赤壁市人民医院2017年部门预算
目 录
一、主要职责及内设机构
二、2017年主要工作任务
三、2017年部门预算编制情况及说明
四、名词解释
五、2017年部门预算表
一、主要职责及内设机构
（一） 主要职责
医疗与护理，医学研究，卫生医疗人员培训，保健与健康教育。
（二）内设机构
1、临床科室22个：麻醉、泌外、胸外、普外Ⅰ、普外Ⅱ、骨外Ⅰ、骨外Ⅱ、妇产、中西、眼科、耳鼻喉、脑外、内
一、内
二、呼吸内科、心血管内科、肿瘤内科、儿科及新生儿科、感染、口腔、皮肤、急诊。
2、医技科室4 个：检验（输血科）、放射（介入科）、机能、药剂。
3、职能及后勤保障科室22个：院务部、人事部、医务部、护理部、计财部、门诊部（病人服务中心）、纪检监察室、科教科、院感办、经管科、保安部、信息科、计生办、工会、农合医保科、公共卫生科、供应室、医疗保障部、后勤服务中心、被服中心、健康管理中心、客户服务部。
二、2017年主要工作任务
（一）工作目标
1、奋斗目标：创建三甲医院、打造湘鄂毗邻区域医疗中心，通过二甲医院复审。
2、年度目标：赤壁领先、咸宁出彩，全省出新。
3、经济目标：门诊业务量增长12%，住院业务量增长8%，药占比控制在30％以内，材料占比控制在8%以内，业务收入增长10%至12%，收支结余率增加5％，净资产总值增值5%。
4、技术和工作质量目标：抢占制高点，保持龙头地位，改革创新要有新举措、新成绩，提高病种质量，III、IV级手术量增加10％，新技术开展5项，申报创建省级重点专科2个以上，咸宁市级重点专科5个以上。医疗纠纷及事故发生率继续下降，严格落实医疗核心制度，扎实开展医务人员业务培训与考核，三基培训率明显提高。
5、满意度目标：优质服务和系统化管理上台阶，树立良好的口碑。病人满意度、医院服务对象满意度和职工满意度明显提升，投诉率明显下降。
6、党风廉政建设履行主体责任目标：认真履行党风廉政建设主体责任，层层签订责任书。强化问责、追责，对党风廉政建设主体责任和监督责任落实不力、群众反映问题比较集中、作风建设问题比较突出及违反“四风”问题的科室和个人，坚决进行责任追究。
（二）工作举措 主要从“五抓”（即抓发展、抓改革、抓质量、抓服务、抓党建）来促进医院今年工作任务的落实。
1、坚持把抓发展作为第一要务，全力以赴创三甲。
一是启动三甲医院创建，完成二甲医院复审。将创建三甲医院作为我院2017年1号项目，全力以赴抓创建。以创建促管理，以创建促发展，以创建促动力。成立创建工作领导小组和工作专班，对照医院等级评审新标准，完善有关制度及相应考评体系，对标实施，分类推进，科科有目标，人人有任务。2017年完成二甲医院复审，补齐建筑面积、床位数、科室设置和人才配备等短板，为创建三甲医院打基础；2018年对照标准全面自查，完善各项指标，正式递交创建三级医院评审申请。
二是完成内科楼建设并投入使用，启动外科楼改造项目，夯实发展底盘。①加快推进内科综合住院楼装修与安装调试，确保2017年下半年投入使用。②精心策划，启动外科楼改造项目，计划申请国家补助资金3720万元，地方财政配套资金2480万元，目前正在申报湖北省健康扶贫储备项目。③加快1.5T光纤二代超静音核磁安装，尽快投入使用。④将职工食堂改扩建项目列入2017年医院建设整体规划，解决职工中午工作餐问题。
三是为创建三甲医院作好人才储备。坚持正确的用人导向，坚持任人唯贤、德才兼备、以德为先的用人标准，努力实现干部队伍政治素质过硬，年轻化、知识化、专业化，使之适应现代医院管理能力和要求。有计划地培养引进人才，提高专业人员的业务技术水平，按组织程序和计划从大学校园招聘优秀毕业生，特招点招引进优秀人才，形成人才合理梯队。
四是加强重点学科建设。抓好学科配套设置和学科建设规划，开展新技术、新项目，拓宽服务领域，提升医院核心竞争力，推进医院工作取得新的发展。全力以赴积极申报创建省级重点专科和咸宁市级重点专科。当前我院创建重点专科的短板主要是病历书写不过关，尤其是病历首页缺项，填写不规范，编码不准确，要先过关，再评审。今年要确保创建2个以上省级重点专科，其他科室要全部达到咸宁市重点专科。
2、坚持把抓改革作为第一抓手，改革创新活机制。
