于都县森林公园2018年部门预算
目 录
第一部分
于都县罗田岩森林公园管理处概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 于都县罗田岩森林公园2018年部门预算情况说明
一、2018年部门预算收支情况说明
二、2018年三公经费预算情况说明
第三部分
于都县罗田岩森林公园2018年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表 第四部门
名词解释
第一部分
于都县罗田岩森林公园管理处概况
一、部门主要职责
于都县罗田岩森林公园管理处是县旅游局管理的二级单位，主要职责是：1.负责罗田岩景区的资源保护、规划建设、管理和开发利用；组织编制景区的总体规划，并上报审批。2.负责制定景区保护、建设和管理的规定并组织实施；负责景区内封山育林、植树造林、绿化美化、护林防火和病虫害防治工作；3.负责景区旅游接待、旅游产品开发、营销宣传和招商引资工作；4.负责景区内地貌景观、景点、景物、文物古迹、古树名木的调查、鉴定、制定保护措施并组织实施。
二、部门基本情况
于都县森林公园编制数10人，其中：全额事业编制10人。实有人数9人，其中，在职人数9人，包括全额事业8人，临时工1人。
第二部分
于都县罗田岩森林公园2018年部门预算情况说明
一、2018年部门预算收支情况说明 (一)收入预算情况
2018年于都县森林公园公开收入预算总额为69.71万元，其中：财政补助收入66.99万元，占收入预算总额的96.10%;非税收入2.72万元，占收入预算总额的3.90%。
(二)支出预算情况
2018年于都县森林公园支出预算总额为69.71万元，其中： 按支出项目类别划分：基本支出67.71万元，占支出预算总额的97.13%，包括工资福利支出60.29万元、商品和服务支出7.42万元、对个人和家庭的补助支出0万元；项目支出2万元，占支出预算总额的2.87%，包括工资福利支出1.6万元，商品和服务支出0.4万元。
按支出功能科目具体为： 商业服务业等支出55.3万元，占支出预算总额的79.3%；社会保障和就业9.18万元，占支出预算总额的13.2%；住房保障支出5.23万元，占支出预算总额的7.5%。
(三)财政拨款支出情况
2018年于都县森林公园财政拨款支出预算66.99万元，具体为：商业服务业等支出52.58万元，占支出预算总额的78.5%；社会保障和就业9.18万元，占支出预算总额的13.7%；住房保障支出5.23万元，占支出预算总额的7.8%。
(四)政府性基金情况
没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
本部门2018年度机关运行经费69.71万元万元，较上年增长1.8%，主要原因是：人员增加，工资标准提高，工资支出部分增长。
二、2018年三公经费预算情况说明
2018年于都县森林公园“三公”经费年初预算安排1.2万元。其中： 因公出国（境）费0万元， 公务接待费1.2万元，与上年持平。 公务用车购置及运行经费0万元。
第三部分 于都县罗田岩森林公园管理处2018年部门预算表 （详见附表）
第四部分
名词解释
“上级补助收入”：指根据从上级主管部门和上级财政专户取得的财政补助收入。
“基本支出预算”：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出三部分。
