内
审
结
论
报
告
JL-60
一、内审目的：
检查公司职业健康安全管理体系运行的有效性。
二、审核的范围：
审核范围为GB/T28001-2011涉及的全部过程及各相关职能部门。
三、
审核依据：
1、GB/T28001-2011标准涉及要素；
2、职业健康安全管理手册；
3、相关的法律法规、程序文件及第三层次文件、记录。
四、
审核组组成：
审核组长：张四一
审核员： 李青玲
五、
审核情况： 1.审核准备
这次审核是我公司职业健康安全管理体系运行以来的第二次审核，为了保证审核质量，我们请咨询师对内审员进行培训，学习了GB/T28001-2011标准和公司的《管理手册》，学习了《内审员培训教材》，明确了审核的依据和内部审核员工作的步骤和方法，在学习的基础上，内审人员编出了内审所需的文件和检查表。 2.内审过程
这次内审，我们一共安排了2天时间，审核中，内审员通过听取受审部门的汇报，提出问题，查看资料和观看现场，记录所发现的合格证据和不合格证据，比较全面的了解了我公司各科室
职业健康安全管理体系的控制和运行情况，增强了搞好体系建设的信心。了解了存在的薄弱环节，达到了审核的预期目的。 3.审核中发现的好的方面
（1） 我公司全部职业健康安全管理体系要求，在手册中得到全面反映，并能结合企业特点和我公司的机构设置分配职能，具有良好的操作性。
（2） 过程职能初步得到落实，各受审部门依据过和职能分配表的要求，对所分管的过程进行了策划，职责落实的比较好，审核中接触到的同志都能说出本人的职责，知道干什么、怎么干、干到什么标准，这为体系的持续良好运行提供了保证；重大危险源基本都得到有效控制。相关的职业健康安全法律法规搜集的比较齐全，运行发现公司的各项活动基本符合相关法律法规要求的。 （3） 管理目标能分解到位，能比较好的保证公司目标的实现，在审核中看到各部门的管理目标都完成了。
（4） 员工的职业健康安全意识有了新的提高，预防危害、杜绝事故的意识在员工的工作中都不同程度的得到体现，接触到的同志都能认识到认证是规范管理提高效率的手段。
（5） 记录比较完整，能为产品职业健康安全管理体系运行提供证据。
4.存在的问题：
这次内审也发现了一些不良方面 ，共开具1项不合格报告，这2项均是一般性不合格，不能影响到服务质量。另处还存在一个问题，员工的文件管理意识欠缺，查找资料时乱翻乱找，没有次序和整理存放，这种现象要改善。
三、审核结论
1.管理体系文件的范围合理，管理体系能覆盖GB/T28001-2011标准要求，能反映企业的特点。
2.管理职责落实，各职能部门工作认真，管理体系能初步运行，管理目标达到预期要求。
3.有一定的自我完善能力 ，但数据分析和持续改进应进一步加强。
编制：办公室
审批：刘根友
2013.6.12
