嘉兴市科学技术协会2018年部门预算
一、嘉兴市科学技术协会概况
（一）主要职能
嘉兴市科学技术协会（以下简称市科协）是嘉兴市科学技术工作者的群众组织，是中国共产党嘉兴市委员会领导下的人民团体，由市级学会、协会、研究会和县（市、区）科学技术协会及基层组织组成。其主要职责是：
1.开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，促进学科间的联系和渗透，促进自然科学、技术科学和社会科学的结合，推动自主创新；
2.组织科学技术工作者为建立以企业为主体的技术创新体系、全面提升企业的自主创新能力作贡献；
3.依照《中华人民共和国科学技术普及法》，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高公众科学素质；
4.反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益。促进学术道德建设和学风建设，创造健康的学术氛围；
5.组织科学技术工作者参与科学技术政策、法规制定和有关事务的政治协商、科学决策、民主监督工作；
6.表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才；
7.开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化；积极承担项目评估、成果鉴定，参与技术标准制定、专业技术资格评审和认证等任务；
8.开展民间国际科学技术交流活动，促进国际科学技术合作，发展同国外科学技术团体和科学技术工作者的友好交往；
9.开展继续教育和培训工作；
10.兴办符合嘉兴市科学技术协会宗旨的社会公益性事业； 11.承担市委、市政府交办的其他工作。
（二）部门预算单位构成
从预算单位构成看，嘉兴市科学技术协会部门预算包括：市本级预算、市属事业单位嘉兴市科技馆预算。
二、嘉兴市科协2018年部门预算安排情况说明
（一）关于嘉兴市科协2018年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，嘉兴市科协所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入和其他收入；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。市科协2018年收支总预算1361.62万元。
（二）关于嘉兴市科协2018年收入预算情况说明
嘉兴市科协2018年收入预算1361.62万元，其中：一般公共预算收入1158.62万元，占85.09%；其他收入203万元，占14.91%。
（三）关于嘉兴市科协2018年支出预算情况说明
嘉兴市科协2018年支出预算1361.62万元。
1.按支出功能分类，包括科学技术支出1130.54万元、社会保障和就业支出161.94万元、住房保障支出69.14万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出722.29万元，日常公用支出135.3万元，项目支出504.03万元。
（四）关于嘉兴市科协2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
嘉兴市科协2018年财政拨款收支总预算1158.62万元。包括：一般公共预算收入1158.62万元；支出包括：科学技术支出927.54万元、社会保障和就业支出161.94万元、住房保障支出69.14万元。
（五）关于嘉兴市科协2018年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
嘉兴市科协2018年一般公共预算收入1158.62万元，比2017年执行数减少108.63万元，主要是市本级和下属科技馆退休人员工资转由市社保统一发放，不再由单位发放，相应经
费减少。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
科学技术支出927.54万元，占80.06%；社会保障和就业支出161.94万元，占13.98%；住房保障支出69.14万元，占5.97%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）科学技术支出/科学技术普及/机构运行287.9万元，主要用于本部门的基本支出。
（2）科学技术支出/科学技术普及/科技馆站365.15万元，主要用于下属事业单位科技馆的基本支出。
（3）科学技术支出/科学技术普及/其他科学技术普及支出274.49万元，主要用于开展科学技术的宣传普及项目支出。
（4）社会保障和就业支出/行政事业单位离退休/事业单位离退休10.33万元，主要用于下属事业单位离退休人员的经费支出。
（5）社会保障和就业支出/行政事业单位离退休/未归口管理的行政单位离退休76.30万元，主要用于本部门离退休人员的经费支出。
（6）社会保障和就业支出/行政事业单位离退休/机关事业单位基本养老保险缴费支出53.79万元，主要用于本部门和下属的事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的养老保险支出。
（7）社会保障和就业支出/行政事业单位离退休/机关事业单位职业年金缴费支出21.52万元，主要用于本部门和下属的事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的职业年金支出。
（8）住房保障支出/住房改革支出/住房公积金69.14万元，主要用于本部门和下属的事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的住房公积金支出。
（六）关于嘉兴市科协2018年一般公共预算基本支出情况说明
嘉兴市科协2018年一般公共预算基本支出847.59万元，其中：
人员经费722.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。
公用经费125.3万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）关于嘉兴市科协2018年政府性基金预算支出情况说明
嘉兴市科协2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（八）关于嘉兴市科协2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
1.因公出国（境）费用：我市因公出国（境）经费实行归口管理、统筹安排， 2018年因公出国（境）经费实行归口管理，由市财政统筹安排，不再单独安排预算。
2.公务接待费：2018年安排公务接待费预算8.5万元，比上年执行数增长40.5%。主要用于接待兄弟单位参观调研、学会科普院士项目等支出。增加的主要原因是学会科普院士项目活动增加。
3.公务用车购置及运行维护费：2018年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，公务用车制度改革后本部门无保留公务用车，2018年部门预算也未安排购置公务用车。
（九）其他重要事项的情况说明 1.机关运行经费
2018年嘉兴市科协本级和嘉兴市科技馆事业单位的机关运行经费财政拨款预算287.9万元。
2.政府采购情况
2018年嘉兴市科协所属预算单位政府采购预算总额
34.94万元，其中：政府采购货物预算5.19万元、政府采购服务预算29.75万元。
3.国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，嘉兴市科协所属各预算单位共有车辆0辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
4.绩效目标设置情况
2018年全部项目支出均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算收入安排的支出311.03万元。
三、名词解释
1.财政补助收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算补助收入、政府性基金补助收入、政府专项资金补助收入和当年纳入专户管理的收入。
2.单位自筹收入：指除财政补助收入以外由部门（单位）自筹取得的其他收入，包括事业收入（单位留用）、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入和经营收入。
3.基本支出：指预算单位为保障其机构的正常运转和完成日常工作任务所必须的支出，包括人员支出（含工资福利支出和对个人和家庭的补助）和日常公用支出。
4.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
5.未归口管理的行政单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
6.事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
7.机构运行：反映科普事业单位的基本支出 8.科技馆站：反映各级政府科技馆、站支出。
9.其他科学技术普及支出：反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。
10.住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
11.机关事业单位基本养老保险：反映机关事业单位基本养老保险基金支出。
