格把好从业人员健康关，做到上岗人员必须具备健康证明，每年对从业人员进行健康检查和卫生知识培训。

二、在经营场所醒目位置悬挂《食品经营许可证》、《营业执照》等相关有效证照。

三、严格索证索票制度，检验供货商的许可证和食品合格的证明文件。

四、严格食品进货检查记录，如实记录食品的名称、规格、数量、生产批号、保质期、供货者名称及联系方式、进货日期等内容。食品进货查验记录保存二年。

五、遵守“诚实可信”的商业道德，明码标价，如实告知每道菜的主料和配料，不经营涉药食品，不使用未经消毒的餐、饮具，绝不经营未经检验或检验不合格及超过保质期的腐败变质食品。

六、严格按照许可申请提交的“经营场所布局图”守法经营，杜绝超范围经营。

七、积极配合政府的监管，自觉接受社会和群众的监督，发生食品安全事故及时上报。

八、我店将严格依照《食品安全法》和其他相关法律、法规的规定及食品安全标准从事经营活动，如我店的食品出现质量问题，我们愿意承担一切法律责任。承 诺 人：

单位全称： （盖章） 二○ 年 月 日

餐饮服务安全制度

为保证食品安全，保障人民身体健康，根据《食品安全法》有关规定，特制定如下安全制度：

1.饮食经营单位必须成立食品安全领导小组，食品安全有专人管理和负责。

2.《食品经营许可证》应悬挂于显目处，从业人员应持有效合格的健康证经培训后方可明书上岗。

3.从业人员每年体检一次，凡患有传染病者不得参加直接接触食品的工作。4.工作人员上班时应穿戴整洁的工作衣帽，并保持个人卫生。 5.做好食堂内外环境卫生，做到每餐一大扫，每天一清洗。

6.食用工具每班用后应洗净，保持洁净，食（用）具做到“一洗”、“二刷”、

三、冲、“四消毒”。

7.不购进、不加工、不出售：腐烂变质、有毒有害、超保质期的食物。

8.生、熟食品、成品、半成品的加工和存放要有明显的标志，分类存放，不得混放。

9.搞好操作间卫生，冷荤配餐所用工具必须专用，并有明显标志。保持仓库整洁，食品应做到有分类、有标志、离地离墙保管。

10.及时处理好垃圾，垃圾桶应有盖和标记，搞好“三防“工作。

食品安全突发事件应急处置预案

为规范食品安全事故应急处置工作，及时高效、合理有序地处理食品安全事故，把损失减少到最小，根据《中华人民共和国突发事件应对法》、《中华人民共和国食品安全法》、《国家重大食品安全事故应急预案》和《餐饮服务食品安全监督管理办法》等法律法规和规章要求，结合本单位的实际情况，制定本预案。

一、领导小组

成立食品安全事故应急处置领导小组，负责本单位食品安全事故应急处置工作： 组长： 组员：

二、如发生疑似食物中毒事故，应立即采取以下措施：

1、及时报告：发现短时期内出现多例有呕吐、腹泻等类似食物中毒症状的病人时，立即向事故应急处置小组报告；立即停止生产经营活动，封存导致或可能导致食品安全事故的食品及原料、工具及用具、设备设施和现场。

餐饮单位负责人应及时向食品药品监督管理部门报告。报告内容有：发生中毒的单位、地址、时间、中毒人数及死亡人数、主要临床表现、可能引起中毒的食物等。

2、立即抢救：在向监管部门报告的同时以最快速度将中毒人员送往医院，积极配合协助有关部门救助病人。

3、保护现场：发生食品安全事故后，在向有关部门报告的同时要保护好现场，封存造成食物中毒或可能导致食物中毒的食品及其原料、工具设备和现场，无关人员不得进入厨房操作间。病人的排泄物（呕吐物、大便）要留样，以便有关部门采样检验，为确定食物中毒提供依据。

4、配合调查：配合食品药品监督管理部门进行调查，按照要求如实提供有关材料和样品，与本次中毒有关的人员应如实反映情况，将病人所吃的食物，进餐总人数，同时进餐而未发病者所吃的食物，病人中毒的主要特点，可疑食物来源、质量、存放条件、加工烹调的方法和加热的温度、时间等情况如实向有关部门反映。

三、事故责任追究

对事故延报、谎报、瞒报、漏报或处置不当，要追究当事人责任；食品安全事故应急处置领导小组要组织力量做好中毒人员的安抚工作，确保不让事态扩大，任何人不得自行散布事故情况信息，造成严重后果的要追究其法律责任。

一、从业人员健康管理制度

为规范餐饮服务从业人员健康管理，保障公众餐饮安全，根据《食品安全法》、《食品安全法实施条例》和《餐饮服务食品安全监督管理办法》等法律、法规及规章，制定本管理制度。

一、凡在本单位从事直接为顾客服务的所有餐饮工作人员（包括厨师、服务员、洗碗工、采购员、库管员、管理员、餐厅领班等）均应遵守本管理制度。

二、新参加或临时参加工作的人员，应经健康检查，取得健康证明后方可参加工作。餐饮从业人员每年至少进行一次健康检查，必要时接受临时检查。

三、凡患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病，活动性肺结核，化脓性或者渗出性皮肤病以及其他有碍食品安全疾病的，不得从事接触直接入口食品的工作。

四、从业人员有发热、腹泻、皮肤伤口或感染、咽部炎症等有碍食品安全病症的，应立即脱离工作岗位，待查明原因并将有碍食品安全的病症治愈后，方可重新上岗。

五、食品安全管理员要及时对在本单位餐饮从业人员进行登记造册，建立从业人员健康档案，组织从业人员每年定期到指定查体机构进行健康检查。

六、食品安全管理员和部门经理要随时掌握从业人员的健康状况，并对其健康证明进行定期检查。

七、从业人员健康证明应随身佩带（携带）或交主管部门统一保存，以备检查

二、从业人员食品安全知识培训制度

1、食品生产、经营、餐饮人员必须在接受食品安全法律法规和食品安全知识培训并经考核合格后，方可从事餐饮服务工作。

2、认真制定培训计划，在食品药品监督管理部门的指导下定期组织管理人员、从业人员进行食品安全知识、职业道德和法制教育的培训以及食品加工操作技能培训。

3、餐饮服务食品人员的培训包括负责人、食品安全管理人员和食品从业人员，初次培训时间分别不少于20、50、15课时。

4、新参加工作人员包括实习工、实习生、必须经过培训、考试合格后方可上岗。

5、培训方式以集中讲授与自学相结合，定期考核，不合格者离岗学习一周，待考试合格后再上岗。

6、建立从业人员食品安全知识培训档案，将培训时间、培训内容、考核结果记录归档，以备查验。

三、食品安全管理员制度

为规范本餐饮单位食品安全工作，食品安全管理员对本餐饮单位生产加工经营食品进行如下工作：

1、负责对本单位食品采购、运输、储存、加工、销售等环节的食品进行卫生监督检查，督促做好食品索证、进货查验、台帐记录工作，并做好书面记录。

2、负责从业人员健康体检、持证上岗的监督检查；

3、负责对环境卫生、个人卫生、食品用具、工具及设备、食品容器及包装材料、卫生设施、工艺流程情况和餐饮服务过程监督检查；

4、负责对洗涤、消毒剂、杀虫剂、灭鼠剂等采购的索证验货、储存保管、标示、记录、使用情况监督检查；

5、负责对餐具、饮具等盛放直接入口食品的容器清洗、消毒和保洁情况监督检查；

6、组织落实自查自纠活动，定期检查食品安全管理制度执行情况并记录存档。

四、食品卫生综合检查制度

1.制订定期或不定期卫生检查计划，全面检查与抽查、自查相结合，主要检查各项制度的贯彻落实情况。

2.各餐饮部的卫生管理组织负责本部的各项卫生检查制度的落实，每天在操作加工时段至少一次卫生检查，检查各岗位是否有违反制度的情况，发现问题，及时告知改进，并做好卫生检查记录备查。

3.厨师及各岗位负责人、主管人员要跟随检查、指导，严格从业人员卫生操作程序，逐步养成良好的个人卫生习惯和卫生操作习惯。

4.卫生管理组织及卫生管理员每周1-2次对各餐饮部位进行全面现场检查，同时检查各部的自查记录，对发现问题及时反馈，并提出限期改进意见，做好检查记录。 5.检查中发现的同一类问题经二次提出仍未改进的，提交有关部门按有关规定处理，严重的交食品药品监督管理部门按有关法律法规处理。

五、食品安全自检自查与报告制度

为了保证食品的质量以及食品的安全，特制定食品安全自查管理制度，保证落实质量安全企业主体责任。

1、把好食品采购、进货关，特别是对油、米、肉、菜等大宗，关键的食品要定点，不准采购霉变、有毒、有害或无证不合格的食品，确保所购食品卫生安全；定期或不定期对商场进行商品卫生检查和环境卫生检查；

2、规范食品加工操作流程。做到粗细分区、肉菜分开、生疏隔离、洗消严格；

3、对储存食品应进行冷藏保鲜，无须保鲜的食品应做到离地隔墙，分类堆放整齐，先进先用、用前应检查有无变质变味；

4、保证不出售变质或夹生不熟食物，严防病毒交叉感染引发食物中毒。

5、规范食品运送渠道。做好的食品，通过专用电梯密闭容器运送。

6、检查结果应有记录，有汇报，查出问题，立即解决，并根据实情情况按要求进行上报。

7、食品安全事故报告分为变通报告、隐患报告和突发事故报告。一）普通报告，内容包括：自查的时间、地点、检查项目。

二）隐患报告，内容包括：隐患存在的现状，消除或处置意见、进程，分析原因，并研究制订防止类似隐患出现的对策。

三）突发事故报告，内容包括：对突发的影响食品安全情况进行及时上报，上报有关监督管理机关，杜绝漏报、瞒报、错报，并要对事故的发生和处理进行总结，分析其原因和影响因素，提出今后对类似事件的防范和处置建议。

六、食品原料采购与索证制度

1、采购人员要认真学习有关法律规定，熟悉并掌握食品原料采购索证要求。

2、采购食品（包括食品成品、原料及食品添加剂、食品容器和包装材料、食品用工具和设备），要按照国家有关规定向供方索取生产经营资质（许可证）和产品的检验合格证明，同时按照相关食品安全标准进行核查。

3、所索取的检验合格证明由单位食品安全管理人员妥善保存，以备查验。

4、腐败变质、掺杂掺假、发霉生虫、有害有毒、质量不新鲜的食品及原料以及无产地、无厂名、无生产日期和保质期或标志不清、超过保质期限的食品不得采购。

5、无《食品卫生许可证》或《食品生产许可证》、《食品流通许可证》的食品生产经营者供应的食品不得采购。

6、采购乳制品、肉制品、水产制品、食用油、调味品、酒类饮料、冷食制品、食品添加剂以及食品药品监督管理部门规定应当索证的其他食品等，均应严格索证索票。生肉、禽类应索取兽医部门的检疫合格证，进口食品及其原料应索取口岸监督部门出具的建议合格证书。

7、验收员在验收食品时，要检查验收所购食品有无检验合格证明，并做好记录。

七、食品库房管理制度

1、食品及其原料不能和非食品及有害物质共同存放。

2、各类食品及其原料在分类、分开摆放整齐。

3、各类食品及其原料要做到离地10厘米，离墙15厘米存放于货柜或货架上。

4、散装食品应盛装于容器内，加盖密封并张贴标识。

5、库房内应经常通风、防潮、防腐，保持室内干燥整洁。

6、库房门、窗防鼠设施经常检查，保证功能完好。

7、设专人负责库房管理，并建立健全采购、验收、发放登记管理制度。

8、库房内食品及其原料应经常进行检查，及时发现和清理过期、变质食品及其原料。

八、粗加工管理制度

1.分设肉类、水产类、蔬菜原料加工清洗区域池，并有明显标志。食品原料的加工和存放要在相应位置进行，不得混放和交叉使用。

2.加工肉类、水产类的操作台、用具和容器与蔬菜分开使用，并要有明显标志，盛装海水产品的容器要专用。

3.各种食品原料不得说地堆放。清洗加工食品原料必须先检查质量，发现有腐败变质、有毒有害或其他感官性状异常，不得加工。

4.蔬菜类食品原料要按“一择、二洗、三切”的顺序操作，彻底浸泡清洗干净，做到无泥沙、杂草、烂叶。

5.肉类、水产品类食品原料的加工要在专用加工洗涤区或池进行。肉类清洗后无血、毛、污，鱼类清洗后无鳞、鳃、内脏，活禽宰杀放血完全，去净羽毛、内脏。

6.做到刀不锈、砧板不霉，整齐有序，保持室内清洁卫生。加工结束后及时拖清地面、水池、加工台，工具、用具、容器清洗干净，定位存放，切菜机、绞肉机等机械设备用后拆开清洗干净。 7.及时清除垃圾，垃圾桶每日清洗，保持内外清洁卫生。

8.不得在加工清洗食品原料的水池内清洗拖布。

九、烹调加工管理制度

1.加工前检查食品原料质量，变质食品不下锅、不蒸煮、不烘烤。

2.熟制加工的食品要烧熟煮透，其中心温度不低于70℃。油炸食品要防止外焦里生，加工后的直接入口熟食要盛放在已经消过毒的容器或餐具内。不得使用未经消毒的餐具和容器。

3.烹调后至食用前需要较长时间（超过2小时）存放的食品应当在高于60℃，或低于10℃的条件下存放，需要冷藏的熟制品应在放凉后再冷藏。 4.隔餐隔夜熟制品必须经充分再加热后方可食用。

5.灶台、抹布随时清洗，保持清洁。不用抹布揩碗盘，滴在盘边的汤汁用消毒抹布揩擦。 6.严格按照《食品生产经营单位废弃食用油脂管理规定》要求，收集处理废弃油脂，及时清洗抽油烟机罩。

7.剩余食品及原料按照熟食、半成品、生食的卫生要求存放，不可混放和交叉叠放。 8.工作结束后，调料加盖，工具、用具、洗刷干净，定位存放；灶上、灶下、地面清洗冲刷干净，不留残渣、油污，不留卫生死角，及时清除垃圾。

十、面食制作管理制度

1.加工前要检查各种食品原料，如米、面、黄油、果酱、果料、豆馅以及做馅用的肉、蛋、水产品、蔬菜等，如发现生虫、霉变，异味、污秽不洁，以及不符合其他食品安全要求的不能使用。 2．做馅用的肉、蛋、水产品、蔬菜等原料要按照粗加工卫生制度的要求加工。蔬菜要彻底浸泡清洗，易于造成农药残留的蔬菜（如韭菜）浸泡时间30分钟以上，然后冲洗干净。

3．各种工具、用具、容器生熟分开使用，用后及时清洗干净定位存放、菜板、菜墩洗净后立放。 4．糕点存放在专库或专柜内，做到通风、干燥、防尘、防蝇、防鼠、防毒、含水分较高的带馅糕点存放在冰箱，做到生熟分开保存。 5．按规定要求正确使用食品添加剂。

6．各种食品加工设备，如绞肉机、豆浆机、和面机、馒头机等用后及时清洗干净，定期消毒。各种用品如盖布、笼布、抹布等要洗净晾干备用。

7．加工结束后及时清理面点加工场所，做到地面无污物、残渣，面板清洁，各种容器、用具、刀具等清洁后定位存放。

十一、配餐间卫生管理制度

1.配餐间工作人员应严格注意个人卫生，严格洗手消毒，穿戴整洁的工作衣帽，戴口罩和一次性手套。

2.认真检查食品质量，发现提供的食品可疑或者感官性状异常，立即撤换做出相应处理。 3.传递食品需用专用的食品工具，专用工具消毒后使用，定位存放。

4.配餐前要打开紫外线灯进行紫外线消毒30分钟，然后对配餐台进行消毒。

5.工作结束后，清理配餐间卫生，配餐台无油渍、污渍、残渍，地面卫生清洁，紫外线消毒30分钟。

6.配餐间按专用要求进行管理，要做到“五专”（专用房间、专人制作、专用工具容器、专用冷藏设施、专用洗手设施）。其他人员不可随意进出，传递食品从能够开合的食品输送窗进行。

十二、餐厅卫生管理制度

1.食品经营单位必须成立食品安全领导小组，食品安全有专人管理和负责。 2.《食品经营许可证》悬挂于醒目可视处。 3.食品从业人员持有效健康合格证明及食品安全知识培训合格证上岗。 4.工作人员上班时应穿戴整洁的工作衣帽，并保持良好个人卫生。

5.保持餐厅内外环境卫生，加强通风和消毒工作，做到每餐一打扫，每天一清洗。 6.食用工具每次用后应洗净、消毒、保持洁净。

7.盛装垃圾的容器应密闭，垃圾及时处理，搞好“三防”工作。

十三、从业人员健康检查制度

1.食品生产经营人员每年必须进行健康检查。新参加工作和临时参加工作的食品生产经营人员必须进行健康检查，取得健康证明后方可参加工作。

2.食品生产经营人员持有效健康合格证明从事食品生产经营活动。

3.凡患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病（包括病原携带者），活动性肺结核，化脓性或者渗出性皮肤病及其它有碍食品卫生的疾病，不得从事接触直接入口食品的工作。

4.凡检出患有以上“五病”者，要立即叫其调离原岗位，禁忌症患者及时调离率100%。 5.凡食品从业人员手部有开放性、感染性伤口，必须调离工作岗位。

十四、从业人员个人卫生管理制度

1.从业人员必须进行健康检查和食品安全知识培训，合格后方可上岗。

2.从业人员必须认真学习有关法律法规和食品安全知识，掌握本岗位的卫生技术要求，养成良好的卫生习惯，严格卫生操作。

3.严格科学的洗手：操作前、便后以及与食品无关的其他活动后应洗手，先用消毒液消毒，后用流动水冲洗。

4.从业人员不得留过长指甲、涂指甲油、戴戒指。不得在食品加工场所或销售场所内吸烟、吃东西、随地吐痰，不得穿工作服入厕。

5.从业人员不得面对食品打喷嚏、咳嗽及其他有碍食品卫生的行为，不得用手抓取直接入口食品，用勺直接尝味，使用后的操作工具不得随处乱放。

6.从业人员要注意个人卫生形象，养成良好的卫生习惯，穿戴整洁的工作衣帽，头发梳理整齐置于帽后。

7.从业人员必须认真执行各项食品安全管理制度。

十五、餐厨用具及区域洗涤、消毒管理制度

1.设立独立的餐饮具洗刷消毒室或专用区域，消毒间内配备消毒、洗刷保洁设备。

2.洗刷消毒员必须熟练掌握洗刷消毒程序和消毒方法。严格按照“除残渣→碱水洗→清水冲→热力消→保洁”的顺序操作。药物消毒增加一道清水冲程序。

3.每餐收回的餐饮具、用具，立即进行清洗消毒，不隔餐隔夜。

4.清洗餐饮具、用具用的洗涤剂、消毒剂必须符合国家有关卫生标准和要求。餐具消毒前必须清洗干净，消毒后的餐饮具表面光洁、无油渍、无水渍、无异味、无泡沫、无不溶性附着物，及时放入保洁柜密闭保存备用。

5.盛放消毒餐具的保洁柜要有明显标记，要经常擦洗消毒，已消毒和未消毒的餐饮具要分开存放。

6.洗刷餐饮具的水池专用，不得在洗餐饮具池内清洗食品原料，不得在洗餐饮具池内冲洗拖布。 7.洗刷消毒结束，清理地面、水池卫生，及时清理泔水桶，做到地面、水池清洁卫生，无油渍残渍，泔水桶内外清洁。

