第二次内审报告
审核目的:评价公司按ISO/TS16949标准建立的质量管理体系的符合性和有效性。 审核范围:除管理评审条款以外的公司质量管理体系覆盖的所有部门,场所和过程。 审核组成员:陈振华(组长)、刘家玉 审核日期:2012年9月4,5日
审核准则:ISO/TS16949:2009标准;公司质量体系文件;适用的法律法规。 审核发现:此次内审发现不合格项一共12个,分布情况如下:
高层领导:不合格1个;品保部:不合格2个;生产部:不合格2个;生管部:没有不合格项;业务部:不合格4个;技术部:不合格2个;综合部:不合格1个。财务部:没有不合格项,不符合项分布表详见不符合项分布表。
审核结论:本次审核过程及时间安排均按内审计划执行。审核过程中,内审员公正,客观的进行了审核,各被审单位也较好的与内审人员配合,完成了此次内审。
从此次内审的不合格分布来看,除生管部和财务部外,各部门都存在着不符合项,且各部门的不符合的分布是离散的。本次内审覆盖所有与质量管理体系有关的过程、活动和班次,并符合年度审核计划的安排。内审结果表明,本公司按ISO/TS16949:2009标准建立的质量管理体系基本得到有效实施,符合ISO/TS16949标准和本公司质量管理体系文件的要求。
2012-9-5
《内审报告B.doc》
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