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费用报销单的填写与粘贴
1、费用报销单的填写：填写费用报销单时请将车票、餐费、快递费用和购买各种物品收据分开填写，注明报销部门、年月日、用途、金额（大小写）、单据及附件的页数、原借款、应退余款及报销人。
2、费用报销单的粘贴：所有报销人将车票、餐费、快递费用和购买各种物品收据整理分类粘贴，将票据的一边错开呈鱼鳞状依次粘贴在票据粘贴单上，尽量不要粘在其他票据上，票据长度不要超过粘贴单，超过后折起。票据不能用订书机订，票据多时可粘贴在多张粘贴单上。将填好的费用报销单粘贴在票据粘贴单最上面。
3、针对借款人员报销必须本着“前款不清、后款不借”的原则，配合好财务做好报销工作。
4、生产部、人事部报销时间以周计算，且必须遵守“前款不清、后款不借”的原则。
5、采购部及司机报销时间以借款清完计算，且必须遵守“前款不清、后款不借”的原则。
6、业务部报销时间以周计算，且必须遵守“前款不清、后款不借”的原则。
《费用报销单的填写与粘贴.doc》
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