8.定期清扫室内环境、设备卫生、不留卫生死角，保持清洁。

十六、预防食品中毒制度

1.豆浆、四季豆等生食有毒菜果，必须煮熟煮烂方能发售。

2.马铃薯(土豆)发芽时,因芽内含有龙葵素,必须将芽彻底挖掉,才可进行烹调食用. 3.未煮红熟透的海产品，不得食用，熟透的海虾、海蟹应一次或当天食用，如有剩余，放凉后立即妥善冷藏，再次食用前要加热煮透。

4.夏秋季多发细菌性食物中毒，要注意食物加工消毒及炊具、餐具消毒。

5.严防发生投毒事件。外部人员不得随意进入食品加工出售间，注意炊事人员的思想建设，及时化解矛盾，以免发生过激行为。

6.食品仓库、加工间不得存放任何有毒、有害物质。 7.食堂内不得有员工住宿、午休房间。 8.如怀疑有事物中毒发生时，应迅速上报食品药品监督管理部门、卫生行政部门和上级主管部门，采取及时有效措施进行救治。

十七、食品添加剂使用管理制度

1.使用的食品添加剂必须符合GB2760《食品添加剂使用卫生标准》和卫生管理办法的规定，不符合卫生标准和卫生管理办法要求的食品添加剂不得使用。

2.购买食品添加剂必须索取卫生许可证复印件和产品检验合格证明，进口食品添加剂应索取口岸食品卫生监督机构出具的卫生证明。

3.食品添加剂使用必须符合GB2760《食品添加剂使用卫生标准》或卫生部公告名单规定的品种及其使用范围、使用量，不得随意扩大使用范围和使用量。

4.不得使用未经批准、受污染或变质以及超过保质期限的食品添加剂。 5.不得以掩盖仪器腐败变质或以掺杂、掺假、伪造为目的使用食品添加剂。

十八、食品留样制度

1.学校食堂为师生提供的每餐、每样食品都必需由专人负责留样；

2.学校每餐、每样食品必须按要求留足100g以上,分别盛放在己消毒的餐具中； 3.留样食品取样后,必须立即放入完好的食品罩内,以免被污染；

4.留样食品冷却后,必须用保鲜膜密封好（或加盖）,并在外面标明留样时期、品名、餐次、留样人；

5.食品留样必须立即密封好、贴好标签后,必须立即存入专用留样冰箱内； 6.每餐必须作好留样记录:留样时期、食品名称,便于检查； 7.留样食品必须保留48小时,时间到满后方可倒掉；

8.留样冰箱为专用设备,留样冰箱内严禁存放与留样食品无关的其它食品。

十九、餐厨废弃物和废弃油脂处置管理制度

为履行好食品安全第一责任人的法定义务，防止“地沟油’’流入食品生产经营和使用环节，保障人民群众食品安全和身体健康，建立以下制度：

一、餐厨废弃物和废弃油脂应设专人负责管理。

二、餐厨废弃物和废弃油脂应有专门标有“餐厨废弃物或废弃油脂\"字样的密闭容器存放，集中处理。

三、餐厨废弃物和废弃油脂只能销售给有资质餐厨废弃物和废弃油脂加工单位，做到日产日清，不得销售给其他单位和个人。

四、处理餐厨废弃物和废弃油脂要建立档案，详细记录销售时间、种类、数量、收购单位、用途、联系人姓名、电话、地址、收货人签字等，并长期保存。

五、不得随便处理餐厨废弃物和废弃油脂。

定期清洗消毒空调及通风设施制度

一、作业人员要求

1、作业人员要持证上岗，严禁无证作业。

2、作业人员要佩戴相关防护用具作业。

3、作业人员要熟悉空调系统设置情况（系统类型、风管材料、尺寸、设备部件构成、位置等）以免发生事故，或损坏设备。

二、空调通风系统清洗部位主要包括：

集中空调系统中空气循环所涉及到的全部设备部件及与之相关的部位。 ——风管：送风管、回风管、新风管

——设备和部件：空气处理机组、冷凝水盘、表面换热器、风机箱、过滤器风口等 ——空调冷却水塔

三、具体清洗项目及周期：

1、对新风口、排风口，每两周擦拭一次。

2、对过滤器、空气过滤网、过滤器和净化器等，每六个月检查或更换一次；

3、盘管过滤网在运行期间，每个月进行清洗一次。

4、机组过滤网在运行期间，每三个月进行清洗一次。

5、针对冷凝水盘，每次换季开机前，进行擦拭一次。

6、送风、回风风机。每次换季开机前针对送风回风风机进行清洗和加油保养一次。

7、机房每周进行清扫，机房内部禁止存放其它物品。

8、冷却塔：每次换季开机前针对冷却塔进行清洗和加油保养一次，针对冷却塔填料破损进行及时更换。

四、清洗备案

所有清洗消毒作业在完成后都要填表记录。注明清洗设备编号、放置地点、清洗消毒人、清洗时间及必要的备注信息等。

定期清洁卫生间制度

为提高健康水平，减少疾病，特制订以下管理制度：

1、厕所定期打扫，由专人负责保洁；

2、厕所内不准乱涂乱画，保持环境整洁；

3、将用过的废弃物投入指定容器内，避免报纸，香烟纸及其它不易冲洗的硬质纸堵塞通道，

4、每个职工都有使用和保洁的义务，避免弄脏卫生间环境；

5、每个职工都有监督，检举制止不卫生行为，对举报者给予适当的经济奖励；

6、每个月生活卫生管理负责人组织人员进行检查；

7、按要求加装通风设施，按期维护，保证设施设备正常使用。

推荐第7篇：餐饮制度

食品安全制度目录

1、从业人员健康管理和培训管理制度

2、食品安全管理员制度

3、食品安全自查与报告制度

4、食品进货查验制度

5、食品贮存管理制度

6、不合格食品召回及处理制度

7、废弃物处置制度

8、临近保质期食品管理制度

9、食品安全突发事件应急处置方案

10、投诉处理制度；

11、场所、设施及用具清洗消毒和维护保养制度

12、食品经营过程与控制制度

13、食品添加剂使用公示制度

14、留样制度

从业人员健康管理制度

一、食品生产人员每年必须进行健康检查，不得超期使用健康证明。

二、新参加工作的从业人员、实习工、实习学生必须取得健康证明后上岗，杜绝先上岗后查体的事情发生，同时进行相关培训。

三、食品卫生管理人员负责组织本单位从业人员的健康检查工作，建立从业人员卫生档案，督促“五病”人员调离岗位，并对从业人健康状况进行日常监督管理。

四、凡患有痢疾，伤寒，病毒性肝炎等消化道传染病以及其他有碍食品卫生疾病的，不得参加接触直接入口食品的生产经营．

五、当观察到以下症状时，应规定暂停接触直接入口食品的工作或采取特殊的防护措施。腹泻，手外伤、烫伤、皮肤湿疹、长疖子、咽喉疼痛、耳、眼、鼻溢液、发热、呕吐。

六、食品从业人员应坚持做到“四勤”。即勤洗手、剪指甲、勤洗澡、理发、勤洗衣服、被褥、勤换工作服。禁止长发、长胡须、长指甲、戴手饰、涂指甲油、不穿洁净工作衣帽上岗和上岗期间抽烟、吃零食以及做与食品生产、加工、经营无关的事情。

七、对食品从业人员实行德、能、勤、纪综合考核，具优者给予表扬或奖励：对综合考核成绩欠佳者进行批评教育使其改正；对不改者劝其离岗或规定依法解除劳动合同。

八、定期对从业人员进行食品安全和健康管理培训，并做好培训记录。

从业人员培训管理制度

一、餐饮服务从业人员包括新参加工作和临时参加工作的餐饮服务从业人员必须经过培训、考核合格后，方可从事餐饮服务工作。

二、食品安全管理人员应制定从业人员食品安全教育和培训计划，组织各部门负责人和从业人员参加各种上岗前及在职培训。

三、食品安全教育和培训应针对每个食品加工操作岗位分别进行，内容应包括食品安全法律、法规、规范、标准和食品安全知识、各岗位加工操作规程等。

四、培训方式以集中讲授与自学相结合，定期考核，不合格者待考试合格后再上岗。

五、建立餐饮服务从业人员食品安全知识培训档案，将培训时间、培训内容、考核结果记录归档，以备查验。

食品安全管理人员制度

一、制定食品卫生管理制度和岗位卫生责任制管理措施。

二、制定食品经营场所卫生设施改善的规划。

三、按有关发放食品流通许可证管理办法，办理领取或换发食品流通许可证，无食品流通许可证不得从事食品经营。做到亮证、亮照经营。

四、组织食品从业人员进行食品安全有关法规和知识的培训，培训合格者才允许从事食品流通经营。

五、建立并执行从业人员健康管理制度。

六、对贯彻执行《食品安全法》的情况进行监督检查，总结、推广经验，批评和奖励，制止违法行为。

七、执行食品安全标准。

八、协助食品安全监督管理机构实施食品安全监督、监测。

食品安全自检自查与报告制度

1、食品生产经营者应当依照法律、法规和食品安全标准从事生产经营活动，对社会和公众负责，采取有效管理措施，保证食品安全，接受社会监督，承担社会责任。按照许可范围依法经营，并在就餐场所醒目位置悬挂或者摆放食品生产经营许可证。

2、建立健全本单位食品安全管理制度，并装裱上墙张贴在相应功能区；建立本单位食品安全管理组织机构，配备专职或者兼职经过培训合格的食品安全管理员，对食品生产经营全过程实施内部检查管理并记录，落实责任到人和员工奖罚制度管理，积极预防和控制食品安全事件，严格落实监管部门的监管意见和整改要求。

3、食品安全管理员须认真按照职责要求，组织贯彻落实管理人员和从业人员食品安全知识培训、员工健康管理、索证索票、餐具清洗消毒、综合检查、设备管理、环境卫生管理等各项食品安全管理制度，并用《餐饮单位食品安全综合管理自查表》等进行相关记录，备查。

4、制订定期或不定期食品安全检查计划，采用全面检查、抽查与自查形式相结合，实行层层监管，主要检查各项制度的贯彻落实情况。

5、食品安全管理员每天在操作加工时段至少进行一次食品安全检查，检查各岗位是否有违反制度的情况，发现问题，及时告知改进，并做好食品安全检查记录备查。

6、各岗位负责人、主管人员每天开展岗位或部门自查，指导、督促、检查员工进行日常食品安全操作程序和操作规范。

7、食品安全管理组织及食品安全管理员每周1-2次对各餐饮部位进行全面现场检查，同时检查各部门的自查记录，对发现问题及时反馈，并提出限期改进意见，做好检查记录。

8、检查中发现的同一类问题经二次提出仍未改进的，提交上级部门按有关规定处理，严重的交市场监督管理局按有关法律法规处理。

9、在就餐场所设置食品安全宣传栏，主动公示诚信建设，及时处理消费者意见。

食品进货查验制度

第一条 依据《中华人民共和国食品安全法》，制定本制度。

第二条 购进的任何食品一律进行实地查验。

第三条 购进食品时，要查验证明供货方主体资格合法的有效证件，并按批次向供货方完毕取证明食品质量符合标准或规定，以及证明食品来源的票证，并保存原件或者复印件。需要查验和索取的具体票证，由《食品索证索要制度》作出规定。从“总经销”、《总代理》供货商采购食品的，还必须检验是否持有合法有效的授权文书，并将文书复印留存归档备查。

第四条 经营包装食品的，要对食品包装标识进行查验核对，主要查验内容包括：

①查验食品包装是否有中文标明的商品名称、生产厂家厂名、厂址；是否在包装上显著位置清晰标明食品名称、配料清单、配料定量、将含量和沥干物（固形物）含量。特殊膳食用食品是否在显著位置予以清晰标示能量营养素、食用方法和适宜人群的。

②是否标明生产日期、保质期、贮藏说明、产品执行标准、质量等级。

③对使用不当，容易造成损害及可能危及人身、财产安全的食品是否标警示标记或中文警示语。

④经感官鉴别是否存在已经腐败变质、油脂酸败、霉变、生虫、污秽不洁、混有异物或者有其他感官性状异常，可能对人体健康有害的。

⑤食品是否符合产品说明书的质量情况。

⑥是否存在应当检验、检疫而未检验、检疫，或者伪造检验、检疫结果，或者检验、检疫不合格的话；

⑦进口食品是否用中文标明的原产国国名或者地区名以及在中国依法登记注册的代理商、进口商或者经销商名称和地址的。

⑧辐照食品、转基因食品是否在显著位置予以清晰标示的。

第五条 法律法规规定必须检验或者检疫的，必须查验其有效检验检疫证，未经检验检疫的，不得上市销售。法律、法规没有明确规定的，应经有关产品质量检测机构或市场设立的检测点检测合格才能上市销售。

第六条 加强检查食品的外观质量，对包装不严实或不符合卫生要求的，要及时予以处理，对过期、腐烂变质的食品，不得进入库，并立即停止销售，并进行无害化处理。

第七条 审查食品是否与其广告宣传相一致，是否存在有虚假和误导宣传的内容。

第八条 在进货时，对查验不合格和无合法来源的食品，要拒绝进货。发现有假冒伪劣食品时，要及时报告当地工商行政管理部门。

实行统一配送经营方式的食品经营企业，可以由企业总部统一查验供货者的许可证、营业执照和食品合格的证明文件，进行食品进货查验记录。企业总部向所属经者提供进货查验的证明。统一配送之外自行采购的食品，建立进货查验记录制度。

食品贮存管理制度

为规范食品、食品添加剂和食品相关产品贮存管理，保障公众餐饮安全，根据《食品安全法》、《食品安全法实施条例》和《餐饮服务食品安全监督管理办法》等法律、法规及规章，制定本管理制度。

一、贮存场所、容器、工具和设备应当安全、无害，保持清洁，设置纱窗、防鼠网、挡鼠板等有效防鼠、防虫、防蝇、防蟑螂设施，不得存放有毒、有害物品及个人生活用品。

二、食品和非食品（不会导致食品污染的食品容器、包装材料、工具等物品除外）库房应分开设置。同一库房内贮存不同性质食品和物品的应区分存放区域，不同区域应有明显的标识。

三、食品应当分类、分架存放，距离墙壁、地面均在10cm以上，并定期检查，使用应遵循先进先出的原则，变质和过期食品应及时清除。

四、冷藏、冷冻柜（库）应有明显区分标识，设可正确指示温度的温度计，定期除霜（不得超过1cm）、清洁和保养，保证设施正常运转，符合相应的温度范围要求。

五、冷藏、冷冻贮存应做到原料、半成品、成品严格分开，植物性食品、动物性食品和水产品分类摆放。不得将食品堆积、挤压存放。

六、散装食品应盛装于容器内，在贮存位置标明食品的名称、生产日期、保质期、生产者名称及联系方式等内容。

七、除冷库外的库房应有良好的通风、防潮设施

不合格食品召回及处理制度

一、为防止不合格食品进入消费领域，侵害消费者合法权益和人民群众生命财产安全，影响企业信誉，特制定本制度。

二、食品经营者必须认真做好上柜及仓储食品的经常性检查，如发现有下列情形之一者，必须立即撤下柜台或清除出库，停止销售：

1、已经变质、超过保持期的食品；

2、经法定检测机构和行政执法机关检测为不合格的食品；

3、不符合食品安全标准的食品；

4、国家明令禁止生产、销售的食品和发现其生产加工的原料、辅助材料、添加剂为不合格产品或者违反国家禁令或其生产工艺不符合法定要求的食品。

三、对已经售出的严重危害人身安全的食品，必须依据销售台帐立即召回，并及时向工商部门报告和退还货款或进行赔偿。

四、对已经售出的严重危害人身财产安全的食品，在发现后一个小时内营业场所进行公示，并选择能够覆盖销售范围的新闻媒体予以公告，通知购货人立即停止销售、使用，负责将该批食品召回并销毁。

五、不合格食品一经退市或召回，不得再次投入市场。

餐厨废弃物处置管理制度

为规范餐厨废弃物处置管理，保障公众餐饮安全，根据《食品安全法》、《食品安全法实施条例》和《餐饮服务食品安全监督管理办法》等法律、法规及规章，制定本管理制度。

一、与餐厨废弃物收集、运输服务企业签订餐厨废弃物收集、运输经营协议。

二、安排专人负责餐厨废弃物的处置、收运、台账管理工作。

三、餐厨废弃物分类放置，做到日产日清。

四、禁止乱堆餐厨废弃物，禁止将餐厨废弃物直接排入公共水域或公共厕所和生活垃圾收集设施。

五、废弃物应当实行密闭化运输，运输设备和容器应当具有餐厨废弃物标识，整洁完好，运输中不得泄漏、撒落；

六、禁止将餐厨废弃物交给未经相关部门许可或备案的餐厨废弃物收运、处置单位或个人处理。

七、不得用未经无害化处理的餐厨废弃物喂养畜禽。

八、建立餐厨废弃物产生、收运、处置台账，详细记录餐厨废弃物的种类、数量、去向、用途等情况，并定期向餐饮监督部门及环保部门报告。

九、发现餐饮服务环节违法违规处置餐厨废弃物的，应第一时间向当地餐饮监督部门及环保部门举报。

十、企业负责人应实时监测单位餐厨废弃的处置管理，并对处置行为负责。

临近保质期食品管理制度

为进一步加强流通环节食品安全监管，规范食品经营柜组对临近保质期食品的经营管理，有效防止和控制食品安全隐患，保障消费者知情权及人民群众身体健康和生命安全，根据《中华人民共和国食品安全法》相关规定，制定本制度。 第一条 从事流通环节食品经营的自营柜组、租赁经营户，应严格按照本制度规定，加强对临近保质期食品的管理，杜绝过期食品上柜销售。

第二条 本制度所称临近保质期，是指距食品包装物上标明的最后保质日期的期限。临近保质期食品，是在临近保质期内但尚未超过保质期的食品。保质期指预包装食品在标签指明的贮存条件下，保持品质的期限。

根据食品保质期的不同，参考行业惯例，对食品临近保质期界定如下：

（一）保质期在一年以上的（含一年，下同），临近保质期为45天；

（二）保质期在半年以上不足一年的，临近保质期为30天；

（三）保质期在90天以上不足半年的，临近保质期为20天；

（四）保质期在30天以上不足90天的，临近保质期为10天；

（五）保质期在10天以上不足30天的，临近保质期为2天；

（六）保质期在10天以下的，临近保质期为1天。

各业务部门可与供货商自行商议临保期，但不得低于上述期限。国家有关标准允许不标明保质期的食品，不设临近保质期。

第三条 自营、租赁经营户应在营业场所醒目位置向公众公示食品临近保质期标准，接受公众监督。

第四条 自营、租赁经营户应在营业场所的醒目位置提醒消费者注意查看食品生产日期、保质期和有效日期。提醒的方式可根据经营场所的规模确定，但要足以引起消费者注意。

第五条 自营、租赁经营户应建立临近保质期食品销售管理制度。

有条件的自营、租赁经营户应设置临近保质期食品专区或专柜，并在醒目位置标明“临近保质期食品销售专区”或“临近保质期食品销售专柜”字样。设置专区或专柜应根据食品特性，并区分散装食品与预包装食品。

未设临近保质期食品销售专区或专柜的，待售的临近保质期食品上应有统一的“临近保质期食品”标签。

第六条 与其他商品一起捆绑搭售的食品临近保质期时，必须标明“临近保质期食品”。捆绑搭售时，不得隐藏该食品的生产日期和保质期。

第七条 现场制售食品的原料、成品以及散装食品应每批次标明入库日期和保质期限，出库销售应先进先出。

第八条 自营、租赁经营户应建立完善临近保质期食品管理保障机制。

（一）落实专门的临近保质期食品管理人员，并加强对员工临近保质期食品管理制度的培训。

（二）建立营业场所临近保质期食品定时、定人、包片的日常清查制度。定期检查库存和待销售食品，发现食品临近保质期时，应及时转至临近保质期食品专区或专柜，或统一粘贴“临近保质期食品”标签。

