动物防疫基础设施建设项目 可行性研究报告
一、项目摘要
项目名称：动物防疫基础设施建设项目 建设单位：畜牧局 建设地点：畜牧局院内
建设年限：1年。项目资金到位后，前6个月完成土建工程，同时组织人员外出学习、考察、观摩，完成全部技术培训工作；后6个月完成实验室仪器设备采购和调试工作。直到能够正常开展工作。
建设规模：年进行病料的采集及化验5万份
投资估算：项目总投资150万元，其中新建实验室300平方米，投资60万元；采购仪器设备54台（套），投资90万元。 运行费用与效益分析：维持项目正常运行年成本费20万元.年化验收入39万元,除去正常运行费用,可获经济效益19万元.年减少因畜禽病死直接经济损失1300万元,增加畜牧业产值5000万元
二、项目建设的必要性和可行性
地处豫中，总面积1071平方公里，其中山区、丘陵占50 .7%，平原占49.3%。土壤以黄棕壤、潮土、砂浆黑土为主，土质肥沃，适宜各种农作物的栽种和生长；水资源丰富，流域面积1000平方公里，占总面积的93.4%；气候温和（年平均气温15℃），雨量充沛（平均降雨量972毫米），光照充足（年日照 时数2208.2小时，平均每天日照6小时），有利于农作物和牧草的生长发育。
107国道、京深铁路、京珠高速公路从县城及其东缘穿过，境内城乡柏油公路畅通，交通运输十分便利。全县电力、燃料供应充足。
全县辖15个乡镇，208个行政村，总人口54万，耕地面积56591公顷。
全县农作物主要种类有小麦、玉米、大豆、油菜、芝麻等。正常年份，全县粮食总产量30万吨以上，秸秆和牧草产量36万吨以上。2003年由于遭受严重自然灾害，全县粮食产量30万吨，其中玉米7万吨，人均占有粮食400公斤。2005年全县农民人均纯收入2704元。
全县畜禽疫病防治和改良体系基本健全，现有乡级畜牧兽
医站15个，牛的冷配站点30个，职工102人，其中具有中级技术职称的24人，高级技术职称7人。经过多年建设，兽医站、冷配站低温冰柜、液氮罐等设施基本齐全，人员经过农广校、函大、世行项目等形式的学习和培训，业务素质不断得到提高。
近年来，畜牧业发展迅速，人均畜牧业产值、人均肉蛋奶等主要生产指标综合评定位列全省前列，全市第一，畜牧业产值占农业总产值的比例都在50%以上，撑起了大农业生产的半壁河山，成为全县农村经济的重要支柱产业，被省委、省政府授予“畜牧产业化先进单位”称号，被省畜牧局等有关部门列为全省20个畜牧强县之一。
由于畜牧业的快速发展，畜产品产量的大幅度增加，大量的畜产品进入流通环节，使动物疫病传播流行的可能性和机率大大提高，严重威胁着畜产品的卫生安全和畜牧业的健康发展，而我县现有的动物防疫设施又显得相对落后和陈旧，已不能满足疫病检测、疫病控制、疫病防治的需要。为此，进行本项目建设，是十分必要的。同时，作为全县动物防疫工作的主管单位和具体实施部门，畜牧局在进行了世行畜牧支持服务项目建设以后，从防疫基础设施，到人员的技术水平，都有了一个比较好的基础，再加上县委、县政府领导的支持和重视，进行动
物防疫基础设施项目建设是完全可行的。
三、市场供求分析及预测
2005年全县牛存栏15.6万头，出栏6.37万头；生猪存栏67万头，出栏120万头；羊存栏39万只，出栏29万只；家禽存栏560万只，出栏500万只；禽蛋产量5万吨；肉类总产量8.5万吨；畜牧业产值14亿元，占农业总产值的57.8%。
近年来，畜牧业发展势头强劲，规模养殖场（户）和养殖小区蓬勃发展，畜牧产业化水平不断提高，大量的畜产品必将进入流通渠道，销往国内外市场。为了保证畜产品的安全卫生，必然要求相应的各种技术服务必须跟得上，特别是畜禽疫病监测和检疫检验服务。据估算，每年检疫检验各种畜禽600万头（只），患病畜禽50万头（只），需进行实验室抗体检测与病料化验的5万份以上。目前，现有的实验室设备及人员只能完成需要的十分之一。所以说，进行动物防疫基础设施建设，新建县畜牧局实验室是市场的需要，是畜牧业生产发展的需要，其前景是广阔的。
