公司各分支机构立项及经费管理办法
有鉴于各分支机构的具体情况，对项目立项和经费支出特制定以下补充条款：
项目立项管理
一、立项申请
1、将经各分支机构负责人审定后的立项申请（立项申请表见附表1）传至总公司办公室（商务部）,由办公室（商务部）专人负责对申请要件进行核实后，转送技术部。
2、技术部将 （1）、整合好的技术方案转立项人，立项人进行项目跟进。
（2）、有关项目的其他资料（技术支持表见附表2）转至办公室。
3、办公室将立项表（1）、转送总经办
（2）、归档
二、项目跟进管理程序
1、立项人根据项目跟进情况及时填写项目跟进表（见附表3），及时将有关信息（项目跟进
状况）转送给总经办或有关部门，以便得到迅速、有效的技术和商务支持。
2、总经办将项目跟踪、投标结果转送办公室，整理归档。
3、办公室经办人将立项项目档案（立项申请、技术支持、项目跟进状况）整理归档。 经费管理
一、各分支机构的经费支出必须严格按照公司的有关管理制度执行。
正常（年度、月费用预算内）费用开支，票据由经办人——副职负责人——负责人审批签字。由负责人所经办的费用支出，须副职负责人核实签字。
二、各分支机构负责人定要严格控制预算开支，严禁超预算开支情况发生。如遇突发、意外事件必须及时向公司总经理请示，经总经理同意后方可办理，并于事后补办非规申请手续。未经申请或申请未获批准而擅自办理其所发生的有关费用由经手人、负责人承担。
附则：本制度实施范围为公司各分支机构（分公司）
本制度的解释权属公司办公室和财务部
《分公司管理.doc》
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