（三）自营、租赁经营户应每天对临近保质期限食品进行检查，对尚未售出的到期食品，应立即下架，停止销售，及时销毁，不得退回供货商或者生产者（有协议的除外），并建立销毁记录台账。销毁记录台账保存期限不得少于一年。销毁超过保质期食品，应确保该过期食品外包装一并销毁。销毁记录台账应如实记录超过保质期的食品的名称、规格、数量、生产批号（或生产日期）、销毁时间和地点、销毁方式方法、承毁人、监销人等内容等。

（四）制订临近保质期食品退货规则。食品经营者如与供货商有临近保质期食品退货约定，应及时办理退货手续。退货记录内容包括退货商品名称、规格、数量、退货时间等，并由双方签字盖章（含电子签章）。退货记录应建档备查。

（五）制订合理的激励机制，鼓励消费者共同参与对临近保质期食品的管理。

食品安全突发事件应急处置预案

为贯彻落实《中华人民共和国食品卫生法》、根据《餐饮服务许可管理办法》和《餐饮服务食品安全监督管理办法》的要求，结合本单位实际情况，制定本食品安全突发事件应急预案如下：

一、组织机构

为了保障全我饭店员工健康的工作、生活，促进我饭店各项工作顺利开展，防范安全事故发生，切实有效降低和控制安全事故的危害。为确保工作开展，成立领导小组。

组 长： 组 员：

二、主要职责

（1）加强领导，健全组织，强化工作职责，完善预案的制定和各项措施的落实。 （2）预防为主，常抓不懈，加强食品安全的日常监管，积极开展食品安全事故的预防工作，做到早发现、早报告、早控制。统一领导，分级负责。

（3）一旦发生重大食品安全事故，食品安全应急领导小组成立现场指挥部，负责指挥救援、排险等应急处置工作，依靠科学，处置有力。

三、预防措施

1、制定颁发《餐饮业食品卫生管理办法》、《食物中毒事故处理办法》，卫生部下发规章制度，为我饭店食品卫生监督管理、食物中毒事故的处理提供了有力的法律依据。

2、大力开展宣传教育工作，包括对硬件设施的投入，管理制度的建立、完善与落实，对有关人员的食品卫生知识培训、宣传。有计划地对饮食从业人员的卫生知识的培训，对食品卫生知识的宣传，周边饮食摊点的整顿等等。

3、加强对食堂的管理，落实上级部门的要求及检查整改意见。

四、应急处理工作预案程序及措施

1、如发生食品安全突发事件要立即启动应急处理工作预案。

2、如发生食品安全突发事件必须在第一时间（自事故发生之时起2小时之内）向所在地的食品药品监督管理局、卫生局报告。

3、保护现场，保留样品。（立即停止销售和食用可疑食物；封存造成食物中毒或可能导致食物中毒的食品及其原料、工具设备和现场，无关人员不得进入厨房操作间。病人的排泄物（呕吐物、大便）要留样，以便有关部门采样检验，为确定食物中毒提供依据）。

4.负责组织将病人送往医院进行抢救，确保在第一时间保证病人的生命安全；并采取有效措施把病人控制在最小的范围。

5、如实反映情况（食品药品监督管理局和卫生局执法人员到达后立即提取42小时的留样并配合食品药品监督管理等部门进行调查；配合其他部门进行有效的工作）。

6、事后应根据卫生监督部门的指导对场所物品进行消毒处理。

五、报告程序 （1）我饭店领导 （2）卫生局领导 （3）根据事件需要，经领导同意报告地方和上级卫生防疫部门

六、责任追究

对在重大食品安全事故的预防、报告、调查、控制和处理过程中，有玩忽职守、失职、渎职等行为的，依据法规追究有关责任人的责任。

食品安全投诉处理制度

一、值班经理是投诉第一受理人。接到客人投诉后，在自己权限范围内的及时处理，超权限的迅速上报领导。

二、接到客人投诉后，态度要诚恳、耐心、保持冷静。

三、站在客人的角度考虑问题，尽量缩短与客人之间在感情上的距离。

四、了解客人投诉原因和要求，告诉客人需做调查及大致等候时间。调查认真仔细，不推脱、搪塞客人。

五、所有投诉处理，尽量避免在顾客较多的场合。

六、接触客人是，态度友善，不争吵、辩论。

七、若属客人误解引起的投诉，婉转解释，消除误解，沟通顾客之间的联系。

八、接到消费者投诉食品感官异常或可疑变质时，应及时核实该食品，如有异常，应及时撤换，同时告知备餐人员作出相应处理，并对同类食品进行检查。

九、事实调查清楚，提出处理办法后，耐心转告客人，征求客人对处理办法的意见。

十、搞好投诉处理的善后工作，每次的投诉记录及时存档。

十一、投诉内容分类整理，定期分析，对带倾向性的问题，及时提出该井措施，提高服务质量。

食品用设备、设施清洁消毒维修管理制度

1、食品处理区应按照原料进入、原料处理、半成品加工、成品供应的流程合理布局设备、设施，防止在操作中产生交叉污染。

2、配备与生产经营的食品品种、数量相适应的消毒、更衣、盥洗、采光、照明、通风、防腐、防尘、防蝇、防鼠、防虫、洗涤以及处理废水、存放垃圾和废弃物的设备或设施。主要设施宜采用不锈钢，易于维修和清洁。

3、有效消除老鼠、蟑螂、苍蝇及其他有害昆虫及其孳生条件。加工与用餐场所（所有出入口），设置纱门、纱窗、门帘或空气幕，如木门下端设金属防鼠板，排水沟、排气、排油烟出入口应有网眼孔径小于6mm的防鼠金属隔栅或网罩；距地面2m高度可设置灭蝇设施；采取有效“除四害”消杀措施。

4、配置方便使用的从业人员洗手设施，附近设有相应清洗、消毒用品、干手设施和洗手消毒方法标示。宜采用脚踏式、肘动式或感应式等非手动式开关或可自动关闭的开关，并宜提供温水。

5、食品处理区应采用机械排风、空调等设施，保持良好通风，及时排除潮湿和污浊空气。

6、用于加工、贮存食品的工用具、容器或包装材料和设备应当符合食品安全标准，无异味、耐腐蚀、不易发霉。食品接触面原则上不得使用木质材料（工艺要求必须使用除外），必须使用木质材料的工具，应保证不会对食品产生污染；加工直接入口食品的宜采用塑胶型切配板。

7、各功能区和食品原料、半成品、成品操作台、刀具、砧板等工用具，应分开定位存放使用，并有明显标识。

8、应当定期维护食品加工、贮存、陈列、消毒、保洁、保温、冷藏、冷冻等设备与设施，校验计量器具，及时清理清洗，必要时消毒，确保正常运转和使用。

食品经营过程与控制制度

（一）食品采购

1.制定食品采购计划。确定采购食品的品种、品牌、数量等相关计划安排。

2.选择供货商。要认真查验供货商的主体资格证明，保证食品的来源合法。

3.签订供货合同。与供货商签订供货合同，明确双方的权利义务，特别是出现食品质量问题时的双方的责任和义务。 4.索取食品的相关资料。向供货商索取食品的相关许可证、QS认证证书、商标证明、进货发票等证明材料，采用扫描、拍照、数据交换、电子表格等科技手段建立供货商档案备查。

5.对食品进行查验。具备条件时设立食品检测室，对供货商提供的食品进行检测并做好详细记录。经查验不合格的食品，通知供货商做退货处理。

6.每一批次的进货情况详细记录进货台帐，账目保管期限为二年。

（二）食品储存

1.因公司食品销售业务主要为厂家（经销商）直接供货给客户，公司不单独设立仓库进行食品贮存，小批量的食品进货可短期存放于经营场所。

2.详细记录食品入库信息。食品入库要详细记录商品的名称、商标、生产商、进货日期、生产日期、保质期、进货数量、供货商名称、联系电话等信息。

3.按照食品储藏的要求进行存放。食品要离墙离地，按入库的先后次序、生产日期、分类、分架、生熟分开、摆放整齐、挂牌存放。严禁存放变质、有臭味、污染不洁或超过保存期的食品。

4.贮存直接入口的散装食品，应当采用封闭容器。在贮存位置表明食品的名称、生产日期、保质期、生产者名称及联系方式等内容。

5.食品出库要详细记录商品流向。销售的情况应建立销售台帐，详细记录购买方的信息，以备查验，账目保存期限为二年。

6.每天对库存食品进行查验。发现食品有腐烂、变质、超过保质期等情况，要立即进行清理。

7.每周对仓库卫生检查一次。确保库房通风良好、干净整洁，符合食品储存要求。

8.变质食品设立专门的仓库或容器进行保管。不得同合格的食品混放在一起，以免造成污染。

（三）食品运输

1.运输食品时运输工具和容器要清洁卫生，并生熟分开，运输中要防蝇、防尘、防食品污染。

2.在装卸所采购的食品时要讲究卫生，不得将食品直接与地面接触。3.直接入口的散装食品，应当采用密闭容器装运。不得把直接入口的食品堆放在地面或与需要加工的食品原料和加工半成品混放在一起，防止直接入口的食品受到污染。

（四）食品销售

1.每天对商家销售的食品进行查验。销售人员要按照食品标签标示的警示标志、警示说明或者注意事项的要求销售预包装食品，确保食品质量合格和食品安全。

2.对即将到达保质期的食品，集中进行摆放，并作出明确的标示。

3.用于食品销售的容器、销售工具必须符合卫生要求。

4.销售散装食品，应当在散装食品的容器、外包装上标明食品的名称、生产日期、保质期、生产经营者名称及联系方式等内容。

5.销售散装、裸装食品必须有防蝇防尘设施，防止食品被二次污染。

6.销售的情况应建立销售台帐备查，账目保管期限为二年。

（五）不合格食品退市

1.食品安全管理人员在食品经营中发现经营的食品不符合食品安全标准，或接到执法部门、生产企业的召回通知，应当立即停止营业，下架封存，做好登记，并及时通知政府监管部门。

2、通知相关生产经营者或供货商，并记录停止经营和通知情况。

2.在经营场所向消费者公示召回食品的名称、批号等信息，并安排专人处理消费者退货事宜。

3.被召回食品，食品安全管理人员应当进行无害化处理并予以封存，做好记录，严禁再次流入市场。 4.召回及封存食品的情况要及时通知供货商即政府监管部门。

5.不合格食品的处置。与供货商有合同约定的，按照约定执行。政府监管部门有明确要求的，按照政府部门的通知要求进行处置。

6.政府部门命令召回的不合格食品，其召回和销毁处理流程依照《食品安全法》等法律法规的规定及政府监管部门的通知要求执行。

7.不合格食品退换货、下架封存、召回等处置资料，要建立专门的档案进行保管，以备查验。

食品添加剂使用管理制度

1 目的

为加强食品添加剂卫生安全管理，防止食品污染，保证食品安全，保护消费者的利益，特制定本制度。

2 适用范围

本制度适用于对本企业购进的，在食品中依法添加食品添加剂的使用管理。

3 内容

3.1 李菱认真做好食品添加剂采购验收记录，并向供应商索取随附相关材料。包括：卫生许可证、生产许可证、第三方检验报告、产品合格证等；进口食品添加剂须索取口岸卫生检疫证明。

3.2 食品添加剂进厂后，由技术部基酒库保管员、检验科人员共同验收。基酒库保管员负责查看产品外包装标志、标签有无标示“食品添加剂”等字样，标签标识是否符合规定，同时查看外包装有无破损、脏污，并做好相关验收记录；检验科人员负责抽样检测食品添加剂的指标是否符合标准要求，并做好检验记录。验收记录和检验记录均应由验收人员和公司主管食品添加剂的责任人共同签字。

3.3 食品添加剂堆放、贮存时必须有明显、清晰的标识，有相对独立的贮存空间，并安排专人保管；贮存场所应做好清洁卫生，不得与其它洗涤剂、消毒剂、化学试剂等有毒、有害物质一起存放；不得与过期变质失效的食品添加剂混放；不得存放非食品用添加剂；不得存放与所生产食品无关的食品添加剂。对于采购的食品添加剂过期、失效或变质的应及时进行无公害处理，并保留处理记录。

3.4 配备与食品添加剂使用相适应的计量器具，并定期对器具进行校检，保证量值准确。

3.5 按照《食品添加剂使用卫生标准》和卫生管理办法的规定，根据食品生产工艺配方要求正确称量、添加食品添加剂，严格控制使用范围和使用量，不得使用不符合GB2760标准或未列入国家相关部门新增品种公告目录的食品添加剂，不得超范围、超限量使用食品添加剂，不得使用不符合质量安全要求的食品添加剂生产加工产品，每次使用时必须详细记录食品添加剂的用途及使用数量。

3.6 建立食品添加剂使用台帐，做好食品添加剂的出库、入库和使用相关记录。

3.7 食品添加剂有关档案资料保存时间不得少于2年。

食品留样管理制度

为规范餐饮服务食品留样工作，保障学生餐饮安全，根据《食品安全法》、《食品安全法实施条例》和《餐饮服务食品安全监督管理办法》等法律、法规及规章，制定本管理制度。

一、学校食堂应对食品进行留样，以便于必要时检验。

二、留样的采集和保管必须有专人负责，配备经消毒的专用取样工用具和样品存放的专用冷藏箱。食品留样冰箱为专用设备，严禁存放与留样食品无关的物品。

三、留样的食品样品应采集在操作过程中或加工终止时的样品，不得特殊制作。

四、原则上留样食品应包括所有加工制作的食品成品，其它情况可根据需要由监管部门或餐饮服务提供者自行决定留样品种。

五、留样食品应按品种分别盛放于清洗消毒后的密闭专用容器内，防止样品之间污染；在冷藏条件下存放48小时以上，每个品种留样量应满足检验需要，不少于100g。

六、留样食品取样不得被污染，贴好食品标签，待留样食品冷却后，放入专用冷藏箱内，并做好留样记录，包括留样日期、时间、品名、留样人。

七、一旦发生食物中毒或疑似食物中毒事故，应及时提供留样样品，配合监管部门进行调查处理，不得影响或干扰事故的调查处理工作。

推荐第8篇：餐饮制度

学生公寓餐饮制度

为规范公寓食堂就餐秩序，促进公寓食堂管理规范化，保障师生饮食安全,特制定本制度.

1、食堂要切实加强安全管理,以食品卫生安全为核心,认真做好放火,防盗,放触电,防投毒,防烫伤,防意外人身伤害事故.

2、食品贮藏要保持清洁,要注意防潮,防霉变,防腐烂.

3、食堂上岗人员必须身体健康，并经健康体检合格，持有效的健康体检证明上岗，不定期参加卫生知识培训，食堂工作人员必须穿戴整洁。

4、学生应按时就餐，进餐前先洗手，然后按秩序排队领饭。

5、教育学生节约粮食，学生应根据自己的食量取食。

6、学生用餐完毕，应当即清洗餐具，剩菜剩饭需倒入指定地点。

推荐第9篇：餐饮制度

食堂岗位责任制

一、分管校长（主任）职责：负责学生食堂和餐厅的全面工作；严格执行《食品卫生法》搞好饮食安全卫生，室内外环境卫生；研究食堂的经营管理方案，组织协调好食堂人员分工，充分调动从业人员工作的积极性；提高安全防范意识，加强对锅炉房及食堂水电、气、油和各种电器设备维护管理，及时消除安全隐患；听取师生、家长及有关部门对食堂工作的意见和建议，及时组织相关人员研究并采取合理措施，加以改进。

二、食堂管理员职责：在分管校长（主任）的召集下，按时出席食堂管理例会；对食堂工作进行全面监督，特别要在食堂的物品采购保管加工及学生就餐等环节实行全程监督，对食堂的环境卫生和从业人员的个人卫生进行重点监督；关注食堂服务质量和就餐师生的意见，适时提出改进措施和建议；填写好《食堂管理台帐》，协助做好成本核算及效益分析工作；负责索取各类物资供应商的资质和采购物品的合格证、检验报告等。

三、食堂厨师长（炊事班长）职责：负责食堂操作间的全面工作；负责制定每周食谱，并根据食谱和仓储情况列出每天采购清单；负责原料的清洗、加工、配餐、销售各环节的监管工作；负责食堂内外环境卫生和从业人员的个人卫生，及时组织食堂从业人员进行食品卫生知识和健康知识培训；组织好每天（餐）的开饭和收尾工作；有计划地组织好从业人员的技术培训工作；做好食堂从业人员的思想工作和考勤记载。

四、食堂采购员职责：及时与厨师长（炊事班长）沟通，准时地完成食堂所需物品的采购工作，确保食堂经营正常开展；严把食品的质量关，采购的物品（生鲜菜除外）必须有“三名”（厂名、品名、产地名），“三期”（生产日期、保质期、保存期），“三证”（卫生或经营许可证、质量检验合格证、出厂合格证）；生鲜菜必须坚持招标采购或集中定点采购，做到货比三家，价格合理，优胜劣汰；定期向食堂或学生公布市场行情，及时向主管领导汇报采购工作情况。

五、食堂仓管员职责：负责食堂主、副食及各类库存物品的保管工作，按时按计划发放；严格履行入、出库手续，验收物品质量、单价、数量；物品要分类保管，摆放整齐，保持库内清洁卫生，注意通风；做好灭虫、灭鼠、防潮和安全防范工作，做到库内物质不霉变、不损坏、不损失；认真记好保管台帐，数字准确、格式规范，经常清点库内物质，做到帐物相符；保管好食堂的炊具、机械及日常用品，协助财务做好成本核算工作，每学期作一次全面的财产清理。

六、炊事员职责：热爱本职工作，具有奉献精神；遵守劳动纪律和食堂的各项规章制度，服从领导，听从指挥，团结同志，爱护公物；严格按照食品卫生要求进行食品加工，保证食品加工过程中的卫生安全，防止食物中毒事件的发生；严格遵守炊事机械设备操作规程，及时保养、维护所管的机械设备；注意安全，文明服务，热情周到；工作期间自觉穿戴工作衣、帽、口罩，保持衣帽干净；自觉使用文明用语，努力提高服务质量，虚心听取师生意见。

食堂更衣室管理制度

1、保持更衣室环境卫生，禁止私自带食品等与本岗无关的物品进入更衣室。

2、服装与鞋按位摆放整齐。

3、炊事员保管好个人物品，个人物品要放在指定位置。

4、炊事员上岗前，先洗消手，再穿戴工作衣、帽、鞋，穿戴完毕，再进行一次洗消手，才能进入加工间、烹调间。

5、更衣室每天1----2次小扫，每周1次大扫除，保持更衣室内的卫生。

6、更衣室的桌、椅、柜表面及地面每周定时消毒。

粮食和食品储存保管制度

1、严把粮食入库关。每次购粮入库前，保管员必须认真仔细检查，严禁不合格粮食入库，保证粮食入库质量，严禁采购腐烂变质的食用原料和三无食品，蔬菜要新鲜。

2、保管员必须履行粮食、食品入库登记签字手续，要有原始登记帐册注明粮油生产厂家、生产日期、质量标准。

3、要有专用的粮食保管室和食品存放室，严禁用农药化肥袋盛装粮食。粮食入库后，保管员必须定期检查，发现贮存粮食有霉变或食品变质的现象，必须及时清除，严禁混合发放下锅或加工供学生食用。