一是以县级公立医院综合改革为契机，加快体制机制转换，建立新的制度框架。①以执行医改及医保、新农合报销政策改革为契机，加强医院经营管理不断优化医院内部控费和运行机制。②搞好药品集中配送工作。医院与湖北海王德明医药有限公司已签订协议，于2017年3月1日正式启动药品阳光集中配送。药剂科要转变职能，大力发展临床药学服务，指导医师、病人安全用药、合理用药，发挥临床药师指导咨询功能。③进一步完善医院管理体系、人事薪酬绩效分配制度等机制建设，实现医院良性高效运转。④建立考核体系，今年试行干部职工定期述职制度，加强对干部职工的教育、培训和考核。初步计划每半年组织一次班子成员和中层干部述职，每年组织一次全体干部和职工述职，进一步提高干部职工思维能力、归纳能力、语言表达能力等方面的锻炼，全面提升干部职工岗位履职能力。述职后进行科学评价，结果与评先、绩效、转岗与提拔挂钩。
二是通过引制引智，深化医疗联合体、医疗共同体和专科联盟建设，打造创新驱动高地。根据国务院《关于公立医院改革经验推广》精神和赤壁市委提出的“深化健康赤壁建设，加强“医疗、医保、医药”三医联动，创建一家三甲医院”要求。我院要进一步深化医疗联合体、医疗共同体和专科联盟建设，依托湖北省四家大医院优势，改革创新，转型升级，加快建设发展步伐，为健康中国赤壁实施，开创强而优中等城市建设新局面作出新的贡献。我院的目标是：打造名医，做强学科，做优专科，制订《医院学科设置和学科建设规划》，深化与武汉大学人民医院合作，推进联合办院。与湖北省四家大医院建立专科联盟，充分发挥赤壁籍专家帮扶作用。
三是做强“龙头”，把我院龙头扬起来，推进县乡村一体化发展，构建医疗新格局。县医院是县域内的医疗中心和纽带，是三级医疗卫生服务网络的龙头。2017年全国卫生计生工作会议提出：深化医改，推进分级诊疗制度建设，力争实现“县级强、乡村活、村级稳、上下联、信息通”。我院应顺应形势，加快推进县乡联盟，进一步深化“省县乡医联体”建设，有效提升县乡级医疗机构首诊分诊和双向转诊能力，真正实现“大病不出县、小病不出乡、康复回社区”的新型医疗服务模式。
3、坚持把抓质量作为第一核心，强化质量铸品牌。 狠抓医疗服务质量和安全管理，全面提升医疗水平。 一是完善质控组织构架和管理体系建设。调整健全医院质量管理委员会，夯实院科两级质量负责制。积极开展医疗质量与安全月活动和卫生计生重点问题专项整治行动，加强基础质量、环节质量和终末质量管理，对照二甲医院复审标准和三甲医院评审标准，持续改进医疗质量。
二是将规范病历书写和首页填写纳入全年质控的首项重任。全面提高病历文书书写质量，尤其是规范病历首页书写，补齐短板，打一场“翻身战”，为创建三甲医院和重点专科评审提供基础条件。
三是继续坚持并不断完善联合查房制、月质量反馈与点评制度和每月一讲制。狠抓医疗控费和合理用药，狠抓岗位练兵，创新考核办法，成立质控办、考核办，落实奖惩兑现，见人见事，重视结果运用，净化医疗生态，回归本性。医务、护理、药剂、院感、公卫等职能部门要以问题为导向，精准发力，统一行动，持之以恒。
四是以安全管理为核心，强化培养安全意识和安全文化意识。贯彻落实18项医疗核心制度和中国医师协会《患者10大安全目标》，以病人安全为目标，切实加强医疗、护理、院感等安全管理，全面提升临床医疗技术水平和医疗安全水平。改革医疗责任险缴费方式，探索个人风险缴费与单位缴费共存，制订重大责任事故追究和风险报告与化解机制。
五是在科室层面落实“三个狠抓”。第一是狠抓科室日常管理工作，主要包括：①抓政治清醒、纪律严明、团结和谐；②抓工作量、医疗质量和优质服务；③抓三甲评审和二甲复审标准的学习和落实。第二是狠抓业务学习、人才培养和专科护士培训，着眼未来。第三是狠抓科研和专科项目建设，提升品牌。
4、坚持把抓服务作为第一关键，提升形象树新风。
一是狠抓优质服务的深化，提升医院服务品牌。优质服务是县级医院的核心战略，是医院发展永恒的主题。与北京吴春荣管理咨询公司对接，以“补短板、树口碑”为目标，借智借力，在全院深入推进优质服务，建立考核体系。第一阶段的主要工作目标：完成优质、规范的导诊服务，建立起投诉通畅、处理及时、反馈有效的工作机制，做到事事有回音，持续改进医疗服务。在全院掀起学习背诵优质服务理念二十条和《规范化优质服务手册》热潮，并入脑入心，内化于心外化于行，贯彻落实到工作中。制订优质服务考核办法，组织考核比拼活动。
二是狠抓院容院貌改善，着力提升医院新形象。2016年开展了住院环境改造行动，取得了初步成效，今年还要加大力度，着力改善院容院貌，整顿院内车辆停放、门禁“叩头”等，做到“去旧见新、便捷有序”。
