大连市科学技术协会2018年度部门预算
目录
第一部分 大连市科学技术协会概况
一、主要职责
二、部门预算单位构成
第二部分 大连市科学技术协会2018年部门预算表
一、2018年收支预算总表
二、2018年收入预算总表
三、2018年支出预算总表
四、2018年财政拨款收支预算总表
五、2018年财政拨款支出预算表（一般公共预算）
六、2018年财政拨款支出预算表（政府性基金）
七、2018年财政拨款支出预算表（财政专户）
八、2018年一般公共财政预算基本支出表（机关参公）
九、2018年一般公共财政预算基本支出表（事业）
十、2018年一般公共预算“三公”经费支出表 十
一、2018年政府采购预算情况表
第三部分 大连市科学技术协会2018年部门预算情况说明 第四部分 名词解释
第一部分
大连市科学技术协会概况
一、主要职责
单位主要职责（大委办发〔2003〕27号）
大连市科学技术协会是全市科技工作者的群众组织，是市委领导下的人民团体，是市委、市政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带。其主要职责是：
（1）开展学术交流，活跃学术思想，繁荣学术园地，促进学科发展和知识创新。
（2）按照国家有关科普工作的法律、方针和发展规划，拟订全市科协系统科普工作计划，开展科普活动和青少年科技教育活动；指导科技馆等科普设施、场所的规划、建设、管理及科普工作队伍的建设工作；评选、表彰科普工作先进单位和优秀科普工作者。
（3）反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益。
（4）加强与海外科学技术团体、科学技术工作者的民间交流与联系，开展民间国际科技交流与合作，促进与港、澳、台地区科技界的交往与联系。
（5）组织科技工作者参与政治协商、民主监督和指定科技政策、法规，促进党委和政府的决策科学化、民主化；组织科技工作者开展科学论证、咨询服务，接受委托承担项目评估、成果鉴定等任
务，推动科技成果的转化。
（6）评选、表彰优秀科技工作者，开展科技工作者的继续教育和培训工作，培养和推荐科技人才。
（7）负责所属市级学会和基层科协的业务指导工作。 （8）完成市委、市政府交办的其他任务。
二、部门预算单位构成
大连市科学技术协会部门预算包括大连市科学技术协会本部及下属2家预算单位的综合收支计划。纳入大连市科学技术协会2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括行政单位1家，事业单位2家，具体包括：
1.大连市科学技术协会（行政单位） 2.大连市科技馆（事业单位）
3.大连市科技干部进修学院（事业单位）
第二部分
大连市科学技术协会2018年部门预算表
（详见附件）
一、2018年收支预算总表
二、2018年收入预算总表
三、2018年支出预算总表
四、2018年财政拨款收支预算总表
五、2018年财政拨款支出预算表（一般公共预算）
六、2018年财政拨款支出预算表（政府性基金）
七、2018年财政拨款支出预算表（财政专户）
八、2018年一般公共财政预算基本支出表（机关参公）
九、2018年一般公共财政预算基本支出表（事业）
十、2018年一般公共预算“三公”经费支出表 十
一、2018年政府采购预算情况表
第三部分
大连市科学技术协会2018年部门预算情况说明
一、2018年部门收支预算
2018年收入预算2981.36万元，比2017年增加0.9万元。其中：财政拨款收入2981.36万元（含一般公共预算、政府性基金），上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转0万元。
2018年支出预算2981.36万元，比2017年增加0.9万元。其中：人员经费1239.39万元，公用经费93.05万元，部门专项经费1648.92万元,提前告知专项经费0万元。
二、2018年财政拨款收支预算
2018年财政拨款收入预算2981.36万元，比2017年增加0.9万元。其中：公共财政预算2981.36万元，政府性基金0万元，财政专户拨款收入0万元。
2018年财政拨款支出预算2981.36万元，比2017年增加0.9万元。按照“人员经费按实际，公用经费按定额，项目经费按需要与可能”的原则编制。其中：人员经费1239.39万元，公用经费93.05万元,部门预算专项经费1648.92 万元,提前告知专项经费 0万元。
相关情况说明
一、“三公”经费预算情况说明
大连市科学技术协会2018年“三公”经费财政拨款预算为15.75万元，包括大连市科学技术协会本部以及下属2家与市级财政有经费领拨关系的预算单位使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2017年预算减少0.1万元。 其中：
因公出国（境）费预算4.5万元，主要安排机关人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。比2017年预算增加0万元，主要是按照实际工作需要，同时根据严格控制三公经费支出要求编制的因公出国经费预算。
公务接待费预算0.65万元，主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。比2017年预算减少0.1万元，主要原因是厉行节约，压缩三公经费支出。
公务用车购置及运行费预算10.6万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费10.6万元），主要安排编制内公务车辆用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务
用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比2017年预算增加0万元，主要是公车改革后按照实有保留车辆数量，根据车辆实物定额原则编制公务用车预算。
二、机关运行经费预算
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，大连市科学技术协会2018年度机关运行经费财政拨款预算93.05万元。
三、政府性基金预算支出情况 2018年度本部门无政府性基金预算。
四、政府采购情况
2018年度本部门政府采购预算50万元，其中：采购类预算50万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。
五、预算绩效情况
2018年度，本部门实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额475万元。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。
2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营性收入”、“附属单位上缴收入”以外的收入。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
7.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包
括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
8.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：反映用于开展科普活动的支出。 9.科学技术支出（类）科学技术普及（款）青少年科技活动（项）：反映开展青少年科技活动的支出。
10.科学技术支出（类）科学技术普及（款）学术交流活动（项）：反映开展学术交流活动、编制学术期刊和学会补助等方面的支出。
11.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）：反映各级政府科技馆、站的支出。 12.科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
14.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
15.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
17、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
18、科学技术支出（类）科技交流与合作（款）国际交流与合作（项）反映为提升国家科技水平与国外政府和国际组织开展合作研究、科技交流等方面的支出。
19、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
20、“机关运行经费”机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
附件：大连市科学技术协会2018年部门预算表
