江油市科学技术协会2018年部门预算
编制的说明
一、基本情况
（一）机构设置和主要职责
江油市科学技术协会是事业单位，主要是科学技术工作者的群众组织，是中国共产党领导下的人民团体，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是推动科学技术事业发展的重要力量。内设2个股室，包括：办公室和科普股。
（二）人员情况
江油市科学技术协会共有编制5名。其中：行政编制0名，实有0人；参公行政编制0名，实有0人；事业编制5名，实有3人；工勤0名，实有0人。
二、财政拨款收支预算情况
2018年科学技术协会财政拨款收入52.54万元。
2018年科学技术协会财政拨款支出52.54万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全市科学普及和推动科学技术事业发展相
关工作。
基本支出，是用于保障江油市科学技术协会正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、等人员经费、奖励金等对个人和家庭的补助以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中，人员支出28.01万元，日常公用支出3.51万元，对个人和家庭的补助支出6万元。
项目支出，是用于保障江油市科学技术协会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
江油市科学技术协会2018年部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）科学技术支出38.4万元，主要用于：全国科普示范市科普经费15万元，保障人员机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费23.4万元。
（二）教育支出0.29万元，主要用于：职工继续教育培训。
（三）社会保障和就业支出4.05万元，主要用于：职工养老保险。
（四）医疗卫生支出1.17万元，主要用于：职工医疗保险。
（五）住房保障支出2.31万元，主要用于：职工住房公积金。
（六）对个人和家庭的补助支出6.00万元，奖励性绩效等0.32万元。
三、当年财政拨款规模变化情况
2018年江油市科学技术协会政拨款52.54万元，比2017年预算数减少5.41万元。
四、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2018年“三公”经费财政拨款预算数0.9万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.9万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费，跟2017年预算持平。
根据市外事办安排的2018年出国计划，无因公出国计划。
五、
（二）公务接待费较
2017年预算没有下降空间，主要原因是在认真贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规定及市委市府相关规定的要求，严格控制接待规模及接待标准后，经费只能维持。 2018年公务接待费计划用于执行公务等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费较2017年预算持平。主要原因是无公务车编制。
2018年无安排公务用车购置经费及新购公务用车
辆。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年，江油市科学技术协会机关运行经费财政拨款预算为3.51万元，与2017年预算基本持平。
（二）政府采购情况说明
2018年，安排政府采购预算10万元，主要用于采购政府广告宣传制作，办公耗材用品。
（三）绩效目标设置情况
2018年江油市科学技术协会通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款15万元。
六、名词解释
1、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2、一般公共服务：指政府提供一般公共服务。2010102指一般行政管理事务；2010301指行政运行，2010302指一般行政管理事务；2010399指其他政府办公厅及相关机构事务；2011102指一般行政管理事务；2013102指一般行政管理事务。
3、教育：指政府教育事务。2050803指培训支出
4、科学技术：指科学技术方面事务。
5、文化体育与传媒：指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面。
6、社会保障和就业：指政府在社会保障与就业方面。
2080505指机关事业单位基本养老保险缴费。2080599指其他行政事业单位离退休； 2081501指中央自然灾害生活补助；2089901指其他社会保障和就业。
“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
江油市科学技术协会 2018年3月1日