4、保管员必须保持粮食保管室通风、干燥、防鼠、防蚊等。食品储存室的食品必须分类、分架、生熟分开，且有生冷标示，隔墙离地存放，有防蝇、防鼠、防潮设施。

5、保管员每餐必须按就餐人数足数发粮，严禁克扣学生粮食，为学生提供的新鲜蔬菜，必须保证质量。

6、保管室钥匙由保管员一人保管，严禁非保管员拿钥匙，同时要求保管员做到人进关门，人走上锁，严禁非工作人员入内。

7、学校储存粮食、食品等，根据存放物品的保质期，必须做到一月一周转，一月一清仓，严禁过期储存以防粮食、食品霉变、变质。

8、建立责任追究制度，如出现食品霉变或食物中毒事件要追究食品保管员和食品加工员的责任。

食堂从业人员卫生守则

一、食堂从业人员、管理人员必须掌握有关食品卫生的基本要求，严格执行《学校食堂与学生集体用餐卫生管理规定》。

二、食堂从业人员每年必须进行健康体检，新参加工作和临时参加工作的人员都必须参加体检，取得健康证明后方可参加工作。

三、凡患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道疾病（包括病原携带者）、活动性肺结核、化脓性或者渗出性皮肤病以及其他有碍食品卫生的疾病的，不得从事接触直接入口食品的工作。

四、食堂从业人员在出现咳嗽、腹泻、发热、呕吐等有碍于食品卫生的疾病时，应立即脱离工作岗位，待查明病因、排除有碍食品卫生的病症治愈后，方可重新上岗。

五、工作前、处理食品原料后、便后用肥皂及流动的清水洗手；接触直接入口食品之前应洗手消毒。

六、穿戴清洁的工作衣、帽，并把头发置于帽内。

七、不得留长指甲、涂指甲油、戴戒指加工食品。

八、不得在食品加工和销售场所内吸烟。

食堂卫生责任追究制度

学校食堂卫生工作是学校安全工作的一件大事，关系到学校全体师生的健康与生命安全，关系到学校教育教学秩序稳定。为了保证师生的食品卫生安全，特制定学校食堂卫生责任追究制度。

一、学校食堂食品卫生安全由总务处负责。每天作好进出库登记，精制饭菜存放不得超过2小时，每天由管理人员指定专人分别进行试尝，并作好饭菜试尝记录。

二、每天坚持作好饭菜留样和记录，饭菜留样应存放于冰箱，温度应在2—8摄氏度，具体管理由总务处负责。

三、班主任负责本班学生的食品卫生安全，要求学生饭前便后洗手。

四、一旦发生食物中毒，立即报告学校安全领导小组，再由学校安全领导小组报教育局和疾控中心，并组织人员将中毒师生送往医院，进行抢救。

五、粗加工区，操作间，配餐间要分别落实专人负责管理和指导，每间确立固定的员工，严格按流程进行操作，并做到分工明确，责任到人，避免出现混岗和食品交叉污染。

六、食堂管理人员指定专人负责餐具、容器用具消毒和保洁工作，要求严格按《餐具用具消毒制度》进行消毒和保洁。

七、凡不负责任，检查不力，不按要求操作，造成食物中毒事故，学校将按有关规章制度追究其责任，造成严重后果的，报有关部门追究其刑事责任。

中峰镇中心学校食品卫生安全责任书

为落实“安全第一，预防为主”方针，认真贯彻《中华人民共和国食堂卫生法》、《学校食堂与学生集体用餐卫生管理规定》等法律、法规，进一步加强我校食品卫生管理，消除食品卫生安全隐患，防止食物中毒等突发公共卫生事件的发生，确保学校师生生命安全，维护社会的安宁和稳定，促进教育事业的健康持续发展，特制定中峰镇中心学校食品卫生安全责任书。

一、食堂工作人员职责：

1、食堂采购员严把食品采购关。学校食堂采购员必须到持有卫生许可证的经营单位采购食品，应有相对固定食品采购场所（粮油按县教育局要求坚持配送制度），严防“三无”食品和过期霉烂变质食品进入校园以保证食品质量。采购员要配合食堂管理员认真做好试、配餐工作，填写试、配餐登记表。

2、仓管员要严把食品贮存关。在严格食品进出库登记的同时，食品贮存应当分类分架，隔墙离地存放，定期检查，及时处理变质或超过保质期限的食品。用于保存的冷藏设备，必须贴有标志，生食品、半成品和熟食应分框存入。自制（注明腌制日期）或购买的腌菜（索票）必须达9天以上方可食用。

3、炊事员要严把食品操作关。对于出库或用于加工的食品在确认无安全隐患后方可进行加工。食品在烹饪后至出售前一般不超过2小时。食堂剩余食品必须冷藏，冷藏时间不得超过24小时，在确认没有变质的情况下，必须经高温彻底加热后，方可继续出售。

4、厨师长要严把食品留样关。根据需要设置的厨师长要负责做好食品留样工作，每餐送交的样菜应各取不少于250克留置于冷藏设备中，保存24小时以上，以备查验。

5、管理员要严把人员进出关。食堂管理员在对食堂食品全面把关的同时，对于无关人员不得让其进入食堂操作间和储存间等，注意对食堂工作人员的教育和管理，严禁带违禁物品进入食堂，谨防投毒事故的发生。

6、司炉工要严把池水消毒关。司炉工在严格按照锅炉操作规程进行操作（定期校验锅炉压力表、安全阀，每周用手动启跳安全阀。锅炉用水低于最低水位线时要先打开火门，待气压表指针为零时方可加水。防止结垢，每天从排污阀排除一定数量沸腾的水）的同时，每周定期对食堂蓄水池进行消毒，按照比例投放非过期消毒片等净水药品，每学期对蓄水池清理至少一次。

7、饲养员要严把饲料卫生关。在对猪舍每周消毒，严控无关人员进入猪舍的同时，切实注意剩饭剩菜的卫生，做好晾晒、收存、烧煮等工作。

二、学校（总务处）职责：

1、总务处要严把工人健康关。食堂从业人员必须持有健康证上岗；食堂从业人员按照有关规定统一着装操作规范；管理员在食堂从业人员在出现咳嗽、发热等有碍于食品卫生的病症时，应在报告总务处的同时要求其脱离工作岗位，待查明病因或治愈后，方可重新上岗。

2、总务处要严把安全教育关。认真学习贯彻《食品卫生法》和《学校食堂与学生集体用餐卫生管理规定》，掌握有关食堂、设备与环境卫生要求，食品采购、贮存及加工的卫生要求，食堂从业人员卫生要求，管理与监督等方面的相关知识，严防病从口入。做好防鼠、防蝇、防蟑螂、防霉变、防投毒等工作。及时传达贯彻上级有关食品安全工作文件会议精神，充分利用例会、墙报、黑板报、广播、宣传橱窗等宣传工具，加强师生用餐安全教育，提高他们的防范意识和能力。

3、学校要严把设施的配备关。根据食堂微利效果加强投入必要经费，提高学校食堂加工、用餐设施，配备必要冷藏、消毒等设备。

4、学校严把卫生责任落实关。建立学校食堂的食品卫生专人（总务主任和食堂管理员）负责制，营造食品卫生安全氛围，构建食品卫生安全防范体系，建立明确的食品卫生安全工作目标责任制，确立食品卫生安全防范责任意识和主体意识，定期对责任落实情况进行督查。对于学校例行查处的不安全卫生食品和不安全卫生行为，对当事人处以50--200元罚款（不含等值赔款），触犯刑律依法报请司法机关追究刑事责任。总务处安排人员经常检查学校门店食品卫生，发现问题及时要求整改并根据制度进行处罚。

5、学校严把食物中毒应急处理关。按照《中峰镇中心学校食品中毒应急预案》，坚持食品卫生安全工作信息上报制度，对发生食物中毒等突发公共卫生事件，应及时采取措施，并上报有关部门，加强对事故处理的领导，与有关部门密切协作，采取有力措施，及时妥善处理。

中峰镇中心学校重大食品安全事故应急预案

为有效贯彻落实上级有关部门文件精神，建立并进一步完善应急救援机制，有效预防和处置我校突发食品安全事故发生，当重大事故发生时，能及时、快速、有序地组织实施应急救援，防止事故扩大，把事故损失降到最低程度，依据相关法律法规，结合学校实际，制定本预案。

一、学校情况简述

本校共有教学班21个，在校生1100多人，寄读生900多人，教职员工91人，食堂3个，安全重点问题是：食物中毒等食品安全事故。

二、应急救援指挥领导小组职能：

1、学校成立重大事故应急救援领导小组： 组

长：陈汝波

副 组 长：吴畅生 毛远意

方敦文

组

员：高如

余丙军

刘敏

熊以海

朱友志

张吉厚

2、应急救援指挥小组职能

①组织指挥救援队伍实施救援行动。

②接到事故报告后，立即向上级报告和相关单位报告事故情况。汇报的内容包括：事故时间、事故地点、事故性质、事故简要经过、事故原因、人员伤亡情况、事故发展趋势等。

③必要时向上级及相关部门请求紧急救援。

④配合上级和相关部门展开事故调查，在调查取证基础上写出有关书面材料。

三、现场处置及职能：

1、指挥领导工作小组根据工作需要，组成现场指挥小组。

2、现场指挥组长，由指挥组长或指派副组长担任。

四、应急救援预案

发生重大事故后，学校要立即启动应急救援预案，立即组织救援，并在第一时间向学校重大事故应急救援领导小组报告。学校重大事故应急救援领导小组根据事故程度，决定启动应急预案，指挥调动相关机构实施抢救。

1、发生食物中毒事故后，要立即组织抢救中毒人员，并向学校重大事故应急救援领导小组报告。同时，要采取有效措施，封闭现场及保护有关证物。

2、学校重大事故应急救援领导小组接到报案后，应立即启动应急预案，及时通知有关人员赶赴现场，按照分工开展工作。

3、应急救援实施机构到现场后，要立即与医院120急救中心取得联系，迅速组织抢救中毒人员，疏散闲杂人员，保护现场及有关证物，严禁除应急救援及专业机构以外的人员进入现场。

4、事故调查组要迅速查明事故发生的初步原因、中毒人员情况等，联系和配合卫生防疫等部门调查事故原因，确定导致中毒的食物名称、种类，并及时向有关部门汇报。

5、抢险救灾组应根据中毒原因，采取有效措施，妥善处理有毒物品，切断传播渠道，防止事态扩大。对属于投毒及可能造成外界影响的，要及时向重大事故应急救援领导小组报告。

6、学校重大事故应急救援领导小组负责向上级部门汇报，报请县卫生局、防疫站、教育局、公安局等对事故涉及的水、环境、食品等进行检测和评价，对事故原因进行进一步调查及做出事故结论。

五、具体要求

1、学校应急救援实施机构成员由学校卫生室人员、后勤组人员、各处室负责人、团支部委员组成。

2、救援人员接到学校重大事故应急救援领导小组的通知后，在规定的时间内赶到指定地点，按照分工开展工作。在救援期间，领导小组成员、应急救援成员 24小时通讯联络方式，确保通讯畅通、响应及时。

3、任何个人都有义务参加抢险救灾，必须无条件服从学校重大事故应急救援领导小组的指挥、调动。

4、对救援所需的物资、机械设备、人员等，由学校重大事故应急救援领导小组直接调遣，任何部门和个人必须无条件服从。

5、学校重大事故应急救援领导小组在事故得到完全控制，事故现场调查取证结束、现场基本恢复后，决定关闭应急预案并向上级有关部门报告。

中峰镇中心学校

2010年9月2日

中峰镇中心学校食品试尝留样管理制度

食品试尝留样，是预防师生食品中毒的有效措施，是检验是否是食物中毒的重要依据。为确保师生食品卫生安全，特制定食品留样试尝制度。

一、学校食堂为师生提供的每餐、每样食品都必须有专人负责留样。每餐坚持饭菜留样，留样食品取样后，必须立即用保鲜膜封好(或加盖)，并在外面标明留样时间、品名、餐次、留样人。

二、学校每餐、每样食品必须按要求留足250g，分别盛放在已消毒的容器里，储存于专用冰箱，温度保持在2-8摄氏度左右。

三、每天坚持饭菜试尝，由管理人员指定专人分别进行试尝。

四、饭菜留样必须坚持48小时,时间到后方可倒掉。留样冰箱为专用设备，留样冰箱内严禁存放与留样食品无关的其它食品。

五、学校分管领导不定期进行抽查并按食堂当天菜谱记载情况，逐一对照检查，若发现食堂没有坚持饭菜试尝留样，应按学校安全责任目标管理和食堂卫生责任追究制度，追究相关人员责任。

师生食堂消毒制度

1、食堂每周消毒一次；

2、用1：250的84消毒液进行常规消毒；

3、用喷雾和抹擦的方式，对地面增面和柜子进行消毒；

4、药喷洒10分钟后用清水冲洗干净；

5、消毒人员工作时必须带口罩、带胶手套、穿胶靴；

6、消毒人员一定注意不要把药水和身体接触以免造成伤害；

7、食堂管理员要认真及时填写食堂消毒记录。

推荐第10篇：某小型企业会计岗位职责设计

某小型企业会计岗位职责设计

某小型企业设置会计主管、出纳、总账会计、明细账会计四个岗位（非电算化核算），其会计岗位基本职责内容如下：

1．会计主管岗位基本职责内容和要求

（1）具体负责本企业的财务与会计的日常管理工作。

（2）组织制定本企业的各项财务与会计制度，并监督其贯彻执行。

（3）编制本企业的财务成本计划、资金筹措计划，并监督其落实。

（4）会同有关部门拟定企业各项固定资产的投资方案和流动资金定额。

（5）负责企业各种税费的计算和缴纳工作。

（6）负责企业各项财务分析工作。

（7）参加企业有关生产经营管理会议，参与有关经营预测、决策和各部门业绩考评工作。

（8）参与拟定和审核经济合同、协议和其他经济文件。

（9）负责向本企业领导和职代会报告企业的财务状况和经营成果，审查对外提供的财务报告。

（10）领导交办的其他与财务、会计有关的管理工作

2．出纳岗位基本职责内容和要求

（1）现金收付和银行结算业务。

（2）办理各种票据的收付业务。

（3）登记现金日记账、银行存款日记账和票据备查簿。

（4）保管库存现金和各种有价证券。

（5）填写支票、本票和汇票，并在会计主管核准后加盖企业印鉴章。

（6）具体办理各种税金的申报和扣缴业务。

（7）其他与现金、银行存款收付有关的业务。

3．总分类账会计岗位基本职责内容和要求

（1）审核原始凭证。

（2）登记总分类账。

（3）编制各种会计报表。

（4）根据各月工资结算表和职工福利费提存率，编制“工资及职工福利费分配表”。

（5）根据各月电费结算凭证，按耗电部门、用途和定额耗电量编制“电费分配表”。

（6）定期进行财务成本完成情况的分析。

（7）领导交办的其他与总账业务有关的工作。

4．明细分类账岗位基本职责内容和要求

（1）根据审核过的会计凭证登记各种明细分类账。

（2）定期进行财产物资清查，保证账实相符。

（3）办理各种债权债务往来款项的有关结算业务。

（4）根据领料凭证和材料明细记录，按领用部门和用途编制“材料费用分配表”。

（5）计提每月各类固定资产折旧额，编制“固定资产折旧费用计算分配表”。

（6）根据各项待摊费用明细记录和摊销计划，编制各种待摊费用分配表。

（7）根据各项预提费用的预提计划，编制各种预提费用分配表。

（8）归集和分配各车间的制造费用。

（9）领导交办的其他与明细账业务有关的工作

第11篇：餐饮领班岗位职责

领班岗位职责

直接上级：大堂经理

直接下级：服务员、传菜员

1、开餐前检查餐厅摆台，清洁卫生，餐厅用具供应及设备设施的完好情况。

2、开餐期间督导服务员的工作，发挥带头作用，搞好现场培训。

3、协调、沟通餐厅、传菜部及厨房的工作。

4、对特殊客人及重要客人等比例予关注，介绍菜单内容、推荐特色菜点，并回答客人问题。

5、注意观察宾客的用餐情况，对特殊情况及时处理，提高宾客满意率：及时处理客人投诉，并加以妥善地解决。

6、负责餐厅用具的补充。

7、落实每天卫生工作计划，保持餐厅整洁和服务员的个人卫生。

8、每日停止营业后，负责全面检查餐厅，并填写营业报告。

9、每天早上9:00准时点名，做好考勤记录，不许弄虚作假，一经查出按《员工手册》处罚。

10、安排好服务员定位、定岗、督促并检查服务员摆台及打扫卫生情况，10:30之前必须做到地面干净，无纸屑、无烟头、油渍及积水，餐具保持干净、无水、无指纹，每张台面上餐具及台位卡、菜谱、烟缸、花瓶数量必须齐全，确保11:00之前楼面及包房所有开水瓶必须装满开水，包房及楼面的一切准备工作必须备好。

11、要不断巡视楼面及包房的情况，注意物件的管理，尤其是煤气的放置，不许随处乱扔，对于坏损的物品必须在当日返仓，并及时补充不足。1

12、每周（星期日）清点一次餐具及物品的数量，星期一之前交清单及报损单，壹式贰份给大堂经理，不得延误。

13、督促并检查服务员任何时候不得使用本酒店餐具，并做好模范带头作用。

14、每周日前，必须安排好下周排班表，晚上16:30例会上宣布下周排班及排休情况。

15、注意节能工作，每天10:50、16:30准时开楼面的灯，如无客人进餐，最迟13:30关闭楼面的灯，晚餐16：30打开空调，18：00关闭。晚上收市前必须检查包房门窗、窗帘，空调、电器等有无关好。

16、妥善安排人员的调配工作，并做好开市及收市工作，并合理安排好人员的加班做好记录，如因领班记录不详造成服务员不满，一切责任由领班承担。

第12篇：餐饮出纳岗位职责

餐饮出纳岗位职责

1.认真遵守和执行国家有关现金管理和银行结算制度的，以及集团货币资金管理制度，对已按规定办理审批手续的收、付款凭证，进行复核，办理款项收付。

2．在财务经理领导下，按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。

3.负责收取各部门当天实现营业款，核对营业报表和营业款，挂账单据、加快资金回笼。

4.控制好库存现金额度，不得超过公司规定的限额（10000元），超过部分要及时存入开户银行。不得以“白条”抵充库存现金，更不得任意挪用现金。

5．严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务，做到合法准确手续完备、单证齐全。不开远期支票和空头支票。

6．根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转帐结算业务；及时根据银行存款对账单，在月末作出相应调整，做到与银行对帐单相符。

7．登记现金和银行日记帐，做到日清月结，保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符，发现差错及时查清更正。

8．认真审查临时借支的用途、金额和批准手续，严格执行采购领用支票的手续，控制使用限额和报销期限。

9．配合对应收款的清算工作。

10．根据人事部提供的薪金发放名册，按时发放公司职工的工资、奖金。

11、负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作。

12、负责掌管公司财务保险柜。保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。

13、负责税务部门的发票购买和核对，以及财务主管交代的税务局部分业务的沟通联系。

14、负责打印验收入库单和发货单。

15、财务主管交代的其他事情。

第13篇：餐饮经理岗位职责

伍加柒餐饮管理有限公司

餐饮经理岗位职责

1、负责每周六（14:00）主持办公室会议，听取各门店店长及各部门汇报上周工作情况及下周工作计划，根据各门店情况所反映的问题即时给出解决方案并报备总经理签字后迅速实施。

