2014年1月份督查报告
集团领导：
集团综合部根据《集团公司2014年1月重点督察计划工作》，采取办公平台流程查询、现场查看、询问情况等形式对集团公司各部门（子公司）1月工作进行督查，现将督查情况通报如下：
一、工作任务
（一）完成情况
被考核单位共7个，分别为：集团综合部、集团企管部、集团财务部、集团工程项目部、物业市场项目部、物业泰隆项目部、物业机电项目部。
计划工作任务共61项，完成56项，未完成5项。
（二）未完成情况
未完成工作任务共5项，分别集团企管部、集团财务部、物业泰隆项目部3个单位，具体情况如下：
1、集团企管部：未完成工作任务2项。
第一项“准备质量管理标准相关资料”，主要原因为工作进度、时间安排不清晰。
第二项“再次收集、汇总各部门、子公司2014年度工作要点及经营目标分解”主要原因为未完成收集工作，截止任务完成时间（1月30日），泰隆项目部未按时上报。
2、集团财务部：未完成工作1项，即“资金计划管理
办法下发及初步实施”，此项工作虽于2013年12月25日向分管领导上报修改后的管理办法，但未在规定时间内通过办公平台下发及实施。
3、物业泰隆项目部：未完成工作2项。
第一项 “同泰物业水电过户恒海物业”，此项工作相关资料已收集，但因同泰公司未盖章，无法过户。
第二项 “同泰物业协议改签至恒海物业，改签率达到90%”。此项工作，物业公司李光华口头汇报：原为102份但因陆续退组，现有99份，现完成81份，完成率81.8%。
（三）存在问题
1、个别部门工作任务在执行期间，预计不能在规定时间内完成的，没有及时向分管领导汇报，申请任务完成时间延迟或取消。
2、工作任务上报分管部门不明确，工作汇报脱节。 主要表现在物业市场项目部和泰隆项目部，他们按要求将工作任务汇报至分管部门，但分管领导却未收到，导致工作汇报脱节。
3、个别部门虽然在规定时间内完成任务，但是完成质量不高，未达到领导要求。
4、部分单位工作任务完成情况无法通过流程查询、现场查看等方式进行督查，只能通过对负责人口头询问方式，这就导致督查结果的片面、不准确性。
二、考核情况
（一）总体情况
根据《集团2014绩效考核方案》中质化指标规定及《集团公司履职工作考评内容》，考核指标共五项，被考核单位六个，经各项指标考核部门综合评定，1月考核情况如下（排名顺序按分值高低进行排列）：
1、集团综合部未扣分，1月实际考核得分100分；
2、集团工程部扣5分，1月实际考核得分95分；
3、市场项目部扣6分，1月实际考核得分94分；
4、集团企管部扣13分，1月实际考核得分87分；
5、集团财务部扣13分，1月实际考核得分87分；
6、泰隆项目部扣16分，1月实际考核得分84分。
（二）具体情况
1、工作任务完成情况：集团企管部有2项未完成，扣10分；集团财务部有1项工作未完成，扣7分；泰隆项目部有2项未完成，扣10分。
2、安全工作完成情况：无扣分。
3、工作满意度情况: 集团工程部最差,扣5分。
4、履职情况情况：企管部扣3分；财务部扣6分；市场项目部6分；泰隆项目部6分。
5、集团领导考评情况：无扣分。
三、建议
（一）督查建议
1、对在预计时间内无法完成的工作任务进行书面延迟
（取消）的申请
个别部门工作任务在执行期间，发现不能在预计规定时间内完成的，建议应及时向分管部门（领导）汇报，书面申请工作任务延迟（取消）。
2、对当月未完成工作任务单位发放书面督办通知书 如在未发放督办通知书前任务已经完成的，则对任务完成情况进行重新审定，绩效考核扣除相应分值；如在发放书面督办通知书后仍未在规定时间内完成工作任务的，则在绩效考核中加倍扣除相应分值。
3、督查只能对任务完成与否进行检查，无法对质量高低进行督检，个别单位工作完成情况也无法通过正常途径督检。建议各部门（子公司）从2月起明确工作任务的执行标准，预期效果，以备督查。
（二）各部门（子公司）建议
物业市场项目部负责人建议：
1、统一相关资料报送口径，建议尽量只报送一个部门。
2、关于西海岸物业租赁合同建议：（1）摊位、商铺合同不需报备企管部、财务部，只需一式两份，即经营户，市场项目部各执一份。（2）建议印刷合同，而非现场打印。
集团综合部
二〇一四年二月十一日
