前 言
本制度的编写是为了公司的仓库运作更加规范，保证公司的资产的安全，以符合公司
经营之整体目标。
本制度制定的主要内容： 目的和范围； 仓库的分区； 物料搬运原则； 物料存储；
物料的保管与保养； 物料接收与入库； 物料出库； 物料的退库；
物料的盘存与账务处理等； 记录格式及质量记录保存要求。 本制度由物流部提出与编写。
物流中心仓储管理规定
1、目的
1.1.为使公司的仓库运作更加规范，保证公司资产的安全，特制定本制度。
2、范围
2.1.本制度适用于本公司零件库、成品库的管理。
3、仓库分区
3.1办公区。办公区系属仓库管理人员办公区域，严禁在办公区内放置与工作无关杂物。严禁将物料放置办公区内。仓库管理人员按“6S”标准对办公区进行整理、整顿、清理、规范、素养、安全，保持办公区整洁美观。 3.2物料区。物料区系属公司存货放置区域，仓库管理人员按物料特性对物料进行合理摆放、标识，制做及更新仓储物料储位图。仓库管理人员按“6S”标准对物料区进行整理、整顿、清理、规范、素养、安全，保持物料区整齐美观，保障消防通道畅通无障物。 3.3待处理区。
3.3.1待验区，仓库管理人员对来料按单进行核实物料名称、物料料号及数量。检验人员在待检区域对物料进行抽检。
3.3.2检验不合格区。外协厂来料经检验不合格，仓库管理人员及时通知采购并办理退货作业。
3.3.3存货不合格区。存货在使用过程中发现不良（系属外协厂造成的），仓
库管理人员通知采购并办理退货作业，严禁将不良品流入下一工序。 3.3.4退料区。生产单位多余物料退仓放置区。
4、物料搬运原则
物料搬运时需视实际情况如物料的大小、数量的多少及堆放的高低等选用适当的工具或其他方法，并遵守以下原则：
4.1搬运时应保持通道畅通，注意安全并采取适当的搬运方式。
4.2视搬运物品的体积大小采用适当的搬运方式及搬运工具。如油压车、手推车或叉车等。
4.3零组件及易碎品在搬运时应避免碰撞，并注意防潮、防污，以确保其精密度，放置时必须轻拿轻放。
5、物料存储
5.1原材料按照A B C 管理原则,根据不同类别、形状、特点、用途将作业现场规划出不同区域(分库分区)，以作为各生产线使用之物料管理的标识。 5.2储存设计的基本原则应考虑下列四项，以便于接收和发放工作的进行。 5.2.1流动性：
较常使用的物品应储存于靠近接收及搬运区域，以缩短作业人员往返时间的搬运成本。 5.2.2相似性：
常一起使用的物品宜放在同一区域，以缩短时间。 5.2.3物品大小：
储存设计时储存位置应按照存放物品的大小而给予适当的存放空间，以确保能充分利用空间。 5.2.4安全性
物品的保管应以安全为第一，如危险物品的存放应考虑一些安全措施，以维护库房及厂区安全。
5.3每一种物料都要有一固定的储位，并按照储位来放置物料，而且仓储部门应定期检查库存品储位是否正确，如有错误应查出原因，并注意防止错误状况的再次发生。
5.4物料存储注意事项 物料的存放如无特殊要求则按照物料的大小、高度、重量等采取适当有效的存放方法，一般标准如下： 5.4.1高度：
堆放总高度一般限制3米以下，置放料架时每层不超过1.5米。 5.4.2重量：
在放置物料时要考虑物料的重量，重者应尽量摆在下层，避免在存放物料时发生意外。
5.4.3温度、湿度：
仓库储存物料时应考虑仓库室内的温度及湿度，以防止物料变质及改变物料性质。
5.4.4防潮、防尘：
仓库储存物料时应注意保持室内整洁，防止物料受潮湿、灰尘的侵入，导致物料变性变质。
6、物料的保管与保养
6.1保管要做到“三清”，“二齐”，“四定位”摆放。 6.1.1三清：材料清、数量清、规格清；