2、负责了解各门店人员工作心态，稳定人员，掌握做事认真负责的员工心态，及时剔除有碍公司发展的人员。保证各门店正常有序的经营运转，提高公司凝聚力。

3、根据公司需求制定各项规章制度、各岗位职责以及服务操作规程，并监督实施，收取反馈信息。

4、根据营业需要，配合人事部优化人力资源，进行岗位合理化配置，避免人力资源浪费，把人力成本控制在合理比例内。

5、协调各门店、各部门之间人员的配合、调配，团结各门店、各部门人员。

6、组织员工生日聚餐、节日聚餐等促进员工交流、团结的各种活动。

7、制定员工培训、优秀员工培训等各类培训计划和内容并监督实施。

8、协助市场部制定营销方案并监督实施。

9、制定各种促销活动方案并监督实施，汇总结果形成活动结果。

10、配合并监督市场部开发新顾客。

11、协助市场部宣传、推广公司品牌。

12、配合人事部进行人事招聘、人事培训、人事调动等人事活动。

13、协助人事部监督员工考勤、薪资待遇的发放。

14、制定及变更人事管理制度及公司运营管理制度。

15、配合专职人员监督原材料的采购及成本核对，避免原材料浪费，降低采购成本。

16、协助专职人员进行市场原材料价格调查及对比。

17、协助各门店制定周期性营业目标并监督实施，制定奖罚细则。

18、协助总经理制定公司发展项目规划并组织实施。

19、督促和带头各管理岗位和服务岗位人员每周每店每餐每个营业时段至少都在场一次，现场发现问题现场解决。

20、完成总经理交办的其他工作任务。

21、负责按月进行经营活动分析，研究当月经营情况和预算控制情况，分析原因，提出措施，改进管理，开拓市场，厉行节约，提高经济效益。

22、负责门店财产管理，拟定各项设备的维修、添置、更新和改造计划。

第14篇：餐饮总监岗位职责

神木县盘龙湾近郊农业有限责任公司

餐饮总监岗位职责

一、工作内容

1.在总经理的领导下，全面负责酒店餐饮管理工作。

2.参与酒店发展战略的制定，为酒店战略发展提供相关专业咨询。3.了解市场动态，预测市场变化，协助总经理制定餐饮各经营策略。 4.制定和完善下属各部的岗位工作说明书、工作程序与标准以及部门内部规定。

5.指导下属部门制定工作计划并督导其执行。6.培训下属部门经理，监督、指导和评估其工作。 7.协调下属各部门的工作。

8.督导餐饮服务，进行出品质量和成本控制，提高酒店餐饮部门效益。

9.处理突发事件，维护客户利益及酒店利益。10.自我管理。

二、项目内容及要求

11.参与酒店战略管理，在总经理的领导下，与酒店其他高级管理人员一起制定酒店整体发展战略；每月召开餐饮管理专题会议，掌握酒店餐饮现状及发展潜力；每两月对竞争对手餐饮管理状况及动向进行一次调查分析，作出分析报告；掌握国家有关食品卫生方面的方针、政策，作相应的总结；向总经理汇报分析报告。 12.餐饮战略的制定与实施，根据酒店整体发展战略及内外环境的分析结果，协助总经理确定餐饮战略目标；协助总经理制定餐饮管 神木县盘龙湾近郊农业有限责任公司

理战略；协助总经理督导餐饮战略的实施；对各部门餐饮管理进行指导；每月月底对餐饮战略执行情况进行评估并及时调整。 13.对下属部门进行监督指导，指导下属部门建立各项规定；指导并审批下属各部门制定的工作计划，并监督其执行情况；对下属部门运作中出现的问题进行指导；对下属部门工作进行评估。 14.建立并完善餐饮管理制度，根据酒店发展需要，协助总经理制定各项餐饮管理制度；每月主持一次市场调查，了解酒店餐饮的效果，做调研报告；根据调查结果对餐饮管理制度进行调整和创新，优化酒店餐饮管理体系。

15.对部门经理进行监督、指导、培训，在总经理领导下挑选、任命下属部门经理；审批下属部门经理的个人学习计划，并督导其执行；每周对下属部门经理进行两个小时以上的管理知识和专业知识的培训；审批下属部门经理的个人总结，并提出指导意见。 16.自我管理，制定个人学习计划，学习先进的餐饮管理知识；参与同行研讨会、交流会，交流经验；每月月底自我总结，改进管理中的不足，并接受上级检查。

第15篇：餐饮财务会计岗位职责

财务会计岗位职责

1、财务会计行政上归属酒店总经理领导。

2、严格按《财务管理制度》和《会计制度》要求组织和实施日常会计核算和财务管理，积极参与酒店经营管理工作。

3、按照国家税法规定按期报税，诚信纳税，协调好企税关系。

4、加强酒店财物管理，定期和不定期组织对本店的实物及货币资金进行盘点清查，保证账实相符。

5、坚持原则，严格按规定开支酒店费用，认真审核原始单据，把好费用报销关，有权对不真实、不合法的票据不予报销；对于员工辞职或调动，须见员工离职表中库管员的签字。

6、加强成本管理，严格控制采购成本和生产加工成本，有权对高于定价或不符合规定的物资拒付货款。

7、按规定认真编制和及时向股东各方报送会计报表，并进行财务分析，做到数据真实、计算准确、内容完整、账表相符、说明清楚、分析得当、口径一致。

8、按规定整理、装订、妥善保管会计资料，负责对财会资料和文件进行归档管理，不得外借和泄露酒店商业秘密.

9、有权对酒店所有人员违反财经制度的行为进行制止；有权对给酒店造成损失人员应承担的经济责任提出处理意见。

10、每月至少协助总经理召开一次经营状况分析会，有义务向总经理提供相关资料和数据，但财务资料不能提出财务室。

11、妥善保管和按规定使用酒店财务专用章。

12、接受股东及总经理的业务质询、调查、审计、考评等。

第16篇：餐饮成本会计岗位职责

篇1：成本会计岗位职责

xxxx餐饮有限公司文件 岗位职责

成本会计岗位职责

篇2：餐饮成本会计

餐饮成本会计业务 餐饮成本会计业务 成本会计我从三个方面总结:一,日常业务 二,供应商货款 三,成本控制和监督 一,日常业务 1,审单; (1) ,审核仓库做得出入库单据.注意材料入库的单价,数量,供应商, 库别,单据日期电脑上记载和纸质底单一致,原始入库单上的签名齐全(供应 商,仓库收货人,采购经手人) ,材料出库单据:应注意部门,商品名称,数 量一致,同时领货人,部门负责人,发货人签字是否齐全,避免某些人员捏造 单据.(2) ,一天审单完后,查询直拨类商品是否全部出完.如有存量应当找出 原因,一般有两种,一是仓库做单不仔细出错,少出货错出,另外是仓库由于 客观因素还没来得及出库.2,单据处理 及时将审核的单据在会计软件 nc 系统中做账务处理,最后生成凭证.月 末还应核对系统内总账和明细账一致.3,月末报表 (1)应付账款分析表应注意账龄的准确和余额是否有借方余额.有借方 余额必须明确是什么原因.(2) ,毛利分析表:在确保收,成本录入无误的情况下进行分析(如无漏 盘和多盘,借用它店原材料的情况) .厨房的毛利影响主要有以下几个方面: 1,入库单价(如国产木瓜上月是 52 元/斤,本月是 46 元/斤) 2,所用原材料品名或品牌的更换.(如:粤厨的 80 头辽参都换作用 65 头 辽参) 3,原材料的用量.(是否严格按照成本卡的标准,销量收入是否和成本配 比,有无浪费) (如:销售额相近下毛利高的菜式卖得好,影响毛利率上升, 4,销售结构.毛利低的菜式卖得好,反而影响毛利率下降.) 二,供应商货款(必须在入库审核无误的条件下) 供应商货款 1,供应商交单时要确认单据数量和金额无误并登记.(应有专门登记供应 商交单据和发票的本子) 2,核算时要和电脑账上核对清楚以免多付或少付货款.3,结账时如有扣款要及时通知供应商.4,结账时要仔细核对发票的抬头,金额,供应商的盖章无误,并且是真 实发票,方能付款.(发票能在网上查询真伪的可在网上再次确认真伪) 三,成本控制和监督(除了月末大盘点外) 成本控制和监督 1, 酒水的监督:抽盘茅台系列时一定得核对编码,确保酒水安全.一月 1-2 次.2, 仓库的监督:每月不定时盘点仓库的调料和物料库确保账实相符.3, 厨房的盘点:主要是粤厨的燕鲍翅盘点,除了每天核对燕鲍翅的销 售报表外,还需不定时的抽盘.一个月去抽盘 1-2 次. 篇3：成本会计的岗位职责及工作流程

成本会计的岗位职责及工作流程

总职责：正确地进行成本预算、核算、对成本以及对经济效益的各项指标进行科学地分析，采取有效的控制成本的方法和措施等。

1、职务：财务部成本会计

2、报告对象：财务部经理

3、督导联系部门：各部门

4、岗位职责: 4.1、负责抽查厨房原材料、仓库材料、吧台商品和医务室药品的盘点情况，盘盈商品充公，盘亏商品由各经办人赔偿；

4.2、月底组织统一进行仓库、厨房、吧台的原材料，库存商品和医务室药品的盘点，并负责相关帐务处理； 4.

3、月底将领用的原材料、库存商品和仓库发料单核对，确保成本核算的真实性；

4.4、及时核算每周、每月原材料（包括每日采购的鲜活类食品）成本率，如发现指标波动幅度较大，上报财务负责人；

4.5、及时完成凭证项目的编制工作；

4.6、及时与仓管、厨师长、餐饮部经理沟通，以便能更好地查出原因，控制成本。

5、上岗条件: 5.1、二年以上星级酒店财务工作经验；大专以上（财务会计）文化程度和相关会计专业技术职称；

5.2、虚心好学，有较强的工作责任感；

5.3、遵守职业道德。

工作流程：

一、每日根据各营业点的报表核对各营业收入中的明细（包括中、西餐厅、大堂吧和娱乐部）并进行统计分析：

1、根据各餐厅的菜品销售日报核对营业日报明细。特别要注意酒水的原始单据是否齐全，数据是否正确。发现问题及时与财务部稽核、餐饮部收银员取得联系，查出问题原因，做出处理意见；

2、核对酒店各营业点（包括中、西餐厅、大堂吧和娱乐部）服务员开出的酒水销售报表，准确无误后与各点菜品销售日报进行核对，三方数量、金额必须一致；

3、根据正确无误的酒水销售报表，对各营业点销售的酒水、香烟进行分类统计，详细记录销售数量、金额，并将数据准确无误地输入电脑，保存在“销售统计日报表”中；

4、查看内部应酬账单是否有有效人的签名，并将酒水、香烟的销售数量及销售金额记入“酒店内部消费表”；

5、核对各营业点吧台开出的内部调拨单，将数据记入“内部调拨明细”表中。

6、根据各营业点统计的数据，做“每日收入统计表”；

二、月末工作流程：

1、月末时，对各个营业点进行盘点（包括客房中心、中西厨、中西餐吧、大堂吧、娱乐室和医务室）；

2、根据盘点数据进行统计，做“×月存货盘点表”。特别要注意有无未入总仓而营业点在用的代销品及冻品等；

3、统计仓管送交的各营业点酒水、香烟、食品等领料单，再根据月末盘点数计算出本月实际销售数量；

计算公式：

本月销售总量=上月期末盘存数+本月领用总数-本月月末盘存总数

4、根据月末盘点数量编制假退料凭证，于次月初再冲回假退料；

5、根据其他部门，如客房部、工程部、人力资源部、前厅部等送呈的洗涤费用、维修费用及各部门办公用品费用、电话费、电费等数据准确输入电脑，并编制记账凭证；

6、核对凭证，并打印凭证；

7、及时分出采购部提供的菜品购买单上的物品类别，输入电脑，作为餐饮部成本分析的依据；

8、次月初做出成本报表。根据各类报表中的数据做出各营业点的成本分析表。查出成本高、低原因，上报财务经理；

9、完成领导交办的其他事项。

篇4：成本会计岗位职责

成本会计岗位职业

一、岗位职能描述

1、负责公司月度产品成本核算及相关账务处理；

2、定期检查公司产品库存，保证账实相符；

3、对公司生产成本与制造费用进行分析，提出降低成本费用的制度与措施。

二、岗位职责

（一）审核材料出库单

1、回收并审核仓储部当日打印的材料出库单，登记异常情况。

2、统计材料出库单回收与审核过程中出现的异常情况；对其中的非账务处理问题，通过工作快报转物流中心协查。

（二）审核产成品入库单

审核仓储部产成品入库单录入情况，登记异常情况表，并及时与仓储部和调试部沟通解决；月末，向调试部提交当月产成品入库明细表。

（三）审 核销售凭证

依据账务核算原则及公司销售财务管理制度，审核公司销售凭证。

（四）参与产成品、在产品盘存工作

1、参与物流中心产成品、商品盘点工作，并按相关盘存制度，对账实差异予以处理。

2、参与制造中心在产品盘点工作，对差异情况进行统计并提出处理方案。

（五）核算月度产品成本

1、按照成本核算办法归集和分配相关成本要素，核算当月产成品生产成本。

2、根据销售出库单，核算并结转当月产品销售成本。

（六）清理物品借支

月末，对各部门及个人的物品借支情况进行清理，并按相关政策提交借物逾期表和处理意见。

（七）提交成本管理报告

提交在产品、产成品账龄分析表、产成品成本异动分析表等管理报表，并提出完善成本管理、改进生产效率的建议和措施。

三、岗位标准

1、按时、准确完成月度销售成本与完工产品成本核算；

2、对原材料出库单、产成品入库单等单据审核及时、无误；

3、准确评审销售合同（含标书）；

4、及时、准确完成制造中心账务处理；

四、相关制度

1、《关于物料报损账务处理的规定》

2、《关于成本核算相关流程的规定》

3、《关于移动电话话费报销的有关规定》

五、岗位流程与规范

（一）材料出库单审核流程与操作规范

1、材料出库单签收流程与操作规范

（1）在一个工作日内收回仓储部当日录入的材料出库单；对不能收回的单据，要及时查明原因，并将单据号提交部门经理；

（2）回收材料出库单时，要填写单据回收签收表，登记相应的单据号码。

2、材料出库单审核流程与操作规范

（1）计划内领料材料出库单

a、计划内外协报损在录入材料出库单时，应录入产品名称；

b、报损领料的内部领料单上每种物料都要注明对应的产品名称，物流中心在录入时也要按对应的产品打单； c、材料出库单应发数与实发数不一致的，需退回仓储部核查处理。

（2）计划外领料材料出库单

a、计划外领料范畴：生产报损领料、工程变更领料、外协赔偿领料、研发领料、个人借物。 b、生产报损领料审核规范

1）依据质检部报损文件审核报损物料的领用；物料报损率大于质检部正常范围的，内部领料单须由制造中心总经理和质检部经理签字；对未查出原因或责任人的，应由制造中心总经理签字并挂其个人借物。物流中心依据经审核的内部领料单打单，出库类别为生产报损领料，并在出库单右上角标注内部领料单号码。

2）个人赔偿也计入正常报损，出库类别为生产报损领料，备注须注明赔偿人。

3）填写内部领料单时，相关部门要注明报损物料所属的批次，产品编码和名称。

4）仓储部打单时也要录入报损物料的产品编码和名称，一种产品打一张单。

c、外协报损领料审核与账务处理

1）按外协加工合同约定的报损比率领取的报损物料，视为计划内领料，记入生产计划领料。 2）物料已送至外协加工处，因外协单位没有焊接而报缺料的，出库类别记个人借物，领料人为该外协单位，并作如下账务处理：

借：应付账款——某外协单位 （赔偿金额）

贷：原材料

加工的产品检验入库后，应将这部分由外协单位赔偿的缺料金额从应支付的加工费中扣除，分录如下：

ⅰ）支付的同时收回发票，依据请款单各发票作以下分录：

借：制造费用——外协加工费 （发票金额/1.17）

应交税金——应交增值税（进项） （发票金额/1.17*0.17）

制造费用----外协加工 （赔偿金额）

贷：银行存款 （发票金额减赔偿金额） 应付账款——某外协单位 （赔偿金额）

ⅱ）发票未收回的情况下，依据请款单先作如下分录：

借：应付账款——某外协单位 （请款金额减赔偿金额） 制造费用----外协加工 （赔偿金额）

贷：银行存款 （发票金额减赔偿金额） 应付账款——某外协单位

待回发票时，再作以下分录：

借：制造费用——外协加工费 （发票金额/1.17）

应交税金——应交增值税（进项） （发票金额/1.17*0.17）

贷：应付账款——某外协单位 （发票金额减赔偿金额） 审核制造中心交过来的外协加工费请款单时，需查询该外协单位借物明细，将需赔偿的金额从外协加工费用中扣除，按以上规定进行相应账务处理。

d、换货（记“个人借物”）领料审核规范

1）生产过程中发现物料有问题、又急需发货的情况下，需向质检部申请；质检部审批后，由质检填写领料单，从仓库借出该物料（记李琦“个人借物”）；采购人员将物料换回后，再办理入库手续，由质检部填制红字出库单，财务作冲红处理。

2）质检部发现某物料报损率过高，需对该物料进行复检时，要填制内部领料单从仓库将该物料领出（记李琦“个人借物”），复检完毕入库再作冲账处理；检验出的不合格物料，继续记李琦“个人借物”，采购员将物料换回来后再办理入库手续，质检部填制红字出库单冲账。

3）对于个人借物，为保证公司财产及时退还，特做出以下规定：个人借物一个月内未交还的，按每日0.05％进行罚款；超过一个月未交还的，按借物的平均销售价格从借物人工资中扣除。 e、研发领料（记“制造费用1”）审核规范

对于研发领料，相关人员需在内部领料单上注明领料对应的产品或项目，仓储部也要在原材料出库单的备注栏注明产品或项目名称。

3、其他出、入库单的审核

（1）由调拨单自动生成的其他出、入库单

产品和材料在各个仓库进行调整时，仓储部要制作调拨单。通常情况下，一个调拨单会自动生成一张其他入库单和其他出库单。在审核时，一定要注意核实内部领料单的产品名称和数量等内容。

（2）因库位调整等原因制作的其他出、入库单

对于因库位调整等原因制作的其他出、入库单，成本会计在审核时一定要注意仓储部提供的调整依据，认真核对系统中录入的内容与调整依据是否一致。

（二）成本核算工作流程

1、结账日相关部门工作流程

每月结账日，财务中心（成本会计）、制造中心、物流中心（仓储部）要分别做好以下工作：

（1）每月28号下班时间为当月结账时点，成本会计要在此时点关闭库存管理系统（具体方式为在库存管理系统点击“业务处理”，然后选择“期末结账”）。各相关部门要严格遵守此时点，避免因核算时点不一致对产品统计数量造成误差。

（2）成本会计要参与制造中心每月在产品盘点工作。

（3）成本会计每月29号提交当月投产发料表，提供当月投产产品的批次、产品编码、产品名称及投产数量，并提交仓储部和制造中心审核。 投产发料表的制作方法为（以2005年7月份为例）：在库存管理系统点击“限额领料单列表”；在“高级条件选择”中的“逻辑”项选择“并且”，在“条件”项选择“计划下达时间”，在“关系选择”项选择先后选择“≥”和“≤”，在“条件值”项相应先后选择“2005-07-01”和“2005-07-31”（在先后录入“2005-07-01”和“2005-07-31”时，别忘了点击“加入条件”）；之后，点击“过滤”，即得到当月的投产发料表。

