生产外协管理办法
一、目的
1、为了加强外协工厂的管理，提升工厂生产效率与质量；
2、为了规范工厂生产公司产品时的操作流程，减少过程时间浪费；
3、为了规范金大公司与外协工厂之间的物料、成品、物流、系统操作等方面的流程，提升工作效率。
二、适用范围
本办法适用于公司相关各部门以及合作的各相关外协加工工厂；
三、各部门职责
1、生产管理部职责
负责外协加工工厂在实际运行过程中的生产管理；
负责监控外协工厂生产交货计划的执行，跟踪产品交货，协调生产交货突发状况；
负责新产品投产前与工厂之间的生产技术交接确认，制定生产工艺流程以及测试方案，完成工艺文件制定审核；
负责监控与分析工厂生产工艺执行情况，分析生产维修问题，形成有效的质量改进方案；
2、品质管理部职责
负责派驻驻厂QA人员，完成生产产成品的QA验货；
负责监控工厂质量控制过程（IQC、PQC、QA等），达成公司的质量控制要求；
负责工厂现场问题的协调与沟通，做好问题反馈与沟通； 负责跟踪工厂质量改进措施的执行；
品质管理部有权利对工厂的不良质量情况出具质量处罚整改单，提交商务执行；
3、商务部职责
负责外协工厂商务沟通、加工费以及委托采购材料价格商定，签订加工协议等工作； 负责根据产品部提出的生产计划单向对应工厂下达生产采购订单，落实生产交期以及生产交货计划； 负责协调产成品发货提货事宜；
负责根据品质管理部门提出的质量情况，根据加工协议来提起对工厂的处罚；
负责对于完结的生产订单，及时完成加工款项结算等商务事宜；
4、信控物流部职责
负责工厂原材料仓库的账目与实物管理，管理方式以委托工厂管理信控部监管为主，确保物料仓库的准确；
负责产成品的提货、直发、送货等相关物流管理与控制； 负责同工厂进行物流相关费用的结算；
四、管理实施办法
（一）、加工协议
1、生产加工协议的拟定
加工协议拟定由商务部负责，拟定必须参照既定的模板； 生产技术管理部负责审核加工协议内容，确定是否符合要求； 重要的加工协议，安排各部门进行审议进行；
2、生产加工协议中必要内容 委托加工内容明确
明确双方的质量验收标准，双方认可；
加工的合作模式必须确定：代工代料、仅代工、部分代工、部分代工代料等等，同时明确合作模式下对应的双方责任；
加工协议中，必须明确指定加工双方之间的职责与义务，以及相互沟通的渠道（主要指材料管理、成品管理、技术资料管理、生产沟通、技术沟通等）； 技术保密条款； 交货方式、结算方式等
3、加工协议签订
通过商务部完成生产加工协议的签订； 签订完的加工协议电子版，商务部必须同时发送给各相关部门（生产、品质、产品、信控、财务等），便于各部门在实施过程中参照执行；
4、加工协议补充与变更
在实际生产加工运行过程中，出现一些新的问题，在原加工协议内没有对应解决方案的，可以由商务部门或外协加工厂提出加工协议补充货变更；
变更流程等同于加工协议签订流程；
（二）、订单与生产计划管理
1、生产订单采用公司商务统一下达采购订单来执行，采购订单中必须明确定制生产的产品型号内容、材料到位时间以及对应的生产交货时间；
2、外协工厂在收到并确认采购订单有效后，24小时完成工厂内部流程，反馈金大公司商务部与生产部具体的生产交货计划；由商务部负责跟催完成，超过时间未完成，直接责任人扣罚50元；
3、生产管理部根据外协工厂提供的生产交货计划来跟踪实际的生产过程以及工厂材料到位进度；
4、工厂必须严格按照既定的生产交货计划来执行产品生产，及时保证稳定可靠的供货；在遇到突发情况影响到计划的，需要提前3天通知到金大公司生产部与商务部，便于金大公司内部沟通协调，避免不必要的损失；生产部收到计划变更通知后，在24小时内完成内部供货协调工作，及时反馈给工厂，工厂按反馈结果来执行；由于生产部门未及时进行协调并导致供货滞后的，直接责任人扣罚50元；