四、项目承担单位基本情况
畜牧局现有人员125人，其中中级以上专业技术人员31人；固定资产262万元；现有办公楼一座，建筑面积2060平方米，其
它用房500平方米；现有化验室50平方米，配备有超净工作台、酸度计、切片机、干燥箱、酶标仪、电泳仪、焚烧炉、立式冰柜、冰箱等设备；化验室现有技术人员4人，由县畜牧局管理。
五、项目地点分析
本项目建设地点在畜牧局院内。计划占地200平方米，建三层实验室楼一座。项目地点紧靠国槐路，交通便利；水资源丰富，水质良好；电力供应正常充沛；通讯畅通快捷，是比较理想的地点选择。
六、项目建设目标任务
项目建成后，可开展如下动物疫病的化验监测业务： 抗体监测：猪瘟、鸡新城疫、禽流感、伪狂犬病等； 琼脂扩散：马传贫等；平板凝集：鸡白痢全血凝集等； 细菌试验盒培养：链球菌、葡萄球菌等； 变态反应：牛结核病等； 试管凝集试验：牛羊布氏杆菌等；
显微镜观察园虫病：锥形体病、立克次体等。
同时，项目建成后，还将根据畜牧业生产和疫病发生、流行情况的需要，进行一些新的疫病、新的科目的监测化验服务。
据测算，项目建成后，实验室年可完成各种抗体监测和病料的化验试验5万头（份），其中各种畜禽疫病的抗体监测4.5万头（分），各种病料化验试验0.5万头（份）。
七、项目建设内容
项目将新建实验室楼一座，砖混结构，总面积340平方米，总投资60万元，主要设有业务接待室、准备室、血清室、实验动物室、细菌室、解剖室、技术档案室等。
实验室计划采购仪器设备54台（套），总投资90万元，主要有荧光显微镜、体视显微镜、尸体解冻柜、无影灯、电子精密天平、恒温培养箱、解剖台、纯水机、自动高压灭菌消毒器、小型冷藏运输车、采样车等。
八、投资估算和资金筹措
投资估算：该项目总投资150万元，其中土建工程投资60万元，仪器设备采购投资90万元。
资金筹措：在项目建设投资的150万元中，国家投资120万元，省市县配套投资30万元。
九、建设期限和实施的进度安排
本项目土建工程于项目资金到位后，6个月内建设完成，实验室仪器设备采购完成时间根据上级业务部门统一采购进度
而定，预计一年内本项目即可全部建设完成。
十、环境保护
本项目在建设过程中，因安排有污水处理系统，所以实验室开始工作后，其污水经沉淀、氧化和其它无害化处理后排放；用于化验的病死畜禽尸体、其它病料，由焚烧炉焚烧处理，不会对环境造成污染和破坏。
十一、项目组织管理与运行
本项目成立项目建设领导小组，负责实验室楼的建设和仪器设备的采购购置等工作，其人员组成如下：
组
长： 县畜牧局局长 副组长：县畜牧局副局长
县畜牧局副局长
县畜牧局副局长 成
员：高级兽医师
县畜牧局防治站站长
县畜牧局畜牧股股长
项目建成后，将成立由局领导参与的实验室领导管理小组，由实验室负责人及主要技术人员组成，实行定人员、定任务、定奖惩的岗位责任制。初步估算，实验室需6——10人组成，
届时还可根据业务开展情况和工作需要，随时增添人员；维持项目正常运行成本费用为15——20万元。如业务开展的好，保持实验室正常运行是完全可以的。
十二、效益分析与风险评估
经济效益：项目建成后，年可进行各种畜禽疫病的抗体监测4.5万头（份），平均按每头份8元计算，可收入36万元；化验试验各种畜禽病料0.5万头（份），平均每头（份）按6元计算，可收入3万元，两项合计总由入39万元。除去正常运行费用20万元，仍可获经济效益19万元。
社会效益：本项目建成后，由于对全县畜禽，特别是规模饲养场（户）饲养的畜禽，进行定期抗体监测和及时的病理化验，可减少发病畜禽40万头（只），减少病死畜禽30万头（只），减少因畜禽病死直接经济损失1300万元，增加畜牧业产值5000万元。
由此可见，本项目经济效益和社会效益显著，不存在投资风险问题，是可行的。