二齐：摆放整齐、库容整齐；
四定位：按区、按排、按架、按位定位。
6.1.2保管货品应做到“十不”，即不锈、不潮、不冻、不霉、不腐、不变质、不挥发、不漏、不爆、不混、按货品保管技术要求，适当进行加垫、通风、清洗、干燥、定期涂油或重新包装，存放不当应及时改进。
7、物料的接收与入库 7.1物料接收作业流程：
7.1.1供应商送货到厂时，管理员应及时核对送货单上货品与数量是否相符，相符则进一步确认货品是否与需求计划相符，确认无误后来料提交管理员开具《物料接收、验收申请入库单》。 7.1.2将供应商送货单和需求计划进行核对时，应区别以下情况处理： A、无公司领导批准采购的，与合同订货单计划不符的。 B、物料品种、规格不一致的，则应办理退货；
C、物料数量不足的，按实物数量实收，物料数量超过的，则应按计划接收
7.1.3 来料提交管理员将《XX物料接收、验收申请入库单》送交品检部门，检验员检验程序应严格按物料特点执行规定的检验程序
7.1.4产品经检验后，检验人员认真填写《XX物料接收、验收申请入库单》，注明来料检验的情况和结果，作为仓库管理人员是否入库的依据，检验合格的物料仓库办理入库作业。《XX物料接收、验收申请入库单》一式四联，一联物流、一联财务、一联仓库、一份检验员留存。【附件一：《XX物料接收、验收申请入库单》】
7.1.4 检验不合格物料通知采购办理退货作业，并将物料退入检验不合格区
7.2物料入库作业流程：
7.2.1管理员在检验合格后应及时在XX零件状态标识卡”上做合格标记，合格标记应采用蓝色白板笔标写，禁止采用红色笔标记（不合格的零件标识可以采用红色笔标记）。
7.2.2再次将检验签字合格的四联单进行数量确认（确认四连单打印箱数、批次、供应商与实物箱数、批次、供应商）无误后，在相应位置进行签字确认，直接进行入库上架处理。 7.3自制半成品入库(直管库) 7.3.1公司自制的半成品按正规包装（注明物料名称、料号或型号、数量、批次），填写《XX入库单》交仓库管理员审核后入仓，并按本制度有关品质检验的规定处理。《XX入库单》要有相关人员的签字。
7.3.2公司自制或外购的成品经上述程序可以正常入库后，由仓库管理人员办理入库手续。
7.3.4《XX入库单》一式四联，第一联：自存；第二联：财务；第三联：仓库；第四联：【附件二：《XX入库单》】；
7.4废品、线下品统一由生产检验人员开据废品单，一式三联，第一联：自存；第二联：财务；第三联：仓库； 7.4.1废品
仓库物资入库程序如下：
物资到库 业务员填写入库单、检验单，并通知检验员 仓库保管员根据入库单、采购计划清点数量，查看规格型号 检验员检验 保管员签字 仓库主管审核 办理入库 不合格则退回。
8、物料出库 8.1出库管理
8.1.1保管员发料应按主管部门批准的领料单及计划限额进行发料，物资发放应视生产需要。既发整又发零。
8.1.2 按零件配套表的要求实施定额取物料，保证所取物料的名称、型号与零件配套表上的名称、型号一致并将出库信息写入《零件配套表》；
8.1.3所有库房内物资必须经管理员出库，不允许非库管人员进入仓库拿取物料；
8.1.4 所有物流管理人员发现有私自拿取材料(僻如拿纸箱睡觉),事实确凿，均有权利开据罚单交财务部处理并予以公示。
8.2物流管理员操作时一律实行先进先出原则，先进库的先发。 8.3有下列情形之一者，不准出库。 8.3.1.未验收或未合格入库货品；
8．3．2发料应对保质负责，严禁发不合格物资
8.3.3.手续不齐全，型号、名称不一致；凭单字据不清或被涂改 【附件三：《零件配套表》】； 8.4成品出库管理
