昆山XX传感技术有限公司
2017.3.13
质量考核管理办法
1 目 的
确保公司产品从进货、加工过程、成品出厂前的质量控制，持续提高公司的产品质量和所有人员质量意识。 2 范 围
本办法适用于销售接单/客户沟通、工程、检验、加工的质量控制。 3 责 任
3.1 销售人员负责与客户沟通交流，明确产品的质量要求；
3.2 工程部根据客户的要求及相关标准工程产品，明确、搜集、整理产品的标准； 3.3 采购部负责按标准、技术要求采购物资；
3.4 生产车间根据工程部的工艺、图纸、标准、样件加工产品； 3.5 品质部负责生产前材料、过程、成品质量监督、检验； 3.6 仓库按要求接收物料并做好保管工作。 4 工作要求 4.1 销售部
4.1.1 销售部接到客户的订单，经过评审后，在没有生产前，销售部收集客户的质量要求，并以文本或样件的形式提供给工程部、生产部、品质部，必要时需提供给采购部；
4.1.2 销售人员获得最新的客户要求时，应及时通知相关责任部门，并做跟踪验证，确保执行的是最新要求；
4.1.3 业务人员跟单、发货、发样品时应核对全部技术要求及客户要求； 4.1.4 业务人员跟客户沟通的资料根据重要性做好存档工作；
4.1.5 销售部发货时应填写发货清单，内容应填写齐全（例：产品型号规格、批号、数量、等信息）。 4.2 工程部
4.2.1 工程部接到销售部的相关要求后，立即收集相关标准，经过研发试制完善后，编制或制定本公司的技术要求提供给生产部、品质部、采购部； 4.2.2 工程部工程出的图纸、工艺及相关技术要求一定要确保其引用最新版本标准；
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2017.3.13 4.4.8 装配新产品时应做全面的测试、检验并保存记录以便追溯； 4.4.9 批量装配前应先装配几只检验合格后方可批量组装；
4.4.50 装配时，配件不够或需要“代用”时，责任部门应立即报工程部、品检部协商，经总经理批准后方可执行，必要时还要得到客户的同意；
4.4.11 装配时从第一道工序开始填写《生产流程卡》至成品检验，以便追溯； 4.4.12 生产部是《生产流程卡》《生产日报表》的归口管理部门。 4.5 品质部
4.5.1 品质部检验人员严格按标准验收配件及产品，不明确相关要求时应立即报主管部门，确保引用的要求或标准符合客户标准要求；
4.5.2 采购回来的每批产品都不得出现漏检情况，有急需投产的需要相关部门填写《联络单》，经领导批准后放行；
4.5.3 经检验后的配件、产品都应有相关的记录，并且保存记录的完好性； 4.5.4 进货检验要求、过程质量控制、成品出厂检验按《检验控制程序》执行，临时有特殊要求的按临时要求执行；
4.5.5 检验人员根据相关要求检验时，发现产品质量有异常情况时应及时向上级主管部门汇报，按着相关的管理办法或要求处理、标识异常产品；
4.5.6 有第二方或第三方检查时，检验的每批产品要有状态标识，以防出现混、乱现象；
4.5.7 车间巡回检验时，经检验后的产品，检验人员必须在《生产流程卡》上签字确认；
4.5.8 成品出厂检验时，抽检比例一定要按AQL=0.65 4.5.9 检验过程中，有特殊要求时按相关要求执行。 4.6 仓库
4.6.1 仓库接收的每批物资都应经过检验或批准后方可入库，出库应有出库记录； 4.6.2 仓库的物资每种型号、规格、数量都应有明确的标识，及仓库产品台帐； 4.6.3 仓库现场应整洁、不出现乱丢，乱放产品的现象。 5 罚款规定 5.1 销售部
5.1.1 销售业务人员，得到客户的新要求未及时传达工程部、品检部、生产部或
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2017.3.13 用标准或要求、客户特殊要求要完全传达给供方，有一项遗漏罚款50元； 5.3.3 采购回来的物资，采购人员或仓库管理人员未通知或提醒检验人员验证，出现遗漏，对相关责任人员一次罚款50元。 5.4 生产部
5.4.1 生产车间未按加工工艺、图纸等相关技术要求加工，被查出一次，对责任人员罚款50元，直接主管罚款50元，此条条款执行时间相对应5.2.6条款； 5.4.2 下道工序加工人员应对上道工序进行监督，下道工序加工人员发现上道工序的产品质量有异常情况时，应立即报主管领导给予奖励10元/条，同时对上道工序加工人员罚款20元/条， 车间直接主管罚款50元/只，其一次最多奖励不得超过100元，罚款上线为200元；
5.4.3 车间加工、装配人员有权对技术工艺完善提出改进权，提出的建议被采纳，根据验证后，能有效提高生产效率、保证产品质量的，公司给予每项奖励100～500元，并颁发公司荣誉证书；
5.4.4 在批量生产前未对相关产品进行确认就组装，造成批量报废、返工、整修的给予相关人员一次罚款50~200元；
5.4.5 组装时，产品配件不够或要其它配件“代用”时，未经过领导批准，罚款相关人员每人50元，造成严重后果的按总经理临时罚款决定；
5.4.6 加工过程中，一个月内，车间组长及相关人员随机抽查，操作人员每天加工产品数量跟《生产日报表》误差大于或等于3件被查处2次的，在第3次时罚款50元，4次以上的罚款加倍并通报批评；
5.4.7 产品加工完成未经检验人员检验确认的，将产品流入下道工序，被查出，对拉货/加工责任人一次罚款50元；
5.4.8 生产流程卡乱丢、乱放或没有填写，经核对后给予责任人一次罚款50元，填写内容不全对每项罚款20元。 5.5 品检部
5.5.1 进行产品时，未按相关标准检验或引用标准错误一次罚款50元； 5.5.2 未经过审批的产品漏检，查出一次罚款20元；
5.5.3 检验时发现质量异常情况不及时上报的一次罚款50元，造成后果严重的部门经理临时决定罚款；
5.5.4 检验后无检验记录的一次罚款50元；
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