上海圣禄汽车配件制造有限公司
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QG/SL-QP7401－2003 A/0 第 1 页共 3 页采购质量控制程序
1目的
本程序规定了采购文件的编制及采购物资的质量控制要求，以确保所采购的物资符合规定要求。
2范围
本程序适用于原辅材料、外购外协件、工装、模具、量具及检具、校准服务和限用有毒危险品的采购。
3定义
采购文件
指确定物资采购应遵循的要求和规定（如图纸、标准、检验证明要求，质量验收协议，采购计划等）。
4职责
4.1资材课负责原辅材料及外协件、设备备件、生产设备和检测设备、工装模具、夹具、检具、量具的采购及供方的联络/管理工作，并组织本程序的实施。
4.2 生管课负责进厂物资的预验收，对全厂仓库进行管理。
4.3 工程部负责提供新品试制所需的A、B、C物资清单，并负责编入《生产用原辅材料分级标准》中进行实施。
4.4 工装模具、夹具、检具、量具的采购和外协，资材课组织工程部与供方签订技术协议，组织品质部与供方签订质量保证协议。
4.5品质部负责采购物资的质量检验和试验及验证工作。
4.6人力部负责有毒/危险品的法规管理工作。
4.7生管课负责提供所需采购物资的数量和型号并填报《采购请购单》。 5程序
5.1采购文件的组成
5.1.1采购文件包括：
a）采购计划；
b）合格供方名单（当顾客要求时，应从顾客提供的供方名单中采购指定的物资，如需另选供方，则应经顾客同意方可列入合格供方名单）；
c）订货合同/订单；
d) 索赔协议
e）验收协议/质量保证协议；
f）采购物资的技术标准/图样；
g）技术要求/技术协议;
其中a）、b）、c）、d)由资材课编制或提供；e）由品质部编制并提供；f）、g）由工程部编制并提供；
5.2工程部根据采购物资对产品质量的影响程度，制订《生产用原辅材料分级标准》将物资分成A、B、C三类；
A类直接影响最终产品主要性能的物资。B类影响制造质量的物资。
C类对最终产品质量无直接影响或者虽有缺陷，但通过采取一定的技术措施可以保证产品质量的物资。 5.3采购A、B类物资的供方评价和选择按《供方管理程序》实施。采购工装模具、夹具、检具、量具等B类物资，除满足本程序的要求外，还应执行《工装控制程序》的规定。
5.4采购C类物资从《A、B、C类物资合格供方名单》上直接采购。
5.5采购计划编制
5.5.1资材课根据生管课提供的《年度生产、销售预算表》和《年材料耗用测定表》编制《年度采购计划》，报付总经理批准实施；并根据生管课每月提供的《综合作业计划》、采购物资请购单，编制当月的《采购计划》和《年月采购明细表》，由财务部审核后，经领导审批后实施。 5.5.2采购计划/采购合同应明确：
采购物资名称、牌号/规格、数量、交货期和交付方式；
采购物资的技术标准/质量验收标准（技术协议/质量验收协议）；
处理争端的规定等。 质量索赔条款
5.5.3采购计划分年度、月度和生产应急采购计划。 5.6采购物资应符合下列条件：采购计划或采购物资请购单；
选择《A、B、C类物资合格供方名单》里的供方；
采购物资必须附有质保书/合格证等证明物资合格的凭证；
签订合同/订单，其内容应符合国家的法律规定； 采购物资的技术/质量标准、验收标准。
5.7生管课根据A、B类物资分类制订具体的原材料最低安全库存量。
5.8采购物资的控制
5.8.1资材课提供必要的采购文件给供方，以便供方及时了解并满足合同/订单的要求，使其有能力100％的准时交付，如发生附加运费，则在采购计划的备注栏中注明。
5.8.2资材课做到计划在先、电话、电传催交在前、备料不断，按采购计划或采购请购单要求执行对供方交付计划的监控，确保合同履行和供货不脱节。一旦发生供货脱期情况，资材课立即协调安排，确保生产正常进行。 5.9采购物资的验证
5.9.1原辅材料、外购外协件和限用有毒危险品的进厂验证：进货检验由品质部按《检验和试验程序》和《检验规范》执行抽样检验/试验或100％检验和验证：
质保书/合格证；自检报告；
外观（断口）/包装等质量情况。
5.9.2 工装、模具、量具及检具的进厂验证应满足如下要求：
供方应提供合同中要求其测试的尺寸数据的实测结果及其它要求的测试的报
告；
由生管课负责依据与供方签订的进厂验收协议的规定对以上项目及其它项目
进行验证，合格后执行如下的验证；
模具的验收除满足以上要求外，还应进行试模:由生管课负责安排试模，并抽
取五件样品，进行全尺寸检验，检验结果必须符合产品图纸或技术协议有关规定。模具机械性能、化学成分的性能试验结果必须符合产品图纸或技术协议有关规定及标准要求。
5.9.3经检验/验证合格的物资，一旦在生产使用中发现质量问题应由资材课按《不合格品控制程序》进行退货，由此造成的损失按与供方签订索赔协议进行索赔。 5.9.4若需在货源处对采购物资进行验证时，应在采购文件中规定验证的安排和采购物资放行的方法。
5.9.5为确保所采购产品的质量，由资材课依据如下方法对进货产品质量进行控制：
对供方的供货绩效进行统计分析与评价 进货检验和/或试验，如性能抽样
定期对供方现场进行第二方或第三方评审或审核 其它顾客同意的方式
5.10顾客对采购物资的验证
5.10.1当合同规定时，顾客或其代表有权在货源处/或收货处验证采购物资是否符合规定要求。
5.10.2顾客的验证，本厂不能作为供方对质量进行了有效控制的证据，也不能排除本厂所签产品的合同责任和顾客的拒收可能。 6记录表式
《供货业绩评价表 》
《A、B、C类物资合格供方名单》《供方调查表》 《采购计划表》
《物资回用申请通知单》 《模具材料检验验收报告》 《采购请购单》