三是更新服务理念，提高服务水平。2017年计划筹建病人服务支助中心，为住院患者提供系列便民服务工作，尽可能给病人以更多的人文关怀，创造舒适、温馨的就医环境，提高病人满意度。
四是创新宣传方法，加强文化创建，提高医院社会形象。2017年计划制作一部反映医务人员工作与生活的微电影，并积极筹备5.12国际护士节暨医院搬迁十周年庆典活动，利用媒体、网络等多途径，多角度向社会宣传推介我院名医、名科、名护，宣传医院改革与发展成果，提升正能量。
5、坚持把抓党建作为第一政绩，从严治党作保障。 坚定不移落实全面从严治党主体责任，加强医院党建工作，推动党风行风持续好转。
一是扎实开展“两学一做”学习教育和“主题党日+”活动。深入学习党的十八届三中、四中、五中、六中全会精神和十八届中纪委七次全会精神，认真学习党章、党规和习近平总书记系列重要讲话精神及《准则》《条例》，从党内政治生活管起，从党内政治生活严起，保持清醒头脑和政治定力。
二是掌握重点抓落实。①进一步增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识。尤其是第一，坚持党的领导，首先是党中央的集体统一领导，必须向以习近平同志为核心的党中央看齐，维护党的团结统一。第二，全面从严治党，必须抓住严肃党内政治生活这个根本，扎紧制度笼子，强化党内监督，从宽松软变为严紧硬。第三，民心是最大的政治，要把管党治党责任落实到基层，厚植党执政的政治基础。第四，信任不能代替监督，要把自我监督与党内监督、社会监督有机结合起来。②理解把握好执纪审查“四种”常态，党内关系要正常化，批评和自我批评要经常开展，让咬耳扯袖、红脸出汗成为常态；党纪轻处分和组织处理要成为大多数；对严重违纪的重处分、作出重大职务调整应当是少数；而严重违纪涉嫌违法立案审查的只能是极少数。执行问责条例，加大问责力度，激发担当精神，用担当诠释忠诚。③把纠正“四风”和执行中央八项规定往深里抓、实里抓，抓铁有痕、踏石留印，紧盯老问题，关注新动向，坚决防止反弹回潮。
三是联系实际抓落实。当前，我院不同程度存在党性观念淡漠、组织纪律涣散问题，回扣、服务态度差、过度医疗、私收费等损害群众利益的问题时有发生，违反八项规定和“四风”问题如请客、送礼等暗流涌动，要警钟长鸣防止反弹。所以，院党委和各科室、各支部、各级干部的要层层签订《党风廉政建设主体责任书》，医院纪委、监察室要熟悉、掌握监督执纪问责业务，提高履职能力，启用谈话、函询监督执纪方式。
三、2017年部门预算编制情况及说明
（一）部门预算收支总体情况
按照预算管理规定，赤壁市人民医院2017年部门预算。收入包括：财政拨款收入、上级补助收入、事业收入等；支出包括：工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭补助支出、其它资本性支出等。2017年收支总预算25470万元。
（二）部门预算收入25470万元
其中，财政拨款470万元、专户管理的事业收入0万元、政府性基金收入0万元、事业单位经营收入25000万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元。
（三）部门预算支出25470万元
其中，基本支出9259.91万元、项目支出6088.90万元、事业单位经营支出10121.19万元、对附属单位补助支出0万元、上缴上级支出0万元。
（四）“三公”经费支出预算66万元
其中，车辆购置0万元、公务用车运行维护费26万元、公务接待费40万元、因公出国（境）费0万元。
（五）“三公”经费增减变化原因
2017年，我单位认真贯彻落实中央八项规定和关于厉行节约反对铺张浪费的相关要求，严格执行财经纪律，坚持勤俭办事，大力削减不必要的“三公”支出，严格管理审核程序，“三公”经费较上年大幅度下降。
（六）政府采购安排情况说明
2017年政府采购预算数5900万元，主要采购有办公设备购置、大型修缮、大型设备购置、大宗印刷支出、药品，试剂，材料采购、物业管理支出、改扩建项目、日常公用经费等。
四、名词解释
（一）财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。
其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。
（六）公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
五、2017年部门预算表