8.4.1产品成品出库时，必须按业务部门签发、财务部门确认的《发货通知单》，方可办理成品出库手续。 8.4.2有下列情形之一者，不准发货。 8.4.2.1凭单印签不符不全，批准手续不符； 8.4.2.2凭单字据不清或被涂改； 8.4.2.3未验收入库货品。 【附件四：《发货通知单》】
其出库程序如下：
领料员填写领料单 部门领导签字 保管员签字 仓库主管签字 发料
9、物料的退库
9.1生产线多余物料因未使用完而需退仓的物料退仓，退料部门应按正规包装（须注明物料名称、料号、数量、日期），填写《领用单位退货单》交物流部门审核后放入多余物料退仓放置区，并按本制度有关品质检验的规定处理
9.4已发出商品退回时，由质检部门确认为不良品，退货部门开据《XX不合格产品退库处理单》退入不合格品区。《XX不合格零件退库处理单》要有检验人员的签字和处理意见，仓库作为增加帐目依据【附件六：《不合格零件退库处理单》】；《不合格零件退库处理单》一式三联：一份仓库，一份采购，一份退货单位。
9.5 物流中心相关人员接到《不合格零件退库处理单》时应及时处理，把零件移到存货不合格区，最长处理时间为3天
9.6技术变更产生的报废品，仓库管理人员应在3天内开据《零件报废处理单》退入存货不合格品区，报请领导批准后，财务上作为领料的增项处理，仓库作为减少帐目依据
9.7在仓库放置物料由品检部门确认为不良品物料，仓库管理人员应在1天内开据《不合格零件退库处理单》退入存货不合格品区
9.8采购相关人员接到《不合格零件退库处理单》时应及时处理，7天内把零件退回供应商
9.9不合格物料退货时应退货人填写《物流中心退货单》，退货单一式3联，一联物流、一联采购、一联财务。【附件七：《物流中心退货单》】 9.10物流中心的所有退货须有《物流中心退货单》。
10、物料盘存与账务处理 10.1盘点和盘盈、盘亏、报废处理
10.1.1保管员应坚持实地盘点法，每天进行一次抽查盘点，每季进行一次全面盘点，盘点应做到：
10.1.2盘点时发现盘盈或盘亏应重复一次，重新核实，并分析原因，提出改进意见或措施，做好记录。
10.1.3检查安全防火设施和措施器材等，发现问题及时向部门负责人汇报并采取防范措施。
10.1.4清仓盘点中发生的盘盈、盘亏应由保管员查明真实原因，及时报告领导。
10.2盘盈、盘亏的处理
10.2.1盘点清查出的盘盈、盘亏物品，由保管员及物控员查明原因，报领导批准后，及时进行帐务处理。 10.3帐务处理
10.3.1保管员应建立账册，所有有关仓库单据按类别顺序号编号,并按规定“会计制度”的要求做好账务处理工作。 10.3.2仓库存货要确保帐、卡、物三相符，货品收支与结存要保持平衡。
1每月 3 号前填报收支岽嬖卤ū恚?ㄓ泄亓斓己筒棵拧?
11、废旧物资回收利用管理 11.1 确定废旧物资回收范围
11.1.1各种包装物的回收
11.1.2各种容器的回收
11.1.3金属料尖、边角余料，有色和黑色金属切屑。
11.1.4 不能再修复的工具、量具等
11.1.5 其它各种有用物资的回收
11.2 仓库应设置废旧物资回收专柜，单独建帐。
11.2.1实行交旧领新（工具、电器，电机等）
11.2.2 员工工种变动调离时，所领（借）的工、器具应退回仓库，办理退料手续。
11.2.3 报废物资、仓储容器、废料的变价处理。任何部门、任何人不能擅自处理，应由物流管理部门负责人指定专人处理,由副总指定监秤人,收入均归公司财务部门入帐。 12.物料报废
12．1．制定统一的物料报废流程 12．2严格按照物料报废流程执行。
