2005年度曲嵩项目部内审整改清单
ZT1105CW01
1、5.4.2收文登记无案卷号。 ZT1105CW02
2、5.2.4未获取识别工程所在地有关质量、环境、职业健康安全方面的地方法规和规章。(4.5关闭)
3、5.3.2未在3月底前编制《法律法规与其它要求清单》并经批准后报公司企管部。(4.5关闭) ZT1105CW04
4、5.2.2.1未根据公司的目标和指标结合本单位实际，建立本单位的质量、环境、职业健康安全目标、指标。（4.5关闭）
5、5.2.2.2未填写《管理目标、指标分解量化检查表》并报公司企管部。（4.5关闭） ZT1105CW05
6、5.6.2电话记录未关闭。
7、5.7元月份未报安全质量报表。 ZT1105CW07
8、5.5.2.1未填报《培训需求申报表》。
9、5.5.3未填写《员工培训登记表》。 ZT1105CW08
10、5.2.2施工设备标识记录不齐。
11、5.2.7氧气瓶、乙炔瓶存放距离不能满足安全要求。
12、5.5.1装载机、发电机无施工设备履历书。 ZT1105CW10
13、5.6.1进货检验通知记录不齐，物资验收记录未做。
14、5.1.1.3供应商调查、评价记录不齐。
15、5.10物资检查未填写记录表。 ZT1105CW12
16、5.2.1未编写施工现场调查报告。
17、5.2.2项目管理计划未按时上报公司企管部、安质部、工程部。
18、5.2.3设计文件审核记录不全。
19、5.2.4.1施组未按时上报公司工程部。 20、5.2.5未编写作业指导书。 ZT1105CW13
21、5.2特大桥工地水泥未标识。 ZT1105CW14
22、5.4.3未填写新购仪器开箱验收记录表。 ZT1105CW16
23、5.1项目管理计划中对产品的监视和测量策划不够详细、明确，如未明确检验和试验方法、监视和测量的位置、取样方法和取样数量。
24、5.3.3a隐蔽工程、关键和特殊工序检验评定与签证不及时，管理不规范。 ZT1105CW17
25、5.2出现不合格品，如砂，但没在现场标识，无相应的记录。
26、5.3.2对一般不合格品未组织评审。 ZT1105CW18
27、5.2.5未收集本单位质量、环境、职业健康安全方面的数据，并传递到公司企管部、安质部、公司办等部门。
28、5.3.2未填写《数据分析评价表》。 ZT1105CW19
29、5.1.1c出现不合格品，但未填报《不合格信息登记表》。 30、5.1.2出现不合格品，但未进行原因分析，并制定纠正措施。 ZT1105CW20
31、5.4.1未评价、确定本单位重要环境因素，制定管理方案并报企管部。（4.5） ZT1105CW21
32、5.4.1未组织对项目危险源进行辨识，未填写《LEC法风险评价表》、《危险源辨识和风险评价记录表》、《危险源清单》，未将《危险源清单》报公司安质部/企管部备案。
33、5.5.3.2未评价确定本项目重大危险源，未发布《重大危险源清单》。
34、5.6.1未对重大危险源进行评审并形成记录。
35、5.7.5未制定安全管理方案。（4.5）
36、5.8.1开展检查活动，对危险源控制检查，但未形成记录。 ZT1105CW22
37、5.1.1未针对施工扬尘、有害作业制定措施。
38、5.4无固体（含液体）废物处置记录。 ZT1105CW23
39、5.1.1部分特种作业人员未持证上岗。 40、5.2编制了专项施工方案，但无签发记录。
41、5.4.1个别地段临时施工用电不够规范，如预制厂，有的闸刀裸露，有的闸刀箱无盖无锁，有的未安漏电保护器。
42、5.5.3爆破员未填写爆破物品用料计划报告单和领取单。
43、5.5.4爆炸物品发料程序、手续不完善。
44、5.8组织安全检查，但无相应的记录。 ZT1105CW24
45、5.1.4有毒有害的施工场所未制定相应的防治计划、预防方案和控制措施。
46、5.3.1未对有害作业人员进行岗前体检。
47、5.4.1未设置危害作业管理机构。
48、5.4.3有害作业场所警示标志不全。 ZT1105CW25
49、5.3.1对火工产品进行检查，但无相应的检查记录。
50、5.3.2火工产品台帐记录不准确，不能真实反映当时真实使用情况。 ZT1105CW26
51、5.1.3未制定节能降耗控制措施。
52、5.2.2节能降耗指标分解未做。
53、5.2.3未进行产值能耗量考核。
54、5.4.2无耗能设备保养、维修记录。
55、5.4.4未进行耗能设备检查、评比活动。 ZT1105CW27
56、5.3未编制本单位《相关方一览表》经项目经理批准后下发并上报公司企管部。 ZT1105CW28
57、5.2.1未成立应急指挥中心。
58、5.2.3.4未编制应急计划。
59、5.2.4无应急联络表。 60、5.3.1未进行应急培训。
61、5.3.2未进行应急演习，未填写《应急计划预演记录表》。 6
2、5.3.3未对应急计划进行评审，无相应记录。
以上各项与6月20日前整改完毕，并将整改报告及相关证据材料报公司企管部。
公司内审组 2005年4月1日