5、生产交货计划完成的截止点定义为工厂生产完毕交货到金大公司驻厂QA检验确认，开具检验合格单的时间点；批次订单计划完成的截止点定义为当批最后一批设备生产送检合格，出具检验合格单的时间点；
（三）、材料采购管理
1、根据同公司签订的协议，金大公司委托外协工厂采购的配套元器件，要求完全按照双方确认的技术标准来采购，器件的性能需要通过公司认可；
2、所有采购的原材料，必须经过IQC检验，检验合格的器件才能投入生产；
3、关键材料的采购由金大公司进行，工厂有责任对金大公司提供的物料进行IQC检验，及时通报检验结果到金大公司，以便于金大公司进行供应商管理；
（四）、库存物料管理
1、由金大公司提供的材料，金大公司一般采用供应商直发的方式来进行；工厂在收到材料后，在供应商提供的送货单上签字确认，在留底的送货单上盖工厂章，传真给金大公司信控物流部对应人员；
2、信控人员根据收到的送货单，通知对应商务人员做采购收货单（入库仓库为C3对应工厂原材料库），对应仓库人员执行收货；
3、工厂仓库每周汇总一份当周的金大公司材料到货明细并盖章传真给金大信控部，用于双方之间账目核对；
4、根据双方签订的加工协议，外协工厂有义务协助金大公司管理与清理其提供的物料，同时提供足够的相对独立的空间，用于堆放金大公司的来料；确保金大公司物料资产的安全、完好的保管。
5、工厂原材料库存情况不准确，信控部门人员有责任进行查证，确定材料去差异情况，及时通报商务以及生产；未及时查证，导致批量供货出现延误的，直接责任人一次扣罚100元；
（五）、生产现场管理
1、生产技术管理部不直接参与外协工厂的生产现场管理，工厂根据事先约定的做法，每日整理生产现场相关数据提供到生产技术管理部；
2、具体要求的数据：
生产日报（含投入产出、一次直通率）
不良品维修报表（要求不良现象描述具体、维修记录明确）
关键岗位质量检验记录（针对于电话功能部分，抽检记录10组测试数据用于分析）
生产异常情况报表（含分析）
3、生产技术管理部在收到数据后1日内完成数据分析，提出生产是否需要改进的判定以及改进的要求；
（六）、质量管理
1、外协工厂，理论上仅派驻驻厂检验员，负责产成品的质量抽检验收工作；驻厂QA人员，根据每日工厂的产成品数量来决定抽检比例，要求当日的产出次日抽检完毕；同时，提交QA检验报表到公司相关部门；检验合格的出具检验合格单并允许接收发货；不合格的出具不合格单，要求工厂按要求进行返工，重新送检；
2、生产过程的质量管理与检验，金大公司不参与，工厂每天必须汇总整理当日的生产检验过程记录，于次日早上10点前提供给金大驻厂QA处，用于质量分析与监控；
3、驻厂QA人员负责工厂现场的工艺过程监控，工厂必须严格按照双方确认认可的工艺流程图以及作业指导书来操作、装配、检测生产的设备，不得在未经金大公司生产技术许可的情况下变更操作规程；一旦发现，每次扣罚工厂当批加工款的0.1%作为处罚；同时要求工厂进行对应的整改；
4、每批次生产，工厂必须根据金大公司要求，抽取2-3台设备进行型式试验，用于确认每批设备的性能稳定性，驻厂QA人员对于该试验过程负有监控的责任；
5、由于驻厂QA人员不负责任，出现批次性质量问题的，视问题严重性，进行相应的处罚（罚款一次50元到500元不等）。
（七）、成品入库与发货
1、金大QA抽检合格的设备，工厂及时通知金大公司生产部和商务部，由生产部沟通信控物流部安排物流公司到工厂提货或者委托工厂直接送货到金大公司仓库；
2、金大公司仓库在收到货物以及送货单后，通知生产部，由生产部对应人员开对应产品的组装单，审批完成后，仓库执行收货；
3、通过工厂直接发货到客户的情况，参照《金大公司商品直发流程》；流程的管理执行直接通过信控部门来协调进行；相关部门配合完成。
