1目的
定期对公司质量管理体系持续适宜性、充分性和有效性进行评审，以确保实现公司的质量方针和质量目标。 2范围
适用于总经理组织管理人员对质量管理体系进行评审。 3职责
3．1 总经理组织并主持管理评审会议，批准管理评审计划和管理评审报告。
3．2常务副总经理协助总经理进行管理评审。 3．3 管理者代表负责如下工作： 3．3．1协助总经理组织管理评审工作；
3．3．2负责审核管理评审计划、管理评审报告，并提交总经理审定； 3．3．3负责向总经理汇报内部审核结果，并提供全面的质量管理体系运行评价及改进措施的实施情况；
3．3．4提出对组织机构的配置和调整建议；
3．3．5负责组织企管部对管理评审确定的改进措施实施情况进行跟踪验证。
3．4 各职能部经理负责： 3．4．1参加管理评审；
3．4．2就所主管部门质量管理体系运行的适宜性和有效性及组织结构的适合性提出评审意见；
3．4．3就质量方针和目标的完成情况及其适合性提出评审建议； 3．4．4负责落实评审中提出的纠正和预防措施的实施工作。
3．5各有关科室、车间领导负责向各自职能部提出在质量管理体系运行中遇到的问题，并负责评审报告决定的本部门应执行的纠正措施的实施工作。
3．6企管部为管理评审工作的归口管理部门，负责如下工作： 3．6．1收集评审所需资料，制订评审计划；
3．6．2负责评审期间包括会议签到、评审记录等的会务工作； 3．6．3汇集评审意见，依据评审记录，编制评审报告； 3．6．4检查并向管理者代表报告评审后改进措施的跟踪验证结果。 4 工作程序
4．1管理评审的频次：
一般情况下，管理评审每年在12月中旬由总经理主持一次，遇有特殊情况，如：本公司的质量管理体系发生重大变化、产品结构发生重大调整、连续出现重大质量事故或出现重大顾客投诉、市场战略及社会要求或环境条件发生变化时，应适当增加管理评审的频次。 4．2评审人员
4．2．1参加管理评审的人员有：总经理、常务副总经理、管理者代表、各职能部经理以及总经理指定的相关人员列席会议。
4．2．2每次参加管理评审的人员，在管理评审计划中作出具体规定。 4．3 评审输入
管理评审输入包括以下方面的信息：
a)审核结果，包括第一方、第二方和第三方质量管理体系审核、产 品质量审核等的结果；
b)顾客的反馈，包括满意程度的测量及与顾客沟通的结果； c)过程的业绩和产品的符合性，包括过程、产品测量和监控的结果； d)改进、预防和纠正措施的状况，包括对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监控结果； e)以往管理评审跟踪措施的实施及有效性；
f)可能影响质量管理体系的各种变化，包括内外环璋的变化，如法律法规的变化、新技术、新工艺、新设备的开发等；
g)质量管理体系运行状况，包括质量方针和质量目标的适宜性和有效性。
4．4评审计划的制定与实施
4．4．1企管部根据评审输入的要求，向相关部门收集、汇总资料，并交于管理者代表。
4．4．2管理者代表对资料进行分析、归纳后，提出评审要点，报总经理修改、确定，作为评审工作的主要内容。 4．4．3企管部根据4．4．2条的确定结果制订XH/D001—2002《管理评审计划》，其内容包括：参加评审人员名单、评审时间、评审内容、评审方式（会议评审）等。该计划经管理者代表审核，报总经理批准后，在实施管理评审前2周，由企管部负责将管理评审计划作为通知印发给参加管理评审的有关人员。 4．5管理评审程序
4．5．1评审所需准备的资料
参加管理评审的各职能部门/人员在接到XH/D001—2002《管理评审计划》后，按照职责分工，依据评审内容，通过调查研究、分析有关记录，在2周内，准备好需提交的资料。 4．5．2 评审资料的提交
各职能部门经理应于管理评审实施前5天将准备好的总结性资料一式三份提交管理者代表，经管理者代表审核后，一份返还各职能部，一份存档，一份管理者代表留存。管理者代表在此基础上，在管理评审实施前准备好全面的质量管理体系运行情况报告。 4．5．3 实施评审
4．5．3．1管理评审以会议的形式进行，由企管部负责会议的准备工作，作好XH/D002—2002《管理评审记录》及会议签到工作。
4．5．3．2参加管理评审会议的人员应按评审计划的安排，对所提交的资料进行逐项分析和评价，并提出解决长期存在或突出问题的改进措施。 4．5．4评审输出
4．5．4．1管理评审的输出包括以下方面有关的措施：
a)质量管理体系及其过程的改进，包括对质量方针、质量目标、组织结构、过程控制方面的评价；
b)与顾客要求有关的产品的改进，对现有产品符合要求的评价，包括是否需要进行产品、过程审核等与评审内容相关的要求； c)资源需求等。
4．5．4．2评审后三日内，由企管部根据管理评审输出的要求以及评审结论和总经理、管理者代表的决定提出XH/D005—2002《纠正和预防措施处理单》以及XH/D004—2002《管理评审报告》，经管理者代表审查，常务副总经理审核，总经理批准后由企管部连同XH/D005—2002《纠正和预防措施处理单》等的复印件发给有关部门实施。 4．6整改措施的实施、跟踪与验证
4．6．1各责任部门按XH/B15—2002《纠正措施控制程序》和XH/B16—2002《预防措施控制程序》的要求制定并实施相应的整改措施。 4．6．2 企管部对责任部门的改进、纠正和预防措施的实施情况及其有效性进行验证，并在XH/D005—2002 《纠正和预防措施处理单》中填写验证结论，并报管理者代表审批。企管部的整改措施由管理者代表授权有关人员进行验证后，由管理者代表审批。
4．6．3 对验证不符合要求的，由企管部提出，管理者代表批准对其责任部门及人员进行处罚，限期整改。
4．7 管理者代表向常务副总经理和总经理汇报整改结果。
4．8 档案室负责按XH/B02—2002《记录控制程序》的有关规定，对有关的资料、记录进行保存管理和归档。
4．9 由管理评审所引起的文件更改执行XH/B01—2002《文件控制程序》。 5支持性文件
5．1 XH/B01—2002《文件控制程序》 5．2 XH/B02—2002《记录控制程序》 5．3 XH/B15—2002《纠正措施控制程序》 5．4 XH/B16—2002《预防措施控制程序》 6 质量记录
6．1 XH/D001—2002 管理评审计划 6．2 XH/D002—2002 管理评审记录 6．3 XH/D004—2002 管理评审报告
6．4 XH/D005—2002纠正和预防措施处理单
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编制/日期： 审核/日期： 批准/日期：
