ISO9001审核验收要点
1.《质量手册》、《程序文件》三阶文件等文件的审批、发放管理， 文件发放记录
2.知道各部门质量目标及完成情况，从2011.1-7月
3.知道质量方针
4.人事档案，如人员花名册、入职登记表、毕业证、职称、焊工证等特殊工种等
5.编制2011年1-7月度培训计划，已经到期的培训记录
6.设备清单及设备维修、保养记录、生产计划、生产日报表
7.检测设备仪器清单、仪器检定、校准，如游标卡尺送检、万用表
8.客户咨询、意见、投诉处理登记或报告
9.销售合同、订单的评审
10.供应商清单，包括外协厂家及评价
11.供应商提供的相关资质资料，如营业执照、产品检测报告
12.与供应商、外协厂家签订的合同、协议，物料申购单，要经过审批签名
13.物料的检验验收记录、过程检验记录（首检、巡检）、成品检验报告
14.物料、配件、工具、量具、成品的出入库履行手续，领料单、入库单，发货单齐全
15.客户满意度调查及汇总
16.设计开发的一整套资料
17.现场管理
1) 仓库、生产现场产品的标识清楚：生产流程单、标识牌、包装上标识
2) 区域的划分：合格区、不合格区、待检区；生产区、物料区、成品区、通道线的划分
3) 物料的摆放整齐、不超高
4) 环境清洁卫生
《ISO9001验收要点.doc》
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