除投产发料表外，成本会计还须制作当月产成品入库表，并提交调试部审核。每月产成

品入库表的制作方法为（以2005年7月份为例）：以7月31日为业务日期进入存货核算系统，点击“业务核算”之“产成品成本分配”，并在“产成品成本分配表”中点击“查询”；之后，在“仓库条件”中选择“产品库”，要记住分别在“包括红字入库单”和“只处理当月的单据”前面打“√”号；最后，点击“确定”，即得到当月的产成品入库表。

（4）物流中心仓储部主要审核是否已打印投产发料表所列投产产品的材料出库单、数量是否一致，并反馈哪些产品在结账日已下账但还没有分料；另外，对于28日入库的产成品，仓储部一定要于当日下班前将入库信息全部录入系统。

（5）制造中心主要审核是否收到投产发料表所列投产产品的物料、产品和数量是否一致，反馈哪些产品已经下了计划但材料还没有送上来。

（6）制造中心根据投产发料表所列产品做月末在产品报表，包括料没有送到的产品，以保持报表上的投产数量与计划一致。

（7）调试部将经质检部检验合格的产成品入库，入库前填写产成品入库单，注明入库产品的编码、名称、型号和数量；

产品入库后，仓储部要于当日将入库信息录入系统；

成本会计根据收回的产成品入库单，审核系统中产品的录入情况，要重点审核两者的产品编码、名称、型号及数量是否一致；对审核中发现的问题，要在异常情况登记表（见附表）上登记并及时向仓储部和调试部反馈，督促他们做出正确处理。

（8）每月月末，调试部要对当月所有产成品入库单进行统计，编制单据统计表。表上要说明当月共有多少张单据、起止号码、短缺号码及缺失原因（见附表）。

（9）为提高成本核算的准确性，生产部投产产品的名称、编码、投产数量必须与生产计划一致，调试部入库的产品名称、编码、数量也要与生产计划一致。

（10）质检部对因管理不善而遗失的单据要及时补上，并附部门经理的签字。

（11）每月28号，财务中心主持召开月度成本核算工作会议。各部门要将自身工作中的相关报表提交出来进行核对；各部门工作统一进度后，制造中心再做月末在产品报表。生产部的报表统一做一份，每种产品都要有投产批次和编码；调试部也是如此。 （12） 制造中心需在次月4日前完成生产报表的编制工作，质检部应在次月2日前完成报损物料清单。

2、审核制造中心生产报表

生产部本月投产数量与系统本月新增限额领料单一致；生产部本月送检与调试部本月收检数量一致；调试部本月入库数与系统产成品入库单一致；生产部和调试部期末在产品数量与盘点数量一致。完成时间为次月5日。

3、产成品成本核算流程与操作规范

算的时点一致，进行存货核算前要关闭采购管理和库存管理系统。 天的日期进入存货核算系统——业务核算——正常单据记账

a的单据均已审核；

b商品库；

c出库单；

d审核单据”和“包含未开发票的出库单”前面打“√”号；

e日期”和“截止日期”；

f进入“正常单据记账”界面；

g和“记账”。

——业务核算——结算成本处理（选择与上一步相同的库）

a商品库，输入结算日期；

b进入“暂估结算表”界面；

c、先后点击“全选”和“暂估”。

——业务核算——期末处理

a商品库，之后点击“确定”，进入“仓库成本计算表”界面；

b库成本计算表”和“03仓库成本计算表”界面点击“确定”。

——账表——汇总表——出库汇总表

（1）为保证成本核（2）以当月最后

一、记账前确定所有、选择原材料库和、单据类型：材料、分别在“包含未、分别录入“起始、点击“确定”，、先后点击“全选”（3）存货核算系统、选择原材料库和、点击“确定”，（4）存货核算系统、选择原材料库和、分别在“01仓（5）存货核算系统 a、点击“查询”，在“查询条件选择”的“收发类别”中选择生产计划领料，“项目大类”中选择“成本对象”；“单据日期”输入“当月1日”至“当月30日”。

b、在“汇总依据及排序方式”中分别选择“项目大类”、“项目分类”和“项目名称”汇总求和； c、在“单据类型和仓库选择”中，“单据类型”选择“材料出库单”，“仓库”选择“原料库”和“商品库”，“业务类型”选择“全选”；

d、点击“确定”，就会显示当月各种产品所耗物料的总金额。

（6）存货核实系统——账表——汇总表——出库汇总表

选择不同的出库方式，导出对应的出库单列表，分别得出应计入生产成本、制造费用及其他应收款等科目的物料金额，具体方法如下：

a、在“单据类型和仓库选择”中，“单据类型”选择“材料出库单”，“仓库”选择“原料库”和“商品库”，“业务类型”选择“全选”；

b、在“查询条件选择”中输入“单据日期”；

c、在“汇总依据及排序方式”中分别点击“仓库编码”、“收发类别编码”。

以上操作完成后，点击“确定”即可。之后，在总账系统中填制凭证，作以下分录： 借：生产成本——直接材料

制造费用——材料消耗

其他应收款——个人借物

主营业务成本——包装物

贷：原材料

商品

（7）对制造费用进行归集和结转。在总账系统先后点击“期末”、“转账生成”，选择“结转制造费用”，并把月份改为结转当月。之后，点击“确定”，并把日期改为当月最后一日，就生成了如下凭证：

借：生产成本——制造费用

贷：制造费用——相关二级科目

（8）根据系统材料出库单汇总各产品耗用材料成本→总账中“直接人工”科目取生产部和调试部工资总数→总账中“制造费用”科目余额取生产部和调试部制造费用总数(两部门均分) →制造中心报表中取各产品耗用工时(制造中心工时为根据自定的标准工时以及期末在产品完工程度统计)→生产部送检产品和期末在产品成本分配(材料成本在考虑已投产料未齐产品的缺料情况下根据送检数量所占比例分配，直接人工和制造费用按照约当产量分配) →调试部入库产品和期末在产品成本分配(按照入库数量所占比例分配) 生产部：送检产品材料成本＝(期初材料成本+本月投产材料成本+期末缺料成本) * 本月送检数量/(期初数量+本月投产数量) 送检产品费用成本＝(期初费用成本+本月投产费用成本) * 本月送检数量/本月约当产量

调试部：完工产品成本＝(期初成本+收检成本)*完工数量/ (期初+收检数量) （9）存货核算系统——业务核算——产成品成本分配

当月完工产品成本核算出来之后，要把产成品成本录入存货核实系统。具体操作为：进 篇5：成本会计的岗位职责

成本会计的岗位职责

2009-10-19 12:14 做成本会计要比财务会计难，因为成本会计还要知道生产流程、工艺等。

一、成本会计的岗位职责

成本会计岗位是企业会计工作的一个重要岗位，该岗位的主要职责（仅供参考）是：

1.在财务部门经理的领导下，按照国家财会法规、公司财会制度和成本管理有关规定，负责拟订公司成本核算实施细则，在董事会批准后组织执行。

2.主动为有关人员对公司重大项目、产品等进行成本预算、编制项目成本计划，提供有关的成本资料。

3.当公司推行全面成本核算管理和内部银行等制度时，协助有关主管制定总体方案和实施办法，确定各类成本定额、标准，并协助各部门和下属企业的推广培训。

4.不断监督、调查各部门执行成本计划情况，并就出现问题及时上报。

5.学习、掌握先进的成本管理和成本核算方法及计算机操作，提出降低成本的控制措施和建议。

6.做好相关成本资料的整理、归档、数据库建立、查询、更新工作。

7.完成财务部门经理临时交办的其他任务。

成本会计内容的界定及其完善和发展 来源：中国论文下载中心 [ 07-04-07 11:02:00 ] 作者：未知 编辑：studa20成本会计从十九世纪下半叶产生到今天，是逐步成长完善起来的。在知识经济时代，如何恰当的界定成本会计的内容，现代成本会计的完善和发展应主要体现在哪些方面，笔者在此想谈点个人看法，以就教于同仁。

一、成本会计内容的界定

随着时代的发展，成本会计不断引入新的内容，成本会计的范围越来越广。当今较有代表性的观点认为成本会计包括以下内容：（1）成本预测；（2）成本决策；

（3）成本计划；（4）成本控制；（5）成本核算；（6）成本分析；（7）成本考核。笔者对此有不同看法，主要理由是：

1、仍未摆脱传统计划经济观念的束缚；只注重生产领域的产品成本，而忽视7其它环节和其它方面的成本，其结果是成本信息失真，造成经济决策失误和成本

失控。事实上，随着科学技术的进步和市场竞争的加剧，生产成本在企业总费用中的比重已不断下降，而与产品相关的研究设计、供应、服务、销售等活动引起的成本将不断上升；其数额甚至远远超过生产成本。

2、将成本会计与成本管理混合在一起，不能突出成本会计的中心，达不到成本会计的目的，不能明确各部门职责。成本会计不管是包含于财务会计之中还是成为一门独立的学科，其本质特征是财务会计，成本会计的中心只能是成本核算，更具体地说，成本会计的所要研究的就是向谁提供成本信息、提供哪些成本信息及成本信息的提供方式问题，成本会计的目标即会计主体在特定历史时期与环境中对成本会计工作所追求或希望达到的预期境地或标准始终是利用成本信息资料加强成本管理，提高经济效益。然而由于成本会计内容走入了盲目横向拓展的误区，使成本控制、成本分析这些曾经有效的成本管理方法，因成本信息的失真而失去了其效用，因成本项目的过于简单而使控制缺乏针对性，因而实现不了成本会计为成本管理服务的目标；另外现代成本管理决不是某一部门的工作，而是企业各个部门及全体员工的责任．会计人员不可能承担现行成本会计赋予的成本预决策，成本控制，成本分析等职责。

3、将与成本有关的价值问题全部罗列到成本会计中，造成了成本会计与管理会计、财务管理等学科大量内容的交叉重复，不利于学科建设。成本预测、成本决策、成本控制是管理会计的基本内容，成本计划、成本分析、成本考核也只能是财会人员与其它管理人员共同利用成本信息所开展的工作，将其归入财务管理学科更为合适。

4、未能对成本会计中最本质的“费用”要素及成本会计基础理论、成本计算模式及成本计算方法进行深入研究，使成本会计跟不上时代发展的步伐，未能在实践中发挥出应有的作用。总之，笔者认为现行成本会计在完善发展过程中纵向深入不够，而走入了横向扩充的误区，而泛滥和肤浅是联系在一起的，现行的成本会计教材很能说明这个问题。笔者认为成本会计的内容应该是：（1）成本会计基础理论，这是成本会计的基石；（2）“费用”要素的构成及反映方式和成本计算模式及方法；（3）成本信息报告模式；（4）计算机在成本计算中的应用、完善和发展成本会计也只能从以上几方面入手。

二、成本会计的完善和发展

成本会计的内容指明了成本会计完善和发展的方向，根据现行成本会计的实际情况和现代管理的需要，迫切需要完善和发展成本会计，笔者想就以下几个方面谈点看法。

（一）建立成本会计假定问题

成本会计作为一门独立的学科，应具有完整的理论体系。建立成本会计假定和确定成本会计原则应是发展和完善成本会计的一项重要内容。成本会计应建立以下基本假定作为成本会计工作的前提。

1、成本对象假定。即在成本核算中要根据

谁受益谁承担的原则确定费用的“归宿”，也就是确定成本核算的空间范围。成本对象可以是某种产品、某项经济业务、某个生产环节、某道工序、某个班组、某个车间或某个制造中心。显然成本对象具有层次性。

2、公平分配假定。由于成本对象具有层次性，当成本管理需要的信息资料和费用的“归宿”不一致时，原归集的费用需要在不同层次的成本对象之间转移。如车间照明贵的“归宿”只能是车间，但当需要计算某种产品或某个班组的成本时，原归集的费用就需分配落实到产品和班组头上。公平分配假定就是指这种费用的转移是和其实际受益情况相吻合的。

（二）成本会计一些基本概念的界定问题

准确界定支出、费用、生产费用、成本及成本会计对象等基本概念，是完善和发展成本会计的另一项重要内容。现行成本会计对这些基本概念界定不清，同一概念在不同场合的内涵和外延不同，其相互关系不明确；成本会计对象的表述既不统

一、又欠科学。笔者认为：支出应是企业资产的流出，是一个会计主体与外界发生的一种交换关系，它属于收付实现制的概念。支出应具有下列基本特征：（1）支出的发生必然伴随着资产的减少；（2）是会计主体与外部发生一种交换关系；

（3）是可以以货币计量的；（4）其计量是以实际发生为标准的。而费用则是和收入相对应的概念，是企业在生产经营过程中的不同业务环节发生的，为了组织和管理生产、或是为了制造产品、或为了销售产品、或为了获得其它收入而发生的耗费。这种耗费要和收入相配比，以营业收入来抵充。至于成本，马克思认为是商品生产中耗费的物化劳动和活劳动的货币表现，这是成本理论的基础，它揭示了成本在经济学意义上的内涵。然而在知识经济时代，由于生产环节重要性的下降；成本中知识含量的逐步增加，产品的成本结构已发生了重大变化。有研究表明：产品的开发和服务成本在整个成本中的比例已达到45％。因此传统的成本概念难以全面界定和计量更广义的企业资源耗费，也越来越不能满足现代企业管理的需要。笔者认为，在知识经济时代，企业的价值形态远远超出了人、财、物的范畴，成本也不再仅是财、物和人力活化劳动的耗费，成本应定义为：企业为特定目的而发生的资源耗费。它揭示了成本在会计学意义上的内涵。按照这一定义，产品成本应是产品从研究开发到售后服务整个过程所付出的代价。包括上游成本（如研究开发）、中游成本（生产加工）、下游成本（如售后服务），还应包括环境成本、人力资源成本和社会成本等。只有这样才能使成本会计系统的运行过程与经济运行主体的全过程相适应，才能提供准确的成本信息。至于“生产费用”概念是否有存在的必要值得商榷。而成本会计的对象应定位于成本核算，这样既能使各门会计学科的对象涵盖整个会计学科，又避免不同学科的交叉重叠。

（三）关于成本构成要素及成本计算模式和方法问题

成本是由各个“费用”要素构成的，对构成成本的各要素如何反映，对有关“费用”要素的转移分配如何选择一个恰当的标准，应是完善和发展成本会计的又一项重要内容。现行成本会计对“费用”的反映至少有三个方面的问题：首先，不能反映企业产品的全部成本，也不能反映成本的经济内容；其次，生产费用按经济内容分类的含义不明确，现行成本项目也不能真正体现出经济用途。因为“直

接”或“间接”只是人们按成本计算对象，按成本要素汇总各项费用的一项核算技术工作问题；最后，由于制造费用、管理费用、销售费用在成本中的比例不断攀升，且各项目中均包含了不同性质和内容的开支，显然采用任何一个标准去分配制造费用都不可能符合公平分配假定，而将管理费用和销售费用直接计入当期损益也不完全合理。按现行作法必然使成本信息严重失真，从而使企业管理者的管理举措和生产策略带有很大的盲目性。笔者认为，应该结合资用的性质和用途划分类别，减少管理费用、制造费用、销售费用中的内容，增加成本项目。通过重新分类应能一方面提供管理需要的各种成本信息；另一方面要能实现成本会计、管理会计、财务管理对资料的共享。

另外，现行成本会计只介绍制造成本核算模式，从而使产品成本并没有包括实际的资源消耗，而知识、技术、信息等资源的消耗更是传统成本核算的薄弱环节。笔者认为成本会计应在介绍制造成本计算模式的同时，介绍全部成本计算模式和责任成本计算模式；在介绍品种法、分批法、分步法的同时，研究介绍项目成本法、作业成本法，并实现各成本计算方法对基本数据资料的共享，从而能够为企业生产经营全过程的管理提供准确的成本信息资料。当然要达到这一目的，改革现行的成本会计报告系统也就成为必然。这也是完善和发展成本会计的核心内容。

成本会计的工作职责 默认分类 2009-07-24 09:57:42 阅读131 评论0 字号：大中小

一）负责公司的成本核算

1.整理各项费用并进行归集和分配；

2.做记账凭证并登账；

3.月末对费用进行核算；

4.统计各项费用的指标考核结果并上报经理。

（二）进行公司的成本分析

1.根据成本构成和历史发生情况以及计划指标进行比较；

2.成本分析报告。

（三）负责公司的固定资产账 1.负责每月提取折旧；

2.负责固定资产报废、清理的账务登记；

3.新购入固定资产的入账；

4.年终汇总。

（四）负责总账的一部分

1.试算平衡；

2.款往来核算

1.单、销售发票，核算、审核付款清单和各种应付账款，审核各项记录；2.转交的发票及单据；

3.售应收账款往来业务核算

1.客户应收账款和记录，

2.账；

3.核对销售明细及监督汇款。

表的报送工作

1.经理银行存款余额明细；

2.报送本月销售明细、应收账款明细和费用分类、罚息明细给销售部；

3.销回款统计。

（八）现金与支票管理

1.支票报销单、支票申请单、收据等）、财务专用章及现金；

2.转账支票及汇款凭证；

3.和支票转账手续；

4.报手续；

5.汇总总账，进行与明细账的核对。

（五）负责应付账接收原材料入库审核各业务部门登账，记账。

（六）负责国内销核算各国内销售凭发票登记，记定期与销售人员

（七）负责有关报每十天报送给总月底向部门经理月底报外销部外保管单据（支票、填写现金支票、办理汇款、取现办理国际收支申每日对库存现金

进行盘点与结算；

6.开立还款收据、交款收据及客户回款收据；

7.初步审核现金报销单据的合法性和真实性，办理现金报销手续。

第17篇：餐饮销售岗位职责

1、根据酒店近期和远期经营目标，综合市场情况，负责提出并参与制定酒店对外销售以及招揽客源的计

划。

2、负责酒店的宣传推广工作，积极参与酒店产品的更新、改造和组合开发，提高酒店的声誉和影响力。

3、指导酒店对内、对外的各种广告活动，制定酒店短期和长期的宣传推广计划，报总经理审批后执行。

4、与各部门建立良好的协作关系，广泛听取客户意见，处理重大投诉，以确保销售计划的实施和落实。

5、选择并培训不同年龄和不同层次的酒店销售队伍，指导销售人员不断学习、更新专业知识，提高销售

技巧，以适应市场的变化。

6、定期对下属人员进行绩效评估，按照酒店的奖惩制度进行奖惩，不断提高营销部人员的思想素质、专

业技能、组织活动能力、开拓进取精神，培养销售人员高度的责任感。

7、以电话、传真、邮件等形式，保持与有关单位部门的联系。

8、建立好客户信息登记，做好销售记录，做好销售报告。

9、做好市场调查工作，并向销售经理汇报市场情况。

10.督导销售人员的日常工作，完成具体的销售指标，明确不同时期的销售重点。

第18篇：餐饮前厅岗位职责

餐厅主管领班岗位职责

认真贯彻餐饮部经理意图，积极落实各个时期的工作任务和日常运转工作。

3、拟订本餐厅的服务标准，工作程序。

4、对下属员工进行定期业务培训，不断提高员工的业务素质和服务技巧，掌握员工的思想 动态。

5、热情待客，态度谦和，妥善处理客人投诉，不断改善服务质量，加强现场督导，营业时 间坚持在一线指挥，及时发现和纠正服务中产生的问题。与客人建立良好的关系，并将客人 对食品的意见转告总厨师长，以改进工作。

