质量记录控制程序
1目的
对质量记录进行控制和管理，提供产品质量符合要求和质量体系有效运行的证据。 2适用范围
本程序适用于本公司与质量体系相关的所有质量记录，包括来自分承包方的质量记 录的管理活动。
3定义
3.1质量记录：是指为证明满足质量要求的程度或为质量体系的要素运行的有效性提供客 观证据的文件。
4 职责
4．1 质管部负责组织程序文件、作业指导书、内部技术管理文件产生的质量记录样本的 编制、审批、修订及日常检查考核工作, 负责质量记录的保存、维护、借阅和日常管理 工作。
4．2 各部门配置管理员负责本系统归口管理的质量记录的收集、临时保存及检查考核工 作。
5 工作程序
5．1质量记录的范围
a.与产品质量有关的记录
如顾客投诉记录、工程现场检验报告等。
b.质量体系运行记录
内审报告、管理评审报告、人员培训记录等。
c.来自分承包方的质量记录
委托方过程控制记录表。
5．2质量记录的存储形式
a.书面文字
b.磁盘、磁带
5． 3质量记录样本的设计、标识和修改
5．3．1 质量记录的编写按《文件和资料控制程序》执行。
5．3．2 质量记录的格式要满足程序文件的要求，适用性强，可操作，易于识别和修改 。
5．3． 3 质量记录由各归口管理部门根据《文件编号规定》（T.ZY0501-A01）对序号进 行编号，序号标在记录的右上角。
5．3．4 质管部每年对全公司的质量记录样本汇总并组织编制成册，发至各大部并以模 板方式存于指定目录下。
5．3．5 如果由于程序文件或内部技术管理规范的更改导致质量记录样本的更改，则更 改过程按《文件和资料控制程序》执行。如果仅修改质量记录样本时，各部门将修改的 样本报质管部，由质管部审核，管理者代表批准后，修改样本模板，并在下次发行质量 记录样本手册时更新相应质量记录样本。
5．4 质量记录的填写与传递
5．4．1 质量记录一律用计算机填写,签名除外。
5．4．2 质量记录所列各项要填写完整，如有空白，填 /。
5．4．3 需传递的质量记录应按程序文件规定的路线传递到位。
5．5 质量记录的标识，收集，编目，归档
5．5．1 各部门设专人负责对质量记录进行收集、整理、标识、编目，放于指定目录下 。质管部每月对全公司质量记录进行审查入库，统一归档存储质量记录。
5．6 质量记录的查阅和维护
5.6.1质量记录的维护由质管部统一管理，包括定期备份、设置使用权限。
5.6.2各相关部门按《文件和资料控制程序》(T.CX0501-A01)借阅质量记录。
5.6.3已超过保存期限的质量记录由质管部从质量记录库中删除，并列出删除的 质量记录清单。
6.引用文件
《文件编号规定》(T.ZY0501-A01)
《文件和资料控制程序》 （T.CX0501-A01）
7.质量记录
8.附录
附录A
质量记录清单
质量记录编号质量记录名称 搜集部门 保存年限 管理人员 备注
T.JL0101-A01 管理评审报告 质管部
T.JL0301-A01 合同评审表 市场部
T.JL0302-A01 合同修改申请单 市场部
T.JL0303-A01 合同签署授权表 市场部
T.JL0406-A01 评审小组成员登记表 核心组
T.JL0407-A01 评审总结记录表 核心组
T.JL0408-A01 设计更改记录 核心组
T.JL0409-A01 开发产品文档审查报告 核心组
T.JL0410-A01 公司级设计评审申请表 核心组
T.JL0411-A01 用户测试报告和验收报告 开发部
T.JL0412-A01 项目验收会议记录 开发部
T.JL0413-A01 产品交付清单 开发部
T.JL0414-A01 用户新需求表 开发部
T.JL0501-A01 受控文件清单 总经理办
T.JL0502-A01 技术资料文件目录 总经理办
T.JL0503-A01 文件更改（更新）申请表 总经理办
T.JL0504-A01 文件发放登记表 总经理办