6、严格管理本餐厅的设备、物资、用具等，做到帐物相符，保持规定的完好率。

7、抓好餐具、用具的清洁卫生，保持餐厅的环境卫生。

8、做好餐厅完全和防火工作。

9、做好工作日志，搞好交接班工作，做好工作计划和工作总结。

一、营业前巡视负责区域是否整洁，设施与各项器皿是否完整。

二、填写保修单。

三、协助经理做好日常管理工作，替客人点菜须注意适量与客人喜好。

四、掌握订餐情况，布置检查服务员当班工作任务及完成情况，检查员工对宾客服务工作，注意餐厅动态，进行现场指挥，遇有重要客人亲自服务，确保提供高水准服务。

五、负责检查服务员的仪容仪表，带领、督促服务员做好餐前准备，了解当天的特别介绍，估清和特价，掌握所有菜点的构成，并通知服务员。

六、督促服务员做好餐厅安全和清洁卫生工作，每日11：00点检查卫生。

七、及时向餐厅经理和厨师长反馈客人对菜及服务方面的建议，不断提高服务质量。

八、妥善处理工作时发生的问题和客人的投诉，并及时向餐厅经理汇报。

九、检查所有规章制度的执行情况，以身作则为下属树立好形象，协助主管做好对服务员的考核、评估及业务培训工作，不断提高服务员的服务技能。

十、注意餐厅设备、设施的使用、损坏情况，确保及时维修时餐厅处于最佳运行状态。

十一、安排好每日值班工作，就餐服务及餐厅清理工作，

3 全面协调、管理、检查，确保全面合格后方可闭店休息。

十二、完成临时交办的各项任务。

餐厅领位岗位职责

一、了解当日就餐的情况，接受宾客的预定，清楚、准确填写包房分布单，根据客人情况，安排好就餐位置，合理分部、平均分配、平均工作量。

二、熟悉各项服务项目及餐厅的风味特点，掌握菜牌的内容，妥善解答客人的询问。

三、每天负责清扫所分担的卫生工作，保持领位台的洁净光亮，准时上岗、仪表整洁、面带微笑，要保持热情迎送问候每一位宾客。

四、引导客人，主动热情，并要熟悉客人及重要客人的姓名。

五、上岗期内严禁聊天、调笑、不倚不靠、不擅自离岗，保持最佳的工作状态。

六、若包房全满，应以诚恳助人的态度向客人解释，同时进协调，替客人作安排。

七、坚持高标准的礼仪、礼貌、笑容可掬地做好接待，记录所有意见及投诉，及时汇报给经理，以便处理。

八、做好营业记录，将定餐单及用餐人登记按时发放并上报。

九、接待中要掌握如语音、语速，掌握好语言技巧。

十、没有特殊情况，不跑客、不漏客，让客人满意。

餐厅吧员岗位职责

一、在每天实际工作之前应做好准备工作。

二、搞好酒水柜的清洁工作，将分酒器清洗干净。

三、检查酒水存放和销售情况加以补充。

四、客人进餐厅热情招呼客人，主动介绍酒水价位。

五、了解酒水销售情况，制定酒水采购计划。

六、严格控制酒水期限。

七、对积压酒水提出优惠计划进行上报。

八、及时与酒商沟通，享用酒商提供的优惠政策。

九、每月进行盘点保证不缺、不少、不过期。

餐厅收银员岗位职责

一、执行财务制度，及时报告工作。

二、熟练掌握各种经营品种的价格，准确开具发票、账单。

三、按照规章制度和工作流程进行业务操作。

四、保管好账单、发票，并按规定使用登记。

五、熟悉掌握收款机的操作技术，熟悉收款业务知识和服务规范。

六、熟悉餐厅优惠卡、优惠劵，套餐的使用规定，消费项目，可打折范围和领导批准的权限。

七、每天核对备用周转金，不得随意挪用、借给他人，对每天收入的现金必须做到日结日清，发现问题及时向财务汇报。

八、完成当班营业日报财务报表。

九、当班结束后，认真签阅交班登记薄，及时交接当日营业款项。

十、做好设施、设备的维护保养工作和环境卫生工作。

餐厅服务员岗位职责

一、在餐厅领班领导下，按规定服务程序与服务质量标准负责餐饮产品销售、服务工作，确保客人满意。

二、准时到岗，注意仪表、仪容、仪态，做好准备上岗。

三、看餐前十分钟做好客人用餐前的准备工作，包括布置餐厅环境、保证餐厅的温度、保证卫生达到标准，按规定领取干净台布、口布等备齐餐具和酒具等，并清洁擦拭干净，检查桌椅是否完好，摆台是否符合要求，确保餐具、器具的清洁卫生、明亮、无缺口、无破损，确保台布和口布干净，确保小毛巾干净、消毒、保温。

四、客人被引到位时，欢迎客人并为其拉椅入座，送小毛巾、茶水，介绍菜品和酒水。

五、按照服务规范为客人点菜、上菜、分菜及酒水服务，回答客人提出的问题，传递客人对服务的需求信息。

六、值台服务中，注意清理餐桌，撤下用过的餐具并及时补充干净的餐具。

七、关注特殊客人的服务，满足老幼病残和小孩的服务，关注重要客人的服务，按规定进行值台服务，做到有岗、有人、有服务。

八、客人用餐完毕及时准确结账，客人离座时要拉椅服务，向客人表示谢意。

九、征求客人对菜品的意见及时反映给上级，对客人的

8 投诉做出礼貌、耐心的解答，请餐厅领导处理。

十、正确使用餐厅设备和用具，爱护餐车财产。

十

一、营业结束时，按规定要求和领班的指令要求做好结束工作。

十二、牢记服务宗旨，积极参加服务技能培训。

十三、做好安全节能工作，下班和非当班期内不许在营业区域滞留。

十四、完成上级安排的其他工作。

餐厅传菜领班的岗位职责

一、做好餐前准备工作，如：备好调味、走菜用具等。

二、负责将领班定菜单上所有菜肴按上菜次序准确无误地送交点菜客人餐台的值班服务员处。

三、保管出菜单，以备核查。

四、协助餐厅服务员将工作台上的脏餐具、空菜盘撤回洗碗间。

五、负责传递厨房和餐厅的信息。

六、用餐结束后负责清洗、保养走菜用具，打扫后台卫生。

七、积极参加培训，提高专业技能。

八、团结协作，服从安排，完成上级指派的其他工作。

餐厅传菜员岗位职责

一、在领班的直接督导下，主要负责菜品及服务用品的传送及后台卫生工作，并要严格按卫生标准及操作规范进行工作。

二、开餐前做好传菜的准备工作，主动配合厨师做好出菜前的准备工作，下好估清单。

三、了解餐厅台号的准确位置，负责将定菜单上所有菜肴按上菜次序准确无误的送到值台服务员手里。

四、协调厨房把好质量关，如：色、香、型、器及分量、冷热菜，负责保养各种传菜用具，掌握特色菜使用的器具的端放方法。

五、协助前台服务沟通前后方信息，根据前台要求，调整传菜速度和顺序。

六、协助前台服务员将工作台上的脏餐具、空菜盘撤回洗碗间。

七、负责保管出菜单，以备核查。

八、收市后，负责传菜间和规定地段的清洁卫生工作。

餐厅PA保洁员岗位职责

一、按规定着装上岗，不得迟到、早退。

二、保管好工具，不得遗失、不得据为己有。

三、在工作中注意安全，如见到客人及时提示“小心地滑”，如有违反后果自负。

四、配置用具：必须按指定的位置放好，需清洗时不得在客用洗手盆里清洗，必须在配置用具中清洗。

五、上岗期间不准扎堆聊天，尽量留在自己分担区内，不准使用客用物品，不准在洗碗间逗留。

六、工作中要勤走、勤看、勤清洁，每日交接班后要检查物品是否遗失，有问题要及时上报。

七、卫生间的清洁必须做到每天刷地面、擦拭死角卫生、隔断墙面卫生。

八、储备柜要保持每天清洁，摆放整齐，做到工作有序。

九、每月底要大搞卫生，必须保持光亮。

十、交班要在下班前需干净、整齐，交接清楚，要把没做完的事情交接给下班，尽量在交班时全部完成。

十

一、提高节约意识。

十二、下班时要跟当班领班打招呼，检查合格后方可下班。

第19篇：餐饮部长岗位职责

餐饮部长岗位职责

一、检查餐饮部的厨房确保餐饮产品的质量，做好开餐前的准备工作，开餐高峰时，亲临现场指挥和督导下级确保服务质量。

二、实施餐饮部的各项规章制度，解决处理好本部门与后厨之间的关系，与后厨通力配合，创造和谐的工作气氛和环境公证评估员工，实施员工培训计划，提高服务质量。

三、督导完成餐厅日常经营工作，监督员工考勤出勤表，检查员工的出勤状况，检查员工的仪表及个人卫生、制服，头发指甲等是否符合要求。

四、具有为公司做贡献的精神，不断提高管理艺术负责餐厅经理制定推销策略组织实施服务规范和程序，业务上要求精益求精。

五、组织团结员工重视属下员工培训工作，定期组织员工学习服务技巧技能。

六、热情待客，态度谦和，妥善处理客人的投诉，不断改善服务质量，加强现场管理，营业时间 1 坚持在一线及时发现和纠正服务中出现的问题。

七、掌握和控制，如物品的使用情况减少费用和物品损耗。

八、及时检查餐厅设备的完好使用情况，建立物品管理制度，做好设备设施的维护保养工作，并做好餐厅安全和防火、防盗 防以外工作。

九、参加餐饮部召开的各种有关会议，完成餐饮部经理下达的其它各项任务。

十、搞好与客人关系，主动与客人沟通听取客人意见处理客人投诉，并立即采取切实可行的办法予以解决必要时报告上级领导。

餐饮部服务员岗位职责

一、服从部长领导 做好餐前准备工作，必备三件宝工具（手表、火机、油笔）。

二、严格执行工作程序，服务程序和卫生要求，不断提高完善服务态度。

三、按照主动，热情、耐心、礼貌、周到的要求， 2 不断完善服务细节提高服务质量。

四、分工不分家，团结协作又快又好地完成接待任务。

五、妥善安排顾客就座，注意客人用餐情况及时更换餐具，烟灰缸，主动为客人点烟，及时清理桌面。

六、上班时要精神集中，不准几个凑在一起闲谈和指点议论客人，尊重客人民族习惯。

七、要做到手勤、脚勤、腿勤、口勤及时为顾客提供优质体贴的服务。

八、上班时要控制自己的情绪，保持良好心态。

九、遇到客人投诉应立即汇报上级领导解决，决不允许胡乱解释及使用否定语气，随时满足客人的服务要求。

十、熟知每餐菜名，配料，口味及营养成份。十

一、熟悉公司各种消费项目及价格特点。

厨师长岗位职责

一、处理厨房日常事务，把餐饮工作视为我们俱乐 3 部亮点工程来抓，保证基本客源，提高人气指数，负责厨房人员考勤制度管理，与餐饮部经理密切配合制定厨房自助餐和火锅的种类及零点菜系的价格定位，经常推出新的菜系，不断改变色择花样口味。

二、布置工作任务，安排工作细节对厨房员工工作给予指导监督，及时处理工作中的问题，直接给上级部门反映。

三、安排厨房员工的工作排班时间表考虑预期 工作量合理分配人员，必要时安排急需工作和加班，

四、做好厨房的财产管理，协助餐饮部经理检查食品质量制定原材料采购计划，确保所有原材料在使用过程中没有变质或损坏等情况，谢绝客人参观，预防以外事情发生。

五、提供一些业务信息和构思，给餐饮部经理做好参谋。

六、监督检查厨房人员的个人卫生，加强各岗位人 4 员的政治思想和业务知识培训，严格执行员工纪律规范。

七、辅助处理厨房设备和硬件的保养等问题确保不使用肮脏和破损的餐具、用具训练员工按照规程操作。

八、参与岗位的业务操作检查和理论学习确保厨房食品的出品的质量，确保质量第一，卫生第一，安全第一，客人第一，服务 第一的原则，掌握检查食品味道，成色，所要求温度及菜肴的份额及出菜的速度。

九、熟悉食品卫生法及安全操作知识中，确保在食品生产过程中不使用不清洁或污染的产品禁止使用设备消毒的餐具，禁止患病员工上岗工作或取食品。

十、定期对本部门工作进行总结对员工的表现作公平认真考核并向上级汇报。

十一、妥善使用厨房设备保持厨房清洁，地面干净，及时清洁保养设备如发现问题及时报修、5 报损，及时清理下水道，保持下水道畅通无阻。

厨房员工岗位职责

一、在厨师账的领导下，严格按菜式规定，烹制各种菜式保证出品质量。

二、熟悉各种原材料的名称，产地，特点，价格，使用率，淡旺季，协助厨师长检查购进货源的鲜活，数量必须符合要求，发现问题及时向厨师长汇报。

三、遇到货源变化，时令交替时，协助设计创新烹制新菜式，做到粗料细做，细料精做，节约每一点水，每一度电，每一滴油，每一份物料的良好习惯。

四、协助管理和爱护本岗位各项设备用品，有损坏及时补充及报修。

五、清理工作台面，保持工作区域的清洁、卫生、及时冷藏食品，蔬菜及剩余物品，以减少浪费。

六、定期对冰箱清理，各种食品存，放入适当的容器并排放整齐。

七、每日上班前要检查冰柜里的用料是否够用，配料是否齐全，是否变质，按各种用料量的需求来预计用料量，保持食品的新鲜度，生熟食品分开存放。

洗刷员岗位职责

一、按时上班，按规定着装上岗，做好洗涤前的准备工作。

二、负责洗刷消毒餐具，酒具用具等，洗刷消毒过程严格按程序和标准进行，保证餐具、酒具、用具等清洁卫生，干净。

三、及时清理厨房的垃圾，定点定位存放，定时清理，保证无异味。

四、洗刷，消毒过程注意保护好餐具，尽量减少损耗。

五、做好清洁消毒后，碗具，餐具的存放，注意分类摆放。

六、搞好个人和清洗场所的卫生工作。

七、服从安排遵守各项管理制度。

7 休闲娱乐部经理岗位职责

一、接受上级领导的督导，贯彻公司各项规章制度和总经理的工作指令，全面负责休闲娱乐部的经营管理工作。

二、根据公司章程章程制度和设施项目具体情况提出部门管理制度和部长的具体工作任务管理职责工作标准，并监督实施，保证部门各项娱乐设施各项管理工作的协调发展。

三、研究审核各项目的服务程序，质量标准操作规程，并检查各服务项目各级人员的贯彻实施状况随时分析存在的问题，及时提出改进措施，不断提高服务质量。

四、根据市场和客人需求变化，研究并提出调整，服务项目的经营方式，收费标准等管理方案。

五、做好指导工作，调动员工的积极性，随时搞好巡视检查保证休闲娱乐部设施项目的管理和服务工作的协调发展。

六、安排员工培训，根据业务需要，合理组织和调 8 配人员提高工作效率。

七、随时收集，征求顾客意见，处理客人投诉，并分析休闲娱乐部服务质量管理中带倾向的问题，适时提出改进措施。

八、搞好休闲娱乐部和公司各部门的协调配合，完成总经理交办的其它工作任务。

九、按经营需要协调本部门的人调配等工作。

十、以《员工守则》为准则，为宾客提供最细微最体贴的服务，切实抓好劳动纪律的落实。十

一、督导各岗位做好卫生清洁工作，为客人提供一个良好的卫生环境。

十二、督导各岗位做好工程维护保养工作，使营业能正常进行，减少机械故障的发生，减少损耗降低营业成本。

十三、督导各部长培训属下员工，提高服务员素质，及做好营业用品的备货工作。

十四、督导各岗位员工注意防火，防盗、确保消除各种不良陷患。

9 休闲娱乐部长岗位职责

一、接受部门上经理的监督，负责休闲娱乐部各项服务娱乐设施的管理。

二、执行物品的管理规定，在物品的领用上进行严格管理，严格控制备品的损耗，分析存在的问题，提出改进意见，保证预算指标的顺利完成。

三、对日常营业情况做有计划的分析和统计，定期向部经理呈报。

四、督导员工作，认真工作纪律，提高服务质量，考核 休闲娱乐部员工的工作，定期做出评䚸，解决问题，改进方法。

五、在日常营业中处理客人的投诉，尽量满足客人的合理要求，发现特殊情况应及时请求部门经理协助解决。

六、向上级领导提供对现有设备设施的应用，以及新开发项目的设想意见，审批后，做好人员，场地及接待活动的组织工作，使我们的服务不断创新，让客人感到新鲜感。

七、做好和其它部门的关系协调工作，了解市场信息，开拓客源，促进经济效益。

八、了解和掌握公司的规章制度及本部门的工作程序消费项目，消费标准及优惠政策。

九、接受部门经理的督导，向经理负责，督导本营业区域，按照公司要求质量，标准向客人提供优质的服务。

十、检查所属员工的仪容仪表，礼节、礼貌，劳动态度和工作效率，严格监督本班的考勤，考核工作，检查员工的劳动纪律。

十一、协助经理培训员工，学习有关专业知识，按有关操作规程合理使用有效保养设备，每日对所管项目设施设备进行全面检查。十

二、负责监督检查服务岗位职责落实情况，定时检查所管休闲娱乐部的各种设备设施周围的清洁卫生状况，按规定标准，评定所管项目有关卫生标准及运动器械消毒情况，做好详细记录。

11 十

三、与所属员工一起为宾客提供优质服务，并有礼貌的劝阻个别客人过分行为劝阻无效是立即向部门经理汇报。

十四、负责本班组物品的领用，填写领用单，经经理审核后，向仓库领取物品并做好保管使用工作。

十五、报告并检查各种维修项目确保所辖区域的设施，设备处于良好状态。

十六、经常对所属员工进行规章制度教育，评定所属员工的劳动态度和工作表现。

十七、每日开好班前班后会，做到班前有计划，班后有总结，完善交接班手续，严格执行交接班制度。

休闲娱乐部服务员岗位职责

一、认真履行《员工守则》《奖惩条例》热情，主动耐心地接待来客，善于运用语言技巧为客人提供最佳服务。

二、工作时间做到三轻即：说话轻、走路轻，动作 12 轻。

三、对待客人做到三化即，规范化，程序化，智能化。

四、当班服务员应坚守岗位，做到多巡台，及时了解客人心态，需求服务上做到四勤“眼勤、口勤、手勤、脚勤。

五、熟悉休闲娱乐娱乐部的各项设施及活动项目的特点，能解答客人提出的要求和疑难问题。

六、工作责任心要强，用心去做事，用心去为每位宾客服务，用脑去做事用脑为每一位客人服务，要有独立处理事务的能力，能礼貌地劝止一切违反休闲中心规定的行为。

七、熟知公司的各项消费标准及价位，优惠政策，并能灵活推销，让客人甘心情愿消费，明明白白地消费。

八、按时上下班，努力工作提高服务水平和工作效率。

九、节省开支，节能降耗率牢记消防安全意识避免 13 以外事故发生。

十、做好交接班准备工作，定期对所属区域进行全面消毒。

十一、当班服务员负责休闲娱乐部，整个区域的清洁卫生，保证环境整洁，美观。

十二、吧台人员须做好三管即：相关单据管理，音控管理，低值易耗品管理。十

三、负责设备报修工作。

十四、加强业务知识学习主，不断提高服务技能，提高服务质量，耐心认真做到，重复的事情天天做，细小的事情认真做，服务无小事，客人无小事。充分体现休闲部细微而体贴的服务。 十