T.JL0505-A01 文件处理申请表 总经理办
T.JL0506-A01 资料借阅登记表 总经理办
T.JL0507-A01 文件更改记录 总经理办
T.JL0601-A01 分供方评价报告 市场部
T.JL0602-A01 合格分供方名录 市场部
T.JL0603-A01 合格分供方资格审查表 市场部
T.JL0604-A01 采购产品验证记录 市场部
T.JL0605-A01 认定的分供方名录或清单 市场部
T.JL0606-A01 分供方及其供应产品的
质量记录 市场部
T.JL0607-A01 委托方过程控制记录表 市场部
T.JL0701-A01 顾客提供产品认可报告 市场部
T.JL0702-A01 顾客提供产品验证报告 市场部
T.JL0801-A01 设计更改记录 开发部
T.JL0802-A01 软件配置状态报告 开发部
T.JL0901-A01 产品项清单 开发部
T.JL0902-A01 工程现场检验报告 开发部
T.JL0903-A01 产品修改记录表 开发部
T.JL0905-A01 部门年度生产设备
需求计划 系统部
T.JL0906-A01 公司年度生产设备需求
计划 系统部
T.JL0907-A01 计划外生产设备需求计划 系统部
T.JL0908-A01 备品备件库存表 系统部
T.JL0909-A01 设备配置、附件和文件
明细表 系统部
T.JL0910-A01 设备采购申请表 系统部
T.JL0911-A01 设备领用申请 系统部
T.JL0912-A01 设备领用表 系统部
T.JL0913-A01 设备部件领用表 系统部
T.JL0914-A01 设备外借单 系统部
T.JL0915-A01 设备使用情况检查表 系统部
T.JL0916-A01 设备台帐 系统部
T.JL0917-A01 闲置设备部件清单 系统部
T.JL0918-A01 设备报废申请表 系统部
T.JL1001-A01 代码审查检查表 开发部
T.JL1002-A01 单元测试检查表 开发部
T.JL1301-A01 软件项错误报告 开发部
T.JL1401-A01 预防措施指令单 质管部
T.JL1402-A01 纠正措施指令单 质管部
T.JL1403-A01 预防措施实施情况
综合分析报告 质管部
T.JL1501-A01 代购品接入记录 系统部
T.JL1502-A01 代购品出/入库明细帐 系统部
T.JL1503-A01 库存代购品定期检查记录 系统部
T.JL1504-A01 代购品提货申请 系统部
T.JL1505-A01 代购品交付清单 系统部
T.JL1601-A01 质量记录外借单 质管部
T.JL1701-A01 审核检查表 质管部
T.JL1702-A01 审核年度计划 质管部
T.JL1703-A01 不合格报告 质管部
T.JL1704-A01 审核报告 质管部
T.JL1705-A01 审核会议签到表 质管部
T.JL1706-A01 第次审核实施计划 质管部
T.JL1707-A01 不合格项分布表 质管部
T.JL1801-A01 第 季度员工培训计划 综合部
T.JL1802-A01 新员工上岗培训计划 综合部
T.JL1803-A01 员工培训登记表 综合部
T.JL1901-A01 维护计划 工程部
T.JL1902-A01 用户意见征询表 工程部
T.JL1903-A01 用户意见处理通知书 工程部
T.JL1904-A01 用户意见反馈表 工程部
T.JL1905-A01 客户服务中心、技术支持中心热线服务统计表 工程部 T.JL1906-A01 培训计划 开发部
T.JL1907-A01 用户培训记录 开发部
T.JL1908-A01 用户培训反馈表 开发部
T.JL2001-A01 错误日志开发部
T.JL2002-A01 错误统计报表 开发部
T.JL2003-A01 项目预测统计报表 开发部