五、认真填写各种单据，并能积极，配合吧员及各楼层工作并做好接班工作。

客房部经理岗位职责

一、接受上级领导的督导，负责全面组织客房的各项管理工作，努力提高本部门的工作效率和服务水平，全心全意为公司服务，为宾客服务， 14 为员工服务。

二、负责客房部各项工作的计划，组织和指挥工作带领全体员工完成总经理下达的各项经济指标。

三、对部长下达工作任务，并进行监督，指导检查落实，负责本部门的安全及消防工作。

四、指定客房的经营和营业管理制度，组织和推动其各项计划实施，组织编制和审定客房部工作程序及工作考核考评。

五、协调解决本部门各班组之间所出现的工作矛盾，并负责处理宾客拆事件。

六、参与主要接待任务，检查VIP客房卫生，备品及设施情况，管理监督下属员工按工作程序给宾客提供优质服务。

七、配合人力资源部拟定人员编制组织安排部门业务培训，充分调动员工积极性，努力提高工作效率。

八、负责组织员工学习培训和员工进行有效平等的 15 思想沟通关心员工工作生活、帮助部长解决工作难题。

九、对客房的清洁卫生，维修保养，设备折旧成本控制（预算）安全消防工作有管理之责。

十、主持客房部日常业务和部长、员工例会，参加总经理主持的每周部门经理例会并负责本部门人员的培训及工作考评。

十一、制定客房经营预算，控制各项支出，审查各项工作报表及重要档案资料的填报、分析、归档。

十二、巡查本所属区域并做好记录，发现问题及时解决不断完善各项操作规程，为客人创造一个安静安全温馨浪漫的良好环境。

十三、检查客房的设施和管理、抽查客房工作质量，

十四、制定和落实客房推销计划，真正做到客房是本俱乐部出效益的主导地位。十

五、虚心听取客人意见不断改进工作。

16 十

六、经常与各部门保持联系，与各部门密切配合。

十七、检查消防器具，做好防火防盗工作和安全工作。

十八、负责客房部全体人员，各种部别的调配管理，监督考勤情况，协调管理技师与服务员的正常工作关系。

客房部长岗位职责

一、协助部门经理，检查员工的各项工作，现场督导员工为宾客提供优质高效的服务监督检查员工完成工作情况，定期检查客房备品及固定财产情况。

二、主持本班员工例会，正确领悟上级精神，上传下达在具体工作中做好沟通协调工作。

三、负责检查客房房务工作，提前上岗，检查考勤员工仪容仪表卫生情况，检查员工的日常工作，保证各项工作井然有序。

四、每天对客房内各楼区进行认真检查，每层楼要 17 进行不规则监督，对楼层卫生不合格，服务不到位的地方，要及时纠正，监督对楼层卫生不合格，服务不到位的地方，要及时纠正正确指导，对员工违纪，不按照服务规范操作要记录，并根据《员工守则》《奖惩条例》有权对员工进行引导，警告记过，罚款，建议辞退等处理建议。

五、纠正不良风气，表扬好人好事。

六、客房部的重要宾客房间，要进行全面检查，做出万无一失，并认真督导各班组做好服务接待工作。

七、负责解决经理交给的疑难问题及客房部突发事件。

八、负责解决宾客的一般投诉，及时解决宾客需求，如无法解决应与部门经理联系共同处理。

九、做好成本控制，尽量控制好易耗品的消耗。

十、与员工建立良好的人际关系 和工作范围，有计划的对员工进行上岗入职培训，进行具体工 18 作指导和业务技能考核。

十一、负责新员工岗位培训及考核本部门员工对楼层内消费项目标准优惠政策的熟知情况。十

二、负责办理员工入店离店相关手续如负责发放收取员工工衣，工牌，出入证等工作。十

三、完成客房部经理交办的其它任务。十

四、牢记安全第一原则，做好消防安全，防火、防盗、防事故。

客房部服务员岗位职责

一、严格执行公司各项规章制度。

二、微笑服务，礼貌待客。

三、做好接待工作，及时提供服务，并介绍服务项目及相关内容。

四、灵活掌握推销技巧，不得硬性推销。

五、宾客退房后要及时点清客房内的物品是否有遗失现象的发生和不正常的异样现象，宾客是否遗留物品。

六、熟知按摩内容及价位,并及时提供宾客所需的物 19 品及酒水。

七、严禁收受技师物品,做好技师的监督工作不得包庇。

八、客房内必须做到一客一抹尘，相关洁具备品必须保持一客一换洗，做好客房物品的清洗送取和日常物品领用工作。

九、熟悉客房设备正确使用方法，每日检查房间设备的运转情况，发现损坏要及时报告部长、主管，通知工程维修。

十、按时上下班，做好交接班工作，并保证工作区域内的卫生标准、与保洁工作密切配合。十

一、爱护公司财务，做好本部门的防火防盗防事故，节能降耗工作。

客房保洁员岗位职责

一、负责客房的清洁和布置工作，确保房间的清洁、优雅、舒适。

二、按照工作安排，认真做好日常清洁卫生，保证天花板，墙角无蛛网，地毯干净无杂务，灯具 20 明亮无灰尘，卫生间无异味，家具设备无残缺。

三、接受各级管理人员对卫生的检查，不合格的要重做，直到达到卫生标准。

四、严格遵守公司纪律，服从分配尽职尽责，注意仪容仪表，礼貌礼节，工作中要做到三轻（轻声、轻拿、轻放）。

五、对客人的遗留物品要及时上缴，并报告部长要妥善处理。

六、熟悉消防知识，在紧急情况下能完成消防应急工作。

公卫保洁员的岗位职责

一、做好所负责区域卫生，清扫并保持地板、地毯、玻璃、墙壁、天花板、花盆、花叶、楼道、烟缸、灯具指牌、电源开关、各种扶手、地角线、空调、进出风口、换气口、家具及各种装饰物等清洁。保证周围环境整洁。

二、爱护并正确使用公物、工具、设备。节约用水、用电及材料，发现设施损坏、丢失、断电、断 21 水等异常工作情况，应及时报告不得延误。

三、保持卫生间干净无异味，灯明镜亮，保证手纸及皂液供应。

四、提高警惕注意防火防盗，防破坏，发现情况及时报告经理。

五、严格执行交接制度，清理垃圾，补充清洁剂，物品，清点工作，下班时将清洁工具、用品放回指定处。

监察、保安部经理岗位职责

一、有高度的责任感和事业心，有强烈的竞争意识，有现代企业管理经验，坚持贯彻执行上级的指示，做总经理在保安工作方面的参谋和助手、对公司安全负有督导的责任。

二、坚持原则，不徇私情，秉公执法，要有吃苦耐劳勇于献身的精神，带领和督导下属做好安全保卫工作，确保公司财务的绝对安全。

三、坚持现代化管理的规范化，程序化、标准化、制度化、坚持以身作则，最大限度的调动部门 22 员工的工作积极性。

四、负责制定健全的公司安全保卫制度的措施，部署保安部的工作计划安排和检查落实情况，而定各部拟订的岗位安全制度、规定，报请上级领导批准后实施。

五、监督、检查各部的劳动纪律及安全意识，发现问题及时上报。

六、协助主管领导防火、防盗，防破坏、防自然灾害，四防安全教育和法制教育。

七、负责本部门员工的分派工作，带领本部门员工尽职尽责，保障员工和宾客的生命安全，加强对公司的经济部位和要害部位的安全管理。

八、负责组织调查公司内外发生的重大案件，事故。并向总经理提出处理意见，汇报处理结果。

九、完成公司领导及公司其他部门交办的各项临时性安全工作。

十、负责大楼的消防监控工作，并制定消防紧急预案。

23 监察保安部长的岗位职责

一、热爱本职工作，秉公执法，办事果断，思维敏捷，能承受压力，以身作则，遵守公司的各项规章制度，团结同事，勇于献身。

二、在保安部经理的领导下，直接负责本班次本岗位的安全保卫工作，负责妥善安排在岗值勤人员的岗位。分派工作任务，组织替换岗位，保证重点部位保安人员不得离岗。

三、经常检查各项防火安全措施，负责消防器材和防范措施的检查落实工作。重点巡查防范有关的薄弱环节，确保公司的安全。

四、负责检查，督促本班各岗位保安设备，器材的使用，保管工作，确保完好无损。

五、在经理领导下，负责公司保安队各项工作，确保公司与客人安全。

六、安排好保卫工作，每日审阅保安值班记录，掌握人员的出勤和工作状况。

七、调查处理保安工作中发现和发生的各类治安问 24 题和有关报告、投诉。

八、在公司举行重要的活动时根据保卫方案或保安部经理的安排及时调整力量，确保安全。

九、公司发生火灾、死亡等意外事故时，组织保安保护现场，维护现场秩序。

十、对保安员进行纪律教育，责任教育和业务知识培训。

十一、查岗查哨，对违纪或不负责任的保安员进行批评教育，并提出处理建议。

十二、模范遵守国家法律，法令和公司和各项规章制度，带领班组成员学习业务知识，做好本组人员的思想工作，团结同事，共同完成上级分给的各项任务。

十三、熟悉保安人员的岗位职责和工作秩序，经常检查上岗及巡视人员的工作情况，及时发现和处理岗位及巡视中发现的问题。

十四、每天如实记录本班人员的工作情况和考勤，对本班人员的工作表现做出公正的评价，并将 25 情况及时向部门经理汇报。

十五、严格要求组员，不徇私情，敢于和违反公司规定的行为做斗争。

监察保安人员岗位职责

一、严格遵守公司的各项规章制度，按时上岗，并在下班后总结一天工作情况等当班日记。

二、服从领导，按要求上岗，值勤时举止端庄，仪表，整洁精神饱满，不窜岗，不接打私人电话，不吸烟，不做违纪的事情。

三、认真检查出入公司人员的证件和所携带物品制止易然、易爆，异味物品带入公司，对可疑人员要有礼貌地进行盘查，必要时采取妥善的办法加以控制并立即向部长或部门上级汇报。

四、熟悉岗位任务要求，熟悉消防设施的分布及使用常识，遇有火灾及其它事故及时报告、及时处理，同时采取有效措施保护现场。

五、遇有重要领导或其它大型活动，保安员要密切配合协同工作，保证前厅和出入口畅通无阻， 26 确保宾客领导的人身安全，及时疏导车辆，维护公司秩序。

六、在服务中礼貌待客，正确运用敬语，热情解答客人提出的问题，在发生矛盾时要得理让人，不争吵，难以解决时要立即上报部门部长、经理。

七、发现员工违纪要立即劝止，情节严重和不听劝阻者，将该人情况记录下来，及时将情况通报其所在部门经理和保安部经理，注意了解公司内部人员和宾客的情况，做好预防工作。

八、在部长、经理的领导下，负责公司辖区的车辆管理与保卫工作，维持公司秩序，保证门前的畅通，劝告客人无故不要在门前逗留。

九、认真观察进店人员及活动情况，发现身份不明人员及时礼貌询问清楚或加以劝止入店。

十、指挥车辆按公司规定路线停放办法行驶或停放禁止外来车辆在公司门口停放。

十一、巡查所负责范围内各处有无异常情况，认 27 真检查和扫除公司门前的障碍物和不安全因素，维持车辆秩序，指挥客人按秩序乘车，如没有客人候车，则禁止其它车辆在上客车道停车，不准为客人私自拉线乘坐汽车。

十二、正确处理违反交通管理事件，态度要和气，以理服人，以礼待人，发现问题，及时上报主管领查处。

十三、监守工作岗位，有事需要离岗，须得部长同意，由其他保安人员接替后方可离开，并且交接手续要清楚交清待办事宜。

十四、根据下属人员的工作表现情况，有权建议上级奖励或签单处罚。

十五、督促公司部门落实安全管理岗位责任制，分析存在问题，及时提出改进意见，促使各部门加强管理确保公司及客人的人身财产安全。

吧台输单员岗位职责

一、负责掌握饮品的领取，保管和销售工作，每日进行一次清点和整理。

28

二、每日清点出售物品，做各种帐目的登记。

三、把好商品质量关。

四、负责填报酒水销售盘点日报表，做到报表和吧台库存实物相符，销售数和电脑存储相符，对吧台的备品，商品的陈列摆动放要做到美观，整齐有序，对其及存数量，应做到心中有数，若发现品种不全，数量不足时应上报部长及时补充。

五、负责工作区域的卫生，包括设备用具的卫生，必要时协助服务员工作。

六、积极参加各种技术培训，不断提高技术水平。

七、具有自我控制能力，遇事灵活，眼明手快。

八、与楼层服务保持密切配合。

九、熟练掌握电脑的基本操作和输单程序，熟知公司的各项消费标准，优惠政策及通晓各种酒水和饮料的产地，特点和价格，各种按摩方法及特点功效并熟记各种消费项目的编码。

十、输单时要认真，细心，并及时复检，避免输错 29 单漏单和跑单现象发生，错输单，漏输单应及时向部长及经理如实汇报。

十一、对服务员，技师、搓澡师及其他工作人员出具的服务单酒水单，按摩单的填 写不正确，没有客人签字，不注明时间，姓名，无法辩认的有权拒绝输单。

十二、对于商品类一般遵循先输单后出货的原则，吧台内的物品不允许任何人借用，挪用吧台不允许现金交易。

十三、随时掌握客房VIP包房的使用情况并掌握再次使用的时间，做到准确，合理，无误。十

四、监督记录技师上钟时间及下钟时间，超钟或提前下钟问清原因。

十五、客人寄存的物品一定要做详细的记录，记录内容包括，物品名称，牌号，存入时间，寄存服务员姓名，取走时间，取走服务员姓名。十

六、每日工作结束前，对应库存商品，备品，认真盘点并与当日销售小票，仔细核对并认真 30 做好每日报表，主动受部长，经理的监督检查，做到交接不清不下班。

各楼层部门工作内容

一、在各部门经理领导下，认真完成本部门的所有工作。

二、做到认真考勤，如有离职人员应办理离职手续等并及时上报人事部。

三、交接班时，一定要认真，细心，所有备品商品及劳动工具，都要一一清点，部长必须亲自监督，做到交接不清不下班。

四、交接完毕后，部长应召集员工例会，总结前一天的工作传达公司新的动态信息。

五、由交接班人领货并由经理签字，接班的部长应亲自核对所领物品的品种是否齐全，数量是否准确。

六、负责本部门的卫生工作，并把每个卫生区域落实到个人，卫生清理后 ，部长应亲自检查验收。

31

七、处处以身作则，主动参加劳动和服务，团结努力，要有他创新精神，不断提高自己的业务技能和管理水平。

八、必须熟练掌握公司的所有消费项目，收费标准，及各种优惠政策和推销技巧。

九、必须熟练掌握本部门的所有设备，设施的正确使用方法，其简单的工作原理，以及对其的简单保养和简单维修。

十、要爱护关心每一位员工，合理安排员工的休息时间，调整好员工的工作状态，掌握和了解员工思想波动，调动员工的积极性。

十一、负责培训新员工以及进步较慢的员工让其尽快的进入工作状态。

十二、认真检查当日的各项报表及帐单，若发现问题要及时解决。

十三、不利用手中的职权，搞特特殊化，不收受索取员工、技师、溠澡师和业务员的财物及各种形式的贿赂。

32 十

四、讲究仪容仪表，注重自身修养和素质提高。十

五、严禁私自动用公司的任何物品，不占用，使用公司为客人提供的设施，设备和娱乐健身器材。

十六、不与员工或经理发生工作之外的其它关系。

十七、对不服从管理，不遵守公司规章制度的员工，有权开据罚单，经理签字即刻生效，若其行为及情节极其恶劣，有建议辞退的权力。十

八、对部门的技师，搓澡师式业务单位的工作有监督权，若其违反公司规章制度，有开据罚单的权力，报告主管经理后生效。

十九、对于有潜力的员工，应重点培养，大胆推荐。

二

十、对于客人反馈的建议和投诉，应及时处理，必要时上报经理。

二十一、对于本部门的日常管理要不厌其烦，反复强调认真落实，亲自监督。

33 二十

二、要公私分明，赏罚得当。不以自己的爱憎作为赏罚的标准，而是以每位员工的工作表现及其成绩作为赏罚标准。

二十三、敢于负责大胆管理，敢向恶习做斗争。二十

四、对于经理违反公司制度的行为，有权越级上报。

二十五、维护公司的声誉，保守公司机密。二十

六、爱护公司财物，做好本部门防火、防盗、防事故节能降耗的工作。

二十七、以自己最大的热情，尽职尽责完成本职工作。

后勤部经理岗位职责

一、带头认真执行本公司的各项规章制度，树立大局观念，有计划、有步骤地工作

二、积极配合公司其它部门确保公司正常运营。

三、负责制定工程部、采购部、仓储部、洗衣部各项规章制度及监督与落实。

四、负责制作整个公司饭店、浴场、备品、低值易 34 耗品的日用量、季用量、年用量，调研市场、掌握最新市场信息，严格控制成本，所购进设备设施物资饮品必须是正规厂家，保质保量。

五、组织所有部门不断学习新技术新工艺，制定紧急情况预案抢修方案，确保一切设备的正常良好运行。

六、制定设备设施维护保养措施，使公司的强弱电系统、给排水系统、给排风系统、供热供暖系统，每天24小时正常良好运行。

七、加强员工食堂、宿舍的专人管理工作，以保证员工吃饱住好，有一个良好的精神面貌进入工作状态。

八、对采购所有物品把好质量关、数量关、价格关。

九、拟定完善公司后勤管理规范，并监督执行确保后勤管理的顺利进行，为公司正常运营，提供相关的服务和后勤保障。

十、做好公司领导的参谋，提供切实可行的后勤保障管理新的思路和措施。

35

安全责任管理

一、加强安全管理，安全是本饭店俱乐部的保障机制，全体员工必须把安全放在首位，熟悉本公司、本岗位的安全状况。

二、认真贯彻执行“谁主管谁负责、谁在岗位谁负责、谁操作谁负责”的安全岗位责任制。

三、严格执行巡视制度，加强安全防范意识，熟悉自己的工作，知道安全出口位置。

四、严格遵守各项安全制度，安全操作规程，正确使用各种防护用品和防护工具。

五、对机械设备、线路管道，仪表阀门，开关等设备设施要建立定期维修保养制度班前班后检查。保证安全生产。

六、有关部门定期对要害部门的安全岗位责任制情况进行检查，发现问题限期整改。

七、如发生人员意外事故，应马上施救并通知急救中心抢救，同时报告上级。

八、如发生现场危险，应立即加设危险警示标志。36 警告人们切勿靠近危险处，并要有现场指挥人员。

九、有突发意外事件发生，所有员工必须无条件服从总经理和有关领导的指挥调遣。

十、居安思危勤查看，集中精力保安全。37

第20篇：餐饮销售岗位职责

1、根据酒店近期和远期经营目标，综合市场情况，负责提出并参与制定酒店对外销售以及招揽客源的计划。

2、负责酒店的宣传推广工作，积极参与酒店产品的更新、改造和组合开发，提高酒店的声誉和影响力。

3、指导酒店对内、对外的各种广告活动，制定酒店短期和长期的宣传推广计划，报总经理审批后执行。

4、与各部门建立良好的协作关系，广泛听取客户意见，处理重大投诉，以确保销售计划的实施和落实。

5、选择并培训不同年龄和不同层次的酒店销售队伍，指导销售人员不断学习、更新专业知识，提高销售技巧，以适应市场的变化。

6、定期对下属人员进行绩效评估，按照酒店的奖惩制度进行奖惩，不断提高营销部人员的思想素质、专业技能、组织活动能力、开拓进取精神，培养销售人员高度的责任感。

7、以电话、传真、邮件等形式，保持与有关单位部门的联系。

8、建立好客户信息登记，做好销售记录，做好销售报告。

9、做好市场调查工作，并向销售经理汇报市场情况。

10.督导销售人员的日常工作，完成具体的销售指标，明确不同时期的销售重点。

《餐饮企业会计岗位职责制度.doc》

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